TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 1 25.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 3.452.212. Indikator Kinerja Utama Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Persentase (%) Sdm Berkinerja Sangat Baik Rasio Kecukupan Anggaran Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana SPM & SPO APK dan APM Pendidikan PAUD, MI, MTs, Pontren dan PTA serta Kelompok Belajar Paket A, B, C dan Q Rasio Jumlah Peserta Didik PerempuanLaki-Laki Rerata Nasional Nilai UN APK Nasional Tingkat Penggunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Pengambil Kebijakan Di Depag Persentase (%) Aparatur Depag yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas 296 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Fungsi/Subfungsi 9.2) (Jenis keg ) 296.2 Pemberdayaan KUB [Output Baru - Penambahan Anggaran] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 11 Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama 1 LEMBAGA 25.. 25.. KD 25.. U A Bantuan Operasional Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama 25.. 573111 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang - Bantuan Operasional Forum KUB Tingkat Kabupaten/Kota 1 LOK 25.. 299 Pembinaan Administrasi Kepegawaian (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) 25.. 25.. 76.. 299.1 Layanan Perkantoran [Output Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 12 BULAN 76.. KD 11 PENGELOLAAN DAN PENDATAAN DATA PEGAWAI 76.. U A Pendataan Data Pegawai 76.. 521211 Belanja Bahan 17.12. - Pengelolaan dan Pendataan Data Pegawai 1 THN 17.12. 17.12. 521213 Honor Output Kegiatan 21.9. - Honor Kegiatan Atas Kegiatan untuk Panitia dan Peserta 3 KEG 7.3. 21.9. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 35.18. - Barang Oprasional Lainnya atas Kegiatan 1 THN 35.18. 35.18. 522151 Belanja Jasa Profesi 1.8.
TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 2 - - Honor Tutor atas Kegiatan Sosialisasi SOP 2 OH 9. 21 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) 1.8. 1.959.177. 21.994 Layanan Perkantoran [Base Line] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 12 Bulan Layanan 1.959.177. KD 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.959.177. P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.959.177. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 791.181. - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 663.926. - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji 1 BLN 55.328. - Kenaikan gaji 1% 1 THN 71.927. 663.926. 55.328. 71.927. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41. - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 37. - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 4. 37. 4. 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 89.782. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 75.341. - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 6.279. - Kenaikan gaji 1% 1 THN 8.162. 75.341. 6.279. 8.162. 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 26.265. - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 22.4. - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 1.837. - Kenaikan gaji 1% 1 THN 2.388. 22.4. 1.837. 2.388. 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 28.8. - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 25.92. - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.16. 25.92. 2.16. 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 34.71. - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 31.45. - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 2.621. 31.45. 2.621. 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 58.78. - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 58.78. 58.78. 511129 Belanja Uang Makan PNS 29.4. - Belanja Uang Makan PNS 1 THN 29.4. 29.4. 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.81. - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 149.613. 149.613.
TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 3 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 12.468. 12.468. 512211 Belanja uang lembur 478.496. - Belanja Tunjangan Lembur PNS 1 THN 478.496. 212 Pembinaan Administrasi Perencanaan (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) 478.496. 12.33. 212.3 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran [Output Baru - Perubahan Kebijakan] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 1 DOKUMEN 12.33. KD 11 RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA-SK TK. II 12.33. U A RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RKA-SK TK. II 12.33. 521211 Belanja Bahan 6.95. - Alat Tulis Kantor (ATK) 1 KEG 5. - Pengadaan Perlengkapan Peserta Rakor 17 ORG 2. - Pengadaan Bahan / Foto Copy 1 KEG 55. - Pembuatan Laporan 1 KEG 4. 5. 34. 55. 4. - Akomodasi dan Konsumsi Peserta + Panitia [28 ORG x 2 HARI] 56 OH 85. 4.76. - Pembukaan dan Penutupan 1 KEG 4. 4. 521213 Honor Output Kegiatan 1.47. HONORARIUM TIM PENYELENGGARA KEGIATAN 1.47. - Penanggung Jawab 1 ORG 3. - Honorarium Ketua 1 ORG 275. - Honorarium Sekretaris 1 ORG 25. - Honorarium Anggota 3 ORG 215. 3. 275. 25. 645. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 68. UANG SAKU PESERTA 68. - Uang Saku Peserta Rakor [17 ORG x 2 HARI] 34 OH 2. 68. 522141 Belanja Sewa 6. - Sewa Aula/Ruang Kegiatan/Ruang Rapat/Sound System Lain 2 HR 3. 6. 522151 Belanja Jasa Profesi 6. - Honorarium Moderator Kegiatan 2 JPL 3. 6. 524111 Belanja perjalanan biasa 2.3. - Transport Lokal Tim Penyelanggara [11 ORG x 2 HR] 22 ORG 15. - Transport Peserta 17 OT 1. 213 Pembinaan Administrasi Umum (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) 33. 1.7. 1.379.75. 213.1 Layanan Perkantoran [Base Line] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 12 BULAN 1.129.75. KD
TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 4 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.129.75. P A SEWA GEDUNG KANTOR 75.. 522141 Belanja Sewa 75.. - Sewa Kantor Satker Baru 12 BLN 6.25. 75.. B PENGADAAN PERALATAN KANTOR 9.3. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.3. - Pengadaan Pengolah Data Satker Baru 2 UNIT 45.15. 9.3. C PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 495.675. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 7.35. - Keperluan Pokok 13 OT 535. - Pengadaan Pakaian Pesuruh/ Satpam 2 OT 31. - Tambahan Belanja Keperluan Perkantoran Kankemenag 1 THN 39.96. - Pengadaan Pakaian Pegawai 45 OT 5. 6.955. 62. 39.96. 22.5. 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 178.42. - Percetakan/ Penggandaan 1 THN 6.. - Tambahan Operasional Kegiatan Kankemenag 1 THN 118.42. 6.. 118.42. 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 3.. - Biaya Pengiriman/ Pos 1 THN 3.. 3.. 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.22. - Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Satker Baru 1 THN 89.715. - Pengadaan Pengolah Data Satker Baru 1 THN 56.19. - Pengadaan Perlengkapan Mebielier kantor Satker Baru 1 THN 98.315. 89.715. 56.19. 98.315. F LANGGANAN DAYA DAN JASA 32.4. 522111 Belanja Langganan Listrik 22.5. - Listrik 12 BLN 1.875. 22.5. 522112 Belanja Langganan Telepon 7.8. - Telepon 12 BLN 65. 7.8. 522113 Belanja Langganan Air 1.74. - Air 12 BLN 145. 1.74. G OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 436.96. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 299.4. - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 1.65. - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] 24 OB 1.65. - Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait 1 THN 3.. 19.8. 39.6. 3..
TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.1) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 5 - Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah 1 THN 3.. - Honorarium Pramubakti [1 ORG x 12 BLN] 12 OB 1.5. 3.. 18.. 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 69.76. - PENGELOLA SATUAN KERJA A. SATKER 49.24. - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 OT 12.. - Honorarium Penguji SPP/Pembuat SPM 1 OT 9.58. - Honor Staf Pengelola Satker [3 ORG x 1 THN] 3 OT 6.36. - Honorarium Bendaharawan 1 OT 8.58. 12.. 9.58. 19.8. 8.58. B. PPK ADMINISTRASI 2.52. - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 OT 1.2. - Honorarium Staf PPK 2 OT 5.16. 1.2. 1.32. 524111 Belanja perjalanan biasa 67.8. BIAYA PERJALANAN DINAS 67.8. - Lumpsum [5 ORG x 3 HR x 6 KL] 9 OHK 42. - Tiket [5 ORG x 6 KL] 3 OK 1.. 37.8. 3.. 213.995 Kendaraan Bermotor [Output Baru - Penambahan Anggaran] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 1 Unit 25.. KD 11 PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL SATKER BARU 25.. U 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.. - Pengadaan Kenderaan Operasional Satker Baru 1 UNIT 25.. 25..
TAHUN ANGGARAN 212 (25) (1) (25.1.2) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SATUAN KERJA (68193) KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA PROPINSI (6) (18) KAB. PIDIE JAYA PERHITUNGAN TAHUN 212 Halaman 6 25.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama 3.5.. Indikator Kinerja Utama Program 1 2 Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Terhadap Kebutuhan Sarana Prasarana Bermutu 2114 Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama (Fungsi/Subfungsi 1.3) (Jenis keg ) 2114.2 Gedung yang dibangun [Base Line] Lokasi KAB. PIDIE JAYA 2114.2.1 PEMBANGUNAN KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN 11 PEMBANGUNAN KANTOR KABUPATEN PIDIE JAYA 8 M2 8 M2 3.5.. 3.5.. KD 3.5.. 3.5.. U 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.5.. - Pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya II Lantai 8 M2 4.375. 3.5.. TOTAL PLN P PNP BLU HIBAH 6.952.212. PDN 6.952.212. 212 Meureudu, 5 Maret 212 A.N. MENTERI AGAMA RI Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Ilyas Muhammad, M.A NIP. 19618171992311