LAMPIRAN I : RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR TANGGAL : : Tahun 2014 November 2014 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor Urut 4. PENDAPATAN DAERAH 876.969.412.006,00 4.1. Pendapatan Asli Daerah 54.563.804.000,00 4.1.1. Hasil Pajak Daerah 23.497.950.000,00 4.1.1.01. Pajak Hotel 355.000.000,00 4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 310.000.000,00 4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga 45.000.000,00 4.1.1.02. Pajak Restoran 1.000.000.000,00 4.1.1.02.01. Restoran 1.000.000.000,00 4.1.1.04. Pajak Reklame 200.000.000,00 4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 200.000.000,00 4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 8.000.000.000,00 4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 8.000.000.000,00 4.1.1.07. Pajak Parkir 75.000.000,00 4.1.1.07.01. Pajak Parkir 75.000.000,00 4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet 4.1.1.11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 12.467.950.000,00 4.1.1.11.04. Batu Kapur 10.577.950.000,00 4.1.1.11.06. Batu Kali 350.000.000,00 4.1.1.11.07. Batu Gunung 260.000.000,00 4.1.1.11.11. Pasir Ayak 310.000.000,00 4.1.1.11.12. Pasir Kerikil 200.000.000,00 4.1.1.11.13. Tanah Timbun 330.000.000,00 4.1.1.11.14. Batu Pecah 440.000.000,00 4.1.1.12. Pendapatan Dari Hasil Perolehan Hak 1.300.000.000,00 4.1.1.12.01. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan 1.300.000.000,00 4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 14.482.854.000,00 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 9.979.854.000,00 4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 8.192.554.000,00 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 395.400.000,00 4.1.2.01.03. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 130.000.000,00 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 115.000.000,00 4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 631.900.000,00 4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 190.000.000,00 4.1.2.01.11. Retribusi Sewa Tanah Bangunan 4.1.2.01.12. Retribusi JAMKESMAS 200.000.000,00 4.1.2.01.13. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus 25.000.000,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2.413.000.000,00 4.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 1.173.000.000,00 4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 175.000.000,00 4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 365.000.000,00 4.1.2.02.16. Retribusi Sewa Traktor 111.000.000,00
4.1.2.02.17. Retribusi Sewa Alat Alat Berat 489.000.000,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 2.090.000.000,00 4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 300.000.000,00 4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 300.000.000,00 4.1.2.03.20. Retribusi Izin Reklame 400.000.000,00 4.1.2.03.21. Retribusi Tower Telekomunikasi 1.000.000.000,00 4.1.2.03.22. Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan 90.000.000,00 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.800.000.000,00 4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 1.800.000.000,00 4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah... 300.000.000,00 4.1.3.01.02. BUMD 1.500.000.000,00 4.1.4 Hasil Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah 10.200.000.000,00 4.1.4.01. Zakat Infak / Shadaqah 10.200.000.000,00 4.1.4.01.01. Zakat Infak/Shadaqah 10.200.000.000,00 4.1.5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.583.000.000,00 4.1.5.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 371.000.000,00 4.1.5.01.03. Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai 50.000.000,00 4.1.5.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 5.000.000,00 4.1.5.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 80.000.000,00 4.1.5.01.13. Penjualan hasil pertanian 6.000.000,00 4.1.5.01.17. Penjualan hasil perikanan 230.000.000,00 4.1.5.02. Penerimaan Jasa Giro 430.000.000,00 4.1.5.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 330.000.000,00 4.1.5.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 4.1.5.03. Pendapatan Bunga deposito 2.850.000.000,00 4.1.5.03.01. Rekening Deposito pada Bank 2.850.000.000,00 4.1.5.10. Pendapatan dari Pengembalian 932.000.000,00 4.1.5.10.01. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 5.000.000,00 4.1.5.10.02. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan 10.000.000,00 4.1.5.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 350.000.000,00 4.1.5.10.04. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas 50.000.000,00 4.1.5.10.05. Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka 7.000.000,00 4.1.5.10.06. Pendapatan Dari Dana Bergulir 10.000.000,00 4.1.5.10.07. Pendapatan dari Pengembalian Barang dan Jasa 500.000.000,00 4.2. Dana Perimbangan 727.794.118.126,00 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 33.964.450.126,00 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 22.680.000.000,00 4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 15.950.000.000,00 4.2.1.01.03. 6.730.000.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 11.284.450.126,00 4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 2.933.126,00 4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 24.768.000,00 4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 56.749.000,00 4.2.1.02.06. Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 150.000.000,00 4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 2.180.000.000,00 4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 8.870.000.000,00 4.2.2. Dana Alokasi Umum 618.323.628.000,00 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 618.323.628.000,00 4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 618.323.628.000,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 75.506.040.000,00 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus 75.506.040.000,00 4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus. 75.506.040.000,00 4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 94.611.489.880,00 4.3.1. Pendapatan Hibah 4.000.000.000,00 4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri 4.000.000.000,00 4.3.1.03.01. Badan/lembaga/organisasi swasta 4.000.000.000,00 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 15.015.000.000,00 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 15.015.000.000,00 4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 3.750.000.000,00 4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4.800.000.000,00 4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6.400.000.000,00 4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 65.000.000,00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 75.596.489.880,00 4.3.4.01. Dana Penyesuaian 75.596.489.880,00 4.3.4.01.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi 69.107.489.880,00 4.3.4.01.03. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi 6.489.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 876.969.412.006,00 5. BELANJA DAERAH 903.099.412.006,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 595.670.482.719,00 5.1.1. Belanja Pegawai 542.684.368.719,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 411.956.628.839,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 306.552.152.994,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 28.129.044.132,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13.947.339.787,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 25.121.469.441,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 138.455.750,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 18.463.043.691,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 9.956.635.959,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 10.487.985,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 5.754.200.000,00 5.1.1.01.10. Uang Paket 67.032.000,00 5.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah 20.645.100,00 5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 48.780.900,00 5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran 20.645.100,00 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 7.856.100,00 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 15.894.900,00 5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 3.396.000.000,00 5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 92.010.000,00 5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 13.335.000,00 5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 127.108.924.880,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.671.500.000,00 5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 2.418.000.000,00 5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1.026.000.000,00 5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 36.784.235.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 8.612.700.000,00 5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 75.596.489.880,00 5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 2.160.000.000,00 5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.764.000.000,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 396.000.000,00 5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 320.000.000,00 5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 320.000.000,00 5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 832.000.000,00 5.1.1.05.01. Intensif Pemungutan Pajak Daerah. 832.000.000,00 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 306.815.000,00 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 306.815.000,00 5.1.4. Belanja Hibah 6.684.500.000,00 5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 6.584.500.000,00 5.1.4.06.01. Kelompok Masyarakat/Perorangan 6.584.500.000,00 5.1.4.07. Belanja Hibah Kepada KIP/PANWASLU Kabupaten 5.1.4.07.01. Belanja Hihab Kepada KIP 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 1.521.000.000,00 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 1.521.000.000,00 5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 1.521.000.000,00 5.1.7. 39.910.614.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 39.295.614.000,00 5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 39.295.614.000,00 5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 615.000.000,00 5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 615.000.000,00 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 4.870.000.000,00 5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 4.870.000.000,00 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 4.870.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 307.428.929.287,00 5.2.1. Belanja Pegawai 53.459.419.900,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 20.277.783.900,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.131.737.400,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 187.950.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Peserta/Khusus untuk PNS 1.351.980.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.391.530.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 308.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Paramedis 7.905.686.500,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 31.586.809.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.231.769.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 24.306.600.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Peserta/Khusus untuk Non PNS 3.736.120.000,00 5.2.1.02.04. Honorarium Harian Lepas 312.320.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 1.035.477.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 789.954.500,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 245.522.500,00 5.2.1.05. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 559.350.000,00 5.2.1.05.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 59.000.000,00 5.2.1.05.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 500.350.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 147.564.272.763,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.854.733.520,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.329.208.819,00 5.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 210.497.900,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 333.249.402,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 143.648.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 583.248.599,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.064.877.500,00 5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3.000.000,00 5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 24.400.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Bahan Dekorasi 424.901.300,00 5.2.2.01.10. Belanja Cinderamata 737.702.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 14.476.849.061,20 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 437.090.650,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 3.774.355.000,00 5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak, Ikan 1.341.400.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 6.409.633.131,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 424.912.403,00 5.2.2.02.06. Belanja Bahan Baku Lainnya 1.965.377.877,20 5.2.2.02.08. Belanja Bahan Pakan 124.080.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.455.331.420,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 747.752.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 519.213.200,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 7.843.276.000,00 5.2.2.03.04. Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 11.500.000,00 5.2.2.03.05. Belanja kawat/faksimili/internet 375.306.720,00 5.2.2.03.06. Belanja paket/pengiriman 11.900.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Sertifikasi 3.000.000,00 5.2.2.03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 6.760.000,00 5.2.2.03.11. Belanja Surat Kabar/Majalah 257.206.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 960.751.500,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi 2.234.845.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Publikasi 1.398.950.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 120.841.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.651.750.000,00 5.2.2.03.17 Belanja Perlengkapan Lainnya 189.280.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 107.000.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Pendaftaran Perkara 16.000.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 477.007.000,00 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 437.500.000,00 5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 39.507.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.710.097.450,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 614.732.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.815.970.650,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.918.047.300,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.500.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 358.847.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.582.478.125,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.347.281.450,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.235.196.675,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.812.310.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.344.810.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 456.750.000,00 5.2.2.07.04. Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas 10.750.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 454.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 442.000.000,00
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 12.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 410.816.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 8.190.000,00 5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 8.450.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 337.200.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 5.000.000,00 5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System 51.976.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16.242.023.500,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 9.514.646.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.397.831.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 3.083.214.500,00 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 246.331.500,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 596.235.000,00 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 55.950.000,00 5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 116.750.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 206.250.000,00 5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 6.500.000,00 5.2.2.12.06 Belanja Atribut / Kelengkapan 210.785.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 386.500.000,00 5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 386.500.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 922.650.000,00 5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 593.000.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 212.000.000,00 5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik daerah 38.350.000,00 5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 79.300.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.436.802.032,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.829.050.032,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.607.752.000,00 5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 226.000.000,00 5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 226.000.000,00 5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2.264.356.464,80 5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.421.096.464,80 5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 421.710.000,00 5.2.2.17.03. Belanja bimbingan teknis 421.550.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 12.880.053.900,00 5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 1.026.500.000,00 5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 949.450.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2.095.168.900,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah 5.545.385.000,00 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Saluran/Irigasi 2.478.800.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lampu Jalan 194.000.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 301.500.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 289.250.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 4.122.550.000,00 5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3.976.900.000,00 5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 45.650.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 25.053.479.290,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 23.978.351.290,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 576.500.000,00
5.2.2.23.05. Belanja Barang/Jasa Sarana Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan 244.928.000,00 Peternakan 5.2.2.23.06. Belanja Barang Alat Perlengkapan Acara (Tenda, 193.700.000,00 Teratak,Podium,,Kursi,Meja) 5.2.2.23.27. Belanja Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga 60.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah 10.200.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Penyaluran Zakat. 9.088.600.000,00 5.2.2.25.02. Belanja Penyaluran Infaq dan Shadaqah 1.111.400.000,00 5.2.3. Belanja Modal 106.405.236.624,00 5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 917.072.000,00 5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor 864.000.000,00 5.2.3.01.30. 53.072.000,00 Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku 5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 60.500.000,00 5.2.3.02.10. Belanja Modal Pengadaan Container 60.500.000,00 5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 3.442.500.000,00 5.2.3.03.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep 270.000.000,00 5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 1.785.000.000,00 5.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 240.000.000,00 5.2.3.03.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks 230.000.000,00 5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 390.000.000,00 5.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 45.000.000,00 5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 482.500.000,00 5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 39.254.990,00 5.2.3.04.05. Belanja modal Pengadaan karavan 39.254.990,00 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 6.600.000,00 5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 6.600.000,00 5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 171.650.000,00 5.2.3.09.05. Belanja modal Pengadaan Alat Pertanian Lainnya 12.800.000,00 5.2.3.09.06. Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Perikanan 158.850.000,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 662.620.000,00 5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 8.000.000,00 5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 800.000,00 5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 36.000.000,00 5.2.3.10.12. Belanja modal Pengadaan AC 455.500.000,00 5.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 25.900.000,00 5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 10.600.000,00 5.2.3.10.15. Belanja Modal Pengadaan Genset 11.000.000,00 5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Pemanas Ruangan 420.000,00 5.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 15.400.000,00 5.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 9.000.000,00 5.2.3.10.19. Belanja Modal Mesin Porporasi 90.000.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 948.556.000,00 5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 490.346.000,00 5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 7.000.000,00 5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 121.050.000,00 5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 54.920.000,00 5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 275.240.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.356.039.900,00 5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 257.400.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/pc 1.857.580.000,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 851.322.900,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 380.157.000,00 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 3.200.000,00 5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 267.500.000,00 5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 239.900.000,00 5.2.3.12.09. 22.510.000,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 92.000.000,00 5.2.3.12.11. Belanja modal pengadaan Software 384.470.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.536.910.000,00 5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.897.200.000,00 5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 123.500.000,00 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.067.110.000,00 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 258.250.000,00 5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 31.000.000,00 5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 80.000.000,00 5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 40.650.000,00 5.2.3.13.10. Belanja modal pengadaan podium / mimbar 25.000.000,00 5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Pintu 14.200.000,00 5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 12.300.000,00 5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 9.300.000,00 5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 3.000.000,00 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 191.882.000,00 5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 1.000.000,00 5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden 136.478.000,00 5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Karpet 30.504.000,00 5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Spray/BedCover/Selimut/Sarung Bantal 23.900.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.029.558.500,00 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 170.400.000,00 5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 48.670.000,00 5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 694.988.500,00 5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan sound system 80.500.000,00 5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan televisi 35.000.000,00 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 426.300.000,00 5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 12.000.000,00 5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 16.800.000,00 5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Wireless 282.500.000,00 5.2.3.17.09. Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame 115.000.000,00 5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 118.500.000,00 5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 13.700.000,00 5.2.3.18.09. Belanja modal pengadaan Soil tester 82.000.000,00 5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan ph Meter 7.500.000,00 5.2.3.18.11. Belanja Modal Pengadaan Sound Level Meter 5.000.000,00 5.2.3.18.12. Belanja Modal Pengadaan Water Quality Checker Portable 10.300.000,00 5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.706.442.500,00 5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.297.690.000,00 5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 32.310.000,00 5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT 22.442.500,00
5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit 329.500.000,00 kandungan 5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyemprotan Lalat 24.500.000,00 5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3.276.077.000,00 5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 110.000.000,00 5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 3.166.077.000,00 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 28.260.336.700,00 5.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 28.260.336.700,00 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 12.932.420.000,00 5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 9.089.208.000,00 5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 1.806.452.000,00 5.2.3.23.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 180.250.000,00 5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 1.856.510.000,00 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 380.478.000,00 5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 200.000.000,00 5.2.3.24.04. Belanja modal Pengadaan Taman 180.478.000,00 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 135.307.600,00 5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 35.307.600,00 5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 40.106.385.014,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 19.267.046.550,00 5.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 695.500.000,00 5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 214.000.000,00 5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 735.860.000,00 5.2.3.26.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 415.850.364,00 5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 42.500.000,00 5.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Gedung Pasar 6.751.810.600,00 5.2.3.26.10. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Sekolah 10.198.056.000,00 5.2.3.26.11. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Rumah Ibadah 38.000.000,00 5.2.3.26.12. Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 618.561.500,00 5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Bangunan Kolam 95.000.000,00 5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 1.034.200.000,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.845.417.200,00 5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan buku matematika 131.973.600,00 5.2.3.27.02. Belanja modal Pengadaan buku fisika 95.940.000,00 5.2.3.27.03. Belanja modal Pengadaan buku kimia 95.940.000,00 5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan buku biologi 163.800.000,00 5.2.3.27.09. Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 346.106.000,00 5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 212.580.400,00 5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 176.880.000,00 5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 469.306.400,00 5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 297.849.600,00 5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 86.868.800,00 5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 34.147.200,00 5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 23.452.800,00 5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 650.000,00 5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 59.882.000,00 5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku naskah 170.410.000,00 5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 65.000.000,00 5.2.3.27.27. Belanja Modal Pengadaan Buku Muatan Lokal 183.929.600,00
5.2.3.27.31. Belanja Modal Pengadaan Buku Pendidikan Kesehatan Jasmani 70.700.800,00 5.2.3.27.34. Belanja Modal Pengadaan Buku Panduan Pendidik 160.000.000,00 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 189.529.220,00 5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 18.000.000,00 5.2.3.28.03. Belanja modal Pengadaan ukiran 135.679.220,00 5.2.3.28.07. Belanja modal pengadaan buduk / debus 25.850.000,00 5.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Band 10.000.000,00 5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 249.500.000,00 5.2.3.29.02. Belanja modal Pengadaan ternak 240.000.000,00 5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 9.500.000,00 5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plagn Petunjuk 403.100.000,00 5.2.3.31.01. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 403.100.000,00 JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) 903.099.412.006,00 (26.130.000.000,00) 6. PEMBIAYAAN DAERAH 26.130.000.000,00 6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 26.750.000.000,00 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 26.600.000.000,00 6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 26.600.000.000,00 6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 26.600.000.000,00 6.1.5. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000.000,00 6.1.5.01. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000.000,00 6.1.5.01.01. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 150.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 26.750.000.000,00 6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 620.000.000,00 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 620.000.000,00 6.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) 620.000.000,00 6.2.2.02.06. TPA Sampah 620.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETO 620.000.000,00 26.130.000.000,00 6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) -