LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 1 SEMULA 1 I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 1 RUPIAH MURNI fungsi tidak ada sub fungsi tidak ada 1 program tidak ada ( 75,67,937) ( 75,67,937) 12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak ( 526,718) ( 526,718) JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI. ( 75,594,655) ( 75,594,655) JUMLAH BELANJA FUNGSI ( 75,594,655) ( 75,594,655) 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 1 program tidak ada 13,77,96,898, 13,69,486,534, 3,17,279,83,61 3,17,279,83,61 ( 233,837,688) 3,17,45,992,913 3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 18,792,511, 18,792,511, 18,322,271,739 18,322,271,739 ( 19,661,236) 18,32,61,53 Kementerian Keuangan 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan 516,525,418, 516,525,418, 66,658,223,194 66,658,223,194 ( 63,552,887) 66,594,67,37 Negara 7 Program Pengelolaan Anggaran Negara 145,977,686, 145,977,686, 2,563,734,74 2,563,734,74 ( 14,332,5) 2,549,42,24 8 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara 133,641,167, 133,641,167, 13,561,714,73 13,561,714,73 ( 17,911,87) 13,543,82,266 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 1,796,36,231, 1,812,596,458, 263,343,67,92 263,343,67,92 ( 26,675,53) 263,316,994,562 1 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan 62,365,638, 641,869,51, 9,266,99,96 9,266,99,96 ( 334,322,41) 89,932,587,55 Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal 24,833,267, 24,833,267, 13,869,399,568 13,869,399,568 ( 9,816,231) 13,859,583,337 12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 8,473,5,548, 8,525,339,328, 1,144,228,177,52 1,144,228,177,52 ( 39,538,954) 1,144,188,638,98 13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang 3,458,996,326, 3,468,562,991, 345,923,671,882 345,923,671,882 ( 65,536,745) 345,858,135,137 Kepabeanan dan Cukai.... 24.26 16.82 12.89 14.8 1.13 2.44 14.1 5.75 13.42 9.97 75,67,937 526,718 75,594,655 75,594,655 9,899,44,541,87 9,489,9,497 449,93,747,693 125,428,283,796 12,97,364,734 1,549,279,463,438 551,936,922,45 226,973,683,663 7,381,15,689,92 3,122,74,855,863
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 2 SEMULA 1 14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 79,89,791, 79,89,791, 13,64,142,32 13,64,142,32 ( 9,424,59) 13,63,718,243 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 37,651,431,481, 37,743,515,661, 5,16,657,745,167 5,16,657,745,167 ( 834,61,47) 5,159,823,135,12 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 37,651,431,481, 37,743,515,661, 5,16,657,745,167 5,16,657,745,167 ( 834,61,47) 5,159,823,135,12 1 PENDIDIKAN 6 PENDIDIKAN TINGGI 17.6 13.67 13.67 66,26,72,757 32,583,692,525,88 32,583,692,525,88 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 94,93,56, 94,93,56, 7,26,781,556 7,26,781,556 7,26,781,556 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 6 94,93,56, 94,93,56, 7,26,781,556 7,26,781,556 7,26,781,556 7 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 7.66 7.66 86,886,724,444 86,886,724,444 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 1,39,7,61, 1,39,7,61, JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 7 1,39,7,61, 1,39,7,61, JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 1,484,11,17, 1,484,11,17, 7,26,781,556 7,26,781,556 7,26,781,556 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 39,135,532,588, 39,227,616,768, 5,167,864,526,723 5,167,864,526,723 ( 91,24,72) 5,166,954,322,21 2 PINJAMAN LUAR NEGERI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan 15,96,, 15,96,, 14,643,336,68 14,643,336,68 14,643,336,68 Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 15,96,, 15,96,, 14,643,336,68 14,643,336,68 14,643,336,68 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 15,96,, 15,96,, 14,643,336,68 14,643,336,68 14,643,336,68 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 2 15,96,, 15,96,, 14,643,336,68 14,643,336,68 14,643,336,68 6 BADAN LAYANAN UMUM 1 PELAYANAN UMUM...49 13.17 13.82 13.82 13.82 13.82 1,39,7,61, 1,39,7,61, 1,476,894,325,444 34,6,662,445,979 91,316,663,392 91,316,663,392 91,316,663,392 91,316,663,392
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 3 SEMULA 1 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 42,82,154, 42,82,154, 736,5,929 736,5,929 736,5,929 Lainnya Kementerian Keuangan 9 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 589,397,956,399 589,397,956,399 589,397,956,399 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 42,82,154, 42,82,154, 59,133,962,328 59,133,962,328 59,133,962,328 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 42,82,154, 42,82,154, 59,133,962,328 59,133,962,328 59,133,962,328 1 PENDIDIKAN 6 PENDIDIKAN TINGGI 1.75. 142.34 142.34 41,346,148,71 ( 589,397,956,399) ( 548,51,88,328) ( 548,51,88,328) 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 17,599,, 17,599,, JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 6 17,599,, 17,599,, 7 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN.. 17,599,, 17,599,, 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 384,914,937,86 384,914,937,86 384,914,937,86 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 7 384,914,937,86 384,914,937,86 384,914,937,86 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 17,599,, 17,599,, 384,914,937,86 384,914,937,86 384,914,937,86 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 6 59,681,154, 59,681,154, 975,48,9,1875,48,9,188 975,48,9,188 1 HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 1 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan 897,555 897,555 897,555 Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 3,577,98 3,577,98 3,577,98 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1.. 2187.14 1633.76... ( 384,914,937,86) ( 384,914,937,86) ( 367,315,937,86) ( 915,367,746,188) ( 897,555) ( 3,577,98) ( )
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 4 SEMULA 1 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 11 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 29,19,, 29,19,, JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 29,19,, 29,19,, JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 29,19,, 29,19,, JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 11 29,19,, 29,19,, 52 sumber dana tidak ada 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan 1,32,242 1,32,242 1,32,242 Negara JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 1,32,242 1,32,242 1,32,242 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 1,32,242 1,32,242 1,32,242 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 52 1,32,242 1,32,242 1,32,242 53 sumber dana tidak ada 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, 13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang 19,85, 19,85, 19,85,.....1.1.1..... ( ) ( ) ( ) 29,19,, 29,186,736,542 29,186,736,542 29,186,736,542 ( 1,32,242) ( 1,32,242) ( 1,32,242) ( 1,32,242) ( 19,85,)
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 5 SEMULA 1 Kepabeanan dan Cukai JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 19,85, 19,85, 19,85, JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 19,85, 19,85, 19,85, JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 53 19,85, 19,85, 19,85, JUMLAH BELANJA 39,33,363,742, 39,422,447,922, 6,157,756,384,682 6,157,756,384,682 ( 91,24,72) 6,156,846,179,98... 15.62 ( 19,85,) ( 19,85,) ( 19,85,) 33,265,61,742,2 II. IKHTISAR MENURUT ESELON I 1 SEKRETARIAT JENDERAL 14,59,186,653, 14,51,576,289, 3,555,481,535,217 3,555,481,535,217 ( 193,775,786) 3,555,287,759,431 2 INSPEKTORAT JENDERAL 18,792,511, 18,792,511, 18,322,271,739 18,322,271,739 ( 19,661,236) 18,32,61,53 3 DITJEN 145,977,686, 145,977,686, 2,563,734,74 2,563,734,74 ( 14,332,5) 2,549,42,24 4 DITJEN PAJAK 8,473,5,548, 8,525,339,328, 1,144,323,1,828 1,144,323,1,828 ( 4,445,672) 1,144,282,565,156 5 DITJEN BEA DAN CUKAI 3,458,996,326, 3,468,562,991, 346,117,785,34 346,117,785,34 ( 14,224,682) 345,977,56,658 6 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 133,641,167, 133,641,167, 13,561,714,73 13,561,714,73 ( 56,523,79) 13,55,19,364 7 DITJEN PENGELOLAAN UTANG 19,8,791, 19,8,791, 13,64,142,32 13,64,142,32 ( 9,424,59) 13,63,718,243 8 DITJEN PERBENDAHARAAN 1,796,36,231, 1,812,596,458, 852,741,626,491 852,741,626,491 ( 26,675,53) 852,714,95,961 9 DITJEN KEKAYAAN NEGARA 62,365,638, 641,869,51, 9,267,87,515 9,267,87,515 ( 334,322,41) 89,933,485,15 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 734,177,924, 734,177,924, 88,867,356,95 88,867,356,95 ( 65,2,887) 88,82,354,18 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 24,833,267, 24,833,267, 13,869,399,568 13,869,399,568 ( 9,816,231) 13,859,583,337 JUMLAH BELANJA 39,33,363,742, 39,422,447,922, 6,157,756,384,682 6,157,756,384,682 ( 91,24,72) 6,156,846,179,98 24.52 16.82 14.8 13.42 9.97 1.11 12.5 7.89 14.1 12.1 5.75 15.62 1,946,288,529,569 9,489,9,497 125,428,283,796 7,381,56,762,844 3,122,585,43,342 12,135,976,636 95,45,72,757 9,959,881,57,39 551,936,24,895 645,375,569,982 226,973,683,663 33,265,61,742,2 III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH 199 INSTANSI PUSAT 3,677,796,31, 3,668,166,21, 4,737,22,248,69 4,737,22,248,69 ( 774,128,516) 4,736,428,12,93 15.44 25,931,738,8,97
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 6 SEMULA 1 1 DKI JAKARTA 1,548,54,153, 1,562,154,16, 34,157,729,112 34,157,729,112 ( 6,765,417) 34,15,963,695 2 JAWA BARAT 82,989,91, 831,35,379, 116,472,368,96 116,472,368,96 ( 22,481,74) 116,449,886,356 3 JAWA TENGAH 653,543,768, 654,484,99, 111,92,66,542 111,92,66,542 ( 9,883,558) 111,892,776,984 4 DI YOGYAKARTA 144,821,58, 144,821,58, 21,175,67,244 21,175,67,244 ( 215,294) 21,175,454,95 5 JAWA TIMUR 826,379,185, 831,925,882, 134,463,957,27 134,463,957,27 ( 3,3,373) 134,46,656,834 6 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 329,963,51, 329,963,51, 61,14,692,36 61,14,692,36 ( 1,546,998) 61,139,145,38 7 SUMATERA UTARA 351,414,99, 36,98,764, 56,831,926,777 56,831,926,777 ( 4,77,971) 56,827,218,86 8 SUMATERA BARAT 125,988,22, 125,988,22, 2,177,781,717 2,177,781,717 ( 556,258) 2,177,225,459 9 RIAU 197,667,259, 197,667,259, 35,725,499,94 35,725,499,94 ( 927,461) 35,724,571,633 1 JAMBI 58,765,53, 66,772,761, 1,947,65,443 1,947,65,443 ( 388,884) 1,946,676,559 11 SUMATERA SELATAN 273,51,65, 275,657,636, 35,22,3,283 35,22,3,283 ( 2,35,416) 35,199,679,867 12 LAMPUNG 134,774,72, 134,774,72, 23,593,998,97 23,593,998,97 ( 3,57,551) 23,59,49,546 13 KALIMANTAN BARAT 194,162,217, 194,162,217, 27,81,823,834 27,81,823,834 ( 9,71,911) 27,792,121,923 14 KALIMANTAN TENGAH 67,836,186, 67,864,716, 13,763,512,779 13,763,512,779 ( 3,381,422) 13,76,131,357 15 KALIMANTAN SELATAN 124,252,662, 136,925,773, 2,699,345,25 2,699,345,25 ( 74,548) 2,698,64,72 16 KALIMANTAN TIMUR 48,433,114, 48,433,114, 69,58,864,395 69,58,864,395 ( 15,478) 69,58,848,917 17 SULAWESI UTARA 142,363,412, 142,363,412, 2,452,477,882 2,452,477,882 ( 595,398) 2,451,882,484 18 SULAWESI TENGAH 141,42,331, 141,42,331, 19,821,28,552 19,821,28,552 ( 52) 19,821,28,32 19 SULAWESI SELATAN 285,681,678, 288,773,787, 47,657,839,111 47,657,839,111 ( 5,232,444) 47,652,66,667 2 SULAWESI TENGGARA 51,453,948, 52,53,372, 1,61,273,174 1,61,273,174 ( 544,91) 1,6,729,83 21 MALUKU 75,696,13, 75,696,13, 13,664,722,99 13,664,722,99 ( 73) 13,664,722,26 22 BALI 24,635,316, 216,238,76, 32,521,28,262 32,521,28,262 ( 2,276,465) 32,519,3,797 23 NUSA TENGGARA BARAT 111,472,324, 111,472,324, 19,923,919,354 19,923,919,354 ( 1,616,246) 19,922,33,18 19.47 14.1 17.1 14.62 16.16 18.53 15.74 16.2 18.7 16.39 12.77 17.5 14.31 2.28 15.12 14.37 14.37 14.5 16.5 19.33 18.5 15.4 17.87 1,258,3,196,35 714,9,492,644 542,591,322,16 123,646,53,5 697,465,225,166 268,824,355,692 34,153,545,194 15,81,994,541 161,942,687,367 55,826,84,441 24,457,956,133 111,184,211,454 166,37,95,77 54,14,584,643 116,227,168,298 411,374,265,83 121,911,529,516 121,221,122,968 241,121,18,333 41,992,642,917 62,31,29,794 183,719,72,23 91,55,2,892
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 7 SEMULA 1 24 NUSA TENGGARA TIMUR 141,42,213, 141,42,213, 19,197,685,775 19,197,685,775 ( 5,127,27) 19,192,558,748 25 PAPUA 93,51,94, 93,51,94, 23,642,59,718 23,642,59,718 ( 38,781) 23,642,128,937 26 BENGKULU 53,487,678, 53,487,678, 9,67,185,884 9,67,185,884 ( 925,115) 9,669,26,769 28 MALUKU UTARA 45,925,477, 45,925,477, 7,493,62,921 7,493,62,921 ( 555,464) 7,493,47,457 29 BANTEN 312,633,788, 33,25,51, 46,788,796,466 46,788,796,466 ( 31,64,412) 46,757,156,54 3 BANGKA BELITUNG 56,528,533, 56,528,533, 1,3,5,829 1,3,5,829 ( 2,297,282) 1,27,78,547 31 GORONTALO 36,618,45, 38,673,51, 7,4,849,326 7,4,849,326 ( 74,116) 7,4,19,21 32 KEPULAUAN RIAU 422,483,612, 422,483,612, 5,49,639,921 5,49,639,921 ( 1,726,756) 5,398,913,165 33 PAPUA BARAT 84,369,663, 88,223,167, 13,79,94,314 13,79,94,314 ( 2,913,968) 13,787,99,346 34 PROP. SULAWESI BARAT 6,229,463, 6,229,463, 5,272,39,499 5,272,39,499 ( 32,118) 5,272,277,381 JUMLAH BELANJA 39,33,363,742, 39,422,447,922, 6,157,756,384,682 6,157,756,384,682 ( 91,24,72) 6,156,846,179,98 13.57 25.28 18.8 16.32 14.16 17.74 18.2 11.93 15.63 8.75 15.62 122,29,654,252 69,868,811,63 43,818,417,231 38,432,429,543 283,493,344,946 46,5,824,453 31,633,391,79 372,84,698,835 74,435,176,654 54,957,185,619 33,265,61,742,2 IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,878,452,642, 2,93,32,977, 69,22,193,144 69,22,193,144 ( 26,715,684) 69,175,477,46 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51,681, 52,146, 9,797,42 9,797,42 ( 4,544,962) 5,252,8 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 191,195,486, 193,13,165, 42,515,676,255 42,515,676,255 ( 1,866,18) 42,513,81,75 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 57,926,233, 58,48,325, 12,73,59,873 12,73,59,873 ( 162,992) 12,73,427,881 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 111,558,283, 112,589,493, 25,199,834,6 25,199,834,6 ( 7,399,) 25,192,435,6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 47,367,675, 47,742,115, 1,885,427,57 1,885,427,57 ( 4,955,) 1,88,472,57 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 55,883,655, 56,399,555, 5,138,842,282 5,138,842,282 5,138,842,282 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 165,873,916, 167,413,847, 38,147,375,21 38,147,375,21 ( 634,62) 38,146,74,59 2.98 1.7 22.3 21.72 22.38 22.79 9.11 22.79 2,294,127,499,54 46,893,92 15,499,354,925 45,776,897,119 87,397,57,4 36,861,642,43 51,26,712,718 129,267,16,41
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 8 SEMULA 1 511128 Belanja Tunj. Lauk pauk PNS 193,52, 193,52, 511129 Belanja Uang Makan PNS 534,47,857, 539,319,568, 76,498,41,48 76,498,41,48 ( 85,263,4) 76,412,778,8 511132 Belanja Tunj. Cacat PNS 2,, 2,, 511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 239,45, 239,45, 5,325, 5,325, ( 1,) 5,225, 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 3,574,8, 3,62,4, 951,345, 951,345, ( 5,544,11) 945,8,89. 14.17. 2.98 26.25 193,52, 462,96,789,92 2,, 189,225, 2,656,599,11 511147 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri 3,415,95, 3,48,74,. 3,48,74, 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 153,61,194, 155,1,89, 25,87,535, 25,87,535, ( 51,25,895) 25,756,284,15 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 4,23,833,487, 4,24,777,724, 847,19,983,456 847,19,983,456 ( 188,436,843) 846,921,546,613 16.62 19.98 129,244,84,895 3,393,856,177,387 5112 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI ( 526,718) ( 526,718) JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112 ( 526,718) ( 526,718).. 526,718 526,718 5113 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 511335 Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara 561,2, 561,2, 56,823,529 56,823,529 56,823,529 1.13 54,376,471 511337 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara 1,524,75, 1,524,75, 331,764,76 331,764,76 331,764,76 511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 3,271,88, 3,271,88, 6,216,251,176 6,216,251,176 6,216,251,176 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113 32,356,993, 32,356,993, 6,64,839,411 6,64,839,411 6,64,839,411 21.76 2.54 2.41 1,192,94,294 24,54,836,824 25,752,153,589 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur 172,33,64, 174,519,234, 17,24,365,396 17,24,365,396 ( 2,454,8) 17,21,91,596 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 172,33,64, 174,519,234, 17,24,365,396 17,24,365,396 ( 2,454,8) 17,21,91,596 9.75 9.76 157,497,323,44 157,497,323,44 5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 11,769,659,9, 11,769,659,9, 3,3,329,642,8 3,3,329,642,8 ( 18,113,94) 3,3,221,529,76 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 11,769,659,9, 11,769,659,9, 3,3,329,642,8 3,3,329,642,8 ( 18,113,94) 3,3,221,529,76 25.75 25.75 8,739,437,56,294 8,739,437,56,294
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 9 SEMULA 1 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 16,178,153,174, 16,217,313,41, 3,91,68,831,63 3,91,68,831,63 ( 299,531,455) 3,9,769,299,68 52 BELANJA BARANG 24.5 12,316,543,741,392 5211 Belanja Barang Operasional 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 752,561,163, 762,956,719, 112,525,28,146 112,525,28,146 ( 7,621,688) 112,517,586,458 521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 9,319,12, 9,42,112, 1,16,473,1 1,16,473,1 ( 9,45,) 1,151,68,1 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 8,83,62, 8,42,742, 78,189,368 78,189,368 78,189,368 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 96,79,331, 96,264,584, 22,177,85,749 22,177,85,749 22,177,85,749 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 115,723,91, 117,21,668, 13,88,525,5 13,88,525,5 ( 34,) 13,88,185,5 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,228,41,962, 2,198,54,32, 324,911,731,579 324,911,731,579 ( 1,945) 324,911,729,634 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 3,21,798,44, 3,192,29,857, 474,643,978,442 474,643,978,442 ( 17,368,633) 474,626,69,89 14.75 12.24 9.28 23.4 11.17 14.78 14.87 65,439,132,542 8,251,43,9 7,622,552,632 74,86,733,251 14,122,482,5 1,873,142,32,366 2,717,664,247,191 5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 344,24,25, 346,328,661, 34,146,156,131 34,146,156,131 ( 5,1) 34,145,656,121 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 156,156,992, 156,613,954, 5,631,71,416 5,631,71,416 ( 2,225,) 5,629,485,416 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 758,28,558, 732,14,268, 44,97,564,787 44,97,564,787 44,97,564,787 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 1,258,641,755, 1,235,82,883, 84,748,431,334 84,748,431,334 ( 2,725,1) 84,745,76,324 9.86 3.59 6.14 6.86 312,183,4,879 15,984,468,584 687,169,73,213 1,15,337,176,676 5218 Belanja Barang Persediaan 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 247,726,69, 292,867,449, 49,343,597,683 49,343,597,683 49,343,597,683 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 455,731,33, 455,736,353, 28,352,611,378 28,352,611,378 28,352,611,378 521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 2,, 2,, 521831 Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 22,, 22,, 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 4,277,933, 4,544,257, 516,628,54 516,628,54 516,628,54 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 77,957,656, 753,37,59, 78,212,837,115 78,212,837,115 78,212,837,115 16.85 6.22.. 11.37 1.38 243,523,851,317 427,383,741,622 2,, 22,, 4,27,628,946 675,157,221,885 5221 Belanja Jasa
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 1 SEMULA 1 522111 Belanja Langganan Listrik 443,344,18, 443,983,73, 83,844,779,217 83,844,779,217 83,844,779,217 522112 Belanja Langganan Telepon 46,428,68, 46,494,248, 7,146,673,84 7,146,673,84 7,146,673,84 522113 Belanja Langganan Air 23,765,783, 23,712,19, 3,91,279,711 3,91,279,711 3,91,279,711 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2,314,6, 2,875,48, 252,844,38 252,844,38 252,844,38 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 827,6, 827,6, 21,644,645 21,644,645 21,644,645 522131 Belanja Jasa Konsultan 61,89,599, 61,13,699, 114,142,1 114,142,1 114,142,1 522141 Belanja Sewa 69,425,666, 616,97,76, 25,56,861,757 25,56,861,757 25,56,861,757 522151 Belanja Jasa Profesi 146,218,712, 137,258,313, 7,453,699,72 7,453,699,72 7,453,699,72 522191 Belanja Jasa Lainnya 278,524,887, 276,712,455, 77,747,752,94 77,747,752,94 77,747,752,94 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 1,612,659,23, 1,69,848,277, 24,99,677,59 24,99,677,59 24,99,677,59 18.88 15.37 13.4 8.79 24.37.19 4.6 5.43 28.1 12.73 36,138,923,783 39,347,574,196 2,62,739,289 2,622,635,62 625,955,355 6,899,556,9 591,913,898,243 129,84,613,928 198,964,72,96 1,44,938,599,41 5231 Belanja Pemeliharaan 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 411,132,318, 41,281,469, 46,15,998,52 46,15,998,52 ( 483,) 46,15,515,52 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3,66,659, 3,473,253, 58,685,13 58,685,13 58,685,13 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 2,594,458, 2,744,442, 263,811,519 263,811,519 263,811,519 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 937,155,37, 936,252,27, 75,181,196,25 75,181,196,25 75,181,196,25 11.24 14.65 9.61 8.3 364,175,953,948 2,964,567,987 2,48,63,481 861,7,83,75 523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 1,792,15, 2,278,11, 26,542,81 26,542,81 26,542,81 11.44 2,17,567,919 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46,281,752, 47,918,374, 1,64,774,156 1,64,774,156 1,64,774,156 523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7,611,433, 6,583,554, 1,965, 1,965, 1,965, 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 3,962,68, 4,87,98, 1,356,494,21 1,356,494,21 1,356,494,21 523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 2,, 2,, 14,748, 14,748, 14,748, 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya 8,28,12, 77,831,329, 21,574,183,439 21,574,183,439 21,574,183,439 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 1,493,824,157, 1,491,47,466, 146,872,397,72 146,872,397,72 ( 483,) 146,871,914,72 3.35.3 33.18 73.74 27.72 9.85 46,313,599,844 6,581,589, 2,731,413,79 5,252, 56,257,145,561 1,344,598,551,28
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 11 SEMULA 1 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,438,238,925, 1,443,34,456, 198,84,896,872 198,84,896,872 ( 462,741,934) 198,378,154,938 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 147,481,648, 145,425,152, 9,36,621,227 9,36,621,227 ( 1,494,) 9,359,127,227 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 179,332,547, 194,958,55, 18,236,442,676 18,236,442,676 ( 8,24,416) 18,156,418,26 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,623,434, 131,431,829, 14,334,225,941 14,334,225,941 ( 45,836,254) 14,288,389,687 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 1,885,676,554, 1,915,155,942, 24,772,186,716 24,772,186,716 ( 59,96,64) 24,182,9,112 13.74 6.44 9.31 1.87 12.57 1,244,962,31,62 136,66,24,773 176,82,86,74 117,143,439,313 1,674,973,851,888 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 53,923,766, 53,911,284, 6,774,376,649 6,774,376,649 6,774,376,649 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 21,98,581, 21,98,581, 2,646,539,148 2,646,539,148 2,646,539,148 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 75,22,347, 75,9,865, 9,42,915,797 9,42,915,797 9,42,915,797 12.57 12.54 12.56 47,136,97,351 18,452,41,852 65,588,949,23 5251 Belanja Barang BLU 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 55,427,838, 56,462,838, 13,255,323,343 13,255,323,343 13,255,323,343 525112 Belanja Barang 49,754,96, 46,13,332, 12,18,141,79 12,18,141,79 12,18,141,79 525113 Belanja Jasa 62,223,55, 66,218,247, 1,495,388,561 1,495,388,561 1,495,388,561 525114 Belanja Pemeliharaan 1,627,74, 1,627,74, 46,764,375 46,764,375 46,764,375 525115 Belanja Perjalanan 91,228,763, 89,89,145, 4,736,261,937 4,736,261,937 4,736,261,937 525116 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund 1,316,29,484, 1,316,34,484, 364,154,68,331 364,154,68,331 364,154,68,331 525117 Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 9,336,628,198, 9,336,628,198, 579,92,683,649 579,92,683,649 579,92,683,649 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 9,39,95, 9,39,95, 96,585,283 96,585,283 96,585,283 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251 1,922,22,934, 1,922,22,934, 974,985,217,1874,985,217,188 974,985,217,188 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 21,166,8,866, 21,194,449,283, 2,214,565,641,92 2,214,565,641,92 ( 61,673,247) 2,213,954,968,655 53 BELANJA MODAL 23.48 26.25 2.26 2.87 5.27 27.66 6.2 1.7 8.93 1.45 43,27,514,657 34,22,19,291 64,722,858,439 1,58,975,625 85,72,883,63 952,15,415,669 8,757,535,514,351 8,943,364,717 9,947,235,716,812 18,98,494,314,345 5311 Belanja Modal Tanah
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 12 SEMULA 1 531111 Belanja Modal Tanah 1,252,1, 1,252,1, 531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 758,792, 2,64,335, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311 11,1,892, 12,856,435,... 1,252,1, 2,64,335, 12,856,435, 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 899,825,54, 914,88,115, 24,473,88,485 24,473,88,485 24,473,88,485 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 26,11,631, 26,226,281, 391,739,57 391,739,57 391,739,57 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 925,927,135, 941,16,396, 24,865,62,55 24,865,62,55 24,865,62,55 2.68 1.49 2.64 89,46,234,515 25,834,541,43 916,24,775,945 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 719,742,686, 718,771,768, 15,543,37,78 15,543,37,78 15,543,37,78 2.16 73,228,46,22 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 22,379, 22,379,. 22,379, 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 8,653,89, 8,653,89, 14,895,481 14,895,481 14,895,481 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 187,225,714, 182,856,933, 1,49,337,246 1,49,337,246 1,49,337,246 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 915,842,669, 91,52,97, 17,48,54,57 17,48,54,57 17,48,54,57.17.82 1.87 8,638,994,519 181,366,595,754 893,454,429,493 5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 852,44, 852,44, 534121 Belanja Modal Irigasi 1,992,534, 1,992,534, 534131 Belanja Modal Jaringan 441,653, 441,653, 37,946,7 37,946,7 37,946,7 534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 33,, 83,, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 3,319,627, 3,369,627, 37,946,7 37,946,7 37,946,7.. 8.59. 1.13 852,44, 1,992,534, 43,76,3 83,, 3,331,68,3 5361 Belanja Modal Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya 63,56,777, 76,597,568, 16,121,455 16,121,455 16,121,455 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 63,56,777, 76,597,568, 16,121,455 16,121,455 16,121,455.14.14 76,491,446,545 76,491,446,545 5371 Belanja Modal BLU
LAPORAN REALISASI BELANJA BELANJA MELALUI KPPN DAN BUN UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 MARET216 BAGIAN PELAKSANA : 15 KEMENTERIAN KEUANGAN : LRBKW 1 : 16 Juni 216 : 13 SEMULA 1 537111 Belanja Modal Tanah - BLU 3,472,28, 3,472,28, 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 49,18,322, 49,18,322, 63,683, 63,683, 63,683, 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 13,6,, 13,6,, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371 66,252,62, 66,252,62, 63,683, 63,683, 63,683, JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 1,985,49,72, 2,1,685,598, 42,121,911,717 42,121,911,717 42,121,911,717 JUMLAH BELANJA 39,33,363,742, 39,422,447,922, 6,157,756,384,682 6,157,756,384,682 ( 91,24,72) 6,156,846,179,98..13..1 2.9 15.62 3,472,28, 49,116,639, 13,6,, 66,188,919, 1,968,563,686,283 33,265,61,742,2