Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. Pendidikan 1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2016 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 201 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.01. ) Pendidikan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 11. 12. 13. 15. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4 SST 124 kendaraan (roda 4, 114roda 2) 1. 646 buah ; 12 bks ; 360 dus ; 26 botol ; 202 lbr alat kebersihan 2. 92 OH 396 dus ; 0 lsn ; 3550 buah ; 120 buku ; 61 box ; 14 rim ; 156 roll ; 4 pak ;36 set 1. 34 rim ; 120 pak ; 40 buku ; 360 bh ; 120 meter ; 250 box 2. 224.940 lbr 3. 2.600 buku 350 buah Alat Listrik, 50 pak Bateray Kering, 11 set lampu TL set, 6 Roll Kabel 1penghancur kertas, 16unit AC, 9unit komputer, 2unit proyektor dan 1unit pabx 6120 Eksemplar surat kabar dan nasional, 300 eksemplar surat kabar KPK, 12 bln warta banten, 5 buku peraturan dan perundangundangan 4.959.699.430,00 29.525.300,00 5.249.224.30,00 45.000.000,00 4.50.50,00 0.253.600,00.90.000,00 19.440.000,00 2.00.300,00 25.000,00 45.000.000,00 4.50.50,00 0.253.600,00.90.000,00 2.00.300,00 20.165.000,00
9=6++ 1. 1. 19. 36. Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2. 42. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1. 6450 dus makan; 220 dus snack, 154 kaleng, 24 paket 2. 25 galon air mineral; 660 dus air mineral 29 hok Transport Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta ; 2141 hok Uang harian ; 135 hok uang harian keg.misi kesenian ; 5 hok Penginapan ; 132 hok penginapan keg. misi kesenian ; 24 tiket Transport Pesawat,Kapal Laut,Kereta ; 44 tiket pesawat udara keg. misi kesenian 14 OH 12 Bulan 1. 119 UT 2. 119 UT 3. 1,42 UB 4. 119 UT 16unit komputer, unit printer, 50unit AC, 2unit mesin tik 1paket 349.9.500,00 2.14.5.000,00 14.00.000,00 1.556.16.40,00 349.9.500,00 2.14.5.000,00 14.00.000,00 1.556.16.40,00 1.694.194.000,00 1.694.194.000,00 55.250.000,00 3.944.000,00 00.000.000,00 55.250.000,00 3.944.000,00 00.000.000,00 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.050.000.000,00 44.949.000.000,00 45.999.000.000,00 6. 69. 2. Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Biaya Operasional Pendidikan TK, RA, PAUD 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Olimpiade Sains Nasional SMP 2. Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN 00 lembaga 1. 9.50 buku rapot TK 2. 9.50 buku rapot PAUD Nonformal 5.95 orang (TK/RA = 209 PNS, 436 non PNS, 1200 tenaga pendidik PAUD) 400 Peserta 2 Sekolah, 31314 siswa 1.050.000.000,00 60.500.000,00. 195.000.000,00 3.404.000.000,00.400.000.000,00 195.000.000,00 3.404.000.000,00 11.126.550.2,00 6.095.045.640,00 124.902.095.50,00 3.550.000,00 3.354.399.360,00.595.640,00 3.550.000,00 3.242.995.000,00 Hal 2 dari 5
9=6++ 9. 11. 119. 121. 12. 12. 24. 25. 0. 0. 1. 4. 5. 92. Try Out UASBN PSB SMP Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar Pengadaan Meubelair Sekolah (Bangub) Olimpiade Matematik dan Sains Tingkat Internasional (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO)) Pembangunan RKB Dikdas (DAK) Try Out UN SMP Lomba Sekolah Sehat Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lombalomba Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri 512 SD Negeri dan swasta, sebanyak 26.53 siswa/siswi, 0 MI negeri dan swasta sebanyak 3.125 siswa/i 24 sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tangerang.221siswa SD/MI dan 5.64siswa SMP/MTs 56 meja & kursi siswa 36 siswa dari 20 Negara 25 RKB 14 Sekolah, 22040 Siswa 12 Sekolah SMP, 452 Sekolah SD dan 6 juara Cabang tingkat SD 21 juara dan 11 Cabang tingkat SMP 33 juara Juara I,II,III Cabang Lomba Seni jenjang SD, dan Juara I,II,III dari 11 Cabang lomba seni Jenjang SMP di Kota Tangerang 21 Juara jenjang SD dan 33 Juara jenjang SMP Juara I,II dan III jenjang SD dan SMP ( 6 Juara) SD Negeri 342 sekolah, SD Swasta 120 sekolah, Mi negeri 1 sekolah, MI Swasta 0 sekolah, SMP Negeri 24 Sekolah, SMP swasta 14 sekolah, Mts negeri 3 Sekolah dan MTs Swsata 49 Sekolah. 342 sekolah, 146. siswa Raport SDN Kelas 1 = 21.220 buku, Raport SMPN Kelas 1 = 11.54 2.500.000,00 653.000.000,00 209.069.650,00 5.290.000,00 16.021.290.000,00 500.000.000,00 22.06.000,00 26.900.000,00 29.350.000,00.650.000,00 1.34.3.00,00 59.322.699.500,00 2.414.95.000,00 1.0.000.000,00 4.6.450.000,00 209.069.650,00 5.290.000,00 16.04.90.000,00 1.0.000.000,00 500.000.000,00 4.6.450.000,00 22.06.000,00 26.900.000,00 29.350.000,00.650.000,00 2.03.3.00,00 59.322.699.500,00 2.414.95.000,00 1. Program Pendidikan Menengah 1.450.000,00 61.096.4.1,00.91.425.303,00 0.032.364.14,00 Hal 3 dari 5
9=6++ 1. 19. 2. 4. 6.. 9. 0. 3... 93. 96. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi Banten TA. 2016) Pengadaan Meubelair Sekolah (Bantuan Provinsi Banten TA. 2016) Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK Pembiayaan Ujian Sekolah PSB SMA/SMK Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri Lomba Kompetensi Siswa SMK Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK) Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga Biaya Operasional Pendidikan SMAN/MAN dan SMKN Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah Pekan Pendidikan 15 Sekolah 1. 56 buah Meja 2. 56 buah Kursi 3. 1 buah Lemari 15639 orang 12 Juara 1. 1 expl 2. 1.011.90 lbr 3. 505.954 lbr 24 Sekolah.900 Buku 90 Orang dan 6 Regu 2.505 siswa 24 perorangan dan 15 Beregu 1. 2 Sekolah (15SMAN, 9SMKN) 2. 25.1 siswa SMA/SMK 2.221 orang 1 sekolah, 20 dunia usaha/dunia industri 450.000,00 1.000.000,00 3.0.295,00 435.000.000,00 0.061.500,00.93.000,00 95.299.500,00 4.300.000,00 23.62.500,00 3.0.000,00 243.11.500,00 59.691.600,00 51.234.196.06,00 6.65.3.900,00 399.996.000,00 5.91.00.0,00 5.230.000,00 2.190.16.423,00 5.94.0.15,00 1.192.230.000,00 0.061.500,00 9.3.000,00 95.299.500,00 4.300.000,00 23.62.500,00 3.0.000,00 243.11.500,00 59.691.600,00 53.424.32.509,00 6.2.3.900,00 399.996.000,00 1. Program Pendidikan Non Formal 59.500.000,00 0.59.000,00 6.09.000,00 02. 14. 16. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD 14. 24. 29. 30. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas 1. 2120 buku tulis, 530 buah pulpen, 60 buah pensil, 530 buah penghapus, 30 buku induk 2. 3300 buku rapot 1. 130 orang 2. 320 dus 3. 320 dus 500 orang 120 Orang 39 orang Juara 60 Orang 50 org 1. 2 Periode 2. 500 orang 46.500.000,00 13.000.000,00 60.350.000,00 12.000.000,00 662.9.000,00 21.120.000,00 124.60.000,00 662.9.000,00 6.620.000,00 13.60.000,00 151.69.92.600,00 151.930.242.600,00 4.4.200,00 5.499.500,00 42.205.400,00 21.519.00,00 1.000.000,00 4.4.200,00 5.499.500,00 42.205.400,00 21.519.00,00 13.000.000,00 Hal 4 dari 5
9=6++ 31. 32. Pemberian Insentif Guru TK/RA/SD/MI/SMP/MTS ( 1.06. ) Perencanaan Pembangunan Pemberian Insentif Guru SMA/MA/SMK/ 16.155 Orang (SD/MI,SMP/MTs = 5122 PNS, 11.033 Non PNS) 5.3 orang (PNS = 1.43, Non PNS = 4.445 orang) 2.50.000,00 19.600.000,00 116.332.649.00,00 35.31..900,00 116.361.399.00,00 35.33.0.900,00 15. Program Pengembangan Data/ Informasi 235.245.400,00 235.245.400,00. ( 1.1. ) Kebudayaan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 1. 1 Paket 2. 151 Operator Sekolah Dikbud dan 532 Operator Sekolah Kemenag 3. 0 buku 235.245.400,00 235.245.400,00 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.600.000,00 315.50.000,00 399..000,00 05. 11. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pengiriman Misi Kesenian ( 1.25. ) Komunikasi dan Informatika 1. Gelaran seni 2. 2 Juara 3. 4 Laporan 1. 3 Gelaran Seni 2. 3 Laporan 63.600.000,00 20.000.000,00 26.400.000,00 29..000,00 49..000,00 Hal 5 dari 5 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 6.000.000,00 6.000.000,00 25 edisi 6.000.000,00 6.000.000,00 Jumlah 1.951.400.000,00 34.141.219.521,00 15.302.996.243,00 401.395.615.64,00 Tangerang, September 2015 Kepala Dinas Pendidikan Drs. Abduh Surahman, M.Si NIP. 19621209193050