DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-005.01.2.098235/2017 I A. INFOASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG Kuasa Pengguna Anggaran : IBNU SOLAH, SH. Unit Organisasi Bendahara Pengeluaran : TRINO WIDODO Provinsi : (05) JAWA TIMUR Pejabat Penanda tangan SPM : KRISNALIA YUDHA ANGGRAENI, SE. Kode/Nama Satker : (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI Halaman : IA. 1 1 Fungsi 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 11.725.078.000 Sub Fungsi 03.04 PERADILAN 11.725.078.000 2 Program 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 6.438.078.000 Hasil (Outcome) 01 Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan IKU Program 01 Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 02 Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 03 Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 04 Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien 05 Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 06 Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan 07 Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental Kegiatan 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 6.438.078.000 Indikator Kinerja Kegiatan 001 Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan 002 Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel 003 Pedoman pengelolaan keuangan negara 004 Laporan kegiatan biro keuangan 005 Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah Keluaran (Output) 1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (00) 12,00 Layanan 87.133.000 1066.994 Layanan Perkantoran (00) 12,00 Bulan Layanan 6.350.945.000 Program 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 5.287.000.000 Hasil (Outcome) 01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan IKU Program 01 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan Kegiatan 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 5.287.000.000 Indikator Kinerja Kegiatan 001 Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung 002 Pengadaan Sertifikat Aset Tidak Bergerak di Pengadilan 003 Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan 004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP 005 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pilot Project SPPT 006 Pengadaan Buku Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung 007 Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan 008 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan 009 Jumlah Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-005.01.2.098235/2017 I A. INFOASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG Kuasa Pengguna Anggaran : IBNU SOLAH, SH. Unit Organisasi Bendahara Pengeluaran : TRINO WIDODO Provinsi : (05) JAWA TIMUR Pejabat Penanda tangan SPM : KRISNALIA YUDHA ANGGRAENI, SE. Kode/Nama Satker : (098235) PENGADILAN NEGERI KEDIRI Halaman : IA. 2 Indikator Kinerja Kegiatan 010 Pengadaan Gedung Kantor Sesuai Prototype Pelayanan Publik Keluaran (Output) 1071.951 Layanan Internal (Overhead) (00) 5,00 Layanan 5.287.000.000 Jakarta, 3 April 2017 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI ttd. Dr. Drs. Aco Nur, MH NIP 196303131989031021
Halaman : 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 6.438.078.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 6.438.078.000 1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan [Base Line] Lokasi : KOTA KEDIRI 12,00 Layanan 87.133.000 051 Dukungan Manajemen Pengadilan 87.133.000 P A KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI 62.718.000 524111 Belanja perjalanan biasa 62.718.000 - Transport [ 3 ORG x 31 KL ] 93,00 OH 200.000 - Uang Harian [ 3 ORG x 31 KL ] 93,00 OH 410.000 - Penginapan [3 ORG x 2 HR x 2 KL] 12,00 OH 499.000 18.600.000 38.130.000 5.988.000 B PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI 8.920.000 521211 Belanja Bahan 8.920.000 - Bahan/ATK/Kearsipan 1,00 THN 8.920.000 8.920.000 C PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/RAPAT 15.495.000 521211 Belanja Bahan 15.495.000 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] - Pertemuan/Jamuan Tamu/Rapat 1,00 THN 15.495.000 Lokasi : KOTA KEDIRI 12,00 Bulan Layanan 15.495.000 6.350.945.000 001 Gaji dan Tunjangan 5.473.800.000 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.473.800.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.630.026.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 2.427.675.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 202.351.000 2.427.675.000 202.351.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 32.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 194.559.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 179.588.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 14.971.000 32.000 3.000 179.588.000 14.971.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 56.362.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 52.025.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 4.337.000 52.025.000 4.337.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 31.200.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.600.000 31.200.000 2.600.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.682.005.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 1.552.620.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 129.385.000 1.552.620.000 129.385.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 272.280.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 251.333.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 20.947.000 251.333.000 20.947.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 146.978.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 146.978.000 146.978.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 443.520.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 443.520.000 443.520.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14.235.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 13.140.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.095.000 13.140.000 1.095.000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 877.145.000 P
Halaman : 2 A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 378.560.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 286.800.000 - Satpam [5 ORG x 12 BLN] 60,00 OB 1.800.000 - Pramubakti [ 6 ORG x 12 BLN ] 72,00 OB 1.800.000 - Pengemudi [1 ORG X 12 BLN] 12,00 OB 1.800.000 - Petugas Kebersihan [ 1 ORG x 12 BLN ] 12,00 OB 1.800.000 - Langganan Surat Kabar / Berita / Majalah / Alat Rumah Tangga 12,00 BLN 250.000 - Air Minum / Galon 12,00 BLN 250.000 108.000.000 129.600.000 21.600.000 21.600.000 3.000.000 3.000.000 521211 Belanja Bahan 5.800.000 - Biaya Keperluan Sehari - hari Perkantoran Lainnya 58,00 OT 100.000 5.800.000 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 82.360.000 - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran 58,00 OT 1.420.000 82.360.000 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 3.600.000 - Materai 6000 350,00 LBR 6.000 - Materai 3000 500,00 LBR 3.000 2.100.000 1.500.000 B LANGGANAN DAYA DAN JASA 160.800.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 22.400.000 - Langganan Web Hosting 1,00 THN 800.000 - Langganan Internet 12,00 BLN 1.800.000 800.000 21.600.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 11.200.000 - Biaya Pengiriman Surat 1,00 THN 11.200.000 11.200.000 522111 Belanja Langganan Listrik 122.400.000 - Langganan Listrik 12,00 BLN 10.200.000 122.400.000 522112 Belanja Langganan Telepon 3.600.000 - Langganan Telpon 12,00 BLN 300.000 3.600.000 522113 Belanja Langganan Air 1.200.000 - Langganan Air (PDAM) 12,00 BLN 100.000 1.200.000 C PEMELIHARAAN KANTOR 260.033.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 86.589.000 - Gedung 946,00 M2 86.500 - Halaman 476,00 M2 10.000 81.829.000 4.760.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 169.744.000 - Pemeliharaan Kendaraan Roda-4 AG 525 AP 1,00 UNIT 24.000.000 - Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 4 C 1,00 UNIT 21.000.000 - Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 400 AP 1,00 UNIT 19.000.000 - Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 40 AP 1,00 UNIT 19.000.000 - Pemeliharaan Kendaraan Roda - 4 AG 322 AP 1,00 UNIT 14.520.000 - Pemeliharaan Kendaraan R-2 6,00 UNIT 2.170.000 - Pemeliharaan PC 16,00 UNIT 730.000 - Pemeliharaan Laptop 14,00 UNIT 730.000 - Pemeliharaan Printer 19,00 UNIT 690.000 - Pemeliharaan AC 27,00 UNIT 610.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor 1,00 THN 7.724.000 24.000.000 21.000.000 19.000.000 19.000.000 14.520.000 13.020.000 11.680.000 10.220.000 13.110.000 16.470.000 7.724.000 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 3.700.000 - Pemeliharaan Jaringan Listrik 1,00 THN 1.200.000 - Pemeliharaan Jaringan Internet 1,00 THN 1.300.000 - Pemeliharaan Jaringan Telepon 1,00 THN 1.200.000 1.200.000 1.300.000 1.200.000 D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 77.752.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 48.960.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB 700.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB 600.000 - Honor Penguji SPP dan Penanda Tangan SPM (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB 600.000 - Honor Bendahara Pengeluran (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB 680.000 8.400.000 7.200.000 7.200.000 8.160.000
Halaman : 3 - Honor Staf Pengelola Anggaran (3 Org x 12 Bln) 36,00 OB 500.000 18.000.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 28.792.000 - Pakaian Dinas Pegawai [ 60 ORG x 1 STEL ] 60,00 STEL 368.000 - Pakaian Kerja Satpam [5 ORG x 1 STEL] 5,00 STEL 753.600 - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti [8 ORG x 1 STEL] 8,00 STEL 368.000 22.080.000 3.768.000 2.944.000
Halaman : 4 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 5.287.000.000 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 5.287.000.000 1071.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line] Lokasi : KOTA KEDIRI 5,00 Layanan 5.287.000.000 054 Pengadaan Teknologi Informasi 5.000.000 P 536111 Belanja Modal Lainnya 5.000.000 - Antivirus 1,00 SISTE 5.000.000 5.000.000 057 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 50.000.000 P A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan 50.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 - PC 2,00 UNIT 10.000.000 - Printer 2,00 UNIT 2.500.000 - CCTV 1,00 UNIT - Finger Print 1,00 UNIT 5.000.000 5.000.000 5.000.000 058 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.000.000 P A Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran 35.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000 - AC Split 5,00 UNIT 5.000.000 - Rak Server 1,00 UNIT 10.000.000 25.000.000 10.000.000 059 Pengadaan Gedung/Bangunan 5.000.000.000 P 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 5.000.000.000 > Renovasi, Restorasi, dan Perluasan Gedung Kantor 5.000.000.000 - Konstruksi Fisik 1.124,00 M2 4.250.000 - Perencanaan 1,00 KEG 50.000.000 - Pengawasan 1,00 KEG 100.000.000 - Administrasi Proyek 1,00 KEG 73.000.000 4.777.000.000 50.000.000 100.000.000 73.000.000 060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 197.000.000 P A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 197.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.000.000 - Laptop 1,00 UNIT 15.000.000 - Komputer PC 7,00 UNIT 10.000.000 - Printer 7,00 UNIT 2.500.000 - TV LED 1,00 UNIT - UPS 2,00 UNIT 10.000.000 - SCANNER 1,00 UNIT 7.500.000 - ATR 1,00 UNIT 27.000.000 - E-SKUM 1,00 UNIT 15.000.000 70.000.000 17.500.000 7.500.000 27.000.000 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir Kediri, 7 Desember 2017 an. Ketua Mahkamah Agung RI. KPA. Pengadilan Negeri Kediri IBNU SOLA, SH., MM. NIP. 196709071993031001