BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2013 BULAN DESEMBER TAHUN 2013 Hal 1 No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja SIFAT Biaya Belanja Dalam (DPA) Realisasi LOKASI FK/ VOL Fisik Keuangan Sisa % NFK KEC Tdk Langsung Langsung Jumlah % Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,20 1,20 07 00 00 5 BELANJA DAERAH 21,209,398,160 9,783,272,940 30,992,671,100 93.56% 28,997,201,742 6.44% 1,995,469,358 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,209,398,160 21,209,398,160 95.23% 20,196,779,548 4.77% 1,012,618,612 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI NFK 13 Bln Kab Bdg 21,209,398,160 21,209,398,160 95.23% 20,196,779,548 4.77% 1,012,618,612 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 20,149,534,870 20,149,534,870 95.40% 19,222,853,718 4.60% 926,681,152 1,20 1,20 07 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 1,059,863,290 1,059,863,290 91.89% 973,925,830 8.11% 85,937,460 BELANJA LANGSUNG 9,783,272,940 9,783,272,940 89.95% 8,800,422,194 10.05% 982,850,746 1,20 1,20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,114,022,790 1,114,022,790 84.90% 945,760,440 15.10% 168,262,350 1,20 1,20 07 01 01 1,20 1,20 07 01 04 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 56,535,000 56,535,000 96.92% 54,794,800 3.08% 1,740,200 40,000,000 40,000,000 100.00% 40,000,000 0.00% 1,20 1,20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,995,248 40,995,248 64.02% 26,243,650 35.98% 14,751,598 1,20 1,20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 40,000,000 88.49% 35,395,500 11.51% 4,604,500 1,20 1,20 07 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 40,000,000 40,000,000 98.55% 39,420,000 1.45% 580,000 1,20 1,20 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2,500,000 2,500,000 100.00% 2,500,000 0.00% 1,20 1,20 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 455,532,542 455,532,542 90.36% 411,623,105 9.64% 43,909,437 1,20 1,20 07 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangundangan 158,000,000 158,000,000 73.72% 116,476,900 26.28% 41,523,100 1,20 1,20 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 35,460,000 35,460,000 36.13% 12,810,000 63.87% 22,650,000 1,20 1,20 07 01 18 Rapatrapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 200,000,000 200,000,000 82.10% 164,196,485 17.90% 35,803,515 1,20 1,20 07 01 20 rapatrapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah 30,000,000 30,000,000 97.33% 29,200,000 2.67% 800,000
SIFAT Biaya Belanja Dalam (DPA) Realisasi LOKASI No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja FK/ VOL Fisik Keuangan Sisa Ket. % NFK KEC Tdk Langsung Langsung Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,20 1,20 07 01 22 Penunjang Peringatan Harihari Besar Nasional 15,000,000 15,000,000 87.33% 13,100,000 12.67% 1,900,000 1,20 1,20 07 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur 754,830,000 754,830,000 98.10% 740,485,700 1.90% 14,344,300 1,20 1,20 07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 347,400,000 347,400,000 96.44% 335,021,000 3.56% 12,379,000 1,20 1,20 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 140,000,000 140,000,000 98.64% 138,094,700 1.36% 1,905,300 1,20 1,20 07 02 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 265,430,000 265,430,000 99.98% 265,370,000 0.02% 60,000 1,20 1,20 07 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2,000,000 2,000,000 100.00% 2,000,000 0.00% 1,20 1,20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20,000,000 20,000,000 99.54% 19,908,000 0.46% 92,000 1,20 1,20 07 03 05 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 20,000,000 20,000,000 99.54% 19,908,000 0.46% 92,000 1,20 1,20 07 04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 198,041,950 198,041,950 93.59% 185,355,887 6.41% 12,686,063 1,20 1,20 07 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun 198,041,950 198,041,950 93.59% 185,355,887 6.41% 12,686,063 1,20 1,20 07 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 531,722,000 531,722,000 77.36% 411,324,590 22.64% 120,397,410 1,20 1,20 07 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 150,000,000 150,000,000 85.51% 128,267,500 14.49% 21,732,500 1,20 1,20 07 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan 381,722,000 381,722,000 74.15% 283,057,090 25.85% 98,664,910 1,20 1,20 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30,000,000 30,000,000 91.98% 27,594,100 8.02% 2,405,900 1,20 1,20 07 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 10,000,000 10,000,000 100.00% 10,000,000 0.00% 1,20 1,20 07 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,000,000 8,000,000 96.00% 7,680,000 4.00% 320,000 1,20 1,20 07 47 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 4,500,000,000 4,500,000,000 92.33% 4,154,671,355 7.67% 345,328,645 1,20 1,20 07 47 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD 605,000,000 605,000,000 90.41% 546,989,260 9.59% 58,010,740 1,20 1,20 07 47 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS 3,150,000,000 3,150,000,000 95.35% 3,003,617,000 4.65% 146,383,000 1,20 1,20 07 47 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 745,000,000 745,000,000 81.08% 604,065,095 18.92% 140,934,905 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2,616,656,200 2,616,656,200 87.81% 2,297,642,122 12.19% 319,014,078 1,20 1,20 07 48 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1,116,337,000 1,116,337,000 95.51% 1,066,213,000 4.49% 50,124,000 1,20 1,20 07 48 02 Seleksi penerimaan calon PNS 323,749,200 323,749,200 72.76% 235,553,200 27.24% 88,196,000 1,20 1,20 07 48 03 Penempatan PNS 33,000,000 33,000,000 42.05% 13,877,000 57.95% 19,123,000
No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja SIFAT Biaya Belanja Dalam (DPA) Realisasi LOKASI FK/ VOL Fisik Keuangan Sisa % NFK KEC Tdk Langsung Langsung Jumlah % Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,20 1,20 07 48 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 200,000,000 200,000,000 71.23% 142,461,144 28.77% 57,538,856 1,20 1,20 07 48 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 303,570,000 303,570,000 95.01% 288,436,778 4.99% 15,133,222 1,20 1,20 07 48 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 100,000,000 100,000,000 97.25% 97,250,000 2.75% 2,750,000 1,20 1,20 07 48 09 Proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS 247,500,000 247,500,000 85.20% 210,870,000 14.80% 36,630,000 1,20 1,20 07 48 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 150,500,000 150,500,000 75.83% 114,128,000 24.17% 36,372,000 1,20 1,20 07 48 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN 82,000,000 82,000,000 87.69% 71,903,000 12.31% 10,097,000 Formasi Pegawai 60,000,000 60,000,000 94.92% 56,950,000 5.08% 3,050,000 Soreang, Januari 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Drs. H. Erick Juriara E, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640603 198603 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NERACA (SETELAH KONVERSI) PER 31 DESEMBER TAHUN 2013 DAN TAHUN 2012 (Dalam Rupiah) Uraian Tahun 2013 Tahun 2012 ASET 35,482,301.00 29,755,715.00 ASET LANCAR 35,482,301.00 29,755,715.00 Kas 1,473,400.00 Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran 1,473,400.00 Piutang Piutang Retribusi Piutang Lainlain Persediaan 35,482,301.00 28,282,315.00 Jumlah Aset Lancar 35,482,301.00 29,755,715.00 ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin 3,801,455,144.00 2,904,855,411.00 Gedung dan Bangunan 1,920,535,295.15 1,782,440,595.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya 118,603,178.00 30,609,578.00 Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap 5,840,593,617.15 4,717,905,584.15 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Lainlain 124,480,561.00 124,480,561.00 Aset Tak Berwujud 245,000,000.00 245,000,000.00 Jumlah Aset Lainnya 369,480,561.00 369,480,561.00 JUMLAH ASET 6,245,556,479.15 5,117,141,860.15 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya 981,721.00 EKUITAS DANA LANCAR Jumlah Kewajiban 981,721.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (28,997,201,742.00) (27,049,926,058.00) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan 35,482,301.00 28,282,315.00 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek (981,721.00) EKUITAS DANA INVESTASI Jumlah Ekuitas Dana Lancar (28,961,719,441.00) (27,022,625,464.00) Diinvestasikan dalam Aset Tetap 5,840,593,617.15 4,717,905,584.15 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 369,480,561.00 369,480,561.00 Jumlah Ekuita Dana Investasi 6,210,074,178.15 5,087,386,145.15 EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI RKPusat 28,997,201,742.00 27,051,399,458.00 Jumlah 28,997,201,742.00 27,051,399,458.00 JUMLAH EKUITAS DANA 6,245,556,479.15 5,116,160,139.15 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 6,245,556,479.15 5,117,141,860.15 Soreang, Januari 2014 Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Drs. H. Erick Juriara E., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640603 198603 1 010
Rp (27,021,643,743) Rp (28,961,719,441)