RENCANA KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2018 Disampaikan pada: MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NASIONAL Jakarta, 30 Mei 2017
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN NO. INDIKATOR CAPAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 1) LAJU PERTUMBUHAN (%) 1 2 Pertumbuhan PDB: - Harga berlaku (Rp Triliun) - Harga konstan 2010 (Rp trilyun) Keterlibatan Tenaga Kerja (Juta jiwa) 323,36 358,17 398,26 411,86 429,68 6,81 301,02 319,53 338,50 350,49 357,23 4,18 84,48 90,05 88,65 89,46 90,79 4,07 Sumber : BPS, 2017 Keterangan : Diluar perikanan dan kehutanan, 1) Angka Sementara
KONTRIBUSI PDB PERKEBUNAN TERHADAP PERTANIAN (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) TAHUN 2016 16% 2% 33% Perkebunan Memberikan Kontribusi paling besar kepada PDB Pertanian sebesar 34%, dengan nilai setara 429,682 Milyar rupiah 34% 15% a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura c. Tanaman Perkebunan d. Peternakan e. Jasa Pertanian dan Perburuan
PERBANDINGAN NILAI EKSPOR 6 KOMODITAS TERBESAR TAHUN 2016* (Juta USD) Komoditas Perkebunan (CPO, Kakao, Karet, Kopi, dll) Batu Bara (Umum dan Bitumunous) Natural Gas (Liquid dan Non Liquid) Minyak Bumi Biji Tembaga Sumber : BPS diolah Ditjenbun *) Angka Sementara
CAPAIAN KINERJA PERKEBUNAN TERHADAP POTENSI PRODUKTIVITAS TAHUN 2016 No Komoditas Unggulan Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Nilai (Rp. Milyar) Produktivitas (Ton/Ha) Capaian Potensi Potensi Produksi (Ton) Nilai (Rp. Milyar) Potensi Kehilangan Hasil (Ton) Nilai Kehilangan (Rp. Milyar) 1 Kelapa sawit (PR) 4.656.648 10.865.685 77.265,89 3,22 8,4 28.351.054 201.604,34 17.485.369 124.338,46 Kelapa sawit (PBN) 747.948 2.436.471 17.325,75 3,81 8,4 5.368.364 38.174,43 2.931.892 20.848,69 Kelapa sawit (PBS) 6.509.903 19.927.225 141.702,50 4,14 8,4 40.461.202 287.719,61 20.533.978 146.017,11 2 Karet 3.639.092 3.157.780 34.735,58 1,04 1,7 5.046.583 55.512,42 1.888.804 20.776,84 3 Kakao 1.701.351 656.817 26.272,69 0,78 2,5 2.093.020 83.720,81 1.436.203 57.448,12 4 Kelapa 3.566.103 2.890.735 15.899,04 1,1 3,5 9.170.595 50.438,27 6.279.860 34.539,23 5 Kopi 1.228.512 639.305 12.786,09 0,71 1,3 1.177.351 23.547,02 538.046 10.760,92 6 T e h 117.268 144.015 23,91 1,62 2 178.058 29,56 34.044 5,65 7 Tebu (Gula) 445520 2.222.971 27.787,14 5 10 4.442.200 55.527,50 2.219.229 27.740,36 8 Mete 515.349 130.072 2.387,47 0,41 0,8 251.367 4.613,84 121.295 2.226,37 9 Kapas 5.919 715 6,34 0,18 2,5 10.035 88,99 9.320 82,65 10 Nilam 18.562 1.954 781,6 0,16 0,4 4.571 1.828,20 2.617 1.046,60 11 Lada 168080 82.168 10.859,57 0,83 1,5 147.962 19.555,04 65.794 8.695,47 12 Pala 169.285 29.713 1.693,64 0,48 1,3 78.133 4.453,55 48.420 2.759,91 13 Cengkeh 542.281 139.522 11.859,37 0,42 0,8 263.382 22.387,50 123.860 10.528,13 14 Sagu 213280 440.516 4.405,16 3,7 6,7 796.037 7.960,37 355.521 3.555,21 15 T embakau 206.337 196.154 11.642,72 0,99 1,4 267.650 15.886,34 71.496 4.243,62 397.434,44 873.047,79 475.613,34 397,43 trilyun 873,08 trilyun 475,61 trilyun Sumber : Ditjen. Perkebunan
PERKEMBANGAN SERAPAN ANGGARAN DITJEN. PERKEBUNAN PER SATKER TAHUN 2017 NO PROVINSI PAGU REALISASI (Rp.000) (Rp. Milyar) (%) Fisik (%) Anggaran 1 JAWA TIMUR 35.407.145,00 21.329.303,48 67,60 60,24 2 GORONTALO 3.150.234,00 1.162.517,10 63,61 36,90 3 PAPUA BARAT 3.886.631,00 1.258.478,20 58,60 32,38 4 D.I. YOGYAKARTA 4.024.794,00 1.189.291,37 55,13 29,55 5 KALIMANTAN SELATAN 6.323.116,00 1.676.945,05 46,66 26,52 6 KALIMANTAN TENGAH 10.795.808,00 2.824.845,53 66,30 26,17 NO PROVINSI PAGU REALISASI (Rp.000) (Rp. Milyar) (%) Fisik (%) Anggaran 7 SULAWESI SELATAN 16.927.342,00 4.314.245,05 41,45 25,49 8 KEP. BANGKA BELITUNG 6.853.361,00 1.575.241,50 44,75 22,98 9 RIAU 4.485.491,00 1.015.785,00 36,02 22,65 10 MALUKU UTARA 13.541.012,00 3.036.526,10 56,55 22,42 11 NUSA TENGGARA BARAT 7.764.046,00 1.586.576,60 41,51 20,43 12 MALUKU 6.590.562,00 1.318.761,00 58,84 20,01 13 SULAWESI TENGGARA 13.213.386,00 2.491.242,00 38,39 18,85 14 SULAWESI TENGAH 11.252.269,00 1.808.528,60 39,97 16,07 15 SULAWESI UTARA 9.966.065,00 1.535.701,17 43,28 15,41 16 SUMATERA SELATAN 21.820.294,00 3.151.659,10 54,76 14,44 17 B A N T E N 2.805.067,00 404.297,40 29,18 14,41 18 JAWA BARAT 12.283.054,00 1.640.115,27 24,23 13,35 19 SULAWESI BARAT 4.397.499,00 513.251,40 28,25 11,67 20 NUSA TENGGARA TIMUR 9.653.994,00 1.040.279,51 47,55 10,78 21 KALIMANTAN TIMUR 4.103.839,00 360.673,30 45,26 8,79 22 KALIMANTAN BARAT 7.862.774,00 668.828,10 25,25 8,51 23 LAMPUNG 10.453.868,00 832.724,24 25,59 7,97 24 JAWA TENGAH 28.112.324,00 2.165.521,16 23,76 7,70 25 JAMBI 8.631.686,00 498.002,47 21,12 5,77 26 SUMATERA UTARA 5.346.435,00 268.154,22 27,28 5,02 27 B A L I 10.038.596,00 464.745,95 23,75 4,63 28 KALIMANTAN UTARA 3.547.736,00 98.744,60 23,50 2,78 29 KEPULAUAN RIAU 646.106,00 15.300,00 24,06 2,37 30 BENGKULU 8.308.248,00 191.920,00 21,87 2,31 31 SUMATERA BARAT 13.291.629,00 76.914,00 20,92 0,58 32 PAPUA 4.527.440,00-17,46-33 A C E H 10.742.740,00-17,28 - JUMLAH/RATA-RATA 490.963.166,00 112.199.735,54 41,51 22,85
INTEGRASI JAGUNG DI AREAL PERKEBUNAN Posisi : 29 Mei 2017 RENCANA TANAM (HA) PENERBITAN PERKEMBANGAN PENGADAAN BENIH (HA) REALISASI PENANAMAN (HA) NO PROVINSI PERKEBUNAN SK CP/CL SD PROSES SALUR/ BELUM PROGRAM S.D. JUNI SEP-OKT 29 MEI (HA) PENGADAAN TANAM DIPROSES *) SWADAYA TOTAL 1 ACEH 24,000 6,000 18,000 9,368 9,368 1,481 7,887 1,648 968 2,616 2 SUMUT 48,000 28,000 20,000 12,866 12,866-12,866 702 33,241 33,943 3 SUMBAR 24,000-24,000 18,162 18,162-18,162 66 8,199 8,265 4 RIAU 3,560 680 2,880 4,550 2,890 90 2,800 2,049 2,405 4,454 5 JAMBI 10,440 8,440 2,000 6,680 - - - 939-939 6 SUMSEL 60,000 38,000 22,000 7,207 7,207 482 6,725 4,893 10,282 15,174 7 KEP. BABEL 3,200-3,200 3,200 2,000 2,000-1,858 356 2,214 8 BENGKULU 9,600 3,367 6,233 7,233 3,442-3,442 1,921 3,769 5,690 9 KEP. RIAU - - - - - - - - - 10 LAMPUNG 76,000 65,175 10,825 5,825 4,896 1,632 3,264 5,609 216 5,825 11 JABAR 66,000 58,228 7,772 3,945 2,750 900 1,850 750 125 875 12 BANTEN 12,000 7,327 4,673 1,170 860 860-938 - 938 13 JATENG 66,000 62,642 3,358 3,358 374 374-969 6,158 7,127 14 D I Y - - - - - - - - - 15 JATIM 52,000 40,084 11,916 8,476 - - - - 5,025 5,025 16 BALI 4,000 3,506 494 3,224 1,670-1,670-640 640 17 N T B 100,000 74,364 25,636 25,636 25,636-25,636 915 33,432 34,347 18 N T T 40,000 40,000-13,315 - - - 35 5 40 19 KALBAR 12,800 9,878 2,922 - - - - 91 143 233 20 KALTENG 5,400 1,168 4,232 980 980 550 430 72 731 803 21 KALSEL 20,000 18,123 1,877 8,528 8,528 3,520 5,008 3,443 197 3,640 22 KALTIM 9,200 3,284 5,916 5,916 5,916-5,916-110 110 23 KALTARA 400 70 330 330 - - - - - - 24 SULUT 126,040 96,040 30,000 105,040 105,040 32,000 73,040 70,989 3,238 74,227 25 GORONTALO 61,200 11,200 50,000 49,148 - - - 27,254 32,164 59,418 26 SULTENG 19,960 11,560 8,400 16,792 2,783 2,783-571 2,285 2,856 27 SULSEL 75,100 45,100 30,000 71,115 - - - 6,340 52,500 58,840 28 SULBAR 23,300 19,300 4,000 11,827 - - - - 344 344 29 SULTRA 17,600 3,086 14,514 14,514 14,514 1,554 12,960 825 6,752 7,577 30 MALUKU 16,000 11,598 4,402 4,200 3,000-3,000-1,403 1,403 31 MALUT 14,000 6,000 8,000 11,670 11,670 2,200 9,470 280 1,494 1,774 32 PAPUA 200 200 - - - - - - - - 33 PAPUA BRT - - - - - - - - - JUMLAH 1,000,000 672,420 327,580 434,275 244,551 50,426 194,125 133,155 206,180 339,335 Ket : *) Realisasi program termasuk penanaman kegiatan tahun 2016 yang carry over ke tahun 2017
MODEL PENGELOLAAN PENYEDIAAN BENIH KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN BENIH 2018: Pemerintah memberikan BENIH kepada petani/ pekebun KEBUTUHAN BENIH: 1. TEBU: 900 juta mata 2. KAKAO: 2,2 juta Batang 3. KARET: 5,3 juta Batang 4. KOPI: 4,6 juta Batang 5. KELAPA: 1,2 juta Batang 6. TAHUNAN DAN PENYEGAR LAINNYA (Sagu, Jambu Mete, Aren, Kemiri Sunan, Teh): 2,4 juta Batang 7. SEMUSIM DAN REMPAH LAINNYA (Kapas, Nilam, Gambir, Tembakau, Lada, Pala, Cengkeh): 1,7 juta Batang 1. Penyiapan Regulasi Tusi Tambahan untuk Penyediaan Benih Siap Tanam di 4 UPT Pusat 2. Penguatan infrastruktur dan SDM Perbenihan Anggaran penyediaan benih Siap Tanam BBP2TP Medan Kelompok Tani /Kelembagaan Petani Penerima Benih Siap Tanam BBP2TP Surabaya Membangun Kebun Sumber Benih UPTD/Satker Dinas Provinsi (Memproduksi dan Menyalurkan Benih Sebar) Kelompok Tani /Kelembagaan Petani Penerima Benih Siap Tanam BBP2TP Ambon Kelompok Tani /Kelembagaan Petani Penerima Benih Siap Tanam
KEBUN NURSERY TANAMAN KOPI
TARGET PRODUKSI NASIONAL KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN TAHUN 2018 1 2 Tebu 3,30 Juta Ton KELAPA SAWIT 34,52 Juta Ton CPO 3 4 5 6 Karet 3,69 Juta Ton Biji Kering Kopi 0,76 Juta Ton Berasan Kakao 0,92 Juta Ton Kering Kelapa Dalam 3,45 Juta Ton Sumber: Renstra Kementan Revisi 2015-2019 10
RENCANA KEGIATAN DITJEN. PERKEBUNAN TAHUN 2018 NO KEGIATAN VOLUME/ SATUAN Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan ALOKASI ANGGARAN (Rp.000) 838.126.468 1. Pengembangan KAWASAN TEBU 15.000 Ha 175.896.478*) 2. Pengembangan KAWASAN KAKAO 4.775 Ha 53.361.364*) 3. Pengembangan KAWASAN KARET 9.736 Ha 82.726.460*) 4. Pengembangan KAWASAN KOPI 8.241 Ha 73.639.578*) 5. Pengembangan KAWASAN KELAPA 7.200 Ha 28.000.000*) 6. Pengembangan Komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya (SAGU, JAMBU METE, AREN, KEMIRI SUNAN, TEH) 7. Pengembangan Komoditas Tanaman Semusim Rempah Lainnya ( KAPAS, NILAM, GAMBIR, TEMBAKAU, LADA, PALA, CENGKEH) KETERANGAN: *) Sudah termasuk PENGAWALAN dan PENDAMPINGAN 5.240 Ha 45.217.952*) 8.626 Ha 30.748.054*)
NO. KEGIATAN VOLUME/ SATUAN ALOKASI ANGGARAN (Rp.000) 8. Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan 982 Ha 44.250.000 9. Pengembangan Desa Organik Berbasis Komoditas Perkebunan 146 Desa 20.000.000 10. Penyediaan Alat dan Mesin Tebu*) 21 Unit 17.388.850 11. Kelembagaan Pekebun 57 Paket 11.427.125 12. Dukungan Pascapanen, Pengolahan, Standarisasi Mutu, Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perkebunan 13. Pengendalian OPT, Dampak Perubahan Iklim & pencegahan kebakaran lahan/ kebun, SLPHT, Konflik/GUP dan pemberdayaan perangkat 96 unit/ KT 28.981.900 2.425 Ha 24.763.000 14. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan 1 Tahun 31.169.551 15. Dukungan satker provinsi, honor Mantri Perkebunan dan honor tenaga kontrak perkebunan 38 Satker 55.612.435 16. Dukungan tusi 4 UPT Pusat 1 Tahun 11.331.186 17. Belanja Modal 1 Tahun 8.000.000 18. Belanja Pegawai 1 Tahun 78.000.000 19. Belanja Operasional Rutin 1 Tahun 16.281.319 20. Belanja PNBP 1 Tahun 1.331.216 KETERANGAN: *) Diperlukan Kementerian Dukungan Pertanian DITJEN. PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TERIMA KASIH
PERBANDINGAN HASIL KESEPAKATAN PRA-MUSRENBANGTAN, RENJA DAN E-PROPOSAL DITJEN. PERKEBUNAN TAHUN 2018 KETERANGAN: Pengembangan TEBU: perluasan areal dan bongkar ratoon Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya: Nilam, Kapas, Tembakau, Pala, Lada dan Cengkeh
KETERANGAN: Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya: Jambu Mete, Kemiri Sunan, Aren, Sagu dan Teh Secara khusus, terdapat Indikator Kinerja Kegiatan PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DI WILAYAH PERBATASAN dengan volume kesepakatan pramusrenbangtan di 7 Lokasi Perbatasan