LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 216 BULAN JANUARI DI SKPD RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR A. Waktu Penyelenggaraan Rakor 9 Februari 216 B. Pimpinan Rakor Direktur RSMS C. Peserta Rakor 1. PPkom 2. PPTK 3. Ka Bag Perencanaan 4. Ka Bag Keuangan 5. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 6. Ketua dan Anggota Pokja Pengadaan Barang/ Jasa 7. Ketua dan Angggota PPHP 8. Bendahara Pengeluaran APBD/ BLUD 9. Penerima dan Penyimpan Barang
II. D. Notulis Mudji Sri Utami KINERJA PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN BULAN LALU Nama Target Realisasi (%) No Anggaran Deviasi Ket Kegiatan Fisik (%) Fisik Keuangan 1 2 3 4 5 6 7(54) 8 RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.564.222., 8.33.. 8.33 Negatif 2 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 396.4., 8.33 7.13. 61.8 Positif RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD) 3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 27..., 7.25 6.8.87.45 Negatif Jumlah/Ratarata 271.96.622., 7.97 25.64.29 17.67 III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA Evaluasi Permasalahan tahun 215 Peningkatan kegiatan belanja pada anggaran perubahan yang cukup besar mengakibatkan penumpukan penyelesaian adminsitrasi di bulan Desember. Pengembangan / up date Epurchasing yang berdampak pada proses pengadaan ecatalog loadingnya cukup lambat. Koordinasi antara pejabat dan PPTK untuk percepatan pengadaan perlu ditingkatkan IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN
Rakor Internal SKPD Pemaparan Rencana kerja Opersional (RKO) dari masing masing PPTK. Penyusunan RUP SKPD Pelaksanaan pemaketan Rencana kegiatan rakor SKPD dilaksanakan setiap tanggal 3 tiap bulannya. V. PENUTUP Rapat ditutup oleh Direktur, dengan pengarahan bahwa tahun 216 setiap PPTK mengawal betul setiap kegiatan sesuai dengan RKO yang telah disepakati bersama. Semarang, 1 Februari 216 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP. 196228 19891 1 1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 216 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B : SUNARYO : Januari RENCANA NO 1 KODE NAMA PROGRAM BENDAHARA JUMLAH PENGELUARAN ANGGARAN 2 3 4 5 REALISASI KEUANGAN (SPJ) TARGET PENGELUARAN (%) s/d BULAN INI S/D BULAN 6 LALU 7 8 REALISASI FISIK PERMASALAHAN DAN UPAYA S/D BULAN INI BULAN INI 9 S/D BULAN INI (%) (%) 1 11 12 13 KETERANGAN PEMECAHANNYA 14 15 KESEHATAN 1 2 3 1.2.1.2.3.1. 16 1.2.1.2.3.1. 19 1.2.1.2.3.2. 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO pengadaan Kendaraan dinas/operasional Program Pelayanan Kesehatan RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 4 1.2.1.2.3.36. 6 5 1.2.1.2.3.36. 35 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 6 1.2.1.2.3.36. 37 1.2.1.2.3.36. 42 1.2.1.2.3.39. 2 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok Program Promosi dan Pemberdayaan RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi 1.2.1.2.3.1. 12.1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 7 8 9 4.435.778.,, 1.564.222. 8,33 13.299.693,, 352..,,, 4.61..,,, 396.4. 8,33 33.2.12, 6.195.86.,, 76.11. 1,23 25...,, 57.53.75 2,28 5..,,, 7,25 19.575.5. 2.347.145.635 2.347.145.635,87 18.365.185.872 6,8 6,31 19.738.819.813 2.347.145.635 2.347.145.635,75 2.46.746.14 6,55 27... * Jumlah/Ratarata 1.171.45.392 26,4 278.. 7,13 Semarang, 1 Februari 216 KEPALA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP: 196228 19891 1 1
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 216 BULAN: JANUARI JANUARI SKPD : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B BENDAHARA PENGELUARAN : SUNARYO NO PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH NAMA PROGRAM/ JAN 1 Penyediaan bahan logistik kantor rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 2 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran 8,33 rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 25Jan 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 4 Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 5 Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan 8,33 rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 7,13 6 Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (dak) rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 7 Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 8 Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tk provinsi rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 9 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto (blud) 25Jan 7,25,87 6,8 26Jan A C B D A: TARGET FISIK (%) B: REALISASI FISIK (%) C: REALISASI KEUANGAN (%) D: TARGET PELAPORAN Semarang, 12216 KEPALA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP. 196228196228 19891 1 1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 216 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA BULAN NO : RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B : SUNARYO : JANUARI PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN JUMLAH ANGGARAN NILAI KODE NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/SU PT PS/SS PML PGDL PL KTS/SY KONTRAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PELAKSANAAN 1/1/197 1/1/197 1/1/197 1/1/197 1 1.2.1.2.3.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor 4.435.778. 3/1/216 3/9/216 Belanja AHP 3.93.484.64 3 3/1/216 3/9/216 Belanja AHP 532.293.36 27/3/216 3/9/216 2 1/1/216 31/12/216 1.2.1.2.3.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.564.222. Belanja Jasa Pelayanan Perkantoran 1.564.222. 1/1/216 31/12/216 Mulai SELESAI PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 1/1/197 1/1/197 3 1.2.1.2.3.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 352.. 4/1/216 3/9/216 Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulance Jenazah 352.. 4/1/216 3/9/216 Program Pelayanan Kesehatan RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 1/1/197 1/1/197 4 4/1/216 3/9/216 1.2.1.2.3.36.6 Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 4.61.. Belanja Modal Alat Kedokteran 4.415.. 5/1/216 3/9/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penunjang Pelayanan 195.. 4/1/216 3/9/216 5 1.2.1.2.3.36.35 396.4. 1/1/216 31/12/216 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK) 396.4. 7,13 1/1/216 31/12/216 6 1.2.1.2.3.36.37 6.195.86. 3/1/216 31/8/216 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
NO PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN JUMLAH ANGGARAN NILAI KODE NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/SU PT PS/SS PML PGDL PL KTS/SY KONTRAK PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Ambulance 8.. Ambulance 48.. Ambulance 1.88.. Ambulance 1.244.. Ambulance 271.586. Ambulance 1.52.22. 5 Mulai SELESAI 3/1/216 31/8/216 3/1/216 31/8/216 3/1/216 31/8/216 3/1/216 31/8/216 3/1/216 31/8/216 27/3/216 31/8/216 7 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak 4/1/216 3/11/216 1.2.1.2.3.36.42 asap rokok 25... Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 552.. 4/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 49.11. 4/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 174.74. 4/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 128.. 4/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran ( Paket 1) 9.91.1. 2,5 5/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 27.. 5/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 2) 4.425.85. 2,5 5/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 3) 8.493.2. 2,5 5/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 4) 88.. 4/1/216 3/9/216 Program Promosi dan Pemberdayaan RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 1/1/197 1/1/197 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan 8 1.2.1.2.3.39.2 5.. 3/1/216 3/9/216 Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 5.. 3/1/216 3/9/216 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD) 1/1/197 1/1/197 9 1/1/216 31/12/216 1.2.1.2.3.1.12.1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 27... PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
PAKET/PEKERJAAN JUMLAH ANGGARAN NO KODE 1 NAMA 3 2 7 METODE PENGADAAN PU/SU PT PS/SS PML 8 9 KTS/SY 13 14 15 Mulai SELESAI 17 2/1/216 31/12/216 2/1/216 31/12/216 3/1/216 31/7/216 3/1/216 3/1/216 4/1/216 3/1/216 3/1/216 31/7/216 4/1/216 31/8/216 4/1/216 31/8/216 3/1/216 31/7/216 3/1/216 31/8/216 3/1/216 31/7/216 4/1/216 31/8/216 4/1/216 3/9/216 3/1/216 3/1/216 3/1/216 31/8/216 3/1/216 31/12/216 1/1/216 31/12/216 1/1/216 31/12/216 49.8. Belanja Konsultasi Pengawas Pembangunan Gedung 49.2. Belanja Modal Pengadaan Pompa 6.762. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 291.18. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.87.83. Belanja Modal Lisensi software komputer 227.58. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer 1.749.36. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 578.838. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 67.158. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ( Alat Dapur) 25.584. 198.276. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Mebelair) 438.126. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 22.824.126. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD 7.362. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD 2.948.556. Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 2.. Belanja Modal Barang / Jasa 28... 7,97,27 Belanja Pegawai BLUD 27... 6,61 6,59 12 PL 2/12/216 11 PGDL DAN UPAYA 16 1 PERMASALAHAN PELAKSANAAN 4/1/216 : Pelelangan Umum/Seleksi Umum : Pelelangan Terbatas : Pengadaan Langsung : Penunjukkan Langsung KTS/SY : Kontes Sayembara PENYELESAIANNYA 18 Semarang, 1 Februari 216 KEPALA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO : Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana : Pemilihan Langsung PL PGDL 6 KEU 2.91.. PU/SU PML 5 FISIK : PS/SS 4 NILAI KONTRAK Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Ibadah Belanja Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Tempat Ibadah Keterangan PT ANGGARAN REALISASI (%) dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP: 196228 19891 1 1