Halaman : 1 025.04.07 Program Pendidikan Islam 6.293.347.000 2129 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 1.724.500.000 2129.001 Madrasah yang terakreditasi [Program Baru - Penambahan Anggaran] 1 madrasah 15.000.000 011 Terpenuhinya Standart Penilaian Akreditasi 15.000.000 U 521211 Belanja Bahan 10.850.000 - ATK 1 KEG 1.500.000 - Foto Copy 1 KEG 3.350.000 - Dokumentasi dan Pelaporan 1 KEG 6.000.000 1.500.000 3.350.000 6.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 4.150.000 - Penanggung Jawab (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG 450.000 - Ketua (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG 400.000 - Sekretaris (1 ORG x 1 KEG) 1 KEG - Anggota (10 ORG x 1 KEG) 10 ORG 2129.005 Madrasah dan RA/BA yang bermutu [Program Baru - Penambahan Anggaran] 1 madrasah 450.000 400.000 3.000.000 100.000.000 2129.005.005 PROGRAM AKSELERASI PADA MADRASAH ALIYAH 100.000.000 011 PROGRAM AKSELERASI PADA MADRASAH ALIYAH 100.000.000 U 521211 Belanja Bahan 89.440.000 - ATK 1 KEG 2.000.000 - Foto Copy (martikulasi, naskah ujian, ulangan harian) 1 KEG - Dokumentasi dan Pelaporan 1 KEG 2.000.000 - Pembuatan Worksheet MIPA 24 KEG 275.000 - Ujian Praktek (Fisika, Kimia, Biologi, PAI) 898 KEG 80.000 2.000.000 2.000.000 6.600.000 71.840.000 524111 Belanja perjalanan biasa 10.560.000 - Supervisi oleh Pajabat (3 ORG x 12 BLN) 36 OB 110.000 - Konsultasi (2 ORG x 12 BLN) 24 OB 110.000 - Transport Home Visit (3 ORG x 12 BLN) 36 OB 110.000 2129.050 Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin [Program Baru - Penambahan Anggaran] 650 siswa 3.960.000 2.640.000 3.960.000 650.000.000 2129.050.001 Beasiswa Siswa Miskin pada MA 650.000.000 011 Beasiswa Siswa Miskin pada MA 650.000.000 U 572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang 650.000.000 - Beasiswa Siswa Miskin Kelas X 250 SISWA 1.000.000 - Beasiswa Siswa Miskin kelas XI 200 SISWA 1.000.000 - Beasiswa Siswa Miskin Kelas XII 200 SISWA 1.000.000 2129.051 Siswa MA/Ulya penerima BOS [Base Line] 950 siswa 250.000.000 200.000.000 200.000.000 959.500.000 2129.051.001 Bantuan Operasional Sekolah pada MA 959.500.000
Halaman : 2 004 BOS pada Madrasah Aliyah 959.500.000 U A Pengembangan Kompetensi Kelulusan 89.474.000 521211 Belanja Bahan 54.824.000 - Konsumsi Panitia dan Pengawas Evaluasi Tryout (20 ORG x 4 HR x 4 KEG) 320 KEG 15.000 - ATK untuk Evaluasi Tryout (3 KEG 3 KEG 900.000 - ATK Ujian Akhir Madrasah (1 KEG) 1 KEG 860.000 - Konsumsi Evaluasi Ujian Akhir Madrasah (32 ORG x 4 HR) 128 OH 12.000 - Konsumsi Panitia dan Pengawas Evaluasi UAS dan UKK (32 ORG x 7 HR x 2 KEG) - ATK Evaluasi Ulangan Tengah Semester (2 KEG x 32 Mapel x 28 KLS) 384 OK 12.000 1.792 PKT 9.000 - ATK Evaluasi Ulangan Harian (28 KLS x 32 Mapel x 3 KEG) 2.688 KEG 9.000 4.800.000 2.700.000 860.000 1.536.000 4.608.000 16.128.000 24.192.000 521213 Honor Output Kegiatan 34.650.000 - Penanggung Jawab (1 ORG x 9 KEG) 9 ORG 450.000 - Ketua (1 ORG x 9 KEG) 9 ORG 400.000 - Sekretaris (1 ORG x 9 KEG) 9 KEG - Anggota (9 ORG x 9 KEG) 81 ORG 4.050.000 3.600.000 2.700.000 24. B Pengembangan Kurikulum (WorkShop Pengembangan Kurikulum) 69.320.000 521211 Belanja Bahan 9.860.000 - ATK 1 PKT 800.000 - Foto Copy 1 PKT 800.000 - Perlengkapan Peserta (75 ORG) 75 ORG 100.000 - Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan 1 KEG 760.000 800.000 800.000 7.500.000 760.000 521213 Honor Output Kegiatan 1. - Ketua (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG 400.000 - Sekretaris (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG - Anggota (2 ORG x 1 KEG) 2 ORG 400.000 600.000 522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000 - Honor Nara SUmber (2 ORG x 6 JAM x 2 HR) 24 OJ 600.000 14.400.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 43.760.000 - Akomodasi dan Konsumsi (83 ORG x 2 HR) 166 OH 100.000 - Transport Panitia ( 4 ORG) 4 OK 110.000 - Transport Peserta (75 ORG) 75 OK 110.000 - Transport Narasumber (2 ORG x 1 KEG 2 OK 150.000 - Uang Harian Panitia dan Peserta (79 ORG x 2 HR) 158 OH 115.000 16.600.000 440.000 8.250.000 18.170.000 C Pengembangan Proses Pembelajaran 128.210.000 521211 Belanja Bahan 11 - ATK (950 SISWA x 1 THN) 950 OT 50.000 - Pencetakan Soal Semester Ganjil (950 EXP x 1 KEG) 950 EXP 35.000 - Pencetakan Soal Semester Genap (950 EXP x 1 KEG) 950 EXP 35.000 47.500.000 33.250.000 33.250.000 521213 Honor Output Kegiatan 14.210.000 - Honor Kegiatan Semester Ganjil (29 ORG x 7 HR) 203 OK 35.000 7.105.000
Halaman : 3 D - Honor Kegiatan Semester Genap (29 ORG x 7 HR) 203 OK 35.000 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Workshop Pengembangan MGMP) 7.105.000 103.356.000 521211 Belanja Bahan 7.256.000 - ATK 1 KEG 900.000 - Foto Copy 1 KEG 656.000 - Perlengkapan Peserta (60 ORG) 60 ORG 80.000 - Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan 1 KEG 900.000 900.000 656.000 4.800.000 900.000 521213 Honor Output Kegiatan 1. - Ketua (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG 400.000 - Sekretaris (1 ORG x 1 KEG) 1 ORG - Anggota ( 2 ORG x 1 KEG) 2 ORG 400.000 600.000 522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000 - Honor Narasumber (2 ORG x 6 JAM x 2 HR) 24 OJ 600.000 14.400.000 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 80.400.000 - Akomodasi dan Konsumsi (72 ORG x 2 HR) 144 OH 350.000 - Transport Panitia (4 ORG) 4 OK 110.000 - Transport Peserta (60 ORG) 60 OK 110.000 - Transport Narasumber (8 ORG x 1 KEG) 8 OK 110.000 - Uang Harian Panitia dan Peserta (64 ORG x 3 HR) 192 OH 115.000 50.400.000 440.000 6.600.000 880.000 22.080.000 E Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah 356.750.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 307.750.000 - Pembelian PC Unit (2 UNIT) 2 UNIT 6.000.000 - Pembelian LCD Proyektor (3 UNIT) 3 UNIT 8.000.000 - Pembelian Laptop (3 UNIT) 3 UNIT 8.000.000 - Pembelian Alat Cetak (Printer) (2 UNIT) 2 UNIT 2.000.000 - Pembelian Scanner LJK (1 UNIT) 1 UNIT 35.500.000 - Pembelian Sound System (Microphone, Megaphone, Pengeras Suara) 1 PKT 5.500.000 - Pembelian Meja Kursi Siswa (40 UNIT) 40 UNIT 500.000 - Pembelian Kursi Aula (40 UNIT) 40 UNIT 500.000 - Pembelian Gordyn Aula (1 PKT) 1 PKT - Penggandaan Buku Teks Pelajaran (10 PKT / JUDUL) 10 PKT 8.250.000 - Penggandaan Buku Referensi (5 PKT / JUDUL) 5 PKT 8.250.000 - Pembelian Alat-alat Musik (Drumband) 1 PKT 9.500.000 - Pembelian Alat-alat Olah raga (Bola Basket, Bola Sepak, Bola Volly, Lembing, Matras, Peluru) 1 PKT - Pembelian Alat-alat Tata Boga (Blender, Mixer, Peralatan Dapur) 1 PKT - Pembelian Alat-alat Tata Busana (Mesin Jahit, Perlengkapan Tata Busana) 1 PKT 12.000.000 2 2 35.500.000 5.500.000 20.000.000 20.000.000 82.500.000 41.250.000 9.500.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.000.000 - Perbaikan Sanitasi KM dan WC Murid dan Guru (10 KM/WC) 10 UNIT 700.000 - Pengecatan Ruang Kelas (100 m2) 100 M2 70.000 - Perbaikan Pintu Jendela Ruang Kelas (14 KLS x 2 PINTU) 28 PKT 250.000 - Perbaikan Keramik Lantai Ruang Kelas (200 m2) 200 M2 70.000 - Perbaikan Atap Ruang Kelas (200 m2) 200 M2 70.000 1 1 F Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah 56.090.000
Halaman : 4 521211 Belanja Bahan 37.590.000 - Brosur PPDB (3000 EXP) 3.000 EXP 6.000 - Formulir PPDB (500 EXP) 500 EXP 1.500 - ATK PPDB (1 PKT) 1 PKT 2.500.000 - Banner untuk PPDB (25 PKT) 25 PKT 200.000 - Penggandaan Soal Peminatan / Penjurusan (400 EXP) 400 EXP 8.000 - Konsumsi Panitia PPDB (12 ORG x 14 HR) 168 OH 15.000 - ATK Pelaksanaan MOS (1 PKT) 1 PKT 2.500.000 - Konsumsi Panitia MOS dan MArtikulasi (12 ORG x 7 HR) 84 OH 20.000 - Konsumsi Pendampingan Perencanaan dan Pelaporan (15 ORG x 3 KEG) 36 OK 40.000 18.000.000 750.000 2.500.000 5.000.000 3.200.000 2.520.000 2.500.000 1.680.000 1.440.000 521213 Honor Output Kegiatan 7.700.000 - Penanggung Jawab (1 ORG x 2 KEG) 2 ORG 450.000 - Ketua (1 ORG x 2 KEG) 2 ORG 400.000 - Sekretaris (1 ORG x 2 KEG) 2 KEG - Anggota (9 ORG x 2 KEG) 18 ORG 900.000 800.000 600.000 5.400.000 522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 - Pendampingan Perencanaan dan Pelaporan (3 ORG x 2 JAM x 3 KEG) 18 OJ 600.000 10.800.000 G Pengembangan Kesiswaan 93.600.000 521211 Belanja Bahan 12.000.000 - Kegiatan Pramuka (Peralatan Pramuka, Tongkat, Bendera, Pasak) 1 PKT - Kegiatan UKS dan PMR (Obat-obatan, Perlengkapan Kesehatan) 1 PKT - Kegiatan Paskibara (Seragam Paskibara, Perlengkapan Paskibara, Sepatu, Bendera Latihan) 1 PKT 521213 Honor Output Kegiatan 3 - Honor Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler (17 ORG x 10 BLN) 170 ORG 200.000 3 524111 Belanja perjalanan biasa 47.600.000 - Transport Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler (17 ORG x 4 Pertemuan x 10 BLN) 680 OB 70.000 47.600.000 H Pengembangan Standart Penilaian 62.700.000 521211 Belanja Bahan 62.700.000 - Percetakan Rapor / Hasil Ujian Tengah Semester (950 EXP x 2 KEG) 1.900 EXP 8.000 - Pencetakan Rapor / Hasil Ujian Akhir Semester (950 EXP x 1 KEG) 950 EXP 25.000 - Pencetakan Rapor / Hasil Ujian Kenaikan Kelas (950 EXP x 1 KEG) 950 EXP 25.000 2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam 2135.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 12 Bulan Layanan 15.200.000 23.750.000 23.750.000 4.568.847.000 4.568.847.000 2135.994.001 Layanan Perkantoran 4.568.847.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.967.732.000 P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.581.012.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.591.755.000
Halaman : 5 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1.392.325.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 115.950.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 83.480.000 1.392.325.000 115.950.000 83.480.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 28.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 141.610.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 124.550.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 9.585.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 7.475.000 28.000 3.000 124.550.000 9.585.000 7.475.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 49.550.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 43.575.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.355.000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 2.620.000 43.575.000 3.355.000 2.620.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 5.040.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 4.680.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 360.000 4.680.000 360.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 166.120.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 154.250.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 11.870.000 154.250.000 11.870.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 47.060.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 43.440.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3.620.000 43.440.000 3.620.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 114.150.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 114.150.000 114.150.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 455.616.000 - Belanja Uang Makan Gol. II (4 ORG x 24 HARI x 12 BLN) 1.152 ORG 35.000 - Belanja Uang Makan Gol. III (29 ORG x 24 HARI x 12 BLN) 8.352 ORG 37.000 - Belanja Uang Makan Gol. IV (9 ORG x 24 HARI x 12 BLN) 2.592 ORG 41.000 40.320.000 309.024.000 106.272.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 10.080.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 9.360.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 720.000 9.360.000 720.000 B Pembayaran T.Profesi, T. Tambahan, Honorarium 1.386.720.000 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru 1.300.320.000 - Tunjangan Profesi Guru PNS (28 ORG x 12 BLN) 336 ORG 3.870.000 1.300.320.000 511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS 2 - Tunj. Tamb. Penghasilan Guru PNS [8 ORG x 12 BLN] 96 OB 250.000 2 512111 Belanja Uang Honor Tetap 62.400.000 - Honorarium tenaga honorer (8 ORG x 12 BLN) 96 ORG 650.000 62.400.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 424.580.000 P
Halaman : 6 A PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 65.160.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 65.160.000 - Hr. pengelola keuangan (KPA) (1 ORG x 12 BLN) 12 BLN 1.250.000 - Hr. pengelola keuangan (PPK) (1 ORG x 12 BLN) 12 BLN 1.050.000 - Hr. pengelola keuangan (PPSPM) (1 ORG x 12 BLN) 12 BLN 990.000 - Hr. pengelola keuangan (bendhr) (1 ORG x 12 BLN) 12 BLN 860.000 - Hr. pengelola keuangan (operator) (2 ORG x 12 BLN) 24 BLN 640.000 15.000.000 12.600.000 11.880.000 10.320.000 15.360.000 B Perawatan Gedung Pendidikan 171.000.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 171.000.000 - Pengecatan / Pemeliharaan Ringan Gedung Kegiatan Mengajar (1800 m2) 1.800 M2 95.000 171.000.000 C PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 94.900.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 94.900.000 - Belanja bahan pakai habis (10 ORG x 1 THN ) 10 OT 850.000 - Honorarium Tenaga Kebersihan (3 ORG x 12 BLN) 36 BLN 1.200.000 - Honorarium Satpam (2 ORG x 12 BLN) 36 BLN 1.200.000 43.200.000 43.200.000 D LANGGANAN DAYA DAN JASA 80.400.000 522111 Belanja Langganan Listrik 5 - Belanja Langganan Listrik (12 BLN) 12 BLN 4.500.000 5 522112 Belanja Langganan Telepon 8.400.000 - Belanja Langanan Telepon (12 BLN) 12 BLN 700.000 8.400.000 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 18.000.000 - Belanja Langganan Internet (12 BLN) 12 BLN 1.500.000 18.000.000 E perjalanan 13.120.000 524111 Belanja perjalanan biasa 13.120.000 - Blj perjalanan konsultasi (uang harian) [2 ORG x 4 HR x 4 KEG] 32 KEG 410.000 13.120.000 011 Pemeliharaan Perkantoran 176.535.000 P A Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan 17.115.000 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 17.115.000 - Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan 1 THN 17.115.000 17.115.000 B Pembayaran Honorarium Vakasi 70.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 70.000.000 - Honorarium Pengawas Kegiatan UN 1 KEG 35.000.000 - Honorarium Pengawasa UAMBN 1 KEG 35.000.000 35.000.000 35.000.000 C Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.420.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.420.000 - Pemeliharaan Komputer (40 UNIT) 40 UNIT 1.500.000 - Ganti Oli / Pelumas (24 PKT x 1 THN x 1 Motor Roda 2) 24 PKT 80.000 - Ganti Suku Cadang ( 3 PKT x 1 THN x 1 Motor Roda 2) 3 PKT 1.000.000 - Pengurusan Surat-surat Kendaraan Bermotor (1 PKT x 1 THN x 1 Motor Roda 2) 1 PKT 500.000 60.000.000 1.920.000 3.000.000 500.000
Halaman : 7 - Pemeliharaan Sound System / Audio / Peralatan Elektronik Kelas (28 KLS x 2 PKT x 1 THN) 48 PKT 500.000 2 Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir Kediri, 18 September 2014 A.N. MENTERI AGAMA RI KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAN PURWOASRI KAB. KEDIRI Drs. ENIM HARTONO, M.Pd NIP. 196704242000121001