Urusan Pemerintahan : 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan Unit Organisasi : 2.02. 2.02.01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sub Unit Organisasi : 2.02. 2.02.01. 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan PEMERINTAH PROVINSI BANTEN LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 January s.d 31 December 2013 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 5 BELANJA DAERAH 20.657.000.00 20.109.172.564,00 20.109.172.564,00 (547.827.436,00) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.532.000.00 7.359.193.588,00 7.359.193.588,00 (172.806.412,00) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 7.532.000.00 7.359.193.588,00 7.359.193.588,00 (172.806.412,00) 5. 1. 1. 01 Gaji Dan Tunjangan 4.896.600.00 4.763.793.588,00 4.763.793.588,00 (132.806.412,00) 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.606.997.85 3.575.410.494,00 3.575.410.494,00 (31.587.356,00) 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 404.639.742,00 365.437.984,00 365.437.984,00 (39.201.758,00) 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 311.330.00 304.810.00 304.810.00 (6.520.00) 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 8.978.75 7.130.00 7.130.00 (1.848.75) 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Umum 164.164.00 162.550.00 162.550.00 (1.614.00) 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 286.093.449,00 274.906.30 274.906.30 (11.187.149,00) 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 66.419.421,00 63.293.211,00 63.293.211,00 (3.126.21) 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 84.50 67.599,00 67.599,00 (16.901,00) 5. 1. 1. 01. 17 Uang Duka Wafat/Tewas 47.892.288,00 10.188.00 10.188.00 (37.704.288,00) 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.635.400.00 2.595.400.00 2.595.400.00 (40.000.00) 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.635.400.00 2.595.400.00 2.595.400.00 (40.000.00) 5. 2 BELANJA LANGSUNG 13.125.000.00 12.749.978.976,00 12.749.978.976,00 (375.021.024,00) 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.482.995.00 3.423.587.50 3.423.587.50 (59.407.50) 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 401.470.00 393.032.50 393.032.50 (8.437.50) 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 353.970.00 348.132.50 348.132.50 (5.837.50) 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang 47.500.00 44.900.00 44.900.00 (2.600.00) dan Jasa 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 3.081.525.00 3.030.555.00 3.030.555.00 (50.970.00) 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.384.810.00 2.336.510.00 2.336.510.00 (48.300.00) 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 696.715.00 694.045.00 694.045.00 (2.670.00) 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.831.540.00 8.533.243.776,00 8.533.243.776,00 (298.296.224,00) 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 700.702.15 694.877.65 694.877.65 (5.824.50) 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 120.170.35 115.048.85 115.048.85 (5.121.50) 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 13.334.00 13.334.00 13.334.00 Kering) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 5
5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.192.00 3.042.00 3.042.00 (150.00) 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 18.776.70 18.776.70 18.776.70 5. 2. 2. 01. 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 304.260.00 304.192.00 304.192.00 (68.00) 5. 2. 2. 01. 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 980.00 730.00 730.00 (250.00) 5. 2. 2. 01. 19 Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cinderamata dan Umbul-umbul 7.000.00 7.000.00 7.000.00 5. 2. 2. 01. 21 Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium 16.909.00 16.859.00 16.859.00 (50.00) 5. 2. 2. 01. 22 Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 216.080.10 215.895.10 215.895.10 (185.00) 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 1.060.377.50 980.506.25 980.506.25 (79.871.25) 5. 2. 2. 02. 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 387.275.00 374.525.50 374.525.50 (12.749.50) 5. 2. 2. 02. 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 42.684.50 12.512.50 12.512.50 (30.172.00) 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan Percontohan 630.418.00 593.468.25 593.468.25 (36.949.75) 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 920.605.50 876.137.176,00 876.137.176,00 (44.468.324,00) 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 46.800.00 18.594.056,00 18.594.056,00 (28.205.944,00) 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 1.200.00 827.40 827.40 (372.60) 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 243.293.00 231.322.856,00 231.322.856,00 (11.970.144,00) 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 31.200.00 30.775.00 30.775.00 (425.00) 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 20.400.00 19.583.75 19.583.75 (816.25) 5. 2. 2. 03. 07 Belanja Paket/Pengiriman 4.500.00 4.500.00 4.500.00 5. 2. 2. 03. 08 Belanja Sertifikasi 40.000.00 40.000.00 40.000.00 5. 2. 2. 03. 12 Belanja Dokumentasi 64.357.50 63.547.50 63.547.50 (810.00) 5. 2. 2. 03. 13 Belanja Dekorasi 22.500.00 22.500.00 22.500.00 5. 2. 2. 03. 14 Belanja Promosi dan Publikasi 411.555.00 410.435.00 410.435.00 (1.120.00) 5. 2. 2. 03. 17 Belanja Jasa Kebersihan 33.000.00 33.000.00 33.000.00 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Jasa TV Cable 1.800.00 1.051.614,00 1.051.614,00 (748.386,00) 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 274.585.00 266.308.40 266.308.40 (8.276.60) 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 35.700.00 35.400.00 35.400.00 (300.00) 5. 2. 2. 05. 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 151.950.00 149.446.80 149.446.80 (2.503.20) 5. 2. 2. 05. 03 Belanja Pelumas 56.280.00 56.180.00 56.180.00 (100.00) 5. 2. 2. 05. 04 Belanja Jasa KIR 405.00 78.00 78.00 (327.00) 5. 2. 2. 05. 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 30.250.00 25.203.60 25.203.60 (5.046.40) 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 292.612.35 289.350.55 289.350.55 (3.261.80) 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 215.730.40 213.981.70 213.981.70 (1.748.70) 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 76.881.95 75.368.85 75.368.85 (1.513.10) 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.296.060.00 1.258.070.00 1.258.070.00 (37.990.00) 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 103.000.00 90.300.00 90.300.00 (12.700.00) 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 41.250.00 41.200.00 41.200.00 (50.00) 5. 2. 2. 07. 05 Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan 1.151.810.00 1.126.570.00 1.126.570.00 (25.240.00) 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 37.900.00 36.300.00 36.300.00 (1.600.00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 5
5. 2. 2. 08. 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 37.900.00 36.300.00 36.300.00 (1.600.00) 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 67.270.50 63.183.00 63.183.00 (4.087.50) 5. 2. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 11.242.50 7.305.00 7.305.00 (3.937.50) 5. 2. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 28.730.00 28.580.00 28.580.00 (150.00) 5. 2. 2. 10. 07 Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 27.298.00 27.298.00 27.298.00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 783.023.00 742.338.20 742.338.20 (40.684.80) 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 179.100.00 161.577.00 161.577.00 (17.523.00) 5. 2. 2. 11. 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 603.923.00 580.761.20 580.761.20 (23.161.80) 5. 2. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 31.985.00 31.878.00 31.878.00 (107.00) 5. 2. 2. 12. 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.650.00 2.650.00 2.650.00 5. 2. 2. 12. 08 Belanja Pakaian Batik 29.335.00 29.228.00 29.228.00 (107.00) 5. 2. 2. 13 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 49.700.00 47.200.00 47.200.00 (2.500.00) 5. 2. 2. 13. 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 45.700.00 43.200.00 43.200.00 (2.500.00) 5. 2. 2. 13. 02 Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan 4.000.00 4.000.00 4.000.00 5. 2. 2. 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 8.800.00 8.800.00 8.800.00 5. 2. 2. 14. 04 Belanja Pakaian Olahraga 8.800.00 8.800.00 8.800.00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.644.766.00 1.581.238.35 1.581.238.35 (63.527.65) 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 626.022.00 581.503.35 581.503.35 (44.518.65) 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.018.744.00 999.735.00 999.735.00 (19.009.00) 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 584.520.00 583.587.20 583.587.20 (932.80) 5. 2. 2. 20. 01 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung 417.750.00 417.283.00 417.283.00 (467.00) 5. 2. 2. 20. 07 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 49.820.00 49.820.00 49.820.00 5. 2. 2. 20. 14 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 23.085.00 23.085.00 23.085.00 5. 2. 2. 20. 15 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 9.025.00 8.660.00 8.660.00 (365.00) 5. 2. 2. 20. 16 Belanja Pemeliharaan Komputer 32.640.00 32.540.00 32.540.00 (100.00) 5. 2. 2. 20. 29 Belanja Pemeliharaan Hewan/Ternak dan Tanaman 52.200.00 52.199.20 52.199.20 (80) 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 50.000.00 49.725.00 49.725.00 (275.00) 5. 2. 2. 21. 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50.000.00 49.725.00 49.725.00 (275.00) 5. 2. 2. 21. 06 Belanja Jasa Konsultansi Software Aplikasi 5. 2. 2. 26 Belanja Pemberian Hadiah Barang/Jasa 3.250.00 3.250.00 3.250.00 5. 2. 2. 26. 10 Belanja Hadiah Prestasi Bidang Pertanian 3.250.00 3.250.00 3.250.00 5. 2. 2. 27 Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 126.783.00 125.894.00 125.894.00 (889.00) 5. 2. 2. 27. 01 Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat 126.783.00 125.894.00 125.894.00 (889.00) 5. 2. 2. 30 Belanja Transport dan Uang Saku Non-PNS 887.100.00 883.100.00 883.100.00 (4.000.00) 5. 2. 2. 30. 01 Uang Transportasi 571.450.00 567.450.00 567.450.00 (4.000.00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 5
5. 2. 2. 30. 02 Uang Saku 315.650.00 315.650.00 315.650.00 5. 2. 2. 31 Belanja Barang Non Kapitalisasi 11.500.00 11.500.00 11.500.00 5. 2. 2. 31. 03 Belanja Barang Non Kapitalisasi Perlengkapan Kantor 11.500.00 11.500.00 11.500.00 5. 2. 3 Belanja Modal 810.465.00 793.147.70 793.147.70 (17.317.30) 5. 2. 3. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 16.850.00 16.617.00 16.617.00 (233.00) 5. 2. 3. 03. 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 16.850.00 16.617.00 16.617.00 (233.00) Sepeda Motor 5. 2. 3. 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.355.70 4.350.00 4.350.00 (5.70) 5. 2. 3. 10. 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 4.355.70 4.350.00 4.350.00 (5.70) 5. 2. 3. 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 78.899.00 78.095.00 78.095.00 (804.00) 5. 2. 3. 11. 02 Belanja Modal Pengadaan Almari 15.399.00 15.395.00 15.395.00 (4.00) 5. 2. 3. 11. 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 3.000.00 3.000.00 3.000.00 5. 2. 3. 11. 07 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Halaman Kantor 60.500.00 59.700.00 59.700.00 (800.00) 5. 2. 3. 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 327.459.00 324.561.00 324.561.00 (2.898.00) 5. 2. 3. 12. 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 45.000.00 44.784.00 44.784.00 (216.00) 5. 2. 3. 12. 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 135.714.50 134.590.00 134.590.00 (1.124.50) 5. 2. 3. 12. 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Net 130.250.00 128.750.00 128.750.00 (1.500.00) Book/Laptop/Tablet 5. 2. 3. 12. 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 16.494.50 16.437.00 16.437.00 (57.50) 5. 2. 3. 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 35.400.00 34.500.00 34.500.00 (900.00) 5. 2. 3. 13. 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 3.500.00 3.500.00 3.500.00 5. 2. 3. 13. 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 11.400.00 11.400.00 11.400.00 5. 2. 3. 13. 09 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang 900.00 900.00 900.00 5. 2. 3. 13. 11 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 19.600.00 18.700.00 18.700.00 (900.00) 5. 2. 3. 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 99.246.30 97.920.00 97.920.00 (1.326.30) 5. 2. 3. 14. 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 1.846.30 1.840.00 1.840.00 (6.30) 5. 2. 3. 14. 07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.500.00 1.400.00 1.400.00 (100.00) 5. 2. 3. 14. 10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 6.000.00 6.000.00 6.000.00 5. 2. 3. 14. 12 Belanja Modal Pengadaan AC 80.200.00 78.980.00 78.980.00 (1.220.00) 5. 2. 3. 14. 20 Belanja Modal Pengadaan TV 9.700.00 9.700.00 9.700.00 5. 2. 3. 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 32.290.00 32.200.00 32.200.00 (90.00) 5. 2. 3. 16. 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera dan Kelengkapannya 4.000.00 4.000.00 4.000.00 5. 2. 3. 16. 06 Belanja Modal Pengadaan Sound System 28.290.00 28.200.00 28.200.00 (90.00) 5. 2. 3. 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 2.000.00 2.000.00 2.000.00 5. 2. 3. 17. 02 Belanja Modal Pengadaan Faximili 2.000.00 2.000.00 2.000.00 5. 2. 3. 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 3.000.00 3.000.00 3.000.00 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 5
5. 2. 3. 25. 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 3.000.00 3.000.00 3.000.00 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 29.110.00 28.860.00 28.860.00 (250.00) 5. 2. 3. 26. 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 29.110.00 28.860.00 28.860.00 (250.00) 5. 2. 3. 29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 179.465.00 168.654.70 168.654.70 (10.810.30) 5. 2. 3. 29. 03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 179.465.00 168.654.70 168.654.70 (10.810.30) 5. 2. 3. 33 Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga 2.390.00 2.390.00 2.390.00 5. 2. 3. 33. 01 Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga Permainan 2.390.00 2.390.00 2.390.00 SURPLUS / DEFISIT (20.657.000.00) (20.109.172.564,00) (20.109.172.564,00) 547.827.436,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (20.657.000.00) (20.109.172.564,00) (20.109.172.564,00) 547.827.436,00 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 dari 5