PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SKPD :.02.0. DINAS KESEHATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni dan Dalam Rupiah Anggaran 205.....2...2.0...2.0.0...4...4.20...4.20.0...4.20.02...4.20.03...4.20.04...4.20.05...4.20.0...4.20.07...4.20.08...4.20.09...4.20.0...4.20....4.20.2...4.20.3...4.20.4...4.20.5...4.20....4.20.7...4.20.8...4.20.9...4.20.20...4.20.2...4.20.22. 2. 2.. 2... 2...0. 2...0.0. 2...0.02. 2...0.03. 2...0.04. 2...0.05. 2...0.0. PENDAPATAN 23.02.98.09,00 9.205.534.350,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 23.02.98.09,00 9.205.534.350,00 (PAD) Pendapatan Retribusi Daerah 2.02.98.09,00.574.544.350,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.02.98.09,00.574.544.350,00 Pelayanan kesehatan di 2.02.98.09,00.574.544.350,00 Puskesmas Lainlain PAD Yang Sah 2.000.000.000,00 7.30.990.000,00 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 2.000.000.000,00 7.30.990.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Lubuk Basung 2.072.520.000,00 745.44.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP.007.532.000,00 384.543.000,00 Manggopoh Dana Kapitasi JKN FKTP Tiku.34.70.000,00 492.888.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Bawan 48.99.000,00 89.94.500,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Batu Kambing 550.20.000,00 92.290.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Koto.24.700.000,00 429.04.000,00 Alam Dana Kapitasi JKN FKTP 808.488.000,00 29.922.000,00 Palembayan Dana Kapitasi JKN FKTP Pasar 22.50.000,00 59.423.500,00 Ahad Dana Kapitasi JKN FKTP Maninjau 890.928.000,00 335.958.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Matur.57.544.000,00 49.0.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Malalak 57.380.000,00 29.00.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP IV Koto 994.980.000,00 358.05.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Padang Luar 924.20.000,00 429.484.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Sungai 72.30.000,00 28.075.000,00 Pua Dana Kapitasi JKN FKTP Pakan 899.280.000,00 40.802.000,00 Kamis Dana Kapitasi JKN FKTP Kapau 323.70.000,00 3.375.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Magek 825.420.000,00 303.705.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Padang 53.30.000,00 8.585.000,00 Tarok Dana Kapitasi JKN FKTP Baso.25.84.000,00 432.38.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Biaro.272.528.000,00 545.238.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Lasi 80.700.000,00 307.0.000,00 Dana Kapitasi JKN FKTP Palupuh.95.00.000,00 49.73.000,00 BELANJA 0.84.35.77,00 27.482.939.245,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 44.774.489.87,00 8.449.354.28,00 Belanja Pegawai 44.774.489.87,00 8.449.354.28,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 40.785.989.87,00 7.45.04.28,00 Gaji Pokok PNS/ Uang 3.820.357.298,00 3.472.89.87,00 Representasi Tunjangan Keluarga 2.823.227.235,00.84.5.349,00 Tunjangan Jabatan 279.775.74,00 35.085.000,00 Tunjangan Fungsional 2.524.999.07,00.43.980.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 738.950.244,00 223.045.000,00 Tunjangan Beras 2.072.89.77,00.08.277.380,00 39,00 39,00 0,49 0,49 0,49 3,34 3,34 35,98 38,7 3,0 40,50 34,92 38,20 3,73 25, 37,7 3,2 42,35 35,98 4,47 3,9 44,8 35,02 3,79 3,35 38,40 42,85 35,9 2,35 27,03 4,2 4,2 42,70 42,34 4,94 48,28 45,3 30,8 49,2 Permendagri 3
2...0.07. 2...0.08. 2...02. 2...02.0. 2...02.02. 2.2. 2.2.. 2.2..0. 2.2..0.0. 2.2..0.02. 2.2..0.03. 2.2..0.04. 2.2..02. 2.2..02.02. 2.2..03. 2.2..03.0. 2.2..03.02. 2.2..07. 2.2..07.0. 2.2.2. 2.2.2.0. 2.2.2.0.0. 2.2.2.0.03. 2.2.2.0.04. 2.2.2.0.05. 2.2.2.0.0. 2.2.2.0.08. 2.2.2.0.0. 2.2.2.02. 2.2.2.02.04. 2.2.2.02.05. 2.2.2.02.07. 2.2.2.02.09. 2.2.2.02.0. 2.2.2.03. 2.2.2.03.0. 2.2.2.03.02. 2.2.2.03.03. 2.2.2.03.0. 2.2.2.03.2. 2.2.2.03.3. 2.2.2.03.4. 2.2.2.03.5. 2.2.2.03.. 2.2.2.03.8. 2.2.2.03.9. Anggaran 205 Tunjangan PPh/Tunjangan 525.29.02,00 237.28.0,00 Khusus Pembulatan Gaji 8.480,00 409.5,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.988.500.000,00.034.250.000,00 Tambahan Penghasilan 3.45.500.000,00 922.250.000,00 berdasarkan beban kerja Tambahan Penghasilan 537.000.000,00 2.000.000,00 berdasarkan tempat bertugas BELANJA LANGSUNG 5.909.45.900,00 9.033.585.7,00 Belanja Pegawai 4.48.940.000,00.077.03.994,00 Honorarium PNS 5.950.000,00 2.49.994,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.550.000,00 8.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan 7.200.000,00.075.000,00 Barang dan Jasa Honorarium Tim Penunjang 50.700.000,00 Kegiatan Honorarium Pengelola Keuangan 338.500.000,00 92.874.994,00 Honorarium Non PNS 2.280.00.000,00 555.0.000,00 Honorarium Pegawai 2.280.00.000,00 555.0.000,00 Honorer/Tidak Tetap Uang Lembur 44.075.000,00 2.892.000,00 Uang Lembur PNS 34.075.000,00.80.000,00 Uang Lembur Non PNS 0.000.000,00.032.000,00 Biaya Piket PNS dan Non PNS.577.85.000,00 395.835.000,00 Biaya Piket..577.85.000,00 395.835.000,00 Belanja Barang dan Jasa 44.22.3.928,00.597.043.034,00 Belanja Bahan Pakai Habis.358.454.93,00 29.2.34,00 Belanja alat tulis kantor 353.305.30,00 79.038.505,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 57.72.000,00 8.400.50,00 Belanja perangko, materai dan 28.50.000,00 0.7.330,00 benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan 89.483.000,00 3.8.9,00 bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 75.254.03,00 274.792.030,00 Belanja pengisian tabung gas 54.000.000,00 5.5.000,00 Belanja Plastik Obat 00.000.000,00 99.990.000,00 Belanja Bahan/Material.328.523.29,00 328.805.447,00 Belanja bahan obatobatan 5.44.44.88,00 257.807.038,00 Belanja bahan kimia 775.32.40,00 47.4.09,00 Belanja Bahan Baku Makanan 59.000.000,00 22.32.800,00 Belanja Bahan Percontohan 5.500.000,00 Belanja Bahan Textil.250.000,00.20.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.422.3.00,00 4.445.092.48,00 Belanja telepon 25.000.000,00 3.339.09,00 Belanja air 50.000.000,00 2.474.800,00 Belanja listrik 258.250.000,00 97.29.072,00 Belanja kawat/faksimili/internet 02.220.000,00 55.000,00 Belanja Jasa Pengganti 7.80.000,00 9.890.000,00 Transportasi Belanja Dekorasi.000.000,00 Belanja Dokumentasi 4.295.000,00 3.350.000,00 Belanja Jasa Informasi/Publikasi Media cetak/elektronik 30.400.000,00.700.000,00 Belanja 78.400.000,00 4.500.000,00 Penghargaan/Hadiah/Bonus Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 3.02.223.00,00 4.50.909.450,00 Belanja Jasa Dokter Chief Resident dan Dokter Reveral 9.000.000,00 5.000.000,00 45,9 0,09 25,93 2,72 20,8 5,87 2,79 30,88,0 27,44 29,25 34,8 0,32 25,09 25,09 4,78 4,3 50,8 3,8 35,3 34,83 40,9 28,99 99,99 5,20 4,74,2 37,83 9,80 30,82 29,07 24,95 37,5 0,05,2 78,00 22,04 52,93 3,88 5,3 Permendagri 3
2.2.2.03.2. 2.2.2.03.22. 2.2.2.03.29. 2.2.2.03.30. 2.2.2.03.3. 2.2.2.03.33. 2.2.2.04. 2.2.2.04.03. 2.2.2.04.04. 2.2.2.04.05. 2.2.2.05. 2.2.2.05.0. 2.2.2.05.02. 2.2.2.05.03. 2.2.2.05.05. 2.2.2.0. 2.2.2.0.0. 2.2.2.0.02. 2.2.2.0.03. 2.2.2.07. 2.2.2.07.03. 2.2.2.07.05. 2.2.2.08. 2.2.2.08.0. 2.2.2.. 2.2.2..02. 2.2.2..03. 2.2.2..05. 2.2.2..0. 2.2.2.5. 2.2.2.5.0. 2.2.2.5.02. 2.2.2.5.03. 2.2.2.8. 2.2.2.8.0. 2.2.2.9. 2.2.2.9.0. 2.2.2.9.03. 2.2.2.9.0. 2.2.2.20. Anggaran 205 Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium 37.0.000,00 9.2.000,00 Belanja Jasa Pihak 239.880.000,00 4.200.000,00 Ketiga/Perorangan Belanja Jasa Tenaga 7.000.000,00 2.802.000,00 Mekanik/Tukang Belanja Uang Saku 47.250.000,00.400.000,00 Belanja Jasa Narasumber 53.370.000,00 4.4.000,00 Belanja Daya Listrik 29.502.500,00 Belanja Premi Asuransi 7.5..400,00 2.47.00,00 Belanja BPJS Kesehatan PTT/Kontrak 3.702.000,00 8.970.000,00 Belanja BPJS Tenaga Kerja 0.70.000,00 2.77.00,00 PTT/Kontrak Belanja BPJS Kesehatan 7.34.794.400,00 Masyarakat Belanja Perawatan Kendaraan 382.000.000,00 03.005.339,00 Bermotor Belanja Jasa Service 4.000.000,00 20.825.799,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 8.780.252,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30.000.000,00 7.44.788,00 dan pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 55.000.000,00 5.957.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.55.342,00 77..775,00 Belanja Cetak 30.40.922,00 92.037.000,00 Belanja Penggandaan 33.558.420,00 52.04.775,00 Belanja Cetak Baliho/Spanduk 2.00.000,00 32.475.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 79.800.000,00 24.233.000,00 Belanja sewa ruang 5.250.000,00 /pertemuan Belanja Akomodasi dan Komsumsi 74.550.000,00 24.233.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas 7.200.000,00 Darat Belanja Makanan dan Minuman 2.387.500,00 97.72.495,00 295.220.000,00 8.99.425,00 79.87.500,00 7.95.070,00 tamu 3.980.000,00.48.700,00 lembur 237.500.000,00 87.350.300,00 pasien Belanja Perjalanan Dinas.3.24.000,00 39.433.300,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.90.000,00 23.835.000,00 Belanja perjalanan dinas luar 20.435.000,00 5.975.000,00 daerah dalam provinsi Belanja perjalanan dinas luar 223.89.000,00 25.23.300,00 daerah luar provinsi Belanja Pemeliharaan Sarana dan 509.000.000,00 24.985.00,00 Prasarana Belanja Pemeliharaan 509.000.000,00 24.985.00,00 Gedung/Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan 97.44.500,00 4.433.00,00 Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan 7.000.000,00.709.500,00 Kantor. Belanja Pemeliharaan komputer 57.45.000,00 8.83.00,00 Belanja Pemeliharaan Alatalat 23.229.500,00 2.540.000,00 Kesehatan Belanja Jasa Konsultansi 274.800.000,00 25,87,75 32,54 24,3 27,43 0,2 4,08,94 2,9 4,77 44,09 24,8 0,83 3,54 30,04 39,39 2,7 30,37 32,5 3,57 29,37 2,58 4,3 3,78 28,24 3, 2,88,45 24,5 24,5 42,43 0,0 3,7 92,73 Permendagri 3
2.2.2.20.02. 2.2.2.20.03. 2.2.2.25. 2.2.2.25.0. 2.2.2.2. 2.2.2.2.0. 2.2.2.2.08. 2.2.2.2.09. 2.2.3. 2.2.3.02. 2.2.3.02.0. 2.2.3.0. 2.2.3.0.2. 2.2.3.0.3. 2.2.3.. 2.2.3..02. 2.2.3..07. 2.2.3..08. 2.2.3..0. 2.2.3..5. 2.2.3.2. 2.2.3.2.02. 2.2.3.2.03. 2.2.3.2.04. 2.2.3.3. 2.2.3.3.0. 2.2.3.3.02. 2.2.3.3.03. 2.2.3.3.05. 2.2.3.3.0. 2.2.3.3.09. 2.2.3.3.. 2.2.3.4. 2.2.3.4.04. 2.2.3.4.05. 2.2.3.. 2.2.3..0. Anggaran 205 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49.850.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 24.950.000,00 Pengawasan Belanja kursus, pelatihan, 4.50.000,00 sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja kursuskursus singkat/ 4.50.000,00 pelatihan Belanja Barang Inventaris Non.32.973.854,00 84.40.82,00 Aset Belanja Alat Perbekalan Pelayanan.274.334.880,00 38.42.30,00 Kesehatan Belanja Gorden 33.000.000,00 33.000.000,00 Belanja Penunjang Laboratorium 4.38.974,00 2.975.525,00 BELANJA MODAL 7.88.343.972,00.359.505.089,00 Alatalat Berat 5.000.000,00 4.730.000,00 5.000.000,00 4.730.000,00 Generator Set 5.850.000,00 4.200.000,00 Peralatan Kantor tabung 850.000,00 pemadam kebakaran AC 5.000.000,00 4.200.000,00 54.20.000,00 7.50.000,00 Perlengkapan Kantor almari 8.70.000,00.00.000,00 papan informasi 30.000.000,00 Kipas 790.000,00 550.000,00 Angin TV 3.000.000,00 Mesin Cuci.800.000,00 33.20.80,00 8..379,00 Komputer 00.500.000,00 58.990.000,00 komputer/pc 70.077.020,00 03.75.879,00 komputer note book printer 42.24.0,00 8.39.500,00 mebeulair 7.70.072,00 82.020.000,00 Kursi 2.000.072,00 2.00.000,00 Tunggu meja 30.000.000,00 29.200.000,00 kerja meja 5.000.000,00 kursi 3.250.000,00 24.950.000,00 kerja kursi 7.920.000,00 sofa 0.000.000,00 Kursi Tamu 7.000.000,00.270.000,00 2.700.000,00 2.970.000,00 Peralatan Dapur 700.000,00 dispenser kulkas 2.000.000,00 2.970.000,00 80.8.800,00 27.04.800,00 Alatalat Studio kamera 5.000.000,00 2.420.000,00 3,95 0,8 00,00 88,4 7,28 94,0 94,0 89,59 94,7 3,8 35,35 9,2 57,83 58,70,0 43,0 70,00 83,08 97,33 79,84 89,57 23,39 24,75 33,52 48,40 Permendagri 3
2.2.3..02. 2.2.3..03. 2.2.3..0. 2.2.3..0. 2.2.3.9. 2.2.3.9.0. 2.2.3.9.02. 2.2.3.9.04. 2.2.3.20. 2.2.3.20.03. 2.2.3.23. 2.2.3.23.0. 2.2.3.2. 2.2.3.2.0. Anggaran 205 handycam 5.000.000,00 4.070.000,00 8.700.000,00 7.257.800,00 proyektor sound 5.98.800,00 3.299.000,00 system LCD / 5.000.000,00 In Fokus 3.435.348.920,00 28.75.0,00 Alatalat Kedokteran 3.377.09.957,00 280.5.00,00 alatalat kedokteran umum 38.278.93,00.00.550,00 alatalat kedokteran gigi 20.000.000,00 alatalat kedokteran mata 3.873.000,00 Alatalat Laboratorium 3.873.000,00 alatalat laboratorium kimia 5.000.000,00 3.700.000,00 Konstruksi Jaringan Air 5.000.000,00 3.700.000,00 konstruksi jaringan air bersih/air minum 3.85.259.000,00 754.820.300,00 Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 3.85.259.000,00 754.820.300,00 konstruksi/pembelian gedung kantor SURPLUS/(DEFISIT) (78.08.54.85,00) (8.277.404.895,00) 8,40 83,42 23,34 8,20 8,3 2,88 24,7 24,7 9,78 9,78 23,4 Pengguna Anggaran Dr. INDRA MPPM 93082 990 00 Permendagri 3