PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 1.19 02 01 02 55 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ORGANISASI 1.19. 1.19.02 SATPOL PP SUB UNIT 1.19. 1.19.02. 01 SATPOL PP PROGRAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19. 1.19.02. 01.02 KEGIATAN Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1.19. 1.19.02. 01.02.55 LOKASI KEGIATAN Kota Semarang SUMBER DANA ANGGARAN Rp 1.900.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si 196805171989081002 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.19 NOMOR DPA SKPD 02 01 02 55 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi 1.19. 1.19.02 SATPOL PP Sub Unit 1.19. 1.19.02. 01 SATPOL PP Program 1.19. 1.19.02. 01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 1.19. 1.19.02. 01.02.55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan Kota Semarang Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.900.000.000 KELUARAN Jumlah peningkatan sarana dan prasarana kantor 12 bulan HASIL Tersedianya Sarpras kantor Satpol PP 12 bulan Kelompok Sasaran Kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 1.900.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 1.900.000.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 1.900.000.000,00 5. 2. 3. 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 253.500.000,00 5. 2. 3. 27. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 45.000.000,00 Mesin Ketik Elektronik 45.000.000,00 - Mesin Ketik Elektronik 9,00 Buah 5.000.000,00 45.000.000,00 5. 2. 3. 27. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 40.000.000,00 Mesin Penghitung Uang 40.000.000,00 - Mesin Hitung Uang 5,00 unit 8.000.000,00 40.000.000,00 5. 2. 3. 27. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 75.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - SATPOL PP Halaman 1
Brand Kas 75.000.000,00 - Brand Kas 5,00 Unit 15.000.000,00 75.000.000,00 5. 2. 3. 27. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 93.500.000,00 Alat Penghancur Kertas 93.500.000,00 - Alat Penghancur Kertas 11,00 Buah 8.500.000,00 93.500.000,00 5. 2. 3. 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 409.200.000,00 5. 2. 3. 28. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 174.000.000,00 Kursi Lipat 13.500.000,00 - Kursi Lipat Lapangan 30,00 unit 450.000,00 13.500.000,00 Kursi Tamu 63.000.000,00 - Kusi Tamu (Kursi Tunggu 5 dudukan) 9,00 unit 7.000.000,00 63.000.000,00 Tenda 60.000.000,00 - Tenda Barak 2,00 unit 30.000.000,00 60.000.000,00 Field bed 37.500.000,00 - Field bed 30,00 unit 1.250.000,00 37.500.000,00 5. 2. 3. 28. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 18.000.000,00 Alat Pengukur Waktu Lain-lain 18.000.000,00 - Jam Dinding 18,00 Buah 1.000.000,00 18.000.000,00 5. 2. 3. 28. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 25.200.000,00 Lemari Es 25.200.000,00 - Lemari Es 1 Pintu 9,00 Buah 2.800.000,00 25.200.000,00 5. 2. 3. 28. 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 192.000.000,00 Televisi 102.000.000,00 - Televisi LED 40" 12,00 Unit 8.500.000,00 102.000.000,00 Loudspeaker 90.000.000,00 - Penggantian Loudspeaker Ruangan 1,00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 5. 2. 3. 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 350.500.000,00 5. 2. 3. 29. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 195.000.000,00 P.C Unit/ Komputer PC 105.000.000,00 - Komputer 7,00 Unit 15.000.000,00 105.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - SATPOL PP Halaman 2
Lap Top 65.000.000,00 - Laptop 5,00 Unit 13.000.000,00 65.000.000,00 Personal Komputer Lain-lain 25.000.000,00 - Ultrabook 1,00 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 5. 2. 3. 29. 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 137.500.000,00 Printer 137.500.000,00 - Printer (Scan, Print, Copy) 18,00 Unit 6.750.000,00 121.500.000,00 - Printer Dotmatrix 2,00 Unit 8.000.000,00 16.000.000,00 5. 2. 3. 29. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 18.000.000,00 UPS 18.000.000,00 - UPS 18,00 Unit 1.000.000,00 18.000.000,00 5. 2. 3. 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 134.800.000,00 5. 2. 3. 30. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 57.000.000,00 Meja Tamu Ruangan Biasa 57.000.000,00 - Meja Tamu 3,00 Set 19.000.000,00 57.000.000,00 5. 2. 3. 30. 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 35.800.000,00 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 4.300.000,00 - Kursi Pimpinan Rapat 1,00 Buah 4.300.000,00 4.300.000,00 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 31.500.000,00 - Kursi Kerja Eselon IV 9,00 Buah 3.500.000,00 31.500.000,00 5. 2. 3. 30. 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 42.000.000,00 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II 3.000.000,00 - Kursi Hadap 2,00 Buah 1.500.000,00 3.000.000,00 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III 12.000.000,00 - Kursi Hadap 8,00 Buah 1.500.000,00 12.000.000,00 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV 27.000.000,00 - Kursi Hadap 18,00 Buah 1.500.000,00 27.000.000,00 5. 2. 3. 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 175.000.000,00 5. 2. 3. 31. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 175.000.000,00 Proyektor + Attachment 60.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - SATPOL PP Halaman 3
- Projector 4,00 Unit 15.000.000,00 60.000.000,00 Camera + Attachment 75.000.000,00 - Camera DSLR 5,00 Unit 15.000.000,00 75.000.000,00 Handycam 40.000.000,00 - Handycam 5,00 Unit 8.000.000,00 40.000.000,00 5. 2. 3. 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 393.000.000,00 5. 2. 3. 32. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 393.000.000,00 Handy Talky 195.000.000,00 - Handy Talky 30,00 Unit 6.500.000,00 195.000.000,00 Alat Komunikasi Lain-lain 198.000.000,00 - Tablet 18,00 Unit 11.000.000,00 198.000.000,00 5. 2. 3. 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 84.000.000,00 5. 2. 3. 45. 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api 84.000.000,00 Non Senjata Api Lain-lain 84.000.000,00 - Senjata Api (Soft Gun) 14,00 Unit 6.000.000,00 84.000.000,00 5. 2. 3. 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 100.000.000,00 5. 2. 3. 48. 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 100.000.000,00 CCTV 100.000.000,00 - CCTV 1,00 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 443.200.000,00 Rp 496.000.000,00 Rp 176.800.000,00 Rp 784.000.000,00 Rp 1.900.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - SATPOL PP Halaman 4