L1 Lampiran 1. Formulir PK
L2 Lampiran 2. Formulir PK (Lanjutan)
L3 Lampiran 3. Formulir PK (Lanjutan)
L4 Lampiran 4. Formulir PK (Lanjutan)
L5 Lampiran 5. Tampilan User Login
L6 Lampiran 6. Tampilan Field Pekerjaan
L7 Lampiran 7. Tampilan Field Perilaku
L8 Lampiran 8. Tampilan Field Manajerial
L9 Lampiran 9. Tampilan Field Catatan / Tindak Lanjut
L10 Lampiran 10. Tampilan Warning Box
L11 Lampiran 11. Tampilan Warning Box (Lanjutan)
L12 Lampiran 12. Tampilan PK per NIK
L13 Lampiran 13. Laporan Hasil PK Sebelum Posting
L14 Lampiran 14. Grafik PK Sebelum Posting
L15 Lampiran 15. Laporan Hasil PK Sebelum Posting
L16 Lampiran 16. Laporan PK per PSDM
L17 Lampiran 17. Passing Grade PK
L18 Lampiran 18. Posting PK
NIK NAMA UNIT JABATAN NILAI NILAI NILAI TOTAL AVERAGE PERIODE TANGGAL PEKER- PERI- MANA- NILAI DIANGKAT JAAN LAKU JERIAL Lampiran 19. Resume PK L19
NIK NAMA UNIT JABATAN NILAI NILAI NILAI TOTAL AVERAGE GRADE KET. PERIODE TANGGAL PEKER- PERILA- MANA- NILAI DIANGKAT JAAN KU JERIAL Lampiran 20. Laporan Hasil Grading PK L20
NIK NAMA UNIT JABATAN GRADE TANGGAL DIANGKAT PRESENTASI BONUS Lampiran 21. Laporan Hasil Grading PK Yang Diberikan Ke Direktorat Pengawasan L21
L22 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGENDALIAN MANAJEMEN KEAMANAN 1. Media penyimpanan dokumen apa yang digunakan? 2. Berapa kali backup dilakukan? 3. Apakah backup data ditempatkan pada tempat yang terpisah? 4. Tindakan preventive apa yang dilakukan untuk menangani masalah pada sistem? 5. Tindakan corrective apa yang dilakukan untuk menangani masalah pada sistem? 6. Alat apa yang digunakan untuk menangani kebakaran? 7. Alat apa yang digunakan untuk menangani air (banjir/kebocoran)? 8. Alat apa yang digunakan untuk menangani tegangan listrik? 9. Alat apa yang digunakan untuk menangani suhu? 10. Siapa yang melakukan prosedur darurat untuk penanganan bencana alam dan keadaan darurat? 11. Apakah terdapat kamera pengawas di dalam ruangan server? 12. Apakah semua aset perangkat komputer dan hardware pendukung pada KKG sudah di-cover dengan asuransi? 13. Program anti virus apa yang digunakan? 14. Apakah anti virus di-update secara periodik? 15. Berapa lama sekali peng-update-an anti virus dilakukan? 16. Apakah masih terdapat virus yang dapat masuk ke dalam sistem? 17. Apa yang menyebabkan virus tersebut dapat masuk ke dalam sistem? Lampiran 22. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengendalian Manajemen Keamanan
L23 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGENDALIAN MANAJEMEN OPERASI 1. Berapa lama pelatihan SAPK dilakukan? 2. Berapa orang teknisi yang dapat memperbaiki sistem (hardware dan software) jika terjadi kerusakan? 3. Berapa kali pengecekan dan perawatan terhadap hardware dan software dilakukan? 4. Apakah perusahaan senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap SAPK secara berkala? 5. Apakah terdapat help desk untuk SAPK? Lampiran 23. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengendalian Manajemen Operasi
L24 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGENDALIAN BATASAN (BOUNDARY) 1. Siapa saja yang diberikan hak akses ke SAPK? 2. Apakah diperlukan identifikasi akses terhadap SAPK? 3. Metode apa yang digunakan? 4. Berapa digit ketentuan panjang minimum untuk password? 5. Apakah password yang diketikkan tidak terlihat (invisible)? 6. Apakah dalam penggunaan password dilakukan dengan kombinasi? 7. Apakah dilakukan penghapusan username bagi pegawai yang telah resign? 8. Apakah terdapat kick off user bila tidak terjadi kegiatan (aktivitas) selama menggunakan aplikasi? 9. Apakah terdapat program untuk merekam kegiatan dalam sistem? 10. Kegiatan apa yang dapat direkam oleh sistem? 11. Apakah SAPK dapat diakses oleh dua komputer yang berbeda dengan satu user name pada saat bersamaan? Lampiran 24. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengendalian Batasan (Boundary)
L25 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGENDALIAN MASUKAN (INPUT) 1. Apakah untuk pengisian aplikasi PK membutuhkan dokumen sumber? 2. Apakah dokumen sumber yang di-input mendapat otorisasi terlebih dahulu? 3. Apakah pengorganisasian layar telah berjalan dengan baik? 4. Apakah waktu respon yang diberikan sistem cepat? 5. Apakah input data dilakukan oleh orang tertentu saja? 6. Apakah terdapat tenggang waktu pada saat form aplikasi PK yang telah terisi diinput dalam SAPK? 7. Apakah SAPK akan memberikan respon jika terjadi kesalahan dalam validasi input? 8. Apakah terdapat error message jika terjadi kesalahan input pada field BOBOT atau SCORE? 9. Menu apa yang memegang peran penting dalam pengisian aplikasi PK? 10. Apakah NIK Penilai dan NIK Atasan Penilai di-input secara manual? 11. Bila terjadi kesalahan dalam peng-inputan NIK apakah dapat terdeteksi dan memunculkan warning box? 12. Apakah sistem dapat menerima dua input-an yang sama dalam waktu yang bersamaan? Lampiran 25. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengendalian Masukan (Input)
L26 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGENDALIAN PEMROSESAN (PROCESSING) 1. Apakah terdapat deteksi error apabila terjadi kesalahan dalam pemrograman? 2. Apakah terdapat replika komponen (component replication) prosesor untuk melanjutkan pemrosesan jika terjadi kegagalan? 3. Bagaimana cara untuk melanjutkan pemrosesan saat terjadi kegagalan, jika perusahaan tidak memiliki replika komponen (component replication)? 4. Apakah sistem aplikasi PK menggunakan monitor acuan (Reference monitor) untuk memastikan keamanannya? 5. Apakah terdapat pengecekan dalam pemrosesan pada field, record, maupun file? 6. Cara apa yang dilakukan pada pengecekan pemrosesan pada field? 7. Cara apa yang dilakukan pada pengecekan pemrosesan pada record, maupun file? Lampiran 26. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengendalian Pemrosesan (Processing)
L27 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENGENDALIAN KELUARAN (OUTPUT) 1. Apakah terdapat prosedur laporan? 2. Apakah terdapat judul laporan yang jelas di setiap laporan yang dihasilkan? 3. Berapa banyak copy laporan yang diberikan pada pihak yang berwenang? 4. Apakah personil yang bertanggungjawab atas dikeluarkannya laporan dicantumkan pada masing-masing laporan? 5. Apakah pada setiap laporan PK disediakan kolom tanda tangan untuk pihak yang menyetujui laporan? 6. Apakah pendistribusian laporan PK dilakukan tepat waktu? 7. Siapa sajakah yang mendapatkan laporan PK tersebut? 8. Penyimpanan terhadap pendokumentasian laporan PK dilakukan dimana? Lampiran 27. Daftar Pertanyaan Wawancara Pengendalian Keluaran (Output)