URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : : 1 - WAJIB 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD Halaman : 1.20.1.20.04.000.000.4 PENDAPATAN 0 0 0 1.20.1.20.04.000.000.5 BELANJA DAERAH 23,450,49,954 21,899,187,81 (1,551,309,093) -1,551,309,093 23,450,49,954 #Error #Error 1.20.1.20.04.000.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,749,130,395 2,32,478,955 (11,51,440) -11,51,440 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2,749,130,395 2,32,478,955 (11,51,440) -11,51,440 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,749,130,395 2,32,478,955 (11,51,440) -11,51,440 Belanja Gaji Dan Tunjangan 2,32,478,955 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 1,88,985,713 1,779,272,05 (89,713,48) -89,713,48 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga (DAU) 174,375,813 10,802,292 (13,573,521) -13,573,521 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 151,705,125 151,705,125 0 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 73,220,875 8,413,25 (4,807,250) -4,807,250 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.0 Tunjangan Beras (DAU) 125,18,227 111,558,097 (14,00,130) -14,00,130 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 43,188,838 48,97,443 5,508,05 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji (DAU) 35,804 30,308 (5,49) -5,49 1.20.1.20.04.000.000.5.1.1.01.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (DAU) 312,000,000 312,000,000 0 1.20.1.20.04.000.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 20,701,3,559 19,2,708,90 (1,434,57,53) 1.20.1.20.04.001.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,403,099,34,399,04,341 (4,053,000) 1.20.1.20.04.001.001 Penyediaan jasa surat menyurat 7,380,000 7,380,000 0 1.20.1.20.04.001.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7,380,000 7,380,000 0 1.20.1.20.04.001.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 7,380,000 7,380,000 0 1.20.1.20.04.001.001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 7,380,000 7,380,000 0 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 7,380,000 1.20.1.20.04.001.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 318,000,000 318,000,000 0 1.20.1.20.04.001.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 318,000,000 318,000,000 0 1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 318,000,000 318,000,000 0
1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 54,000,000 54,000,000 0 Belanja Telepon 54,000,000 1.20.1.20.04.001.002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 24,000,000 24,000,000 0 Belanja Listrik 24,000,000 1.20.1.20.04.001.00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 28,317,000 28,317,000 0 dinas/operasional 1.20.1.20.04.001.00.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28,317,000 28,317,000 0 1.20.1.20.04.001.00.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28,317,000 28,317,000 0 1.20.1.20.04.001.00.5.2.2.05.04 Belanja Jasa Kir 1,750,000 1,750,000 0 Belanja Jasa Kir 1,750,000 1.20.1.20.04.001.00.5.2.2.05.05 Belanja STNK 2,57,000 2,57,000 0 Belanja STNK 2,57,000 1.20.1.20.04.001.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 54,300,000 51,300,000 (3,000,000) 1.20.1.20.04.001.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54,300,000 51,300,000 (3,000,000) 1.20.1.20.04.001.007.5.2.1.01 Honorarium PNS 54,300,000 51,300,000 (3,000,000) 1.20.1.20.04.001.007.5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 54,300,000 51,300,000 (3,000,000) Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 51,300,000 1.20.1.20.04.001.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 229,030,000 229,030,000 0 1.20.1.20.04.001.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 550,000 550,000 0 1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01 Honorarium PNS 550,000 550,000 0 1.20.1.20.04.001.008.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550,000 550,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550,000 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 228,480,000 228,480,000 0 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1,80,000 1,80,000 0
1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.03.14 Belanja Retribusi/Tiket 1,80,000 1,80,000 0 Belanja Retribusi/Tiket 1,80,000 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 22,800,000 22,800,000 0 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Taman 28,800,000 28,800,000 0 Belanja Pemeliharaan Taman 28,800,000 1.20.1.20.04.001.008.5.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 198,000,000 198,000,000 0 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 198,000,000 1.20.1.20.04.001.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 270,842,000 28,842,000 1,000,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 475,000 475,000 0 1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01 Honorarium PNS 475,000 475,000 0 1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200,000 200,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 275,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 270,37,000 280,37,000 10,000,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 104,244,000 104,244,000 0 1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02.0 Belanja Bahan Komputer/Printer 84,719,000 84,719,000 0 Belanja Bahan Komputer/Printer 84,719,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 19,525,000 19,525,000 0 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 19,525,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1,123,000 17,123,000 10,000,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 1,123,000 17,123,000 10,000,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 17,123,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.3 BELANJA MODAL 0,000,000,000,000
1.20.1.20.04.001.009.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,000,000,000,000 1.20.1.20.04.001.009.5.2.3.11.15 Belanja Modal Pengadaan Trolly 0,000,000,000,000 Belanja Modal Pengadaan Trolly,000,000 1.20.1.20.04.001.010 Penyediaan alat tulis kantor 90,499,375 88,89,875 (1,02,500) 1.20.1.20.04.001.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 275,000 275,000 0 1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.01 Honorarium PNS 275,000 275,000 0 1.20.1.20.04.001.010.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 275,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 1.20.1.20.04.001.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 90,224,375 88,21,875 (1,02,500) 1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 90,224,375 88,21,875 (1,02,500) 1.20.1.20.04.001.010.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 90,224,375 88,21,875 (1,02,500) Belanja Alat Tulis Kantor 88,21,875 1.20.1.20.04.001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 101,910,000 94,050,000 (7,80,000) 1.20.1.20.04.001.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40,000 40,000 0 1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01 Honorarium PNS 40,000 40,000 0 1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 185,000 185,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 185,000 1.20.1.20.04.001.011.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 275,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 1.20.1.20.04.001.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 101,450,000 93,590,000 (7,80,000) 1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.0 Belanja Cetak Dan Penggandaan 101,450,000 93,590,000 (7,80,000) 1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.0.01 Belanja Cetak 33,050,000 25,190,000 (7,80,000) Belanja Cetak 25,190,000 1.20.1.20.04.001.011.5.2.2.0.02 Belanja Penggandaan 8,400,000 8,400,000 0 Belanja Penggandaan 8,400,000
1.20.1.20.04.001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 8,200,000 59,200,000 (9,000,000) bangunan kantor 1.20.1.20.04.001.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,200,000 59,200,000 (9,000,000) 1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,200,000 59,200,000 (9,000,000) 1.20.1.20.04.001.012.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 8,200,000 59,200,000 (9,000,000) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 59,200,000 1.20.1.20.04.001.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 221,518,750 227,213,250 5,94,500 1.20.1.20.04.001.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 550,000 550,000 0 1.20.1.20.04.001.014.5.2.1.01 Honorarium PNS 550,000 550,000 0 1.20.1.20.04.001.014.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550,000 550,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 550,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213,38,750 212,53,250 (805,500) 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 43,75,000 43,75,000 0 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,875,000 8,875,000 0 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,875,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.01.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 34,800,000 34,800,000 0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 34,800,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 4,070,000 47,570,000 1,500,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,070,000 47,570,000 1,500,000 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 47,570,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2,575,000 2,575,000 0 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1,75,000 1,75,000 0 Belanja Sewa Meja Kursi 1,75,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 900,000 900,000 0 Belanja Sewa Tenda 900,000
1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 121,048,750 118,743,250 (2,305,500) 1.20.1.20.04.001.014.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 121,048,750 118,743,250 (2,305,500) Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 118,743,250 1.20.1.20.04.001.014.5.2.3 BELANJA MODAL 7,00,000 14,100,000,500,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0 2,000,000 2,000,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 0 2,000,000 2,000,000 Belanja Modal Pengadaan Almari 2,000,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.1 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Studio 7,00,000 12,100,000 4,500,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.1.05 Belanja Modal Pengadaan Sound System 0 4,500,000 4,500,000 Belanja Modal Pengadaan Sound System 4,500,000 1.20.1.20.04.001.014.5.2.3.1.08 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless 7,00,000 7,00,000 0 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless 7,00,000 1.20.1.20.04.001.017 Penyediaan makanan dan minuman 202,245,804 201,020,804 (1,225,000) 1.20.1.20.04.001.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 202,245,804 201,020,804 (1,225,000) 1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 31,428,804 31,428,804 0 1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.03.27 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 31,428,804 31,428,804 0 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 31,428,804 1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 170,817,000 19,592,000 (1,225,000) 1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 33,902,000 33,902,000 0 Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 33,902,000 1.20.1.20.04.001.017.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,915,000 135,90,000 (1,225,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 135,90,000 1.20.1.20.04.001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 509,280,000 50,220,000 (3,00,000)
1.20.1.20.04.001.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 509,280,000 50,220,000 (3,00,000) 1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 509,280,000 50,220,000 (3,00,000) 1.20.1.20.04.001.018.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 509,280,000 50,220,000 (3,00,000) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50,220,000 1.20.1.20.04.001.019 Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 102,101,412 102,101,412 0 1.20.1.20.04.001.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 102,101,412 102,101,412 0 1.20.1.20.04.001.019.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 102,101,412 102,101,412 0 1.20.1.20.04.001.019.5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 102,101,412 102,101,412 0 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 102,101,412 1.20.1.20.04.001.020 Penyediaan Jasa Kemanan 199,475,000 199,475,000 0 1.20.1.20.04.001.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,475,000 1,475,000 0 1.20.1.20.04.001.020.5.2.1.01 Honorarium PNS 1,475,000 1,475,000 0 1.20.1.20.04.001.020.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000 1,200,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,200,000 1.20.1.20.04.001.020.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 275,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 1.20.1.20.04.001.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198,000,000 198,000,000 0 1.20.1.20.04.001.020.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 198,000,000 198,000,000 0 1.20.1.20.04.001.020.5.2.2.03.20 Biaya Jasa Keamanan 198,000,000 198,000,000 0 Biaya Jasa Keamanan 198,000,000 1.20.1.20.04.002.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,048,202,400 1,22,508,747 214,30,347 1.20.1.20.04.002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 398,5,400 52,522,747 253,95,347 1.20.1.20.04.002.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1,40,000 1,40,000 0
1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01 Honorarium PNS 1,40,000 1,40,000 0 1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,110,000 1,110,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,110,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000 350,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 299,7,400 48,929,747 19,22,347 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 43,390,000 43,390,000 0 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 35,800,000 35,800,000 0 Belanja Bahan Baku Bangunan 35,800,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3,750,000 3,750,000 0 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3,750,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,840,000 3,840,000 0 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 3,840,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12,00,000 12,00,000 0 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.10.09 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 12,00,000 12,00,000 0 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 12,00,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 243,77,400 391,550,447 147,873,047 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 17,18,400 324,041,447 147,873,047 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 324,041,447 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 7,509,000 7,509,000 0 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 7,509,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 0 21,389,300 21,389,300 1.20.1.20.04.002.022.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0 21,389,300 21,389,300 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 21,389,300
1.20.1.20.04.002.022.5.2.3 BELANJA MODAL 97,439,000 182,133,000 84,94,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 97,439,000 97,439,000 0 1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.11.09 Belanja Modal Pengadaan Karpet 97,439,000 97,439,000 0 Belanja Modal Pengadaan Karpet 97,439,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 0 3,00,000 3,00,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.15.04 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja 0 3,00,000 3,00,000 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja 3,00,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.2 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 0 52,294,000 52,294,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.2.13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian 0 52,294,000 52,294,000 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan) MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan) 52,294,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.35 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran 0 28,800,000 28,800,000 1.20.1.20.04.002.022.5.2.3.35.02 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 0 28,800,000 28,800,000 Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 28,800,000 1.20.1.20.04.002.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 240,580,000 240,580,000 0 1.20.1.20.04.002.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 240,580,000 240,580,000 0 1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 240,580,000 240,580,000 0 1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 42,000,000 42,000,000 0 Belanja Jasa Service 42,000,000 1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 8,100,000 8,100,000 0 Belanja Penggantian Suku Cadang 8,100,000 1.20.1.20.04.002.023.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 130,480,000 130,480,000 0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 130,480,000 1.20.1.20.04.002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 409,05,000 39,40,000 (39,50,000) 1.20.1.20.04.002.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 409,05,000 39,40,000 (39,50,000)
1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 409,05,000 39,40,000 (39,50,000) 1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 54,240,000 43,040,000 (11,200,000) Belanja Jasa Service 43,040,000 1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 73,970,000 72,970,000 (1,000,000) Belanja Penggantian Suku Cadang 72,970,000 1.20.1.20.04.002.024.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 280,84,000 253,39,000 (27,450,000) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 253,39,000 1.20.1.20.04.005.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,500,000 13,500,000 0 1.20.1.20.04.005.002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 13,500,000 13,500,000 0 1.20.1.20.04.005.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13,500,000 13,500,000 0 1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 78,000,000 78,000,000 0 1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,000,000 78,000,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,000,000 1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan 58,500,000 58,500,000 0 Teknis PNS 1.20.1.20.04.005.002.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 58,500,000 58,500,000 0 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 58,500,000 1.20.1.20.04.00.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 57,440,000 57,440,000 0 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.04.00.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 57,440,000 57,440,000 0 kinerja SKPD 1.20.1.20.04.00.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34,340,000 34,340,000 0 1.20.1.20.04.00.001.5.2.1.01 Honorarium PNS 21,300,000 21,300,000 0 1.20.1.20.04.00.001.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21,300,000 21,300,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21,300,000 1.20.1.20.04.00.001.5.2.1.03 Uang Lembur 13,040,000 13,040,000 0
1.20.1.20.04.00.001.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 10,400,000 10,400,000 0 Uang Lembur PNS 10,400,000 1.20.1.20.04.00.001.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2,40,000 2,40,000 0 Uang Lembur Non PNS 2,40,000 1.20.1.20.04.00.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23,100,000 23,100,000 0 1.20.1.20.04.00.001.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 23,100,000 23,100,000 0 1.20.1.20.04.00.001.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,100,000 23,100,000 0 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,100,000 1.20.1.20.04.143.000 Program Peningkatan Layanan Pada DPRD 17,05,124,818 15,411,213,818 (1,44,911,000) 1.20.1.20.04.143.001 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 1,705,578,000 1,9,518,000 (3,00,000) 1.20.1.20.04.143.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 58,050,000 58,050,000 0 1.20.1.20.04.143.001.5.2.1.01 Honorarium PNS 58,050,000 58,050,000 0 1.20.1.20.04.143.001.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57,75,000 57,75,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57,75,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000 375,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 375,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,47,528,000 1,11,48,000 (3,00,000) 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor,00,000 5,00,000 (1,000,000) 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 00,000 0 (00,000) Belanja Surat Kabar/Majalah 0 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 800,000 400,000 (400,000) Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 400,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.03.27 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 5,200,000 5,200,000 0 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 5,200,000
1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.0 Belanja Cetak Dan Penggandaan 197,00,000 197,00,000 0 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.0.01 Belanja Cetak 197,00,000 197,00,000 0 Belanja Cetak 197,00,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4,500,000 3,000,000 (1,500,000) 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4,500,000 3,000,000 (1,500,000) Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3,000,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,120,000 50,000 (50,000) 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1,120,000 50,000 (50,000) Belanja Sewa Meja Kursi 50,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 83,748,000 5,548,000 (18,200,000) 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 83,748,000 5,548,000 (18,200,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,548,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,340,50,000 1,333,50,000 (7,000,000) 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,000,000 21,000,000 (7,000,000) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21,000,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,312,50,000 1,312,50,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,312,50,000 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 13,400,000 5,00,000 (7,800,000) 1.20.1.20.04.143.001.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 13,400,000 5,00,000 (7,800,000) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5,00,000 1.20.1.20.04.143.003 Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 3,04,84,818 1,127,39,818 (1,919,495,000) 1.20.1.20.04.143.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32,800,000 32,525,000 (275,000) 1.20.1.20.04.143.003.5.2.1.01 Honorarium PNS 32,800,000 32,525,000 (275,000)
1.20.1.20.04.143.003.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32,175,000 32,175,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32,175,000 1.20.1.20.04.143.003.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 25,000 350,000 (275,000) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 350,000 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,014,04,818 1,094,844,818 (1,919,220,000) 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2,429,18 141,429,18 (125,000,000) 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.03.27 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 141,429,18 141,429,18 0 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 141,429,18 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.03.29 Belanja Jasa OutBond 125,000,000 0 (125,000,000) Belanja Jasa OutBond 0 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,20,000 3,20,000 0 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,20,000 3,20,000 0 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,20,000 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,251,820,000 57,00,000 (1,194,220,000) 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,251,820,000 57,00,000 (1,194,220,000) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57,00,000 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.27 Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis 1,200,000,000 00,000,000 (00,000,000) Non PNS 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.27.01 Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 1,200,000,000 00,000,000 (00,000,000) Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 00,000,000 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 292,555,200 292,555,200 0 1.20.1.20.04.143.003.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 292,555,200 292,555,200 0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 292,555,200 1.20.1.20.04.143.005 Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 5,400,000 39,550,000 (25,850,000) 1.20.1.20.04.143.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45,50,000 29,050,000 (1,00,000)
1.20.1.20.04.143.005.5.2.1.01 Honorarium PNS 45,50,000 29,050,000 (1,00,000) 1.20.1.20.04.143.005.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45,50,000 29,050,000 (1,00,000) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,050,000 1.20.1.20.04.143.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19,750,000 10,500,000 (9,250,000) 1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 394,950,000 388,700,000 (,250,000) 1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 394,950,000 388,700,000 (,250,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 388,700,000 1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 223,800,000 220,800,000 (3,000,000) 1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,000,000 12,000,000 (3,000,000) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,000,000 1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 208,800,000 208,800,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 208,800,000 1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 1,000,000 1,000,000 0 1.20.1.20.04.143.005.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 1,000,000 1,000,000 0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 1,000,000 1.20.1.20.04.143.00 Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD 1,0,575,000 1,53,125,000 (43,450,000) 1.20.1.20.04.143.00.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40,975,000 40,975,000 0 1.20.1.20.04.143.00.5.2.1.01 Honorarium PNS 40,975,000 40,975,000 0 1.20.1.20.04.143.00.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40,975,000 40,975,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40,975,000 1.20.1.20.04.143.00.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,55,00,000 1,522,150,000 (43,450,000) 1.20.1.20.04.143.00.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 85,100,000 43,400,000 (41,700,000) 1.20.1.20.04.143.00.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 85,100,000 43,400,000 (41,700,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 43,400,000
1.20.1.20.04.143.00.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,480,000,000 1,478,250,000 (1,750,000) 1.20.1.20.04.143.00.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,000,000 5,250,000 (1,750,000) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,250,000 1.20.1.20.04.143.00.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,473,000,000 1,473,000,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,473,000,000 1.20.1.20.04.143.00.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 500,000 500,000 0 1.20.1.20.04.143.00.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 500,000 500,000 0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 500,000 1.20.1.20.04.143.007 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 777,573,000 827,415,000 49,842,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 110,275,000 49,850,000 (0,425,000) 1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01 Honorarium PNS 110,275,000 49,850,000 (0,425,000) 1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 108,350,000 48,750,000 (59,00,000) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48,750,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,925,000 1,100,000 (825,000) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,100,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7,298,000 777,55,000 110,27,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9,900,000 2,400,000 1,500,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.02.11 Belanja Plakat/Cinderamata 9,900,000 2,400,000 1,500,000 Belanja Plakat/Cinderamata 2,400,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 401,580,000 48,380,000,800,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 43,080,000 43,080,000 0 Belanja Surat Kabar/Majalah 43,080,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.11 Belanja Jasa Media Massa 280,900,000 358,900,000 78,000,000 Belanja Jasa Media Massa 358,900,000
1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film,800,000,800,000 0 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film,800,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.03.27 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 70,800,000 59,00,000 (11,200,000) Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 59,00,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.0 Belanja Cetak Dan Penggandaan 153,80,000 153,80,000 0 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.0.01 Belanja Cetak 147,000,000 147,000,000 0 Belanja Cetak 147,000,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.0.03 Belanja Cetak Foto,80,000,80,000 0 Belanja Cetak Foto,80,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 102,138,000 129,105,000 2,97,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24,238,000 13,130,000 (11,108,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 13,130,000 1.20.1.20.04.143.007.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 77,900,000 115,975,000 38,075,000 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 115,975,000 1.20.1.20.04.143.008 Pangadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD 14,300,000 11,300,000 (3,000,000) 1.20.1.20.04.143.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 830,000 830,000 0 1.20.1.20.04.143.008.5.2.1.01 Honorarium PNS 830,000 830,000 0 1.20.1.20.04.143.008.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555,000 555,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 555,000 1.20.1.20.04.143.008.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 275,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13,470,000 10,470,000 (3,000,000) 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,050,000 1,050,000 0 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 1,050,000 1,050,000 0 Belanja Bahan Percontohan 1,050,000
1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 20,000,000 20,000,000 0 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.03.15 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 20,000,000 20,000,000 0 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 20,000,000 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,720,000 720,000 (3,000,000) 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,720,000 720,000 (3,000,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 720,000 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 138,700,000 138,700,000 0 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 7,00,000 7,00,000 0 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 7,00,000 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 35,550,000 35,550,000 0 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 35,550,000 1.20.1.20.04.143.008.5.2.2.12.0 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 35,550,000 35,550,000 0 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 35,550,000 1.20.1.20.04.143.009 Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD 43,880,000 43,880,000 0 1.20.1.20.04.143.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9,240,000 9,240,000 0 1.20.1.20.04.143.009.5.2.1.01 Honorarium PNS 9,240,000 9,240,000 0 1.20.1.20.04.143.009.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,240,000 9,240,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9,240,000 1.20.1.20.04.143.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34,40,000 34,40,000 0 1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 30,440,000 30,440,000 0 1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30,440,000 30,440,000 0 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 30,440,000 1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3,000,000 3,000,000 0
1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000 3,000,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000 1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 1,200,000 1,200,000 0 1.20.1.20.04.143.009.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 1,200,000 1,200,000 0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 1,200,000 1.20.1.20.04.143.010 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD 105,324,000 105,324,000 0 1.20.1.20.04.143.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49,940,000 49,940,000 0 1.20.1.20.04.143.010.5.2.1.01 Honorarium PNS 49,940,000 49,940,000 0 1.20.1.20.04.143.010.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49,5,000 49,5,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49,5,000 1.20.1.20.04.143.010.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 275,000 0 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 1.20.1.20.04.143.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55,384,000 55,384,000 0 1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman,384,000,384,000 0 1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat,384,000,384,000 0 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat,384,000 1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,000,000 49,000,000 0 1.20.1.20.04.143.010.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49,000,000 49,000,000 0 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 49,000,000 1.20.1.20.04.143.011 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 544,080,000 84,495,000 (459,585,000) 1.20.1.20.04.143.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27,500,000 14,525,000 (12,975,000) 1.20.1.20.04.143.011.5.2.1.01 Honorarium PNS 27,500,000 14,525,000 (12,975,000) 1.20.1.20.04.143.011.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,125,000 14,250,000 (11,875,000) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14,250,000
1.20.1.20.04.143.011.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,375,000 275,000 (1,100,000) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 275,000 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 51,580,000 9,970,000 (44,10,000) 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 243,330,000 15,320,000 (228,010,000) 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 243,330,000 15,320,000 (228,010,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,320,000 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,500,000 3,100,000 (12,400,000) 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,500,000 3,100,000 (12,400,000) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,100,000 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 250,000,000 50,000,000 (200,000,000) 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 250,000,000 50,000,000 (200,000,000) Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 50,000,000 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 7,750,000 1,550,000 (,200,000) 1.20.1.20.04.143.011.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 7,750,000 1,550,000 (,200,000) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 1,550,000 1.20.1.20.04.143.012 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan 21,950,000 150,050,000 (,900,000) Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan 1.20.1.20.04.143.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31,350,000 31,350,000 0 1.20.1.20.04.143.012.5.2.1.01 Honorarium PNS 31,350,000 31,350,000 0 1.20.1.20.04.143.012.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31,350,000 31,350,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31,350,000 1.20.1.20.04.143.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 185,00,000 118,700,000 (,900,000) 1.20.1.20.04.143.012.5.2.2.0 Belanja Cetak Dan Penggandaan 185,00,000 118,700,000 (,900,000) 1.20.1.20.04.143.012.5.2.2.0.02 Belanja Penggandaan 185,00,000 118,700,000 (,900,000) Belanja Penggandaan 118,700,000
1.20.1.20.04.143.013 Pelaksanaan Reses DPRD 1,930,95,000 1,930,95,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34,350,000 34,350,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.1.01 Honorarium PNS 34,350,000 34,350,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34,350,000 34,350,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34,350,000 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,89,345,000 1,89,345,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 72,000,000 72,000,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 72,000,000 72,000,000 0 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 72,000,000 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.0 Belanja Cetak Dan Penggandaan,240,000,240,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.0.03 Belanja Cetak Foto,240,000,240,000 0 Belanja Cetak Foto,240,000 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30,000,000 30,000,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30,000,000 30,000,000 0 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30,000,000 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 393,00,000 393,00,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 105,00,000 105,00,000 0 Belanja Sewa Meja Kursi 105,00,000 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.10.09 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 288,000,000 288,000,000 0 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 288,000,000 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,04,505,000 1,04,505,000 0 1.20.1.20.04.143.013.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,04,505,000 1,04,505,000 0 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,04,505,000 1.20.1.20.04.143.014 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 5,290,755,000 5,095,57,000 (195,188,000)
1.20.1.20.04.143.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 121,275,000 121,275,000 0 1.20.1.20.04.143.014.5.2.1.01 Honorarium PNS 121,275,000 121,275,000 0 1.20.1.20.04.143.014.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 121,275,000 121,275,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 121,275,000 1.20.1.20.04.143.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,19,480,000 4,974,292,000 (195,188,000) 1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 559,090,000 428,982,000 (130,108,000) 1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 559,090,000 428,982,000 (130,108,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 428,982,000 1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,09,790,000 4,544,710,000 (5,080,000) 1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 73,830,000 8,750,000 (5,080,000) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,750,000 1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,535,90,000 4,535,90,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,535,90,000 1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 00,000 00,000 0 1.20.1.20.04.143.014.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 00,000 00,000 0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 00,000 1.20.1.20.04.143.015 Penyusunan Produk Hukum DPRD 23,025,000 144,800,000 (91,225,000) 1.20.1.20.04.143.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2,400,000 2,400,000 0 1.20.1.20.04.143.015.5.2.1.01 Honorarium PNS 2,400,000 2,400,000 0 1.20.1.20.04.143.015.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 1.20.1.20.04.143.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19,500,000 110,900,000 (85,00,000) 1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 95,050,000 23,400,000 (71,50,000) 1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 95,050,000 23,400,000 (71,50,000) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23,400,000
1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9,800,000 87,500,000 (9,300,000) 1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,300,000 0 (9,300,000) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87,500,000 87,500,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87,500,000 1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 4,50,000 0 (4,50,000) 1.20.1.20.04.143.015.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 4,50,000 0 (4,50,000) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 0 1.20.1.20.04.143.015.5.2.3 BELANJA MODAL 13,125,000 7,500,000 (5,25,000) 1.20.1.20.04.143.015.5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan 13,125,000 7,500,000 (5,25,000) 1.20.1.20.04.143.015.5.2.3.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundanganundangan 13,125,000 7,500,000 (5,25,000) Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundanganundangan 7,500,000 1.20.1.20.04.143.018 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Keputusan 722,125,000 1,88,125,000 1,14,000,000 DPRD/Peraturan DPRD 1.20.1.20.04.143.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3,575,000 3,575,000 0 1.20.1.20.04.143.018.5.2.1.01 Honorarium PNS 3,575,000 3,575,000 0 1.20.1.20.04.143.018.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,575,000 3,575,000 0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,575,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85,550,000 1,831,550,000 1,14,000,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,000,000 10,000,000 0 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.03.27 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 10,000,000 10,000,000 0 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 10,000,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.0 Belanja Cetak Dan Penggandaan,000,000 9,000,000 3,000,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.0.02 Belanja Penggandaan,000,000 9,000,000 3,000,000 Belanja Penggandaan 9,000,000
1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 21,550,000 21,550,000 0 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21,550,000 21,550,000 0 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21,550,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 30,000,000 1,173,000,000 1,143,000,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,000,000 30,000,000 0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,000,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 1,143,000,000 1,143,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,143,000,000 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.31 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 18,000,000 18,000,000 0 1.20.1.20.04.143.018.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 18,000,000 18,000,000 0 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 18,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0 0 0 JUMLAH BELANJA DAERAH 23,450,49,954 21,899,187,81 (1,551,309,093) SURPLUS/(DEFISIT) (23,450,49,954) (21,899,187,81) 1,551,309,093