LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 216 BULAN JULI DI SKPD I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR A. Waktu Penyelenggaraan Rakor 3 Agustus 216 B. Pimpinan Rakor Direktur RSMS C. Peserta Rakor 1. PPKom APBD dan BLUD 2. Ka Bag Keuangan 3. Ka Bag Perencanaan 4. Semua PPTK 5. Semua Pejabat Pengadaan 6. Semua Pejabat PPHP 7. Bendahara APBD dan BLUD 8. Bendahara penerima dan penyimpan barang D. Notulis
II. Mudji Sri Utami KINERJA PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN BULAN INI Nama Target Realisasi (%) No Anggaran (Rp) Deviasi Ket Kegiatan Fisik (%) Fisik Keuangan 1 2 3 4 5 6 7(54) 8 RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO 1 Penyediaan bahan logistik kantor 4.435.778., 71.45 93.63 87.31 22.18 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.564.222., 58.31 1. 1. 41.69 3 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 352.., 1. 1. 98.44 4 Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 4.61.., 1. 6.89 42.84 39.1163 5 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 396.4., 58.31 81.84 81.7 23.53 6 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 7 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok 8 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi 6.195.86., 69.66 83.45 69.97 13.79 25..., 64.76 48.54 11.71 16.2225 5.., 71.43 71.42941 RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD) 9 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 27..., 58.77 62.68 57.7 3.91 Jumlah 312.64.26., 6.3 62.62 54.74 2.32 III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA
1. Kegiatan yang masuk rasionalisasi, dan memiliki devisi negatif. a. Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana, ada 1 alat operating table sedang proses kirim barang dan (pembelian aldok CTG dan sensory dilalihkan ke BLUD) integrasi b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tk provinsi tidak dilaksanakan. 2. Kegiatan deviasi negatif. a. Kegiatan DBHCHT ada 3 paket lelang masih dalam proses, dengan pagu anggaraan yang dilelangkan : 14.444.4., (58%) dari totak kegiatan cukai 25...,. Sedangkan pengadaan melalui Ecatalog proses penyelesaian administrasi. IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN 1. Pengawalan untuk belanja investasi sampai dengan proes percepatan pembayaran. 2. Pemantauan sistem adminstrasi untuk penomoran kontrak sesuai jenis belanja oleh tiaptiap pejabat. V. PENUTUP Demikian rapat koordinsi untuk ekgiatan APBD dan BLUD bulan Juli 216 dan mengharap semua pejabat terkait untuk komitmen mengawal dari semua kegiatan sesa dengan SK Direktur. Semarang, 5 Agustus 216 DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP. 196228 19891 1 1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 216 SKPD : RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B BENDAHARA PENGELUARAN: SUNARYO BULAN : Juli RENCANA KODE NAMA PROGRAM BEND JUMLAH PENGLRAN ANGGARAN 2 3 4 TARGET (%) (Rp) 1 5 6 REALISASI KEUANGAN (SPJ) PENGELUARAN s/d BULAN INI S/D BULAN (Rp) LALU (Rp) 7 8 S/D BULAN INI BULAN INI (Rp) 9 PERMSLHAN REALISASI FISIK DAN UPAYA S/D BULAN INI PEMCHANNYA (Rp) (%) (Rp) (%) 1 11 12 13 14 KESEHATAN 1 1.2.1.2.3.1.16 2 1.2.1.2.3.1.19 3 1.2.1.2.3.2.5 4 1.2.1.2.3.36.6 5 1.2.1.2.3.36.35 6 1.2.1.2.3.36.37 7 1.2.1.2.3.36.42 8 1.2.1.2.3.39.2 9 1.2.1.2.3.12.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO Penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO pengadaan Kendaraan dinas/operasional Program Pelayanan Kesehatan RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita Program Promosi dan Pemberdayaan RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan * Jumlah/Ratarata 4.435.778. 71,45 3.169.363.381 3.685.986.43 186.734.782 87,31 4.153.42.266 1.564.222. 58,31 912.97.848 1.564.221.962 1.564.221.962 1, 1.564.222. 1, 352.. 1, 352.. 346.5. 346.5. 98,44 352.. 1, 4.61.. 1, 4.61.. 1.974.858.42 1.974.858.42 42,84 3.77.358.42 8,42 396.4. 58,31 231.14.84 323.844.98 323.844.98 81,7 324.412.28 6.195.86. 69,66 4.315.86. 3.8.828.35 534.436. 4.335.264.35 69,97 5.47.29.35 87,27 25... 64,76 16.191.165. 2.276.2.6 651.8.64 2.927.82.7 11,71 12.135.653. 48,54 5.. 71,43 35.714.75,, 27... 58,77 158.687.736. 122.76.96.494 35.926.111.692 158.687.72.186 58,77 169.246.693.462 62,68 3126426, 6,3 37645583114, 1743232928, 55,67 19689149283, 62,98 1885523774,2 136386719814, 3.872.72.825 Semarang, 5 Agustus 216 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGO SOEKARJO dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP: 196228 19891 1 1 KET 15
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 216 BULAN: JANUARI JULI SKPD : RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B BENDAHARA PENGELUARAN : SUNARYO PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH NAMA PROGRAM/ 1 Penyediaan bahan logistik kantor rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST 14,29 25,15 28,58 83,1 42,87 83,1 57,16 83,1 71,45 87,31 25,2 3Mar 85,86 1Apr 11Jul 11Jul 11Jul 4agu 8,33 16,66 24,99 1 33,32 1 41,65 1 49,98 1 58,31 1 1 1Apr 1 1 3Jun 1 1 2agu 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 1 98,44 1 1Apr 3 2mei 3 1Jun 98,44 11Jul 1 3agu 4 Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 42,84 4,23 42,84 1 42,84 9,85 1Apr 25,12 2mei 55,87 6Jun 55,87 4Jul 8,42 5agu 2 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 5 Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan 8,33 rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 7,13 6 Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (dak) rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 7 Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 8 Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tk provinsi rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 9 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto (blud) JUMLAH/RATARATA 16,66 65,66 24,99 73,76 33,32 73,76 41,65 81,7 49,98 81,7 58,31 81,7 1Feb 7,97 1Mar 81,47 1Apr 2mei 1Jun 12,13 49,72 56,74 61,35 69,66 69,97 1,23 1Feb 6,3 1Mar 16,63 1Apr 35,62 2mei 66,88 6Jun 81,25 5Jul 87,27 5agu 31,28 2,58 37,4 9,1 64,76 11,71 2,28 1Feb 2,28 6,3 1Apr 17,14 2mei 28,14 6Jun 39,57 5Jul 48,54 4agu 14,29 28,57 42,86 57,14 71,43 1Apr 11Jul 11Jul 7,25,87 14,5 8,6 22 14,92 3,93 29,33 4,56 35,18 49,5 45,47 58,77 58,77 6,8 1Feb 14,11 2Mar 22,3 4Apr 31,51 2mei 41,7 4Jun 49,58 5Jul 62,68 5agu 6,31 6,17,75 12,63 12,94 7,5 19,36 22,7 13,84 27,34 31,63 27,1 38,65 41,84 33,99 48,4 5,46 43,63 6,3 62,98 55,67 SEP OKT V DES
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 216 SKPD : RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO KEPALA SKPD : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B BENDAHARA : SUNARYO BULAN : Juli KODE JUMLAH ANGGARAN NILAI NAMA ANGGARAN FISIK KEU PU/SU PT KONTRAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN PELAKSANAAN PS/SS PML PGDL PL 1 1.2.1.2.3.1.16 Penyediaan bahan logistik kantor 4.435.778. 1/1/216 3/9/216 Belanja AHP 3.317.961.944 91,49 83,9 27/3/216 3/9/216 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.117.816.56 1 99,81 1/1/216 3/9/216 2 1.2.1.2.3.1.19 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.564.222. KTS/S Y Mulai SELESAI 1/1/216 31/12/216 Belanja Jasa Pelayanan Perkantoran 1.564.222. 1 1 1/1/216 31/12/216 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO 3 1.2.1.2.3.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 352.. 4/1/216 3/9/216 Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulance Jenazah 352.. 1 98,44 4/1/216 3/9/216 Program Pelayanan Kesehatan RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO 4 Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan 1.2.1.2.3.36.6 Kesehatan 4.61.. 4/1/216 3/9/216 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.415.. 83,69 44,73 5/1/216 3/9/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penunjang Pelayanan 195.. 6,41 4/1/216 3/9/216 5 1.2.1.2.3.36.35 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 396.4. 1/1/216 31/12/216 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK) 396.4. 81,7 1/1/216 31/12/216 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana 6 1.2.1.2.3.36.37 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 6.195.86. 3/1/216 31/8/216 Ambulance 8.. 716 1 89,5 3/1/216 31/8/216 Ambulance 48.. 335192 1 1 3/1/216 31/8/216 Ambulance 1.88.. 1713 1 91,12 3/1/216 31/8/216 Ambulance 1.244.. 1 92,48 3/1/216 31/8/216 PERMSLHAN DAN UPAYA PENYLSNYYA
PAKET/PEKERJAAN REALISASI (%) METODE PENGADAAN PELAKSANAAN JUMLAH ANGGARAN KODE NAMA ANGGARAN NILAI KTS/S FISIK KEU PU/SU PT PS/SS PML PGDL PL KONTRAK Y Mulai SELESAI Ambulance 271.586. 21715 1 1 3/1/216 31/8/216 Ambulance 1.52.22. 48,13,28 27/3/216 31/8/216 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan 7 1.2.1.2.3.36.42 masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat 25... 4/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 552.. 52664 1 95,29 4/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 49.11. 4911 1 1 4/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 174.74. 17832 1 97,76 4/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 128.. 128 1 1 4/1/216 3/11/216 PERMSLHAN DAN UPAYA PENYLSNYYA Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran ( Paket 1) 9.91.1. 3,79 5/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 27.. 26281 1 97,34 5/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 2) 4.425.85. 57,2 23,85 5/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 3) 8.493.2. 55,41 4,56 5/1/216 3/11/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 4) 88.. 6,5 17,77 4/1/216 3/9/216 Program Promosi dan Pemberdayaan RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan 8 1.2.1.2.3.39.2 Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi 5.. 3/1/216 3/9/216 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 5.. 3/1/216 3/9/216 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD PROF. DR. MARGO SOEKARJO 9 1.2.1.2.3.12.1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 27... 1/1/216 31/12/216 Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Ibadah 2.91.. 4 25,58 4/1/216 2/12/216 Belanja Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Tempat Ibadah 49.8. 1 1 2/1/216 31/12/216 Belanja Konsultasi Pengawas Pembangunan Gedung 49.2. 1 1 2/1/216 31/12/216 Belanja Modal Pengadaan Pompa 6.762. 2 3/1/216 31/7/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 291.18. 2 3/1/216 3/1/216 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.87.83. 1 4/1/216 3/1/216 Belanja Modal Lisensi software komputer 227.58. 1 3/1/216 31/7/216 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer 1.749.36. 1 4/1/216 31/8/216 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 578.838. 2 4/1/216 31/8/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 67.158. 2 3/1/216 31/7/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 25.584. 1 3/1/216 31/8/216 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ( Alat Dapur) 198.276. 5 3/1/216 31/7/216
PAKET/PEKERJAAN JUMLAH ANGGARAN KODE NAMA ANGGARAN REALISASI (%) NILAI FISIK KONTRAK KEU METODE PENGADAAN PU/SU Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Mebelair) 438.126. 5 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 22.824.126. 41,81 16,99 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD 7.362. 2 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD 2.948.556. 2 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya 2.. Belanja Modal Barang / Jasa 28... 68,25 67,78 Belanja Pegawai BLUD 27... 54,97 48,7 PT PS/SS PML PGDL PELAKSANAAN PL KTS/S Y Mulai SELESAI 4/1/216 31/8/216 4/1/216 3/9/216 3/1/216 3/1/216 3/1/216 31/8/216 3/1/216 31/12/216 1/1/216 31/12/216 1/1/216 31/12/216 PERMSLHAN DAN UPAYA PENYLSNYYA