34. SKPD : KECAMATAN PARAKAN No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif A BELANJA TIDAK LANGSUNG Belnj Hih * Belnj Hih Progrm PWK Prsrn Wilyh Terlksnny pemertn pemngunn prsrn wilyh di msyrkt Peningktn Ekonomi Msyrkt mellui penyedin srn dn prsrn insfrstruktur 1 Kec 394.000.000 637.000.000 618.000.000 618.000.000 100,00 Peningktn Ekonomi Msyrkt mellui penyedin srn dn prsrn insfrstruktur * Belnj Hih Progrm PWK Ekonomi Terlksnny peningktn pertumuhn dn pemerdyn ekonomi di msyrkt Peningktn Ekonomi Msyrkt mellui penyedin srn dn prsrn penunjng ush ekonomi 1 Kec 139.000.000 - - - Peningktn Ekonomi Msyrkt mellui penyedin srn dn prsrn penunjng ush ekonomi * Belnj Hih Progrm PWK Seni Budy Terlksnny peningktn, pengemngn, dn pelestrin seni udy di msyrkt erkemng, lestri, dn meningktny seni udy di msyrkt 1 Kec 62.000.000 - - - 0% erkemng, lestri, dn meningktny seni udy di msyrkt JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 595.000.000 637.000.000 618.000.000 618.000.000 100,00 - B BELANJA LANGSUNG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 Progrm Pemelihrn kmtrmtims dn penceghn tindk kriminl Kegitn Peningktn kpsits prt dlm rngk pelksnn siskmswkrs Peminn Wilyh 16 Des / Kelurhn Meningktny Kmtrmtims dn erkurngny tindk kriminl 1 Kec 25.000.000 24.960.000 24.720.000 24.512.000 99,16 Meningktny Kmtrmtims dn erkurngny tindk kriminl 28.000.000 225
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA Peminn TIDAK LANGSUNG hnsip/linms des/kelurhn Terinny hnsip/linms 16 Des / Kelurhn Terinnny hnsip/linms Des/kelurhn 1 Kec 6.400.000 5.299.800 3.500.000 3.500.000 100,00 Terinnny hnsip/linms Des/kelurhn 7.500.000 URUSAN KETAHANAN PANGAN 2 Progrm Peningktn Kethnn Pngn Kegitn Pendmpingn Rskin Terslurny rskin 16 Des / Kelurhn Terslurny Rskin dengn ik 1 Kec 3.200.000 - - - Terslurny rskin tept ssrn 4.800.000 KEBUDAYAAN 3 Progrm Pengemngn nili Kegmn Peminn Kerukunn ntr umt Bergm Peminn umt ergm 16 Des / Kelurhn Terciptny Kertukunn ntr umt ergm 1 Kec 3.200.000 3.475.000 2.000.000 2.000.000 100,00 Terciptny Kertukunn ntr umt ergm 3.500.000 Fsilitsi kegitn kegmn Meningktny kulits kegitn Kegmn 16 Des / Kelurhn Meningktny kulits kegitn Kegmn 1 Kec 3.200.000 - - - Meningktny kulits kegitn Kegmn 3.200.000 URUSAN SOSIAL 4 Progrm penceghn dn kesip-sign Sosilissi dn Pemntun Potensi encn lm Tersosilissinny Penngn Bencn lm 16 Des / Kelurhn Meningkny penngnn encn lm 1 Kec 3.200.000 - - Meningkny penngnn encn lm 3.500.000 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5 Progrm peningktn keerdyn Msyrkt Des Pemerdyn lemg dn orgnissi Msyrkt pedesn Peminn dministrsi lemg Des 16 Des / Kelurhn Peningktn Kulits Lemg des 1 Kec 8.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00 Peningktn Kulits Lemg 4.000.000 226
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA Fsilits TIDAK LANGSUNG Kegitn Pendmpingn des Binn Pendmpingn des Binn 1 des Meningktny terti dministrsi penyelenggrn pemerinthn Des/Kelurhn 1 Des 4.000.000 3.910.000 2.000.000 2.000.000 100,00 Meningktny terti dministrsi penyelenggrn pemerinthn Des/Kelurhn 4.000.000 c Fsilitsi pgu wilyh Kecmtn Peningktn Ekonomi Msyrkt 7 Des Terlksnny Progrn PWK 1 Kec 7.500.000 5.875.000 4.000.000 4.000.000 100,00 Terlksnny Progrn PWK 10.000.000 d Pendmpingn Progrm Nsionl Pemerdyn Msyrkt Mndiri Pedesn (PNPM-MD) Meningktny kesejhtern rkyt miskin 16 Des / Kelurhn Terlksnny Kegitn PNPM-MP Pedesn/Perkotn dlm rngk perceptn pemngunn 1 Kec 6.400.000 3.408.000 2.400.000 2.400.000 100,00 Terlksnny Kegitn PNPM-MP Pedesn/Perkotn dlm rngk perceptn pemngunn 4.000.000 e Pendmpingn Progrm Nsionl Pemerdyn Msyrkt Mndiri Perkotn (PNPM-MP) Terlksnny Pendmpingn Progrm Nsionl Pemerdyn Msyrkt Perkotn 41.000.000 40.823.950 - - 0,0% 41.000.000 6 Progrm Peningktn Prtisipsi Msyrkt dlm memngun Des/Kelurhn Fsilitsi dn pelksnn musywrh perencnn pemngunn ditingkt des /kelurhn dn Tk Kecmtn Terlksnny musrenng 16 Des / Kelurhn Perencnn Pemngunn yng spirtif 1 Kec 8.000.000 7.950.000 7.000.000 7.000.000 100,00 Perencnn Pemngunn yng spirtif 10.000.000 Fsilitsi Penyusunn RKP Des Tersediny dokumen perencnn pemngunn des yng prtisiptif 14 Des Terlksnny penyusunn RKP Des 1 Kec 2.800.000 Terlksnny penyusunn RKP Des 2.800.000 227
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA URUSAN TIDAK LANGSUNG LINGKUNGAN HIDUP 7 Progrm pengendlin peruskn Lingkungn Hidup Fsilitsi gerkn Budy seht dn keersihn lingkungn Fsilitsi gerkn Budy seht dn keersihn lingkungn 16 Des / Kelurhn Terciptny keersihn lingkunn des/kel 1 Kec 3.200.000 - - - Terciptny keersihn lingkunn des/kel 3.575.000 URUSAN KESEHATAN 8 Progrm Upy Kesehtn Msyrkt Kegitn Peminn UKS/LSS Terinny petugs/peljr Pd UKS 16 Des / Kelurhn meningktny Kesehtn sisw Sekolh 4 SD/MI 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.992.000 99,80 meningktny Kesehtn sisw Sekolh 4.000.000 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 9 Progrm Pentn dministrsi Kependudukn Fsilitsi dministrsi kependudukn Terwujudny terti dministrsi kependudukn dn cttn sipil 16 Des / Kelurhn Terti dministrsi Kependudukn 16 Des/Kel 2.800.000 4.440.000 - - Terti dministrsi Kependudukn 2.800.000 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10 Progrm Perencnn pemngunn derh Penyusunn Dokumen Perencnn dn pelporn SKPD Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu 1 Kec 750.000 - - - Tersusuny Dokumen Perencnn dn Pelporn SKPD yng tept wktu 750.000 228
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA URUSAN TIDAK LANGSUNG STATISTIK 11 Progrm Pengemngn dt/informsi/sttistikder h Kegitn Fsilitsi dn pemerdyn profil des dn kelurhnn meningktny terti dministrsi des Tersusuny Profil Des 16 Des/Kelurhn 4.800.000 2.920.000 3.000.000 3.000.000 100,00 Tersusuny Profil Des 3.000.000 Penyusunn Profil Kecmtn Tersusuny profil Kecmtn Tersusuny profil Kecmtn 16 Des/Kelurhn 3.200.000 - - - Tersusuny profil Kecmtn 2.750.000 URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 12 Progrm Peningktn dn pengemngn pengeloln Keungn derh Kegitn Intensifiksi dn Ekstensifiksi sumersumer Pendptn derh Terpenuhiny trget pendptn 16 Des / Kelurhn Kelncrn Pemyrn Pjk oleh wji pjk 12 uln 55.000.000 54.795.950 54.227.900 54.137.500 99,83 Kelncrn Pemyrn Pjk oleh wji pjk 55.000.000 13 Progrm Peningktn sistem pengwsn internl dn pengendlin pelksnn keijkn KDH Fsilitsi dn Verifiksi pelynn dministrtsi Terpdu Kecmtn (PATEN) Peningktn kulits pelynn prtur tercipny terti dministrsi Kntor 1 Thun 5.000.000 14.880.000 15.000.000 12.275.000 81,83 tercipny terti dministrsi Kntor 20.000.000 229
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif BELANJA Monitoring TIDAK LANGSUNG pelksnn Pemngunn tingkt Kecmtn Terselenggrn pemntun Kegitn pemngunn yng erloksi di Kecmtn Terselenggrn pemntun Kegitn pemngunn yng erloksi di des di wilyh Kecmtn 1 Thun 5.000.000 - - - Terselenggrn pemntun Kegitn pemngunn yng erloksi di Kecmtn 5.000.000 c Pengendlin pemnftn rung kot prkn Terkendliny penggunn rung kot prkn tertiny tt rung kot prkn 12 uln 30.000.000 30.000.000 - - tertiny tt kot prkn 50.000.000 14 Progrm Peminn dn Fsilitsi Pengeloln Keungn Des Kegitn Fslitsi dn Evlusi Perdes tentng APBDes Terti dministrsi Penyelenggrn pemerinthn Des 16 Des / Kelurhn Tersusuny Perdes tentng APBDes yng enr 14 Des 3.500.000 3.260.000 3.000.000 3.000.000 100,00 Tersusuny Perdes tentng APBDes yng enr 3.500.000 Kegitn Fsilitsi Kegitn loksi dn Des (ADD) Meningktny kulits pelynn prtur 16 Des / Kelurhn Meningktny pemngunn di Des 14 Des 10.500.000 5.275.000 4.500.000 4.500.000 100,00 Meningktny pemngunn di Des 10.500.000 15 Progrm Peningktn Kpsits Aprtur Des Fsilitsi kegitn pengisin Kdes Perdes Peningktn kulits pelynqn prtur 16 Des / Kelurhn Terisiny Perngkt des yng kosong dengn mn dn terti 12 uln 3.000.000 1.499.900 12.500.000 12.500.000 100,00 Terisiny Perngkt des yng kosong dengn mn dn terti 3.000.000 Kegitn Rpt koordinsi Kdes Perdes Peningktn kulits pelynn prtur Meningktny koordinsi 12 uln 6.400.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 Meningktny koordinsi 6.000.000 c Peltihn prtur Pemerinthn Des /Kelurhn Peningktn kulits pelynqn prtur Meningktny SDM prtur pemerinthn Des/kelurhn 12 uln 4.800.000 Meningktny SDM prtur pemerinthn Des/kelurhn 5.000.000 d Fsitsi pengisin BPD dn pelntikn BPD ntr wktu Terisiny kekosongn nggot BPD Terisiny kekosongn nggot BPD 16 Des/Kelurhn 4.900.000 - - - Terisiny kekosongn nggot BPD 5.600.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN 268.750.000 226.772.600 148.847.900 145.816.500 97,96 306.775.000 230
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif 1 BELANJA Progrm TIDAK LANGSUNG Pelynn Administrsi Perkntorn Penyedin js komuniksi,sumer ir dn listrik Meningktny kulits pelynn prtur Lncrny Kegitn Kntor 12 uln 14.000.000 13.860.000 15.840.000 10.973.192 69,28 Lncrny Kegitn Kntor 14.000.000 Penyedin js keersihn kntor Meningktny kulits pelynn prtur Meningktny tingkt keersihn kntor 12 uln 12.000.000 12.000.000 8.500.000 8.500.000 100,00 Meningktny tingkt keersihn kntor 12.000.000 c Penyedinn lt tulis kntor Meningktny kulits pelynn prtur Tersediny Alt tulis untuk Kelncrn Kegitn Kntor 12 uln 8.000.000 8.000.000 7.495.000 7.494.100 99,99 Tersediny Alt tulis untuk Kelncrn Kegitn Kntor 8.400.000 d Penyedin rng cetkn dn penggndn Meningktny kulits pelynn prtur lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 4.000.000 3.500.000 3.200.000 3.200.000 100,00 lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 4.900.000 e Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn ngunn gedung Meningktny kulits pelynn prtur lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 2.500.000 2.500.000 3.800.000 3.800.000 100,00 lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 5.500.000 f Penyedin rng cn dn perturn perundngundngn Meningktny kulits pelynn prtur lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 1.000.000 900.000 900.000 900.000 100,00 lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 1.000.000 g Penyedin mknn dn minumn Terpenuhiny keutuhn mkn dn minum pegwi 12 uln Lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 12 uln 13.000.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 100,00 Lncrny Penyelenggrn dministrsi kntor 34.000.000 Terpenuhiny keutuhn mknn dn minum untuk persipn dn pelksnn peringn hri esr Nsionl dn Agm Terlksnny peringtn hri esr Nsionl dn Agm 12 uln 2.500.000 Terlksnny peringtn hri esr Nsionl dn Agm 2.500.000 h Rpt-rpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Meningktny kulits pelynn prtur Meningktny koordinsi dlm derh 12 uln 30.000.000 16.500.000 16.200.000 16.200.000 100,00 Meningktny koordinsi dlm derh 30.000.000 i Js pelynn Perkntorn tersediny honorrium/uph teng kerj dn ung lemur Bertmhny pelynn kntor 12 uln 10.400.000 8.385.000 - - Bertmhny pelynn kntor 12.000.000 231
No Urusn/Bidng Urusn Indiktor Rencn Thun 2015 Aloksi kinerj Kinerj Anggrn Thun 2013 Prkirn Mju Rencn Thun 2016 Pemerinthn Derh, dn Kinerj Progrm/ Loksi Trget Cpin Vol Stun Keutuhn Dn/ nggrn Thun (segi cttn penting) Trget Cpin Keutuhn Dn/ Progrm/Kegitn Kegitn Kinerj Pgu Indiktif 2014 Aloksi Relissi % Kinerj Pgu Indiktif 2 BELANJA Progrm TIDAK LANGSUNG Peningktn srn dn prsrn prtur Kegitn Pengdn perlengkpn gedung kntor Meningktny kulits pelynn prtur Terpenuhiny keutuhn perlengkpn gedung kntor 1 pket 5.000.000 - - Terpenuhiny perlengkpn gedung kntor 34.000.000 - Tersediny penngkl petir dn instlsiny 1 set 5.000.000 Pengdn perltn gedung Meningktny kulits Terpenuhiny keutuhn 1 pket 8.000.000 8.000.000 15.500.000 15.500.000 100,00 8.000.000 kntor pelynn prtur perlengkpn gedung kntor - 1 unit lptop gi sug perencnn 1 set 7.500.000 c Pemelihrn rutin/erkl rumh dins Terpelihrny secr rutin/erkl gedung rumh dins - 1 unit fximile 1 set 6.000.000 Terciptny rumh dins yng ersih dn nymn 12 uln 10.000.000 50.000.000 3.500.000 3.500.000 100,00 Terciptny rumh dins yng ersih dn nymn 7.500.000 d Pemelihrn rutin/erkl Meningktny kulits kendrn dins/opersionl pelynn prtur Terpelihrny kendrn Dins 12 uln 25.000.000 19.000.000 17.000.000 16.700.000 98,24 Terpelihrny kendrn Dins 30.000.000 e Pemelihrn rutin/erkl perlengkpn gedung kntor Meningktny kulits pelynn prtur Terpelihrny Perlengkpn gedung kntor 12 uln 4.000.000 Terpelihrny Perlengkpn gedung kntor 6.000.000 f Pemelihrn rutin/erkl perltn gedung kntor Meningktny kulits pelynn prtur Terpelihrny Perltn gedung kntor 12 uln 6.000.000 5.840.000 3.000.000 3.000.000 100,00 Terpelihrny Perltn gedung kntor 7.800.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATAUSAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 173.900.000 159.285.000 105.735.000 100.567.292 95,11 217.600.000 442.650.000 386.057.600 254.582.900 246.383.792 96,78 1.048.750.000 1.037.650.000 1.023.057.600 872.582.900 864.383.792 99,06 1.048.750.000 232