SALINAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor : 03/IT3/KU/2013 Tentang PERUBAHAN PAGU ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN REKTOR IPB NOMOR : 01/IT3/KU/2013 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2013 (Nomor : DIPA-023.04.2.189772/2013) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 112/PMK.02/2012, telah ditetapkan petunjuk operasional kegiatan sebagai dokumen acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan IPB (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2013); b. bahwa dengan telah ditetapkannya Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan disetujuinya alokasi anggaran untuk beberapa program dan kegiatan IPB, untuk Tahun Anggaran 2013 IPB telah mendapat tambahan pagu anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan pengesahan revisi DIPA IPB Tahun Anggaran 2013 dari Direktur Jenderal Anggaran (Revisi ke 02, tanggal 1 Mei 2013) serta usul dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan IPB (Surat Nomor : 3894/IT3.25/KP/2013 tanggal 8 Mei 2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2013, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 17. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor; 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan Negara/Lembaga; 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 611/A.A3/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013; 24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011;
25. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA- IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011; 26. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA- IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor; 27. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA- IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017; 28. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3/KU/2013 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERUBAHAN PAGU ANGGARAN, DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN REKTOR IPB NOMOR : 01/IT3/KU/2013. Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 01/IT3/KU/2013 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013, diubah sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IPB Nomor : DIPA- 023.04.2.189772/2013) dilakukan berdasarkan pagu dan alokasi anggaran yang tercantum dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Pasal II Salinan sesuai dengan aslinya : Ditetapkan di : Bogor Kepala Kantor Hukum, Promosi dan Pada tanggal : 8 Mei 2013 Hubungan Masyarakat, Rektor, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. NIP : 19660714 199103 2 002 NIP : 19590910 198503 1 003 ttd.
Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Ketua Majelis Wali Amanat; 2. Ketua Senat Akademik; 3. Ketua Dewan Guru Besar; 4. Ketua Dewan Audit; 5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan; 6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan; 7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama; 8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi; 9. Dekan Fakultas; 10. Dekan Sekolah Pascasarjana; 11. Kepala LPPM; 12. Direktur dan Kepala Kantor; 13. Ketua Departemen pada Fakultas; 14. Kepala Pusat pada LPPM; 15. Kepala Asrama Mahasiswa; 16. Kepala Perpustakaan; di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 03/IT3/KU/2013 Tanggal : 8 Mei 2013 Tentang : Perubahan Pagu Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2013 KODE RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA VOLUME PERHITUNGAN TAHUN 2013 HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (1) (2) (3) (4) (5) 023.04.08 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI 711.521.974.000 2011 Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerjasama 699.200.000 2011.053 SK Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa 699.200.000 Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 011 Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 699.200.000 Beasiswa KNB (Magister) 699.200.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 699.200.000 - Beasiswa KNB Angkatan 2009 1 Mahasiswa 30.400.000 30.400.000 - Beasiswa KNB Angkatan 2010 4 Mahasiswa 30.400.000 121.600.000 - Beasiswa KNB Angkatan 2011 5 Mahasiswa 45.600.000 228.000.000 - Beasiswa KNB Angkatan 2012 7 Mahasiswa 45.600.000 319.200.000 2013 Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 37.247.997.000 2013.006 Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional 5.549.597.000 011 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 5.549.597.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.549.597.000 - Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Lanjutan) 19 Judul 71.864.582 1.365.427.000 - Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Baru) 69 Judul 60.640.145 4.184.170.000 2013.012 Prosiding Hasil Penelitian 600.000.000 (BOPTN) 600.000.000 A Seminar Hasil Penelitian dan Prosiding 200.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 200.000.000 - Seminar Hasil Penelitian dan Prosiding 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 B Deseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 100.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 100.000.000 C - Deseminasi Hasil Penelitian 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 Kerjasama Integrasi Peneliti Tamu dan Mahasiswa Asing untuk Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional 300.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 300.000.000 - Kerjasama Integrasi Peneliti Tamu dan Mahasiswa Asing untuk Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional 1 Kegiatan 300.000.000 300.000.000 2013.020 Dokumen HKI yang Siap Daftar 385.000.000 (BOPTN) 385.000.000 A Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Dayaguna HKI 125.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 125.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) - Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Dayaguna HKI 1 Kegiatan 125.000.000 125.000.000 B Kebijakan Pengembangan HKI 60.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 60.000.000 - Kebijakan Pengembangan HKI 1 Kegiatan 60.000.000 60.000.000 C Promosi dan Pemeliharaan Produk HKI 200.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 200.000.000 - Promosi dan Pemeliharaan Produk HKI 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 2013.027 Jurnal yang Terakreditasi 875.000.000 (BOPTN) 875.000.000 A Bantuan Penulisan Artikel Ilmiah 375.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 375.000.000 - Bantuan Penulisan Artikel pada Jurnal Internasional 1 Kegiatan 375.000.000 375.000.000 B Peningkatan Jurnal IPB Terindeks Scopus 500.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 500.000.000 -Peningkatan Jurnal IPB Terindeks Scopus 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000 2013.038 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun 3.538.400.000 (BOPTN) 3.538.400.000 A Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 600.000.000 - Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa 1 Kegiatan 600.000.000 600.000.000 B Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 600.000.000 C -Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat 1 Kegiatan 600.000.000 600.000.000 Pengembangan Kegiatan IPB Geos to Field Mahasiswa 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 700.000.000 D - Pengembangan Kegiatan IPB Geos to Field Mahasiswa 1 Kegiatan 700.000.000 700.000.000 Peningkatan Peran Penjaminan Mutu untuk PPM 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 100.000.000 E - Peningkatan Peran Penjaminan Mutu untuk PPM 1 Kegiatan 100.000.000 100.000.000 Perintisan Taman Plasma Nuftah Tanaman Buah, Ternak Ikan dan Hutan 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 200.000.000 F - Perintisan Taman Plasma Nuftah Tanaman Buah, Ternak Ikan dan Hutan Pengembangan Fungsi Advokasi dan Pendampingan bagi Petani, Peternak dan Nelayan 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 200.000.000 - Pengembangan Fungsi Advokasi dan Pendampingan bagi Petani, Peternak dan Nelayan 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) G Peningkatan Peran dan Perumusan Kebijakan Pertanian (Policy Interfacing) 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 200.000.000 - Peningkatan Peran dan Perumusan Kebijakan Pertanian (Policy Interfacing) 1 Kegiatan 200.000.000 200.000.000 H Kajian Tematis Strategis 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 438.400.000 - Kajian Tematis Strategis 1 Kegiatan 438.400.000 438.400.000 I Pengembangan Program dan Muatan Galeri Inovasi IPB 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 500.000.000 - Pengembangan Program dan Muatan Galeri Inovasi IPB 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000 2013.089 Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 26.300.000.000 (BOPTN) 26.300.000.000 A Penelitian Unggulan Sesuai Mandat Pusat Penelitian 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.200.000.000 - Penelitian Unggulan Sesuai Mandat Pusat Penelitian 42 Judul 100.000.000 4.200.000.000 B Penelitian Strategis IPB 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.000.000.000 - Penelitian Strategis IPB (Departemen/Fakultas/Pusat) 70 Judul 100.000.000 7.000.000.000 C Penelitian Lintas Fakultas/Pusat/Advanced Research 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.200.000.000 - Penelitian Lintas Fakultas/Pusat/Advanced Research 26 Judul 200.000.000 5.200.000.000 D Penelitian Dasar Untuk Bagian 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.500.000.000 - Penelitian Dasar Untuk Bagian 150 Judul 50.0000.000 7.500.000.000 E Penelitian Dosen Muda/Pemula 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.400.000.000 - Penelitian Dosen Muda/Pemula 28 Judul 50.0000.000 1.400.000.000 F Penelitian di Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) 500.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 140.000.000 - Penelitian di Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) 7 Kegiatan 20.000.000 140.000.000 521211 Belanja Bahan 17.000.000 - ATK 5 Kegiatan 3.400.000 17.000.000 521213 Honor Output Kegiatan 168.000.000 - Honor Non PNS (7 Keg x 12 Bln) 84 Kegiatan 2.000.000 168.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 175.000.000 - Kegiatan Penelitian di PKHT 7 Kegiatan 25.000.000 175.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) G Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka 500.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 141.600.000 - Kegiatan Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka 4 Kegiatan 35.400.000 141.600.000 521211 Belanja Bahan 50.400.000 - ATK 4 Kegiatan 12.600.000 50.400.000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 96.000.000 - Honor Non PNS (4 Keg x 12 Bln) 48 Kegiatan 2.000.000 96.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 212.000.000 - Kegiatan Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka 4 Judul 53.000.000 212.000.000 2014 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi 268.360.750.000 2014.994 Layanan Perkantoran Satker 12 Bulan 268.360.750.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 227.193.854.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 107.364.919.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 90.981.810.000 90.981.810.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 7.764.039.000 7.764.039.000 - Kenaikan gaji 7% 1 Tahun 7.065.089.000 7.065.089.000 - Kenaikan Gaji Setditjen 1 Tahun 1.553.981.000 1.553.981.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.806.000 - Belanja Pembulat Gaji PNS 1 Tahun 1.667.000 1.667.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 139.000 139.000 511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 8.612.109.000 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 Tahun 7.429.559.000 7.429.559.000 - Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 619.141.000 619.141.000 - Kenaikan gaji 7% 1 Tahun 563.409.000 563.409.000 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 2.638.236.000 - Belanja Tunjangan Anak PNS 1 Tahun 2.275.968.000 2.275.968.000 - Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 189.673.000 189.673.000 - Kenaikan gaji 7% 1 Tahun 172.595.000 172.595.000 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 215.995.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 Tahun 199.380.000 199.380.000 - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 16.615.000 16.615.000 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.411.295.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 11.456.580.000 11.456.580.000 - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 954.715.000 954.715.000 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 4.983.867.000 - Belanja Tunjangan PPh PNS 1 Tahun 4.600.481.000 4.600.481.000 - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 383.386.000 383.386.000
(1) (2) (3) (4) (5) 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.049.048.000 - Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 4.049.048.000 4.049.048.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 18.942.000.000 - Belanja Uang Makan PNS 1 Tahun 18.942.000.000 18.942.000.000 511147 Belanja Tunjangan Lain-Lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri 631.173.000 - Belanja Uang Duka PNS 1 Tahun 631.173.000 631.173.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.159.134.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Tahun 3.839.200.000 3.839.200.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 Bulan 319.934.000 319.934.000 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 43.206.984.000 - Profesi Guru Besar (Lama) [ 163 Org x 12 Bln] 1956 OB 4.849.000 9.484.644.000 - Profesi Guru Besar (baru) [ 12 Org x 12 Bln] 144 OB 3.500.000 504.000.000 - Profesi Non Guru Besar (Lama) [ 683 Org x 12 Bln] 8196 OB 3.565.000 29.218.740.000 - Profesi Non Guru Besar (baru) [ 100 Org x 12 Bln] 1200 OB 3.333.000 3.999.600.000 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 19.977.288.000 - Kehormatan Guru Besar (Lama) (2 x gaji pokok) [ 163 Org x 12 Bln] - Kehormatan Guru Besar (Baru) (2 x gaji pokok) [ 12 Org x 12 Bln] 1956 OB 9.698.000 18.969.288.000 144 OB 7.000.000 1.008.000.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 18.630.000.000 A. Pengadaan Peraalatan/Perlengkapan Kantor 380.594.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 380.594.000 - Keperluan Sehari-hari Perkantoran 700 OT 543.707 380.594.000 B Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8 386.000.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 386.000.000 - Kendaraan Roda 4 38 Unit 5.000.000 190.000.000 - Kendaraan Roda 6 28 Unit 7.000.000 196.000.000 C Langganan Daya dan Jasa 7.980.000.000 522111 Belanja Langganan Daya dan Jasa 7.200.000.000 - Listrik 12 Bulan 600.000.000 7.200.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 300.000.000 - Telepon 12 Bulan 25.000.000 300.000.000 522113 Belanja Langganan Air 480.000.000 D 524111 - Gas dan Air Koordinasi Dinas untuk Perencanaan, Penganggaran Program dan Pelaporan 12 Bulan 40.000.000 480.000.000 97.200.000 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 97.200.000
- Golongan IV (1 Org x 60 Kl) 60 OK 405.000 24.300.000 (1) (2) (3) (4) (5) - Golongan III (3 Org x 48 Kl) 144 OK 405.000 58.320.000 - Golongan II (1 Org x 36 Kl) 36 OK 405.000 14.580.000 E Rapat-Rapat Kerja/Dinas Pimpinan 172.800.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 172.800.000 - Perjalanan Pejabat Setara Eselon I dan II 50 OK 2.250.000 112.500.000 - Golongan IV 40 OK 810.000 32.400.000 - Golongan III 40 OK 697.500 27.900.000 F Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Praktikum 9.583.406.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9.583.406.000 - Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Praktikum 119.792,58 m 2 80.000 9.583.406.000 AA CADANGAN BELANJA MODAL 30.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Cadangan Modal 1 Paket 30.000.000 30.000.000 (BOPTN) 22.536.896.000 A Tambahan Kekurangan Listrik 5.178.990.000 522111 Belanja Langganan Listrik - Direktorat dan Kantor Pusat 1 Kegiatan 5.172.750.000 5.172.750.000 - Fakultas Teknologi Pertanian (Departemen SIL) 1 Kegiatan 6.240.000 6.240.000 B Kegiatan Penunjang Perguruan Tinggi 12.139.300.000 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.053.000.000 - Kegiatan Penunjang 54 Kegiatan 19.500.000 1.053.000.000 521211 Belanja Bahan 1.269.000.000 - Kegiatan Penunjang 54 Kegiatan 23.500.000 1.269.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.756.100.000 54 Kegiatan 162.150.000 8.756.100.000 - Kegiatan Penunjang 522151 Belanja Jasa Profesi 874.800.000 - Narasumber (54 Keg x 6 Org x 3 Jam) 972 OJ 900.000 874.800.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 98.000.000 - Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Paket 98.000.000 98.000.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.400.000 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Paket 62.400.000 62.400.000 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 26.000.000 - Pemeliharaan Jaringan 1 Paket 26.000.000 26.000.000 C Honor Pegawai Non PNS 4.410.546.000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4.284.546.000
- Honor Dosen Non PNS (4 2 Org x 12 Bln) 504 OB 2.000.000 1.008.000.000 (1) (2) (3) (4) (5) - Honor Non PNS UKK (221 Org x 12 Bln) 2652 OB 1.235.500 3.276.546.000 522151 Belanja Jasa Profesi 126.000.000 - Narasumber/Dosen Tamu (1 Fak x 70 Org x 2 Jam) 140 OJ 900.000 126.000.000 D Kegiatan Dosen Tamu 808.060.000 521211 Belanja Bahan 30.600.000 - Belanja Bahan 17 Kegiatan 1.800.000 30.600.000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 40.000.000 - Honor Dosen Non PNS ( 2 Org x 10 Bln) 20 OB 2.000.000 40.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 186.660.000 - Kegiatan Dosen Tamu 17 Kegiatan 10.980.000 186.660.000 522151 Belanja Jasa Profesi 550.800.000 - Narasumber/Dosen Tamu (17 Keg x 12 Org x 3 Jam) 612 OJ 900.000 550.800.000 4073 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetisi 65.207.049.000 Mahasiswa 4073.002 PT yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu 23.849.760.000 23.799.760.000 (BOPTN) A Kegiatan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi 22.586.670.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 3.356.250.000 - Kegiatan Penjaminan Mutu 179 Kegiatan 18.750.000 3.356.250.000 521211 Belanja Bahan 3.738.000.000 178 Kegiatan 21.000.000 3.738.000.000 - Kegiatan Penjaminan Mutu 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.176.000.000 - Kegiatan Penjaminan Mutu ( 49 Org x 12 Bln) 588 OB 2.000.000 1.176.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11.416.620.000 - Kegiatan Penjaminan Mutu 179 Kegiatan 63.780.000 11.416.620.000 522151 Belanja Jasa Profesi 2.899.800.000 - Kegiatan Penjaminan Mutu (179 Keg x 19 Org x 2 Jam) 3222 OJ 900.000 2.899.800.000 B Kegiatan Pendukung Penjaminan Mutu 1.213.090.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 184.000.000 - Kegiatan Pendukung 1 Paket 184.000.000 184.000.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 542.090.000 - Kegiatan Pendukung 1 Paket 542.090.000 542.090.000 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 412.000.000 - Kegiatan Pendukung 1 Paket 412.000.000 412.000.000
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 75.000.000 - Kegiatan Pendukung 1 Paket 75.000.000 75.000.000 (1) (2) (3) (4) (5) 012 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) A Kegiatan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi 50.000.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 50.000.000 - Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 1 Paket 50.000.000 50.000.000 4073.007 Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran 4.121.590.000 4.121.590.000 (BOPTN) A Bahan Kuliah, Praktikum dan Perkantoran 4.121.590.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 27.000.000 - Belanja Bahan 19 Kegiatan 1.421.053 27.000.000 521211 Belanja Bahan 3.937.390.000 - Bahan Praktikum 1 Paket 2.937.390.000 2.937.390.000 - Bahan Keperluan Perkantoran 1 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 97.200.000 - Belanja Bahan 19 Kegiatan 5.115.790 97.200.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000 - Pemeliharaan 1 Paket 40.000.000 40.000.000 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 20.000.000 - Pemeliharaan 1 Paket 20.000.000 20.000.000 4073.019 Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu 525.000.000 011 Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 525.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 525.000.000 - Sosialisasi Kegiatan Kewirausahaan mahasiswa 1 Paket 21.000.000 21.000.000 - Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan Mahasiswa 1 Paket 40.000.000 40.000.000 - Bantuan Modal 58 Mahasiswa 8.000.000 464.000.000 4073.028 Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat 300.000.000 011 Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa 300.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 300.000.000 - Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa 1 Paket 300.000.000 300.000.000 4073.029 Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang 485.000.000 Akademik 011 Pengembangan Penalaran Mahasiswa 485.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 485.000.000 - Kegiatan Pengembangan Penalaran Mahasiswa 2 Kegiatan 242.500.000 485.000.000 4073.030 Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat 7.005.050.000 011 Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Unit 190.000.000 Kegiatan Mahasiswa 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 190.000.000 - Kegiatan Kapasitas Organisasi dan Unit Kegiatan 1 Paket 190.000.000 190.000.000
Mahasiswa (1) (2) (3) (4) (5) 012 Bantuan Opersional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 6.815.050.000 A Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi 6.815.050.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 2.550.000.000 - Kegiatan Kemahasiswaan 40 Kegiatan 63.750.000 2.550.000.000 521211 Belanja Bahan 1.771.200.000 - Kegiatan Kemahasiswaan 41 Kegiatan 43.200.000 1.771.200.000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 160.000.000 - Kegiatan Kemahasiswaan ( 8 Org x 10 Bln) 80 OB 2.000.000 160.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.891.050.000 - Kegiatan Kemahasiswaan 30 Kegiatan 63.035.000 1.891.050.000 522151 Belanja Jasa Profesi 442.800.000 - Kegiatan Kemahasiswaan (41 Keg x 4 Org x 3 Jam) 492 OJ 900.000 442.800.000 4073.034 PT Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran 11.628.049.000 011 Pengembangan Jaringan INHERENT Perguruan 1.236.000.000 Tinggi 536111 Belanja Modal Lainnya 1.236.000.000 - Pengembangan Jaringan INHERENT Perguruan Tinggi 1 Paket 1.236.000.000 1.236.000.000 012 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) 10.292.049.000 A Pengembangan dan Pemeliharaan ICT dalam Pembelajaran 2.340.578.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 180.500.000 - Pengembangan dan Pemeliharaan ICT 19 Kegiatan 9.500.000 180.500.000 521211 Belanja Bahan 703.800.000 - Kegiatan Pemeliharaan ICT 23 Kegiatan 30.600.000 703.800.000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 40.000.000 - Honor Non PNS ( 2 Org x 10 Bln) 20 OB 2.000.000 40.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 257.600.000 - Pengembangan dan Pemeliharaan ICT 23 Kegiatan 11.200.000 257.600.000 522151 Belanja Jasa Profesi 434.700.000 - Narasumber (23 Keg x 7 Org x 3 Jam) 483 OJ 900.000 434.700.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Paket 25.000.000 25.000.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 431.728.000 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Paket 431.728.000 431.728.000
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 189.750.000 - Pemeliharaan Jaringan 1 Paket 189.750.000 189.750.000 (1) (2) (3) (4) (5) 523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 77.500.000 - Pemeliharaan Lainnya 1 Paket 77.500.000 77.500.000 B Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Pendidikan 7.951.471.000 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 45.300.000 - Kegiatan Pemeliharaan 25 Kegiatan 1.812.000 45.300.000 521211 Belanja Bahan 942.150.000 - Kegiatan Pemeliharaan 33 Kegiatan 28.550.000 942.150.000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.000.000 - Honor Non PNS ( 1 Org x 1 Bln) 1 OB 2.000.000 2.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 76.700.000 - Kegiatan Pemeliharaan 26 Kegiatan 2.950.000 76.700.000 522151 Belanja Jasa Profesi 46.800.000 - Narasumber (26 Keg x 1 Org x 2 Jam) 52 OJ 900.000 46.800.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.883.800.000 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16 Kegiatan 242.737.500 3.883.800.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.871.000.000 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16 Kegiatan 116.937.500 1.871.000.000 523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1.083.721.000 - Pemeliharaan Lainnya 18 Kegiatan 60.206.775 1.083.721.000 013 Peningkatan Mutu Laboratorium 100.000.000 A Peningkatan Mutu Laboratorium Sains 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 100.000.000 - Peningkatan Mutu Laboratorium Sains 1 Laboratorium 100.000.000 100.000.000 4073.056 Buku-Buku Perpustakaan 5.912.600.000 5.912.600.000 (BOPTN) A Bahan Pustaka di Perguruan Tinggi 521119 Belanja Barang Operasional lainnya 237.600.000 - Bahan Pustaka 18 Kegiatan 13.200.000 237.600.000 521211 Belanja Bahan 1.337.500.000 - Bahan 25 Kegiatan 53.500.000 1.337.500.000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 20.000.000 - Honor Non PNS ( 1 Org x 10 Bln) 10 OB 2.000.000 20.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 774.806.000 - Bahan Pustaka 1 Kegiatan 774.806.000 774.806.000 (1) (2) (3) (4) (5) 522151 Belanja Jasa Profesi 45.000.000 - Narasumber (25 Keg x 1 Org x 2 Jam) 50 OJ 900.000 45.000.000 536111 Belanja Modal Lainnya 3.497.694.000 - Buku Perpustakaan 1 Paket 3.497.694.000 3.497.694.000 4073.064 Bangunan Pendukung Pembelajaran 11.380.000.000 011 Penyelesaian Pembangunan Gedung Pendidikan 3.000.000.000 A Fakultas Kehutanan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.000.000.000 - Penyelesaian Gedung Departemen KSHE dan Departemen Silvikultur 1 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000 B Fakultas Matematika dan IPA 8.380.000.000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.380.000.000 - Penyelesaian Gedung Departemen Kimia 1 Paket 8.380.000.000 8.380.000.000 4078 Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi 340.006.978.000 4078.015 Layanan Pendidikan 011 Layanan Tridharma dan Penguatan Manajemen 521211 Belanja Bahan 322.006.978.000 - Layanan Pendidikan 1 Paket 322.006.978.000 322.006.978.000 532111 Belanja Bahan 12.000.000.000 - Belanja Peralatan dan Mesin 1 Paket 12.000.000.000 12.000.000.000 33111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.000.000.000 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Paket 6.000.000.000 6.000.000.000 Jumlah Total 711.521.974.000 Salinan sesuai dengan aslinya : Ditetapkan : Kepala Kantor Hukum, Promosi dan Rektor, Hubungan Masyarakat, ttd. Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. NIP : 19660714 199103 2 002 NIP : 19590910 198503 1 003