RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 07 Perindustrian Unit Organisasi : 2. 07. 01 Sub Unit Organisasi : 2. 07. 01. 01 Dinas Perindustian KODE REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 329.000.000,00 10.000.000,00 3,13 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perindag 32 item 3 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 item barang cetakan dan 1 3 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 paket fotocopy 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 13 komponen 3 kantor 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Perindag Kab. 25 komponen 3 Tegal 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar dan Majalah 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perindstrian 11 bulan 3 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000,00 95.000.000,00 10.000.000,00 11,76 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 paket 1.050.000.000,00 1.200.000.000,00 150.000.000,00 14,29 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 buah 35.000.000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 57,14 10 Pengadaan mebeleur 2 buah 40.000.000,00 55.000.000,00 15.000.000,00 37,50 11 Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Kelengkapannya 8 laptop, 5 Komputer PC dan 10 3 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 printer 12 Pengadaan Sound System dan Camera 1 Paket 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun 3 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Mobil dan 15 Sepeda Motor 3 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium 10 mesin/peralatan laboratorium 3 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 45 Pemeliharaan Lingkungan Industri Kecil Lingkungan Industri 1 tahun 3 30.000.000,00 65.000.000,00 35.000.000,00 116,67 Kecil 46 Perbaikan Pintu Gerbang di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Lingkungan Industri 1 buah 3 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Kecil 47 Revitalisasi Laboratorium Uji Material 1 mesin bubut, 1 mesin las 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 48 Pembangunan Market Place Online 1 Paket 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 1 Paket 1 Pendidikan dan pelatihan formal 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Paket 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 5 Penyusunan Renja dan Lakip SKPD 50 buku 3 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 87 halaman 3 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 7 Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD 12 Bulan 3 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 8 Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Barang Daerah 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 1 paket 210.000.000,00 0,00 (210.000.000,00) (100,00) 7 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Air Tanah 100 % 3 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 8 Pembinaan dan Wasdal Pertambangan 4 kali 3 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00) 9 Inventarisasi Kegiatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy 10 Pengadaan Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah Pada Daerah Rawan Longsor 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1 unit 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00) 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 paket 255.000.000,00 285.000.000,00 30.000.000,00 11,76 10 Penyelenggaraan pameran investasi 3 stand pameran 3 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 14 Promosi Produk dan Potensi Daerah 6 kali kegiatan pameran 3 240.000.000,00 270.000.000,00 30.000.000,00 12,50 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan 1 Paket 385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH perdagangan 3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 36 kali 3 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 5 Fasilitasi BPSK 6 Pengawasan Harga Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat 144 monitoring 3 8 Peningkatan Layanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan 200 pemilik UTTP 3 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pereraan) 9 Kegiatan Pembentukan Pasar Tertib Ukur 1 pasar tertib ukur 3 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 1 Paket 860.000.000,00 1.010.000.000,00 150.000.000,00 17,44 7 Pengembangan Diri dan Kewirausahaan Bagi Industri Kecil 35 orang 3 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 8 Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Mesin/Peralatan Produksi Bagi IKM di Lingkungan IHT (DBHCHT) 3 (tiga) KUB 3 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 11 Pembuatan Papan Petunjuk Sentra IKM 20 buah 3 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 12 Verifikasi Bansos dan Hibah Bidang Perindustrian 3 kelompok 3 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 13 Penumbuhan Wirausaha Berbasis Teknologi 2 produk 3 14 Pelatihan Ketrampilan Batik dan Bantuan Alat 30 orang 3 15 Pengembangan Industri Kerajinan Melalui Dekranasda 1 kali 3 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00 16 Penelitian bahan dasar scrap menjadi bahan standar 100 % 3 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 17 Peningkatan Kualitas Produk Makanan Melalui Pengujian Laboratorium 100 % 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 1 Paket 480.000.000,00 560.000.000,00 80.000.000,00 16,67 2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri dan Perdagangn 6 Kalibrasi Peralatan Uji Mekanik dan Uji Kimia 10 item 3 8 Fasilitasi Pendaftaran Merk dan Paten 3 9 Pelatihan Tata Kelola Usaha dan Bantuan Sertifikat Halal 3 11 Fasilitasi Mesin/Alat Produksi Industri Kecil Komponen 1 (satu) KUB Otomotif Part 3 Otomotif 12 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi dan Uji Nutrisi Produk Makanan dan Minuman 3 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 13 Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Terhadap Industri Kecil Krupuk Mie 50 orang 3 15 Pelatihan Tata Kelola Usaha Industri Depot Air Minum (DAM) 3 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 16 Fasilitasi Mesin/Peralatan Produksi Industri Pengolahan Kayu 1 unit 3 17 Penyusunan Profil 900 buku 3 18 Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Pengujian 19 Fasilitasi Mesin/Alat Produksi Industri Kecil Kerajinan Perak 1 Paket 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Pasar (Pasar Kedungsukun dan Pasar Kesambi) 1 Paket 0,00 1.833.400.000,00 1.833.400.000,00 0,00 2 Paket 4 0,00 1.833.400.000,00 1.833.400.000,00 0,00 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 1 Paket 705.000.000,00 1.185.000.000,00 480.000.000,00 68,09 7 Pengelolaan Taman Slawi Ayu 100.000.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 30,00 8 Pembinaan Pedagang Kali Lima (PKL) 9 Penyediaan Sarana Dagang Bagi PKL dan Asongan di 1 paket 23 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00) (DBHCHT) 10 Verifikasi Bansos / Hibah PKL Bidang Perdagangan 3 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 11 Relokasi dan Peningkatan Sarana Dagang PKL 191 unit 425.000.000,00 425.000.000,00 0,00 0,00 12 Penyiapan PKL di Komplek Ruko Slawi 1 Paket 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 13 Penyiapan Shelter PKL TRASA 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 14 Pelatihan dan Bantuan Sarana Dagang Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan IHT (DBHCHT) 1 paket 23 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH JUMLAH 4.370.000.000,00 6.893.400.000,00 2.523.400.000,00 57,74 Slawi, 09 September 2015 Pengguna Anggaran Ir. BAMBANG SUSANTO, MM NIP. 19590205 198703 1 005 Formulir RKAP SKPD 2.2 Halaman 5