8. SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL No Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Derh, dn Progrm/Kegitn Indiktor Kinerj Progrm/Kegitn Renn Thun 2015 Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (sebgi ttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Renn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj A BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) - - - - 0,00% 0 B BELANJA LANGSUNG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 Progrm Pelynn Administrsi Pern Terselenggrny pelynn dministrsi pern Penyedin js komuniksi sumber dy ir dn listrik Kelnrn komuniksi, ir dn listrik pd Dins tersediny srn komuniksi, sumber dy ir dn listrik 12 buln 55.000.000 50.000.000 40.000.000 39.063.307 97,7% tersediny srn komuniksi, sumber dy ir & listrik 12 bln 60.500.000 b Penyedin js pemelihrn dn perizinn kendrn dins/opr Kelnrn mobilissi di Dins terpelihrny kendrn 3 kendrn rod 4 44.275.000 40.000.000 39.000.000 35.326.825 90,6% terpelihrny 48.700.000 dins/opersionl 5 kendrn rod 2 kendrn dins/opersionl selm 12 buln Penyedin js kebersihn Lingkungn yng bersih tersediny bhn dn perltn kebersihn 12 buln 3.300.000 2.978.000 2.900.000 2.135.000 73,6% tersediny bhn dn perltn kebersihn 3.630.000 d Penyedin Alt Tulis Kntor Kelnrn kegitn tersediny lt tulis untuk keperlun dministrsi 12 buln 15.964.000 12.975.000 13.225.000 12.480.430 94% tersediny lt tulis untuk keperlun dministrsi selm 12 buln 17.560.000 e Penyedin brng etkn dn penggndn Kelnrn pelynn penerbitn kt pil dn pelynn kependudukn tersediny formulir dn blngko kependudukn dn pil 12 buln 676.000.000 733.280.000 494.470.000 441.976.595 89,4% tersediny formulir dn blngko kependudukn dn pil selm 12 buln 744.000.000 87
Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Derh, dn Progrm/Kegitn Indiktor Kinerj Progrm/Kegitn Renn Thun 2015 Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (sebgi ttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Renn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj f Penyedin komponen instlsi listrik/penerngn bngunn Kelnrn kegitn tersediny komponen instlsi listrik/ penerngn bngunn 12 buln 2.750.000 1.988.000 3.362.500 3.252.100 96,7% tersediny komponen instlsi listrik/ penerngn bngunn selm 12 buln 3.025.000 g Penyedin bhn bn dn perturn perundng-undngn Meningktny pengethun pegwi tersediny bhn bn/ surt kbr gun meningktkn pengethun pegwi 12 buln 2.750.000 2.475.000 1.800.000 1.800.000 100% tersediny bhn bn/ surt kbr gun meningktkn pengethun pegwi 3.025.000 h Penyedin mknn dn minumn Kelnrn pelksnn rpt dn mkn minum hrin dn extr fooding - Tersediny mknn & 12 buln 18.700.000 16.985.000 14.405.000 13.748.000 95,4% - tersediny 20.570.000 minumn hrin, rpt & mknn & minumn tmu hrin, rpt & tmu -Tersediny ekstr fooding bgi pengelol rsip 7 orng -Tersediny ekstr fooding bgi pengelol rsip i Rpt-rpt koordinsi dn konsultsi kelur derh Kelnrn pelksnn koordinsi dengn provinsi dn pemerinth pust terpiny koordinsi dn konsultsi dengn pemerinth Kb/kot lin, pemprov dn pemerinth pust 12 buln 55.000.000 45.000.000 40.000.000 36.506.800 91,3% terpiny koordinsi dn konsultsi dengn pemerinth Kb/kot lin, pemprov dn pemerinth pust selm 12 buln 60.500.000 j Rpt-rpt koordinsi dn konsultsi dlm derh Kelnrn pelksnn koordinsi dengn ke. terpiny koordinsi dn konsultsi dengn instnsi terkit 12 buln 8.250.000 6.675.000 6.000.000 5.004.000 83,4% terpiny koordinsi dn konsultsi dengn instnsi terkit selm 12 buln 9.075.000 k Js pelynn pern Terbyrny honor teng kemnn & kebersihn 1 org, ung lembur Tersediny honor untuk teng kemnn dn kebersihn 12 buln 38.500.000 36.242.500 28.175.000 19.207.000 68,2% Tersediny honor untuk teng kemnn dn kebersihn sert ung lembur pegwi selm 12 buln 42.350.000 88
Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Derh, dn Progrm/Kegitn Indiktor Kinerj Progrm/Kegitn Renn Thun 2015 Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (sebgi ttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Renn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj 2 Progrm peningktn srn dn prsrn prtur Pengdn Perlengkpn Gedung Kntor Kelnrn kegitn tersediny perlengkpn yng memdi 1 pket 27.500.000 23.400.000 26.800.000 25.910.000 96,7% tersediny perlengkpn yng memdi 30.250.000 b Pengdn perltn gedung Kelnrn kegitn tersediny perltn 1 pket 10.500.000 72.000.000 - - yng memdi d Pemelihrn rutin/ berkl gedung Pemelihrn rutin/berkl perltn gedung Kelnrn kegitn Kelnrn kegitn terpelihrny gedung terpelihrny perltn tersediny perltn yng memdi 1 gedung 33.000.000 25.000.000 52.655.800 45.389.000 86,2% terpelihrny gedung 12 buln 11.000.000 7.000.000 5.000.000 4.084.500 81,7% terpelihrny perltn dn terlksnny servie lt - 11.550.000 36.300.000 12.100.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHA 1.002.489.000 1.075.998.500 767.793.300 685.883.557 89% 0 1.103.135.000 1 Progrm Pentn dministrsi kependudukn Peningktn pelynn publik bidng kependudukn Tersediny dt kuntits pindh/dtng penduduk yg vlid Terlksnny pengolhn dt penduduk pindh/dtng 20 Kemtn 45.341.000 34.477.000 35.636.000 32.135.000 - Terlksnny pengolhn dt penduduk pindh/dtng 46.341.000 b Peningktn kpsits prt kependudukn dn pil Terlksnny pelynn prim di bidng dministrsi kependudukn dn penttn sipil - Terwujudny kelnrn pelyn dministrsi kependudukn dn penttn sipil - Terbyrny dn stimuln untuk Tim/petugs di tingkt Kbupten, Kemtn dn Des 20 Kemtn 337.140.000 498.600.000 327.510.000 326.989.550 99,8% Terbyrny honor Tim pengrh, tim teknis dminduk dn pil kb dn ke., petugs registrsi des/kel dn petugs pemutkhirn dt kepend.des/kel 337.140.000 Peningktn pelynn publik bidng penttn sipil Peningktn pelynn di bidng Penttn sipil Penerbitn kt pil 14.000 lembr 65.000.000 65.000.000 64.426.000 64.084.900 99,5% Terbitny 22,000 kt pil dn tersimpnny 45,000 dt kt pil 67.000.000 89
Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Derh, dn Progrm/Kegitn Indiktor Kinerj Progrm/Kegitn Renn Thun 2015 Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (sebgi ttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Renn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj d Penttn kelhirn yng melmpui bts wktu 1 thun Terbitny kt kelhirn terlmbt bgi msyrkt Kepemilikn kt kelhirn bgi msyrkt miskin 12.000 lembr 200.000.000 247.000.000 82.121.500 75.072.650 - Terbitny kutipn kt kelhirn bgi nk usi di ts 1 thun sebnyk 2000 lembr 200.000.000 e Pengeloln Sistem Informsi Administrsi Kependudukn (SIAK), Penttn Sipil dn e- KTP - Terpelihrny dtbse kependudukn dn jrkomdt SIAK - Dtbse kepend.& pil 289 Des yng semkin kurt 750.000.000 498.906.000 - - - - Dtbse kependudukn dn pil yng semkin kurt 1.000.000.000 - Kemnn dtbse dn jringn SIAK -DP4 Pilpres yng kurt -vlidsi dt kependudukn dn pil ser berkl - Terbitny e-ktp bgi wjib KTP pemul & pemohon e- KTP untuk revisi dt - DP4 Pilpres yng kurt -Terekmny 17.000 wjib KTP (Pemul 14.000 org dn 3.000 org pindh/dtng) - koneksi dengn provinsi dn Depdgri Pust -Kemnn dtbse dn jringn f Penyedin informsi yng dpt dikses msyrkt - Tersjiny web Dindukpil & tersediny informsi kependudukn & Cpil -Tersediny profil kependudukn dn pil Tersjiny web Dindukpil dn tersediny informsi kependudukn & Cpil 20 Kemtn 50.000.000 - - - - Tersediny teknologi jringn yng lebih hndl dn up to dte, sert terpelihrny perltn SIAK / e- KTP 60.000.000 - Tersediny lporn informsi kependudukn & pil yg ept & kurt 2 Progrm Penyelmtn dn pelestrin dokumen/ rsip derh Pentn dokumen negr dn pengdn srn rsip Terttny rsip kt pil terjilidny berks permohonn & register dokumen kt pil 200 buku 6.600.000 6.000.000 8.000.000 8.000.000 100,0% terjilidny berks permohonn & register dokumen kt sebnyk 200 buku 7.260.000 90
Urusn/Bidng Urusn Pemerinthn Derh, dn Progrm/Kegitn Indiktor Kinerj Progrm/Kegitn Renn Thun 2015 Loksi Trget Cpin Kinerj Vol Stun Aloksi Anggrn Thun 2014 Kinerj Anggrn Thun 2013 (sebgi ttn penting) Aloksi Relissi % Prkirn Mju Renn Thun 2016 Trget Cpin Kinerj 3 Progrm Penyelmtn dn pelestrin dokumen/ rsip derh Pengdn srn pengolhn dn penyimpnn rsip Terttny rsip kt pil tersediny rk/lmri rsip 2 unit 27.500.000 24.689.000 23.000.000 21.737.000 94,5% tersediny rk/lmri rsip 2 unit 30.250.000 4 Progrm Pemelihrn rutin/ berkl srn dn prsrn kersipn Pemelihrn rutin/ berkl srn pengolhn dn penyimpnn rsip terpelihrny rsip dri debu dn kutu buku rung rsip yng bebs debu & serngg/kutu buku perusk kerts 2 rung 5.250.000 4.984.000 5.000.000 4.803.200 96% rung rsip yng bebs debu & serngg perusk kerts & terlksnny fumigsi 2 rung rsip 5.510.000 5 Progrm Perennn Pembngunn Derh. Penyusunn dn pelporn dokumen perennn Terlksnny penyusunn dn pelporn dokumen SKPD Meningktny sistem pelporn SKPD 12 buln 1.000.000 - - - - Terlksnny penyusunn dn pelporn dokumen SKPD 1.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 1.487.831.000 1.379.656.000 545.693.500 532.822.300 98% - 1.754.501.000 2.490.320.000 2.455.654.500 1.313.486.800 1.218.705.857 93% - 2.857.636.000 2.490.320.000 4.820.903.924 4.412.740.848 4.208.115.002 95% 5.912.778.471 91