Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. RKA SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. Dengan demikian apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen tersebut secara otomatis harus melakukan penyesuaianpenyesuaian terhadap PPAS tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 154 dan 155 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan PPAS digunakan sebagai dasar melakukan perubahan APBD. Pada Pasal 154 Permendagri 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila: 1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA); 2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa. Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan atau ditambahkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA dan penambahan alokasi anggaran juga diprioritaskan pada kegiatan yang memberikan kontribusi pada pencapaian 13 prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 1
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2016. Pembahasan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD harus dituangkan masingmasing dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan, untuk kemudian digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPASKPD) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. 1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 1. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2016 yang disinkronkan dengan perubahan kebijakan sesuai kondisi tahun berjalan; 2. Menyesuaikan plafon anggaran belanja daerah tahun 2016 berdasarkan prioritas pembangunan yang harus dicapai; 3. Pedoman untuk melakukan koreksi terhadap target capaian dan alokasi anggaran per Perangkat Daerah; 4. Menyesuaikan kebijakan pembiayaan daerah untuk mensikronkan surplus atau defisit guna menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah; 5. Menetapkan plafon anggaran sementara terhadap perubahan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA); 6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA SKPD); dan 7. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016. 1.3 Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah: Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 2
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 6. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 3
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 4
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20122017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 1.4. Sistematika Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2016. Bab II Rencana Perubahan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Menguraikan halhal sebagai berikut: a. Perubahan Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan perubahan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2016. b. Perubahan Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Bab III Perubahan Belanja Daerah Menguraikan perubahan Belanja Daerah, meliputi kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan langsung dan target pembangunan tahun 2016. Bab IV Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Menguraikan perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan SKPD serta memuat matriks prioritas program dan plafon anggaran Bab V Penutup Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 5
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN 2.1 Rencana Perubahan Pendapatan Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2016, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD T.A 2016 mempertimbangkan: a) Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; b) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2016; c) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015. 2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Penyesuaian alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpedoman pada Keputusan Penetapan Alokasi dari Kementerian Keuangan 4. Penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 meliputi: 1. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dimana semula diperkirakan sebesar Rp567.635.349.541,42 meningkat menjadi Rp581.397.810.824,26 atau bertambah sebesar Rp13.762.461.282,84 hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan terhadap pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp8.285.542.619,96 atau 1,65 persen. Dari semula diperkirakan sebesar Rp500.844.833.687,71 meningkat menjadi Rp509.130.376.307,67; 2. Dana Perimbangan meningkat sebesar 16,65 persen dari semula Rp1.263.220.635,000.00 menjadi Rp1.473.509.510.039,00 atau bertambah sebesar Rp210.288.875.039,00 ini disebabkan karena adanya perubahan pos Dana BOS Pendidikan yang semula diterima melalui Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Lainlain pendapatan daerah yang Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 6
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sah kedalam Dana Alokasi Khusus. Secara rinci, perubahan terhadap pendapatan yang diterima melalui Dana Perimbangan, meliputi: a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan sebesar Rp28.079.651.000,00 atau 12,42 persen dari semula berjumlah Rp226.155.287.000,00 menjadi Rp198.075.636.000,00; b. Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan sebesar Rp 905.526.208.000,00; 3. Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 181,21 persen atau bertambah sebesar Rp dari semula sebesar Rp131.539.140.000,00 menjadi Rp369.907.666.039,00 Lainlain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 97,29 persen menjadi Rp5.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp179.626.400.000,00 dari semula sebesar Rp184.626.400.000,00. Berkurangnya alokasi pada Lainlain pendapatan daerah yang sah ini disebabkan karena berpindahnya opas alokasi Dana Penyesuaian menjadi Dana Alokasi Kusus Non Fisik. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada perubahan kebijakan Pendapatan Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 2,2 persen atau bertambah sebesar Rp44.424.936.321,84 dari semula sebesar Rp2,015,482,384,541.42 menjadi Rp2.059.907.320.863,26 Gambaran umum tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 disajikan pada Tabel II.1. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 7
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel II.1 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 NO Uraian APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5 = 43) 6=5/3*100 1. PENDAPATAN 2.015.482.384.541,42 2.059.907.320.863,26 44.424.936.321,84 2,20 1.1 Pendapatan asli daerah 567.635.349.541,42 581.397.810.824,26 13.762.461.282,84 2,42 1.1.1 Pajak daerah 500.844.833.687,71 509.130.376.307,67 8.285.542.619,96 1,65 1.1.2 Retribusi Daerah 9.061.667.223,45 8.886.514.475,56 (175.152.747,89) 1,93 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah 7.500.000.000,00 5.613.342.583,77 (1.886.657.416,23) 25,16 yang dipisahkan 1.1.4 Lainlain pendapatan asli daerah 50.228.848.630,26 57.767.577.457,26 7.538.728.827,00 15,01 yang sah 1.2 Dana perimbangan 1.263.220.635.000,00 1.473.509.510.039,00 210.288.875.039,00 16,65 1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 226.155.287.000,00 198.075.636.000,00 (28.079.651.000,00) 12,42 1.2.2 Dana alokasi umum 905.526.208.000,00 905.526.208.000,00 0,00 1.2.3 Dana alokasi khusus 131.539.140.000,00 369.907.666.039,00 238.368.526.039,00 181,21 1.3 Lainlain pendapatan daerah yang sah 184.626.400.000,00 5.000.000.000,00 (179.626.400.000,00) 97,29 1.3.1 Hibah 1.3.2 Dana darurat 1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) 179.626.400.000,00 (179.626.400.000,00) xxxxx Sumbangan Pihak Ketiga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 % Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 8
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2.2 Rencana Perubahan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan karena tidak tercapainya asumsi target penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016, dimana semula Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) ditargetkan sebesar Rp423.700.774.136,92 terealisasi sebesar Rp337.693.794.849,61 dengan kata lain menurun sebesar Rp86.006.979.287,31 atau 20,30 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara lengkap, gambaran umum tentang perubahan kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 9
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel II.2 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 NO Uraian APBD 2016 PPASP 2016 Bertambah/(Berkurang) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.1.1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA) 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 3.2.3 Pembayaran pokok utang 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 10
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH Perubahan terhadap prioritas belanja daerah tidak terlepas dari upaya untuk pencapaian target pembangunan tahun 2016 yang mengusung tema Memantapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun 2016 diidentifikasi terdapat prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu dilaksanakan yaitu; 1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 2. percepatan pembangunan daerah; 3. iklim investasi yang kondusif; 4. keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara; serta, 5. pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam Perubahan RPJMD Tahun 20122017 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, selanjutnya dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 2016. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk : 1) pencapaian prioritas pembangunan nasional, seperti terhadap MDG s/sdg s, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan berkelanjutan program; 2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20122017; Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 11
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan 4) penyelesaian isuisu strategis daerah. Prioritas pembangunan daerah berisi programprogram unggulan yang paling tinggi korelasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 tetap mengacu pada program unggulan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20122017 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis. Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro sustainable/ environment; 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan; 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 20122017; 4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2016; 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat; 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian targettarget pembangunan nasional; dan 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara. Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, yaitu : 1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. 2. Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi, prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk; Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 12
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. c) Pengembangan sentrasentra pembangunan produk unggulan daerah. d) Meningkatkan daya beli masyarakat e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran. 3. Penguatan rural urban linkages, prioritas ini dipilih untuk: b) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. c) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. d) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. e) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 4. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun, dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung. 5. Peningkatan pelayanan kesehatan, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 13
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk : a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 7. Program SATAM EMAS (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. d) Meningkatkan kemandirian usaha. 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 9. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang, melalui pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan koservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk : a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 14
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk : a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung. c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. 11. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk: a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulaupulau kecil, melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulaupulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tema dan prioritas pembangunan 2016 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel III.1. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 15
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel III.1 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun 2016 No Indikator RKPD Perubahan RKPD Kondisi Saat ini (1) (2) (3) (4) (5) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,55 4,2 4,5 4,08 2 PDRB per kapita (Rpjuta) 50.112.845 49.084.582. 44.428.548 3 Inflasi (%) Pangkalpinang 4±1% 4±1% 4,66% Tanjungpandan 4±1% 4±1% 0,88% 4 Pengangguran (%) 3,1 5,5 6,29 5 Kemiskinan (%) 4,3 4,65 4,83 Sumber: BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016 (diolah) Sementara itu, perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2016 ini diharapkan dampar mepercepat akselerasi pencapaia sasaran pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD 20122017 yang selanjutnya dijabarkan di dalam Perubahan RKPD Tahun 2016. Adapun sasaran pembangunan 2016 yang harus dicapai melalui Perubahan RKPD 2016 secara lengkap sebagaimana yang disajikan pada tabel III.2 berikut: Tabel III.2 Target Indikator Sasaran Pembanguan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Realisasi Target 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) Mewujudkan peningkatan Meningkatnya pendapatan PDRB Perkapita 44.428.548 49.084.582 kesejahteraan rakyat masyarakat Meningkatnya konsumsi masyarakat Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Daya Beli Masyarakat (Rp.000,) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Persentase Wirausaha Baru (%) 11.885 12.122 14.747.684 16.605.892 66,71 67.03 0,55 1,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 16
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Realisasi Target 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) Mewujudkan Menurunnya disparitas Indeks Gini 0.27 0.268 pembangunan yang adil dan merata pembangunan antar wilayah dan masyarakat Indeks Williamson 0.294 0.288 Memberdayakan masyarakat Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 75.28 73.72 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Angka melek huruf 97.63 98.24 Angka ratarata lama sekolah 7.35 8.01 Angka Harapan Hidup (Tahun) 69.72 69.80 Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%) 11.57 11.57 Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 60.56 63.00 Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang Ketaatan terhadap RTRW 100.00 100.00 Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan. Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%) Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%) 92.20 97.50 80.00 85.00 Rasio Elektrifikasi (%) 96.90 97.50 Mendorong pengembangan wilayahwilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%) Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan 17.20 17.24 1.00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 17
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Realisasi Target 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) Menguatnya tata kelola Opini Audit BPK WDP WTP pemerintah daerah Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien Penilaian akuntabilitas kinerja (skor) 60,96 (B) 65,00 (B) Indeks Reformasi Birokrasi 60.36 62.25 Terwujudnya pemerintahan yang demokratis Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2016 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 75.42 76.00 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 dan dengan memperhatikan beberapa dinamika pembangunan yang terjadi saat ini, antara lain terjadinya bencana alam banjir yang melanda sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakannya event nasional, kebijakan pemberian Gaji ke14 kepada Aparatur Sipil Negara serta kebutuhan yang diperlukan terhadap persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 yang tahapannya telah dimulai pada 2016 ini, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016. 1) Belanja Tidak Langsung a) Belanja Pegawai Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2016. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan Gaji ke 14 bagi pegawai serta dianggarkannya penambahan tunjangan pegawai yang semula dianggarkan 11 bulan menjadi 12 bulan, menyebabkan belanja pegawai pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp23.747.009.272,65 atau 5,8 persen. Semula berjumlah Rp406,293,417,508.42 meningkat menjadi Rp430.040.426.781,07 b) Belanja Subsidi Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatasan usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 18
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lainnya. Tidak terdapat perubahan terhadap kebijakan belanja subsidi pada tahun 2016 ini. c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Telah dimulainya tahapan Pemilukada Gubernur pada tahun 2016 membuat Pemerintah Provinsi melakukan perubahan kebijakan terhadap belanja hibah. Semula pemberian dana hibah kepada KPU dianggarkan ke dalam dua tahun anggaran (2016 dan 2017), namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gub & Wagub, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota yang mengamanatkan penganggaran untuk Pemilukada yang bersumber dari APBD harus dianggarkan dalam 1 tahun anggaran. Selain itu, peningkatan ini juga disebabkan karena meningkatnya alokasi Dana BOS Pusat yang selanjutnya dihibahkan ke Kabupaten/Kota. Implikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah meningkatnya belanja hibah pada perubahan kebijakan umum anggaran dianggarkan sebesar Rp129.793.427.324,00 atau 46,64 persen. Dari semula berjumlah Rp278.268.677.250,00 menjadi Rp408.062.104.574,00; d) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2016, belanja bagi hasil dianggarkan menurun sebesar Rp93.066.755.410,91 atau 37,88 persen, semula sebesar Rp245.671.793.237,92 menjadi Rp152.605.037.827,01 e) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. Terjadinya bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat penganggaran belanja tidak terduga yang semual dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp3.000.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp1.000.000.000,00 (50 persen). 2) Belanja Langsung Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2016 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 19
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung a. Penyesuaian/rasionalisasi alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat; c. Rencana anggaran atas kegiatankegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku; d. Mengakomodasi penganggaran terhadap beberapa belanja yang mendesak dan harus dilaksanakan dan belum dianggarkan di dalam APBD Tahun Anggaran 2016, seperti: program kegiatan penanganan pasca banjir, pelaksanaan LATSITARDA dan alokasi Dana Alokasi Khusus pada Balai Pelatihan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; e. Kegiatankegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2016 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur; f. Belanja Pegawai (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2016 yang berlaku. (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/thl dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. g. Belanja Barang dan Jasa (1) Diarahkan sebagai upaya untuk menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 20
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2015. (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. h. Belanja Modal (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut. (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan. Namun demikian perubahan kebijakan belanja daerah yang dilandasi oleh tidak tercapainya asumsi target pendapatan dan pembiyaan daerah, sehingga harus dilakukan penyesuaianpenyesuaian terhadap belanja daerah tetap secara spesifik difokuskan pada upaya untuk mendukung tema pembangunan dan penyelesaian isu strategis yang dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Tema pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah: Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berkeadilan Melalui Pengembangan Potensi Lokal, Peningkatan Kualitas SDM dan Penataan Lingkungan Hidup. Selaras dengan tema tersebut di atas, maka perubahan kebijakan belanja daerah Tahun 2015 dilakukan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah : 1. Mengupayakan anggaran untuk pendidikan sekurangkurangnya 20 persen dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Ratarata Lama Sekolah (AMH dan RLS) melalui program wajib belajar 12 tahun dan juga sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan UndangUndang Nomor 20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 21
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan termasuk untuk operasionalisasi Rumah Sakit Umum Provinsi dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakatsesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan preventif dan kuratif; 3. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur; 4. Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi; 5. Penguatan rural urban linkages; 6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 8. Fasilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan lahan eks tambang; 9. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata; 10. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah; 11. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulaupulau kecil; 12. Pengendalian pemanfaatan ruang; 13. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil); b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan. 14. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung programprogram pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (committed budget). 15. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, khusus belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah. 16. Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 22
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2014 dan estimasi kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2015. 17. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur. 18. Peningkatan efektivitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada kabupaten/kota. 19. Pengalokasian anggaran sektor ekonomi untuk mengintervensi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan. Secara keseluruhan, berdasarkan realisasi perubahan pendapatan dan pembiayaan daerah, maka kemampuan belanja daerah yang semula ditargetkan mencapai Rp2.439.183.158.678,34 bertambah menjadi Rp2.397.601.115.713,20 atau berkurang sebesar Rp41.582.042.965,14 atau sebesar 1,70 persen, sehingga arah perubahan kebijakan belanja pada tahun anggaran 2016 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas. Beberapa perubahan arah kebijakan belanja daerah yang dilakukan meliputi: A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2016 dengan kenaikan gaji yang dirapel beberapa bulan. Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/CPNSD dan direncanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Belanja Subsidi Belanja Subsidi dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak akibat melemahnya harga komoditas pertanian (karet dan kelapa sawit) serta akibat adanya regulasi tentang pembatas usaha sektor pertambangan. Selain itu juga untuk membantu masyarakat miskin lainnya berupa subsidi terhadap bahan makanan pokok dan bahan konsumsi lainnya. 3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 23
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Partai Politik dianggarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana sosial. B. Belanja Langsung Perubahan kebijakan belanja langsung daerah tahun 2016 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2. Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat; 3. Rencana anggaran atas kegiatankegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 dihindari, dan direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya dengan memperhatikan mekanisme perencanaan yang berlaku; 4. Kegiatankegiatan yang bersifat pembangunan fisik (kontruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu kedua bulan Desember 2016 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeur; 5. Belanja Pegawai (1) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2016 yang berlaku. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 24
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2) Upah/honor THL dihitung sesuai ketentuan tentang pedoman pemberian upah bagi tenaga honorer daerah/thl dan penetapan upah bagi tenaga honorer daerah dan pekerja harian lepas di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. 6. Belanja Barang dan Jasa (1) Penambahan anggaran sektor ekonomi produktif (pertanian, perikanan dan kelautan,pariwisata, perindustrian dan perdagangan, dan KUMKM) sebagai upaya menstimulasi masyarakat yang terkena dampak sebagai akibat dari melambannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2) Belanja barang dan jasa di setiap SKPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan. (3) Dalam perubahan APBD, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran 2015. (4) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi. (5) Belanja pemeliharaan aset barang, infrastruktur, kontruksi dianggarkan pada belanja barang dan jasa. (6) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. 7. Belanja Modal (1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/modal. (2) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut. (3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi. (4) Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya 3 bulan. Gambaran umum perubahan target kebijakan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disajikan pada Tabel III.3. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 25
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel III.3 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016 NO Uraian APBD 2016 PPASP 2016 Bertambah/(Berkurang) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. BELANJA 2.439.183.158.678,34 2.397.601.115.713,20 (41.582.042.965,14) 1,70 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.305.793.509.996,34 1.349.890.709.022,08 44.097.199.025,74 3,38 2.1.1 Belanja pegawai 406.293.417.508,42 430.040.426.781,07 23.747.009.272,65 5,84 2.1.2 Belanja bunga 2.1.3 Belanja subsidi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 2.1.4 Belanja hibah 278.268.677.250,00 408.062.104.574,00 129.793.427.324,00 46,64 2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* 245.671.793.237,92 152.605.037.827,01 (93.066.755.410,91) 37,88 369.559.622.000,00 352.183.139.840,00 (17.376.482.160,00) 4,70 2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 1.133.389.648.682,00 1.047.710.406.691,12 (85.679.241.990,88) 7,56 2.2.1 Belanja pegawai 111.621.354.600,00 0,00 2.2.2 Belanja barang dan jasa 680.980.654.172,00 0,00 2.2.3 Belanja modal 340.787.639.910,00 0,00 TOTAL JUMLAH BELANJA 2.439.183.158.678,34 2.397.601.115.713,20 (41.582.042.965,14) 1,70 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 26
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA Perubahan Plafon Anggaran Sementara merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program prioritas yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selain hal tersebut juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA SKPD) Tahun Anggaran 2016. Substansi dokumen PPAS didasarkan pada RKPD Perubahan dan KUPA Tahun 2016 yang dikelompokkan menurut belanja tidak langsung, berdasarkan urusan pemerintahan serta perubahan plafon anggaran SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas. Secara keseluruhan, total perubahan plafon anggaran sementara tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp45.249.708.939,74 atau sebesar 1,70 persen jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2016 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan tahun 2016 dapat disajikan pada Tabel IV.1 sebagai berikut. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 27
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah Daerah Tabel IV.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 1 URUSAN WAJIB 1.247.034.539.933,31 1.287.627.333.863,47 1.011.835.158.957,00 954.430.430.709,12 2.258.869.698.882,31 2.242.057.764.562,59 1 1 Pendidikan 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 55.477.693.000,00 41.435.609.399,00 63.427.399.666,00 50.872.266.783,41 1 1 1 Dinas Pendidikan 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 54.989.713.000,00 40.947.629.399,00 62.939.419.666,00 50.384.286.783,41 1 1 2 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 487.980.000,00 487.980.000,00 487.980.000,00 487.980.000,00 1 2 Kesehatan 64.244.790.892,67 68.019.166.932,95 148.894.651.606,00 116.388.918.728,00 213.139.442.498,67 184.408.085.660,95 1 2 1 Dinas Kesehatan 11.950.217.842,00 12.943.723.678,95 51.293.925.100,00 37.011.395.176,00 63.244.142.942,00 49.955.118.854,95 1 2 2 Rumah Sakit Jiwa 26.351.925.726,67 26.601.925.727,00 32.013.898.316,00 25.319.447.362,00 58.365.824.042,67 51.921.373.089,00 1 2 3 Rumah Sakit Umum Provinsi 25.942.647.324,00 28.473.517.527,00 65.586.828.190,00 54.058.076.190,00 91.529.475.514,00 82.531.593.717,00 1 3 Pekerjaan Umum 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 290.465.020.000,00 364.151.084.106,00 310.003.902.962,00 384.994.216.262,00 1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 290.465.020.000,00 364.151.084.106,00 310.003.902.962,00 384.994.216.262,00 1 4 Perumahan 162.490.000,00 162.490.000,00 1 4 1 Dinas Pekerjaan Umum 162.490.000,00 162.490.000,00 1 5 Penataan Ruang 4.069.139.500,00 659.525.000,00 4.069.139.500,00 659.525.000,00 1 5 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.044.759.500,00 583.305.000,00 1.044.759.500,00 583.305.000,00 1 5 2 Dinas Pekerjaan Umum 3.024.380.000,00 76.220.000,00 3.024.380.000,00 76.220.000,00 1 6 Perencanaan Pembangunan 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 13.204.834.000,00 11.109.242.800,00 22.926.289.000,00 19.816.814.532,00 1 6 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 12.559.554.000,00 10.548.062.800,00 22.281.009.000,00 19.255.634.532,00 1 6 2 Dinas Pekerjaan Umum 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00 1 6 3 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) 470.940.000,00 386.840.000,00 470.940.000,00 386.840.000,00 1 7 Perhubungan 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09 1 7 1 Dinas Perhubungan 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09 1 8 Lingkungan Hidup 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 20.884.186.800,00 16.753.147.200,00 27.528.149.544,14 24.035.935.332,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 28
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 1 8 1 Badan Lingkungan Hidup 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 19.419.616.800,00 15.292.184.200,00 26.063.579.544,14 22.574.972.332,00 1 8 2 Dinas Pekerjaan Umum 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 1 9 Pertanahan 22.399.700.000,00 11.427.691.500,00 22.399.700.000,00 11.427.691.500,00 1 9 1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1 9 2 Dinas Pekerjaan Umum 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1 10 1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan 4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92 Perlindungan Anak 1 11 1 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan 4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92 Perlindungan Anak 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 1 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak 1 13 Sosial 13.143.541.186,00 14.271.844.526,00 24.424.232.100,00 19.322.604.470,00 37.567.773.286,00 33.594.448.996,00 1 13 1 Dinas Kesejahteraan Sosial 8.912.650.161,00 9.960.519.561,00 14.391.912.500,00 11.206.287.870,00 23.304.562.661,00 21.166.807.431,00 1 13 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.230.891.025,00 4.311.324.965,00 10.032.319.600,00 8.116.316.600,00 14.263.210.625,00 12.427.641.565,00 1 13 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 1 14 Ketenagakerjaan 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 15.545.384.500,00 11.617.244.900,00 25.660.481.477,00 25.072.022.753,00 1 14 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 15.545.384.500,00 11.617.244.900,00 25.660.481.477,00 25.072.022.753,00 1 15 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00 Menengah 1 15 1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00 Menengah 1 16 Penanaman Modal 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 29
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 1 16 1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76 Penanaman Modal 1 16 2 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) 1 17 Kebudayaan 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 11.175.551.700,00 9.360.838.500,00 17.436.689.403,00 15.940.460.500,00 1 17 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 11.175.551.700,00 9.360.838.500,00 17.436.689.403,00 15.940.460.500,00 1 17 2 Kantor Perwakilan 1 17 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 1 18 Kepemudaan dan Olahraga 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 21.632.700.750,00 17.343.787.358,00 27.201.615.016,00 23.425.174.938,00 1 18 1 Dinas Pemuda dan Olahraga 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 16.451.065.750,00 12.351.904.424,00 22.019.980.016,00 18.433.292.004,00 1 18 2 Sekretariat Korpri 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 1 18 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 12.629.628.213,83 13.979.570.246,11 20.930.496.960,00 17.318.692.760,00 33.560.125.173,83 31.298.263.006,11 Negeri 1 19 1 Badan Kesbangpolinmas 3.947.677.893,83 4.415.322.252,11 7.570.280.500,00 5.562.151.900,00 11.517.958.393,83 9.977.474.152,11 1 19 2 Satuan Polisi Pamong Praja 8.681.950.320,00 9.564.247.994,00 13.360.216.460,00 11.756.540.860,00 22.042.166.780,00 21.320.788.854,00 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 1.046.443.045.728,27 1.072.248.973.274,60 251.960.819.141,00 226.063.969.922,12 1.298.403.864.861,27 1.298.312.943.186,72 Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 1 20 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1 20 3 Sekretariat Daerah 41.935.078.125,01 41.935.078.125,01 102.956.570.936,00 95.059.426.131,00 144.891.649.061,01 136.994.504.256,01 1 20 4 Sekretariat DPRD 8.777.599.829,00 9.643.855.329,00 73.636.035.000,00 71.003.350.000,00 82.413.634.829,00 80.647.205.329,00 1 20 5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 943.358.448.984,50 965.852.202.101,59 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 973.919.902.884,50 991.435.486.101,71 dan Aset Daerah 20 5.1 Belanja SKPD 43.858.356.496,58 46.001.919.860,58 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 74.419.810.396,58 71.585.203.860,70 20 5.2 Belanja PPKD 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 30
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 1 20 6 Inspektorat Daerah 11.414.469.761,20 11.274.607.615,00 10.253.391.000,00 8.888.657.400,00 21.667.860.761,20 20.163.265.015,00 1 20 7 Kantor Perwakilan 3.427.045.875,25 3.663.689.475,00 6.354.058.700,00 3.995.004.800,00 9.781.104.575,25 7.658.694.275,00 1 20 8 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9.306.443.452,13 9.582.443.452,00 12.520.732.600,00 10.544.708.158,00 21.827.176.052,13 20.127.151.610,00 1 20 9 Badan Kepegawaian Daerah 6.652.865.105,05 7.027.567.224,00 13.116.697.000,00 9.263.167.327,00 19.769.562.105,05 16.290.734.551,00 1 20 10 Sekretariat Korpri 2.419.654.133,13 2.593.548.420,00 2.561.880.000,00 1.726.372.100,00 4.981.534.133,13 4.319.920.520,00 1 21 Ketahanan Pangan 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72 1 21 1 Badan Ketahanan Pangan 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50 1 22 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50 Pemerintahan Desa 1 23 Statistik 2.037.138.000,00 744.084.000,00 2.037.138.000,00 744.084.000,00 1 23 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.037.138.000,00 744.084.000,00 2.037.138.000,00 744.084.000,00 1 24 Kearsipan 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 8.386.457.000,00 3.268.367.050,00 14.807.189.889,41 10.067.302.339,41 1 24 1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 8.386.457.000,00 3.268.367.050,00 14.807.189.889,41 10.067.302.339,41 1 25 Komunikasi dan Infomatika 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 10.495.969.000,00 9.027.004.000,00 16.813.270.875,00 15.518.172.875,00 1 25 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 10.414.144.000,00 8.945.179.000,00 16.731.445.875,00 15.436.347.875,00 1 25 2 Dinas Pekerjaan Umum 1 25 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 81.825.000,00 81.825.000,00 81.825.000,00 81.825.000,00 1 26 Perpustakaan 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1 26 1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 2 URUSAN PILIHAN 2 1 Pertanian 58.758.970.064,89 62.263.375.162,61 121.554.489.730,00 93.279.975.988,00 180.313.459.794,89 155.543.351.150,61 2 1 1 Dinas Pertanian, Perkebunan dan 17.833.161.415,48 19.269.080.373,20 47.784.324.080,00 35.029.706.277,00 65.617.485.495,48 54.298.786.650,20 Peternakan 2 1 2 Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan kehutanan 13.350.191.515,48 14.458.687.209,00 36.845.950.080,00 25.836.627.277,00 50.196.141.595,48 40.295.314.486,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 31
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 2 2 Kehutanan 4.482.969.900,00 4.810.393.164,20 10.938.374.000,00 9.193.079.000,00 15.421.343.900,00 14.003.472.164,20 2 2 1 Dinas Kehutanan 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00 2 3 Energi dan Sumber Daya Mineral 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00 2 3 1 Dinas Pertambangan dan Energi 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00 2 4 Pariwisata 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00 2 4 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 2 5 Kelautan dan Perikanan 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 2 5 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00 2 6 Perdagangan 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00 2 6 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41 2 7 Industri 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41 2 7 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 8 Ketransmigrasian 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 2 8 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 JUMLAH 1.305.793.509.998,20 1.349.890.709.026,08 1.133.389.648.687,00 1.047.710.406.697,12 2.439.183.158.677,20 2.397.601.115.713,20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 32
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Program/Kegiatan Prioritas Per SKPD Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD dan program/kegiatan per SKPD tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel IV.2 berikut: Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 33
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tabel IV.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD Tahun 2016 No. SKPD Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah (BTL + BL) APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Dinas Pendidikan 54.989.713.000,00 40.947.629.399,00 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 62.939.419.666,00 50.384.286.783,41 2. Dinas Kesehatan 51.293.925.100,00 37.011.395.176,00 11.950.217.842,00 12.943.723.678,95 63.244.142.942,00 49.955.118.854,95 3. Rumah Sakit Jiwa 32.013.898.316,00 25.319.447.362,00 26.351.925.726,67 26.601.925.727,00 58.365.824.042,67 51.921.373.089,00 4. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 65.586.828.190,00 54.058.076.190,00 25.942.647.324,00 28.473.517.527,00 91.529.475.514,00 82.531.593.717,00 5. Dinas Pekerjaan Umum 317.688.000.000,00 377.287.798.606,00 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 337.226.882.962,00 398.130.930.762,00 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 15.641.451.500,00 11.875.451.800,00 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 25.362.906.500,00 20.583.023.532,00 7. Dinas Perhubungan 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09 8. Badan Lingkungan Hidup Daerah 19.419.616.800,00 15.292.184.200,00 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 26.063.579.544,14 22.574.972.332,00 9. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92 10. Dinas Kesejahteraan Sosial 14.391.912.500,00 11.206.287.870,00 8.912.650.161,00 9.960.519.561,00 23.304.562.661,00 21.166.807.431,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 34
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. SKPD Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah (BTL + BL) APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.032.319.600,00 8.116.316.600,00 4.230.891.025,00 4.311.324.965,00 14.263.210.625,00 12.427.641.565,00 17.246.996.500,00 12.921.458.124,00 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 27.362.093.477,00 26.376.235.977,00 13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00 14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18.617.453.700,00 13.841.630.500,00 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 24.878.591.403,00 20.421.252.500,00 16. Dinas Pemuda dan Olah Raga 16.451.065.750,00 12.351.904.424,00 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 22.019.980.016,00 18.433.292.004,00 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.570.280.500,00 5.562.151.900,00 3.947.677.893,83 4.415.322.252,11 11.517.958.393,83 9.977.474.152,11 18. Satuan Polisi Pamong Praja 13.360.216.460,00 11.756.540.860,00 8.681.950.320,00 9.564.247.994,00 22.042.166.780,00 21.320.788.854,00 19. DPRD 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 20. Gubernur dan Wakil Gubernur 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 21. Sekretariat Daerah 109.039.006.936,00 100.482.039.577,00 41.935.078.125,01 41.935.078.125,01 150.974.085.061,01 142.417.117.702,01 22. Sekretariat DPRD 73.636.035.000,00 71.003.350.000,00 8.777.599.829,00 9.643.855.329,00 82.413.634.829,00 80.647.205.329,00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 35
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. SKPD Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah (BTL + BL) APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 23. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah A. Belanja SKPD DPPKAD 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 43.858.356.496,58 46.001.919.860,58 74.419.810.396,58 71.585.203.860,70 B. Belanja PPKD 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 24. Inspektorat 10.253.391.000,00 8.888.657.400,00 11.414.469.761,20 11.274.607.615,00 21.667.860.761,20 20.163.265.015,00 25. Kantor Perwakilan 6.354.058.700,00 3.995.004.800,00 3.427.045.875,25 3.663.689.475,00 9.781.104.575,25 7.658.694.275,00 26. Badan Pendidikan dan Pelatihan 12.520.732.600,00 10.544.708.158,00 9.306.443.452,13 9.582.443.452,00 21.827.176.052,13 20.127.151.610,00 27. Badan Kepegawaian Daerah 13.116.697.000,00 9.263.167.327,00 6.652.865.105,05 7.027.567.224,00 19.769.562.105,05 16.290.734.551,00 28. Sekretariat KORPRI 3.938.485.000,00 3.073.307.100,00 2.419.654.133,13 2.593.548.420,00 6.358.139.133,13 5.666.855.520,00 29. Badan Ketahanan Pangan 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72 30. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50 31. Dinas Komunikasi dan Informatika 10.414.144.000,00 8.945.179.000,00 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 16.731.445.875,00 15.436.347.875,00 32. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 9.600.909.000,00 4.436.819.050,00 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 16.021.641.889,41 11.235.754.339,41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 36
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. SKPD Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Jumlah (BTL + BL) APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 33. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 36.845.950.080,00 25.836.627.277,00 13.350.191.515,48 14.458.687.209,00 50.196.141.595,48 40.295.314.486,00 34. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 10.938.374.000,00 9.193.079.000,00 4.482.969.900,00 4.810.393.164,20 15.421.343.900,00 14.003.472.164,20 35. Dinas Kehutanan 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00 36. Dinas Pertambangan dan Energi 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00 37. Dinas Kelautan dan Perikanan 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00 38. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41 JUMLAH 1.133.389.648.682,00 1.047.710.406.691,12 1.305.793.509.995,20 1.349.890.709.022,08 2.439.183.158.677,20 2.397.601.115.713,20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 37
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Sementara itu, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan program kegiatan SKPD adalah sebagaimana yang disajikan di dalam Lampiran Dokumen PPAS ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen PPAS Perubahan ini. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 38
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BAB V PENUTUP Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Tahun Anggaran 2016 ini disusun dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rancangan APBD Perubahan Tahun 2016. Pangkalpinang, 10 Agustus 2016 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG H. RUSTAM EFFENDI, SE Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 39
LAMPIRAN I PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISH PPASP 2016 THD APBD 2016(/+) (1) (2) (3) (4) (5) 5 BELANJA DAERAH 62.939.419.666,00 50.384.286.783,41 (10.409.822.882,59) 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 1.486.950.718,41 5.2 BELANJA LANGSUNG 54.989.713.000,00 40.947.629.399,00 (11.896.773.601,00) BELANJA RUTIN 8.295.092.000,00 4.383.746.600,00 (1.766.036.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.615.280.000,00 2.515.280.000,00 (100.000.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000,00 16.500.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 150.000.000,00 150.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 127.890.000,00 127.890.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000,00 160.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 43.000.000,00 43.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 12.000.000,00 12.000.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.000.000,00 40.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.229.890.000,00 1.229.890.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 300.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 02. APARATUR 5.171.370.000,00 1.384.086.600,00 (1.641.974.000,00) 0300. Pembangunan Gedung Kantor 2.145.310.000,00 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 939.600.000,00 743.560.000,00 (196.040.000,00) 1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 352.500.000,00 147.366.600,00 (205.134.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 176.200.000,00 176.200.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.960.000,00 250.960.000,00 2801. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 9974. Pembangunan Fasilitas Penunjang Pusat Layanan Autis 1.285.800.000,00 45.000.000,00 (1.240.800.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 508.442.000,00 484.380.000,00 (24.062.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 65.720.000,00 65.720.000,00 1100. Peningkatan NilaiNilai Luhur Kebangsaan Di Bidang Pendidikan 418.660.000,00 418.660.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 24.062.000,00 (24.062.000,00) BELANJA WAJIB 46.694.621.000,00 36.563.882.799,00 (10.130.737.601,00) 15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.618.378.500,00 2.137.359.629,00 (481.018.871,00) 7200. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu PAUD TK/RA 436.635.000,00 226.552.500,00 (210.082.500,00) 7202. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal 2.181.743.500,00 1.910.807.129,00 (270.936.371,00) PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN 16. TAHUN 15.369.745.000,00 11.928.935.000,00 (3.440.810.000,00) 9201. Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI/SDLB 8.894.045.000,00 7.334.215.000,00 (1.559.830.000,00) 9300. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Smp 6.475.700.000,00 4.594.720.000,00 (1.880.980.000,00) 18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 6.424.426.500,00 4.729.545.135,00 (1.694.881.365,00) 2600. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan 3.311.406.500,00 2.657.879.310,00 (653.527.190,00) 2700. Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus Dan Pelatihan Dan Penuntasan Buta Aksara 3.113.020.000,00 2.071.665.825,00 (1.041.354.175,00) 22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.409.656.000,00 1.103.058.035,00 (306.597.365,00) 2000 Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 636.055.000,00 508.107.035,00 (127.947.365,00) 2300 Pendataan Dan Sistem Informasi Pendidikan 690.901.000,00 512.251.000,00 (178.650.000,00) 2200 Monitoring dan evaluasi pembangunan pendidikan 82.700.000,00 82.700.000,00 28. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI 20.872.415.000,00 16.664.985.000,00 (4.207.430.000,00) 102 Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu Sma/Ma/Smalb 7.782.735.000,00 5.847.925.000,00 (1.934.810.000,00) 0200 Pendampingan Perluasan Dan Peningkatan Mutu SMK 8.792.200.000,00 6.688.580.000,00 (2.103.620.000,00) 0400 Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Ke Jenjang Perguruan Tinggi 4.297.480.000,00 4.128.480.000,00 (169.000.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 1 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN 230.403.831,80 230.403.831,80 BELANJA 63.244.142.942,00 49.955.118.854,95 (13.289.024.087,05) BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.950.217.842,00 12.943.723.678,95 993.505.836,95 BELANJA LANGSUNG 51.293.925.100,00 37.011.395.176,00 (14.282.529.924,00) BELANJA RUTIN 5.007.125.000,00 3.823.370.000,00 (1.183.755.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.503.435.000,00 2.934.180.000,00 (569.255.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48.000.000,00 48.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 357.000.000,00 357.000.000,00 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 258.970.000,00 258.970.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 162.970.000,00 162.970.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 82.150.000,00 82.150.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 845.055.000,00 281.800.000,00 (563.255.000,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 16.800.000,00 10.800.000,00 (6.000.000,00) 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 34.200.000,00 34.200.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.058.290.000,00 1.058.290.000,00 8100. Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.400.690.000,00 806.690.000,00 (594.000.000,00) 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00 350.000.000,00 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 167.800.000,00 37.100.000,00 (130.700.000,00) 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 348.480.000,00 76.680.000,00 (271.800.000,00) 1000. Pengadaan Meubelair 291.310.000,00 108.810.000,00 (182.500.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 43.100.000,00 34.100.000,00 (9.000.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 103.000.000,00 82.500.000,00 (20.500.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 78.000.000,00 82.500.000,00 4.500.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) BELANJA WAJIB 46.286.800.100,00 33.188.025.176,00 (13.098.774.924,00) 15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 9.887.973.200,00 7.733.497.996,00 (2.154.475.204,00) 0100. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 837.580.000,00 787.580.000,00 (50.000.000,00) 1200. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) Dan Obat Program 112.243.600,00 112.243.600,00 1500. Pembangunan Gedung Dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK) 8.753.376.000,00 6.745.476.000,00 (2.007.900.000,00) 1700. Penggunaan Obat Rasional 184.773.600,00 88.198.396,00 (96.575.204,00) 16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 489.026.000,00 (489.026.000,00) 9300. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 489.026.000,00 (489.026.000,00) 19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 832.213.000,00 172.073.000,00 (660.140.000,00) 1700. Penyelenggaraan Penyebaran Informasi Melalui Pameran Dan Media Cetak 172.073.000,00 172.073.000,00 3500. Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 54.133.000,00 (54.133.000,00) 3900. Peningkatan Peran Bhakti Husada Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat 150.810.000,00 (150.810.000,00) 9500. Peningkatan Promosi Kesehatan 248.288.000,00 (248.288.000,00) 9600. Pertemuan Koordinasi Forum Desa Siaga Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 206.909.000,00 (206.909.000,00) 20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 882.864.000,00 237.969.000,00 (644.895.000,00) 0300. Pelacakan Dan Konfirmasi Kasus Gizi Buruk 328.660.000,00 74.485.000,00 (254.175.000,00) 0400. Pertemuan Koordinasi Lintas Program Dan Lintas Sektor Gizi 264.239.000,00 163.484.000,00 (100.755.000,00) 0600. Pemberian Makanan Tambahan Dan Vitamin 289.965.000,00 (289.965.000,00) 21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1.390.286.000,00 550.285.000,00 (840.001.000,00) 0700. Sebbelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat Berubah Menjadi Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat 614.078.000,00 80.697.000,00 (533.381.000,00) 0900. Peningkatan SDM Dalam Pemantauan Limbah Medis 135.538.000,00 135.538.000,00 0901. Percepatan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 175.858.000,00 136.519.000,00 (39.339.000,00) 0902. (Stbm) Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Dalam Pembinaan Akses Air Minum Yang Berkualitas 297.532.000,00 130.251.000,00 (167.281.000,00) 0903. Pengembangan Lingkungan Sehat 167.280.000,00 67.280.000,00 (100.000.000,00) 22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 2.640.127.000,00 1.196.800.000,00 (1.443.327.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 2 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 0800. Peningkatan Imunisasi 666.093.000,00 506.203.000,00 (159.890.000,00) 0900. Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah 630.017.000,00 40.500.000,00 (589.517.000,00) 1200. Pelatihan TB Bagi Petugas Fasyankes Dalam Rangka Penguatan Tata Laksana TB 102.383.000,00 (102.383.000,00) 1400. Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit Ispa 326.502.000,00 127.215.000,00 (199.287.000,00) 4400. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Media HIV 732.566.000,00 377.366.000,00 (355.200.000,00) 8300. Peningkatan Programn Kesehatan Matra 182.566.000,00 145.516.000,00 (37.050.000,00) 23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 2.972.670.000,00 954.565.200,00 (2.018.104.800,00) 0400. Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit 859.070.000,00 168.625.100,00 (690.444.900,00) 0500. Monitoring Dan Evaluasi Program Ponek D RS Provinsi/Kabupaten Dan Kota 601.521.000,00 601.521.000,00 0600. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Manajemen Mutu Laboratorium 91.971.000,00 91.971.000,00 0800. Peningkatan Kemampuan Perencanaan Dan Pelaksanaan SPM Rumah Sakit 1.184.419.000,00 92.448.100,00 (1.091.970.900,00) 2400. Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Rumah Sakit Di 235.689.000,00 (235.689.000,00) Provinsi/Kabupaten/Kota Dan RSJ 24. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 18.383.446.400,00 17.003.216.400,00 (1.380.230.000,00) 1100. Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai 18.383.446.400,00 17.003.216.400,00 (1.380.230.000,00) 29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK 180.997.000,00 130.997.000,00 (50.000.000,00) BALITA 0900. Pertemuan Program Kesehatan Anak 180.997.000,00 130.997.000,00 (50.000.000,00) 30. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 312.751.000,00 150.901.000,00 (161.850.000,00) 0800. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan Posyandu Usila 312.751.000,00 150.901.000,00 (161.850.000,00) 31. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN 636.906.000,00 253.906.000,00 (383.000.000,00) 0400. Pengawasan Dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan Bagi Industri Makanan 636.906.000,00 253.906.000,00 (383.000.000,00) 32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 519.628.500,00 477.928.500,00 (41.700.000,00) 0100. Pertemuan Program Kesehatan Ibu 519.628.500,00 477.928.500,00 (41.700.000,00) 33. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN 541.609.000,00 303.581.080,00 (238.027.920,00) 0100. Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 88.289.000,00 19.550.000,00 (68.739.000,00) 0300. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (Korbinwas SPM) Bidang Kesehatan 94.844.000,00 (94.844.000,00) 1200. Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran 196.168.000,00 130.091.000,00 (66.077.000,00) 1300. Penyusunan Pelaporan Dan Evaluasi SKPD 38.900.000,00 30.532.080,00 (8.367.920,00) 1700. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 123.408.000,00 123.408.000,00 34. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 2.703.749.000,00 2.129.026.000,00 (574.723.000,00) 0200. Pelaksanaan Intersip Dokter Indonesia 79.903.000,00 79.903.000,00 0300. Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan, Spesialis Baru Dan Sub Spesialis 893.758.000,00 531.484.000,00 (362.274.000,00) 0400. Tim Jabatan Fungsional Dan Honorarium Tenaga Kesehatan Khusus 542.140.000,00 649.390.000,00 107.250.000,00 0500. Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat 239.699.000,00 (239.699.000,00) 0700. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan 224.568.000,00 224.568.000,00 0800. Peningkatan Mutu Tenaga Tekhnis Dan Administrasi Laboratorium 258.656.000,00 178.656.000,00 (80.000.000,00) 1000. Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan 241.885.000,00 241.885.000,00 1100. Penilaian Tenaga Medis,Tenaga Keperawatan,Tenaga Kesehatan Masyarakat Dan Tenaga Gizi Teladan 223.140.000,00 223.140.000,00 35. PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA 752.761.000,00 752.761.000,00 2800. Kalibrasi Peralatan Dan Peningkatan Quality Control Laboratorium 182.740.000,00 182.740.000,00 4100. Penyediaan Perlengkapan Alat/Peralatan, Bahan Material Dan Reagensia Laboratorium 570.021.000,00 570.021.000,00 36. PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA 2.654.093.000,00 845.068.000,00 (1.809.025.000,00) 0500. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas 242.459.000,00 313.993.000,00 71.534.000,00 0600. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut 157.004.000,00 157.004.000,00 0700. Peningkatan Kemampuan Perawat Dalam Menerapkan Modal Keperawatan Keluarga 200.808.000,00 (200.808.000,00) 0800. Sosialisasi Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa Pada Masyarakat Akibat Bencana Dan Konflik 106.467.000,00 (106.467.000,00) 0900. Peningkatan Teknis Bagi Perawat Dalam Menerapkan Perawat Kesehatan Masyarakat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar 121.613.000,00 (121.613.000,00) 1000. Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan 105.100.000,00 105.100.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 3 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 1100. Pelatihan Teknis Kesehatan Indera Bagi Dokter Dan Perawat Puskesmas 86.097.000,00 86.097.000,00 1600. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.002.597.000,00 98.497.000,00 (904.100.000,00) 1700. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil Dan Sangat Terpencil 547.571.000,00 (547.571.000,00) 1800. Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Pelaksanaan Dan Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 84.377.000,00 84.377.000,00 37. PROGRAM BENCANA BIDANG KESEHATAN 505.700.000,00 295.450.000,00 (210.250.000,00) 0300. Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana 505.700.000,00 295.450.000,00 (210.250.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 4 dari 66
PERANGKAT DAERAH : : RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN 7.775.894,15 7.775.894,15 200.000.000,00 BELANJA 58.365.824.042,67 51.921.373.089,00 (6.444.450.953,67) BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.351.925.726,67 26.601.925.727,00 250.000.000,33 BELANJA LANGSUNG 32.013.898.316,00 25.319.447.362,00 (6.694.450.954,00) BELANJA RUTIN 7.684.657.706,00 7.459.657.706,00 (225.000.000,00) 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.683.352.250,00 4.483.352.250,00 (200.000.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.850.000,00 9.850.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 317.625.000,00 317.625.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 210.602.000,00 210.602.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 333.325.000,00 333.325.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 145.200.000,00 145.200.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 231.000.000,00 231.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 170.000.000,00 170.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 73.810.000,00 73.810.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 30.280.250,00 30.280.250,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 110.900.000,00 110.900.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.475.970.000,00 1.275.970.000,00 (200.000.000,00) 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.029.690.000,00 1.029.690.000,00 5100. Pengelolaan Website 45.100.000,00 45.100.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 02. APARATUR 1.724.215.456,00 1.724.215.456,00 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 56.000.000,00 56.000.000,00 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 305.940.000,00 305.940.000,00 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 417.375.000,00 417.375.000,00 1000. Pengadaan Meubelair 189.560.000,00 189.560.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 555.340.456,00 555.340.456,00 3300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman. Tempat Parkir Dan Halaman Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 212.930.000,00 187.930.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 187.930.000,00 187.930.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 05. APARATUR 1.064.160.000,00 1.064.160.000,00 0900. Pendidikan / Pelatihan Informal 348.060.000,00 348.060.000,00 9919. Pelaksanaan Kegiatan Personal Development 716.100.000,00 716.100.000,00 BELANJA WAJIB 24.329.240.610,00 17.859.789.656,00 (6.469.450.954,00) 15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.831.270.000,00 1.384.247.500,00 (447.022.500,00) 0200. Penyusunan Formularium Rumah Sakit 29.270.000,00 29.270.000,00 0300. Pengadaan ObatObat Dan Perbekalan Rumah Sakit 1.802.000.000,00 1.354.977.500,00 (447.022.500,00) 16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.012.518.454,00 5.698.290.000,00 (314.228.454,00) 1800. Jambore Nasional Kesehatan Jiwa 214.228.454,00 (214.228.454,00) 2800. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 1.897.140.000,00 1.897.140.000,00 3000. Pendataan Dan Penagihan Piutang Rumah Sakit 118.300.000,00 118.300.000,00 4600. Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan Dan Home Visit 396.580.000,00 296.580.000,00 (100.000.000,00) 9000. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan 3.011.290.000,00 3.011.290.000,00 9100. Kesehatan Penyediaan Rehabilitasi Mental Sosial 320.320.000,00 320.320.000,00 9400. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 54.660.000,00 54.660.000,00 19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 44.795.000,00 44.795.000,00 1600. MASYARAKAT Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 44.795.000,00 44.795.000,00 23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 879.937.000,00 496.317.000,00 (383.620.000,00) 0700. Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 371.340.000,00 321.340.000,00 (50.000.000,00) 1000. Penyusunan Standar Peralatan Keperawatan 63.100.000,00 63.100.000,00 1100. Pembuatan Master Plan Rumah Sakit Dan DED Pengembangan Rumah Sakit 340.037.000,00 6.417.000,00 (333.620.000,00) 1200. Penyusunan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) 105.460.000,00 105.460.000,00 26. (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENGADAAN. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA 5.169.218.356,00 4.979.218.356,00 (190.000.000,00) 1400. Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK) 1.856.949.565,00 1.856.949.565,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 5 dari 66
KODE KEGIATAN 27. URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 1500. Pengadaan Alat Pengolah Limbah Padat Incenerator (DAK) 452.251.791,00 452.251.791,00 1600. Pembangunan Gedung Incenerator (DAK) 206.220.000,00 206.220.000,00 1700. Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan (DAK) 661.440.000,00 661.440.000,00 1800. Pengadaan AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit 909.210.000,00 909.210.000,00 2200. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur. Ruang Pasien. Laundry. Ruang Tunggudan LainLain) 174.110.000,00 174.110.000,00 2700. Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK) 212.532.000,00 212.532.000,00 2800. Pembangunan Kamar Jenazah 200.000.000,00 200.000.000,00 2900. Pengadaan Sim Rumah Sakit 196.505.000,00 96.505.000,00 (100.000.000,00) 3000. Pengadaan AlatAlat Dan Perlengkapan Psikologi 300.000.000,00 210.000.000,00 (90.000.000,00) PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU 5.891.290.000,00 756.710.000,00 (5.134.580.000,00) PARU/RUMAH SAKIT MATA 0100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 216.920.000,00 216.920.000,00 0400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I. II Dan III) 0600. Rehabilitasi Gedung Poliklinik Dan Gedung Kantor Rumah Sakit 1600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1700. Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit 251.850.000,00 201.850.000,00 (50.000.000,00) 4.994.580.000,00 (4.994.580.000,00) 215.900.000,00 215.900.000,00 117.320.000,00 47.320.000,00 (70.000.000,00) 2400. Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan 94.720.000,00 74.720.000,00 (20.000.000,00) 38. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 4.500.211.800,00 4.500.211.800,00 0100. BLUD Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan 4.500.211.800,00 4.500.211.800,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 6 dari 66
PERANGKAT DAERAH : : RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN 800.000.000,00 600.000.000,00 (200.000.000,00) BELANJA 91.529.475.514,00 82.531.593.717,00 (8.997.881.797,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.942.647.324,00 28.473.517.527,00 2.530.870.203,00 BELANJA LANGSUNG 65.586.828.190,00 54.058.076.190,00 (11.528.752.000,00) BELANJA RUTIN 9.117.366.000,00 8.451.540.000,00 (665.826.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.320.860.000,00 5.601.570.000,00 (719.290.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000,00 3.900.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.448.000.000,00 1.646.000.000,00 (802.000.000,00) 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 374.900.000,00 349.900.000,00 (25.000.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 249.340.000,00 438.420.000,00 189.080.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 640.800.000,00 640.800.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 640.000.000,00 747.000.000,00 107.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 176.000.000,00 216.000.000,00 40.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.000.000,00 67.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 52.720.000,00 52.720.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 156.500.000,00 88.100.000,00 (68.400.000,00) 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 781.500.000,00 668.730.000,00 (112.770.000,00) 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 6900. Penyediaan Jasa Laundry 104.200.000,00 132.000.000,00 27.800.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 25.000.000,00 (75.000.000,00) 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.504.718.000,00 1.639.718.000,00 135.000.000,00 0924. Pengadaan Peralatan Kantor 549.000.000,00 684.000.000,00 135.000.000,00 1206. Pengadaan Linen Rumah Sakit 892.918.000,00 892.918.000,00 3300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor 62.800.000,00 62.800.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 329.335.000,00 264.410.000,00 (64.925.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 307.410.000,00 264.410.000,00 (43.000.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 21.925.000,00 (21.925.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 962.453.000,00 945.842.000,00 (16.611.000,00) 9972. Workshop Manajemen Asuhan Keperawatan 55.230.000,00 38.619.000,00 (16.611.000,00) 9973. Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP 907.223.000,00 907.223.000,00 BELANJA WAJIB 56.469.462.190,00 45.606.536.190,00 (10.862.926.000,00) 16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 13.651.620.000,00 8.927.600.000,00 (4.724.020.000,00) 9000. Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 13.651.620.000,00 8.927.600.000,00 (4.724.020.000,00) Penyedia Jasa Pelayanan 19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 150.000.000,00 100.810.000,00 (49.190.000,00) 1700. Penyelenggaraan Penyebaran Informasi Melalui Pameran Dan Media Cetak 150.000.000,00 100.810.000,00 (49.190.000,00) 23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.528.164.000,00 1.299.734.000,00 (228.430.000,00) 0700. Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit 501.240.000,00 464.740.000,00 (36.500.000,00) 1300. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis 71.884.000,00 65.634.000,00 (6.250.000,00) 1400. Persiapan Rumah Sakit Menjadi BLUD 347.720.000,00 347.720.000,00 1600. Probity Audit 185.680.000,00 (185.680.000,00) 1700. Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit (DAK) 421.640.000,00 421.640.000,00 26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH 39.576.478.190,00 33.270.192.190,00 (6.306.286.000,00) SAKIT PARUPARU/RUMAH SAKIT MATA 0500. Pembangunan Gedung Lantai 4 Rumah Sakit 2.472.060.000,00 1.322.060.000,00 (1.150.000.000,00) 0600. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Operasional Rumah Sakit 771.390.000,00 19.130.000,00 (752.260.000,00) 0700. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 2.527.940.000,00 2.487.940.000,00 (40.000.000,00) 0900. Pengadaan UPS 1.000.000.000,00 912.000.000,00 (88.000.000,00) 1200. Pengadaan Trafo RSUD 498.440.000,00 422.130.000,00 (76.310.000,00) 1300. Review DED 2.263.460.000,00 (2.263.460.000,00) 1800. Pengadaan AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit 1.009.600.000,00 1.214.730.000,00 205.130.000,00 1900. Pengadaan ObatObatan Dan Perbekalan Rumah Sakit 5.350.010.000,00 3.208.624.000,00 (2.141.386.000,00) 2000. Pengadaan AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 23.534.358.190,00 23.534.358.190,00 2100. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit 149.220.000,00 149.220.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 7 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU 1.563.200.000,00 2.008.200.000,00 445.000.000,00 PARU/RUMAH SAKIT MATA 0100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 240.000.000,00 485.000.000,00 245.000.000,00 0200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Rumah Sakit 100.000.000,00 100.000.000,00 1600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 146.000.000,00 146.000.000,00 1700. Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit 600.000.000,00 800.000.000,00 200.000.000,00 1800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 177.200.000,00 177.200.000,00 2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Oksigen Sentral 200.000.000,00 200.000.000,00 3900. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Air Rumah Sakit 100.000.000,00 100.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 8 dari 66
PERANGKAT DAERAH : : DINAS PEKERJAAN UMUM PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN 373.622.607,00 373.622.607,00 62.208.296.994,00 BELANJA 337.226.882.962,00 398.130.930.762,00 60.904.047.800,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 1.304.249.194,00 BELANJA LANGSUNG 317.688.000.000,00 377.287.798.606,00 59.599.798.606,00 BELANJA RUTIN 4.965.914.000,00 5.335.257.181,62 369.343.181,62 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.024.614.000,00 3.296.094.000,00 271.480.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 310.000.000,00 310.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 223.130.000,00 334.650.000,00 111.520.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 39.000.000,00 39.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.000.000,00 87.960.000,00 9.960.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 89.000.000,00 89.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.000.000,00 31.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 24.624.000,00 24.624.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.200.000,00 20.200.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 78.750.000,00 78.750.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 582.900.000,00 582.900.000,00 4500. Sebelumnya Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Dinas 938.010.000,00 938.010.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 124.815.000,00 124.815.000,00 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 102.125.000,00 102.125.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 22.690.000,00 22.690.000,00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.320.820.000,00 1.320.820.000,00 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 477.250.000,00 477.250.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 363.570.000,00 363.570.000,00 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 4109. Rehabilitasi Gedung Kantor 400.000.000,00 400.000.000,00 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 138.000.000,00 183.363.181,62 45.363.181,62 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 138.000.000,00 183.363.181,62 45.363.181,62 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 06. PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 357.665.000,00 410.165.000,00 52.500.000,00 0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan 25.125.000,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan 25.125.000,00 25.125.000,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1200. Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 117.520.000,00 124.120.000,00 6.600.000,00 5401. Penyusunan Harga Satuan Upah Dan Bahan 116.600.000,00 162.500.000,00 45.900.000,00 7000. Survey Dan Pengumpulan Data 98.420.000,00 98.420.000,00 BELANJA WAJIB 312.722.086.000,00 371.952.541.424,38 59.230.455.424,38 BELANJA PEKERJAAN UMUM 285.499.106.000,00 358.815.826.924,38 73.316.720.924,38 15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 95.421.710.000,00 152.827.034.924,38 57.405.324.924,38 0100. Perencanaan Pembangunan Jalan 1.261.220.000,00 788.640.000,00 (472.580.000,00) 0300. Pembangunan Jalan 77.103.730.000,00 74.998.534.500,00 (2.105.195.500,00) 0400. Perencanaan Pembangunan Jembatan 377.420.000,00 377.420.000,00 0500. Pembangunan Jembatan 16.679.340.000,00 575.367.800,00 (16.103.972.200,00) Pembayaran DPAL Pembangunan Jembatan Batu Rusa II 35.537.712.624,38 35.537.712.624,38 Eskalasi Kegiatan Multiyears Pembangunan Jembatan Batu Rusa II 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jalan (Pasca Bencana) 376.990.000,00 376.990.000,00 Perencanaan Pembangunan Jembatan (Pasca Bencana) 950.830.000,00 950.830.000,00 Pembangunan Jembatan (Pasca Bencana) 4.221.540.000,00 4.221.540.000,00 16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG 9.049.946.000,00 11.500.036.000,00 2.450.090.000,00 0300. GORONG Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong 9.049.946.000,00 9.049.946.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong (Pasca Bencana) 2.450.090.000,00 2.450.090.000,00 17. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 8.587.460.000,00 8.127.713.000,00 (459.747.000,00) 0300. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 7.077.300.000,00 6.441.738.000,00 (635.562.000,00) 0400. Perencanaan Turap/Talud/Bronjong 1.510.160.000,00 1.454.374.000,00 (55.786.000,00) Pembayaran Hutang Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 231.601.000,00 231.601.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN 18. JEMBATAN 95.433.640.000,00 95.002.410.000,00 (431.230.000,00) 0300. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 80.590.060.000,00 79.333.700.000,00 (1.256.360.000,00) 0401. Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II 1.782.590.000,00 1.782.590.000,00 0500. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 13.060.990.000,00 13.114.240.000,00 53.250.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 9 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 255.200.000,00 255.200.000,00 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat 516.680.000,00 516.680.000,00 20. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 552.440.000,00 552.440.000,00 0200. Pengadaan Alat Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 552.440.000,00 552.440.000,00 Inspeksi Kondisi Jalan PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE 22. JALAN DAN JEMBATAN 253.750.000,00 8.974.000,00 (244.776.000,00) 0100. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 126.000.000,00 4.894.000,00 (121.106.000,00) 0200. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan 127.750.000,00 4.080.000,00 (123.670.000,00) 23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 416.830.000,00 416.830.000,00 1000. KEBINAMARGAAN Rehabilitasi/Pemeliharaan AlatAlat Berat 416.830.000,00 416.830.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN 24. IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 41.063.240.000,00 41.286.199.000,00 222.959.000,00 0100. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1.200.160.000,00 1.131.486.000,00 (68.674.000,00) 2000. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 940.530.000,00 934.083.000,00 (6.447.000,00) 3100. Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK) 38.922.550.000,00 39.015.960.000,00 93.410.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tanggap Darurat 204.670.000,00 204.670.000,00 25. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 1.651.380.000,00 1.651.380.000,00 0800. Optimalisasi Sumber Air Baku 1.651.380.000,00 1.651.380.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN 26. KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR 955.950.000,00 944.283.000,00 (11.667.000,00) 0500. LAINNYA Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 150.640.000,00 164.640.000,00 14.000.000,00 0900. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air 805.310.000,00 779.643.000,00 (25.667.000,00) PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR 27. MINUM DAN AIR LIMBAH 15.618.570.000,00 13.718.570.000,00 (1.900.000.000,00) 0600. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 15.618.570.000,00 13.718.570.000,00 (1.900.000.000,00) 28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 16.494.190.000,00 32.779.957.000,00 16.285.767.000,00 0700. Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali 12.530.150.000,00 9.686.286.000,00 (2.843.864.000,00) 1200. Perencanaan Pengendalian Banjir 3.964.040.000,00 3.846.661.000,00 (117.379.000,00) Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/Kali (Pasca Bencana) 19.247.010.000,00 19.247.010.000,00 BELANJA WAJIB URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN 162.490.000,00 (162.490.000,00) PERMUKIMAN PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA 18. ALAM/SOSIAL 162.490.000,00 (162.490.000,00) 0100. Sebelumnya Fasilitasi Dan Stimulasi Rahabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam Berubah Menjadi Stimulasi Rahabilitasi Rumah 162.490.000,00 (162.490.000,00) Akibat BELANJA Bencana URUSAN AlamPENATAAN RUANG 3.024.380.000,00 76.220.000,00 (2.948.160.000,00) 15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 3.024.380.000,00 76.220.000,00 (2.948.160.000,00) 0500. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2.361.910.000,00 61.600.000,00 (2.300.310.000,00) 2300. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP 662.470.000,00 14.620.000,00 (647.850.000,00) BELANJA WAJIB URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 174.340.000,00 174.340.000,00 16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 174.340.000,00 174.340.000,00 0200. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 174.340.000,00 174.340.000,00 BELANJA WAJIB URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 (3.607.000,00) 24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 (3.607.000,00) 0400. Penyusunan Program Pengembahan RTH 359.320.000,00 355.713.000,00 (3.607.000,00) 050. Penataan RTH 1.105.250.000,00 1.105.250.000,00 BELANJA WAJIB URUSAN PERTANAHAN 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 (10.972.008.500,00) 16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 (10.972.008.500,00) 1500. Pengadaan Lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 (10.972.008.500,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 10 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAREAH KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 25.362.906.500,00 20.583.023.532,00 (4.779.882.968,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 (1.013.883.268,00) BELANJA LANGSUNG 15.641.451.500,00 11.875.451.800,00 (3.765.999.700,00) BELANJA RUTIN 4.481.960.000,00 4.628.085.000,00 146.125.000,00 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.746.730.000,00 3.152.855.000,00 406.125.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.000.000,00 17.500.000,00 1.500.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 406.800.000,00 406.800.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 119.250.000,00 178.875.000,00 59.625.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 190.000.000,00 190.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 141.400.000,00 221.400.000,00 80.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.950.000,00 64.950.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 107.000.000,00 77.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 50.000.000,00 38.000.000,00 (12.000.000,00) 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.240.000,00 33.240.000,00 1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,00 100.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 650.000.000,00 850.000.000,00 200.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 715.090.000,00 715.090.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 02. APARATUR 1.684.130.000,00 1.424.130.000,00 (260.000.000,00) 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 447.500.000,00 197.500.000,00 (250.000.000,00) 1300. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 560.560.000,00 580.560.000,00 20.000.000,00 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.600.000,00 30.600.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 595.470.000,00 595.470.000,00 3300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) 03. Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 51.100.000,00 51.100.000,00 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 51.100.000,00 51.100.000,00 BELANJA WAJIB 11.159.491.500,00 7.247.366.800,00 (3.912.124.700,00) BELANJA WAJIB URUSAN STATISTIK 2.037.138.000,00 744.084.000,00 (1.293.054.000,00) 15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 2.037.138.000,00 744.084.000,00 (1.293.054.000,00) 2110. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.669.730.000,00 376.900.000,00 (1.292.830.000,00) 2310. Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 367.408.000,00 367.184.000,00 (224.000,00) BELANJA WAJIB URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8.077.594.000,00 5.919.977.800,00 (2.157.616.200,00) 16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 249.370.000,00 191.070.000,00 (58.300.000,00) 0200. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 249.370.000,00 191.070.000,00 (58.300.000,00) PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH 122.180.000,00 (122.180.000,00) 18. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1700. Koordinasi Pengendalian Kawasan Tertentu Terbatas 122.180.000,00 (122.180.000,00) 19. (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTAKOTA MENENGAH DAN BESAR 0900. Koordinasi Perencanaan Air Minum. Drainase dan Sanitasi Perkotaan 277.407.000,00 225.650.000,00 (51.757.000,00) 277.407.000,00 225.650.000,00 (51.757.000,00) 20. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 425.740.000,00 425.740.000,00 0600. Sebelumnya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana berubah Menjadi Peningkatan Kapasitas 425.740.000,00 425.740.000,00 Sumberdaya Aparatur Perencana 21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.557.887.000,00 2.873.540.800,00 (684.346.200,00) 0800. Penyusunan RKPD 572.170.000,00 528.520.000,00 (43.650.000,00) 0901. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 884.195.000,00 707.735.000,00 (176.460.000,00) 1200. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 307.905.000,00 220.280.800,00 (87.624.200,00) 1300. Monitoring. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 546.390.000,00 422.900.000,00 (123.490.000,00) 1600. Penyusunan KUA PPAS 388.600.000,00 379.100.000,00 (9.500.000,00) 3100. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas 245.845.000,00 211.145.000,00 (34.700.000,00) 3510. Penyusunan Perubahan RPJPD 20052025 612.782.000,00 403.860.000,00 (208.922.000,00) 22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 783.151.000,00 405.847.000,00 (377.304.000,00) 0400. Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi 208.303.000,00 208.303.000,00 0500. Penyusunan Tabel Input Output Daerah 197.544.000,00 197.544.000,00 6300. Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 377.304.000,00 (377.304.000,00) 23. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 966.200.000,00 744.950.000,00 (221.250.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 11 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 3200. Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia 496.040.000,00 385.820.000,00 (110.220.000,00) 3300. Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 470.160.000,00 359.130.000,00 (111.030.000,00) 24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 200.550.000,00 200.550.000,00 1200. Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup 200.550.000,00 200.550.000,00 33. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN 515.677.000,00 170.165.000,00 (345.512.000,00) 0400. Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi 207.812.000,00 (207.812.000,00) 0500. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 170.165.000,00 170.165.000,00 0300. Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan 34. PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH 137.700.000,00 (137.700.000,00) 979.432.000,00 682.465.000,00 (296.967.000,00) 0100. Pengembangan Jaringan Penelitian 242.968.000,00 144.615.000,00 (98.353.000,00) 0200. Kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah 347.860.000,00 237.880.000,00 (109.980.000,00) 0300. Kajian Potensi Inovasi Daerah 388.604.000,00 299.970.000,00 (88.634.000,00) BELANJA WAJIB URUSAN PENATAAN RUANG 1.044.759.500,00 583.305.000,00 (461.454.500,00) 31. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.044.759.500,00 583.305.000,00 (461.454.500,00) 0200. Sebelumnya Koordinasi Dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah Menjadi Koordinasi BKPRD Provinsi 431.005.000,00 409.470.000,00 (21.535.000,00) Kepulauan Bangka Belitung 0300. Koordinasi Penyusunan RZWP3K 613.754.500,00 173.835.000,00 (439.919.500,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 12 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09 (5.731.028.518,66) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 (92.385.018,66) BELANJA LANGSUNG 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 (5.638.643.500,00) BELANJA RUTIN 3.901.160.000,00 4.603.890.000,00 702.730.000,00 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.499.960.000,00 2.243.560.000,00 743.600.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.600.000,00 8.400.000,00 1.800.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 120.000.000,00 498.000.000,00 378.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 76.250.000,00 163.050.000,00 86.800.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 25.000.000,00 7.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 63.000.000,00 63.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 62.790.000,00 62.790.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.150.000,00 70.150.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 15.000.000,00 15.000.000,00 02. 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.680.000,00 12.680.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 95.000.000,00 95.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.490.000,00 400.490.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 90.000.000,00 210.000.000,00 120.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 940.745.000,00 1.020.745.000,00 80.000.000,00 1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 22.500.000,00 102.500.000,00 80.000.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 312.740.000,00 312.740.000,00 4200. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 605.505.000,00 605.505.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00 25.000.000,00 05. (1) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,00 25.000.000,00 1.427.955.000,00 1.307.085.000,00 (120.870.000,00) 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 55.000.000,00 55.000.000,00 9932. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Transportasidarat (STTD) 1.372.955.000,00 1.252.085.000,00 (120.870.000,00) 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA WAJIB 32.431.880.000,00 26.090.506.500,00 (6.341.373.500,00) 15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 6.333.390.000,00 1.871.935.000,00 (4.461.455.000,00) 0300. Rapat Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS) 48.300.000,00 48.300.000,00 0800. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 60.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 1700. Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 45.600.000,00 45.600.000,00 1900. Survey Dan Monitoring KKOP Dan Pelayanan Jasa Bandar Udara 87.925.000,00 87.925.000,00 2000. DED Dan SID Pelabuhan Dendang 600.610.000,00 (600.610.000,00) 2100. Studi Kelayakan Dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Seliu PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2200. Studi Kelayakan Dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Besar 656.610.000,00 306.610.000,00 (350.000.000,00) 625.610.000,00 275.610.000,00 (350.000.000,00) 2300. Survey Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis Dan Pelayaran Lokal Di PulauPulau Berpenduduk Pada Rute Sadai 842.590.000,00 842.590.000,00 Tg. Pandan 2400. Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah 65.300.000,00 65.300.000,00 2500. Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (TATRWIL) 223.580.000,00 (223.580.000,00) 2600. Pembongkaran Gapura RPPJ 50.000.000,00 (50.000.000,00) 2700. Pengadaan XRay Dan Walkthrough 1.132.990.000,00 (1.132.990.000,00) 2800. Pembangunan Sarana Bantu SBNP Di Sijuk Kabupaten Belitung 1.894.275.000,00 (1.894.275.000,00) Konsultasi Penilaian Pengadaan Tanah (Tim Apraisal Pengadaan Tanah) 100.000.000,00 100.000.000,00 16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 168.300.000,00 168.300.000,00 DAN FASILITAS LLAJ 0500. Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi 168.300.000,00 168.300.000,00 17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 485.340.000,00 485.340.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 13 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 0500. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di 68.150.000,00 68.150.000,00 Jalan Raya 1400. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan 53.110.000,00 53.110.000,00 1500. Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 2601. Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2700. Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi 4200. Pengawasan Dan Pengendalian Angkutan Hari Besar Keagamaan 4300. Sosialisasi Lingkup Stakeholder Pengguna Jasa Kepelabuhan 65.990.000,00 65.990.000,00 86.120.000,00 86.120.000,00 58.150.000,00 58.150.000,00 80.140.000,00 80.140.000,00 73.680.000,00 73.680.000,00 18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 18.493.730.000,00 16.720.161.500,00 (1.773.568.500,00) 2700. Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Terminal Baru Bandara Depati Amir Pangkalpinang 7.493.730.000,00 7.476.129.000,00 (17.601.000,00) 5300. Pekerjaan Pemantapan Di Daerah Landasan Pacu Bandara H.A.S. Hanadjoeddin 11.000.000.000,00 9.244.032.500,00 (1.755.967.500,00) 19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMAN LALU LINTAS 6.951.120.000,00 6.844.770.000,00 (106.350.000,00) 1200. Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 3.256.170.000,00 3.256.170.000,00 1500. Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Pulau Bangka 2.240.000.000,00 2.161.750.000,00 (78.250.000,00) 1600. Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi Di Pulau Belitung 1.454.950.000,00 1.426.850.000,00 (28.100.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 14 dari 66
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) 5 PENDAPATAN 370.000.000,00 500.000.000,00 130.000.000,00 5 5.1 5.2 BELANJA 26.063.579.544,14 22.574.972.332,00 (3.488.607.212,14) BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 638.825.387,86 BELANJA LANGSUNG 19.419.616.800,00 15.292.184.200,00 (4.127.432.600,00) BELANJA RUTIN 15.630.888.000,00 13.611.109.000,00 (2.019.779.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.001.310.000,00 2.096.310.000,00 95.000.000,00 02. 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 45.500.000,00 45.500.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 201.500.000,00 251.500.000,00 50.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 91.090.000,00 136.090.000,00 45.000.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 131.600.000,00 131.600.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 111.350.000,00 111.350.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 17.280.000,00 17.280.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.100.000,00 29.100.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 105.000.000,00 105.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 514.890.000,00 514.890.000,00 2100. Survey Dan Pengumpulan Data 200.000.000,00 200.000.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12.480.070.000,00 10.427.821.000,00 (2.052.249.000,00) 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000,00 393.135.000,00 (106.865.000,00) 0708. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup (DAK) 10.124.240.000,00 9.111.816.000,00 (1.012.424.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 69.000.000,00 69.000.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 232.580.000,00 232.580.000,00 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 59.250.000,00 59.250.000,00 9942. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Sampling Kualitas Air 326.825.000,00 208.475.000,00 (118.350.000,00) 9943. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Sampling Kualitas Udara 814.610.000,00 (814.610.000,00) 9975. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 198.295.000,00 198.295.000,00 9976. Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 82.710.000,00 82.710.000,00 Laboratorium 9977. Pembangunan Tangga Darurat 72.560.000,00 72.560.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00 (25.000.000,00) 05. (1) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 25.000.000,00 (25.000.000,00) 1.022.240.000,00 1.047.174.000,00 24.934.000,00 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 150.000.000,00 150.000.000,00 8910. Pelaksanaan Penghitungan Penilian Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan 9970. Bimtek Tim Penilai Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup 19.715.000,00 19.715.000,00 79.375.000,00 (79.375.000,00) 9971. Sebelumnya Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 773.150.000,00 877.459.000,00 104.309.000,00 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3500. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Serta Evaluasi SLHD Kabupaten/Kota 102.268.000,00 39.804.000,00 (62.464.000,00) 62.464.000,00 (62.464.000,00) 4400. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan 39.804.000,00 39.804.000,00 Hidup Kab/Kota BELANJA WAJIB 3.788.728.800,00 1.681.075.200,00 (2.107.653.600,00) 16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.455.390.300,00 1.295.428.200,00 (1.159.962.100,00) 0400. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 358.603.000,00 208.603.000,00 (150.000.000,00) 1900. Pemantauan. Evaluasi Dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura) 1910. Pembinaan Dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Kab/Kota 188.200.000,00 138.200.000,00 (50.000.000,00) 59.713.000,00 59.713.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 15 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 2110. Verifikasi Tata Laksana Penilaian Amdal Dan Pemeriksaan UKL UPL Di Kabupaten/Kota 165.868.000,00 65.820.000,00 (100.048.000,00) 2900. Pengembangan Dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 226.488.500,00 155.573.000,00 (70.915.500,00) 3502. Pemantauan Bahan Perusak Ozone 57.329.000,00 (57.329.000,00) 3503. Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi SumberSumber Pencemar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 389.966.800,00 172.460.000,00 (217.506.800,00) 3910. Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan Izin Lingkungan 184.492.000,00 117.955.200,00 (66.536.800,00) 4000. Rapat Koordinasi Amdal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33.500.000,00 (33.500.000,00) 4200. Kegiatan Pemantauan Kualitas Sungai Dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi 4300. Evaluasi Mutu Dokumen Amdal Yang Dikeluarkan Komisi Penilai Amdal 4410. Verifikasi Pengaduan Sengketa Lingkungan Dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup 4800. Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca Provins Kep. Bangka Belitung 19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 0900. Survailen. Audit Internal. Kaji Ulang Dokumen Dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Lingkungan 1510. Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 328.692.000,00 150.000.000,00 (178.692.000,00) 68.476.000,00 (68.476.000,00) 245.144.000,00 145.144.000,00 (100.000.000,00) 148.918.000,00 81.960.000,00 (66.958.000,00) 1.087.848.500,00 385.647.000,00 (702.201.500,00) 66.545.000,00 80.586.000,00 14.041.000,00 105.150.000,00 75.150.000,00 (30.000.000,00) 1711. Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai 378.758.000,00 (378.758.000,00) 2500. Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 71.555.000,00 71.555.000,00 2710. Peningkatan Kapasitas Dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 28.200.000,00 (28.200.000,00) 3000. Kegiatan Uji Profesiensi (Uji Banding Antar Laboratorium) Dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chat 158.356.000,00 158.356.000,00 3100. Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formaldi Bidang Laboratorium Lingkungan 91.895.000,00 (91.895.000,00) 3700. Buletin Lingkungan Hidup 89.300.000,00 (89.300.000,00) 3800. Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan Dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 98.089.500,00 (98.089.500,00) 20. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 245.490.000,00 (245.490.000,00) 2007. Pemantauan Dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien 245.490.000,00 (245.490.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 16 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB, DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE KEGIATAN 5 5.1 (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92 (1.088.854.458,07) BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 45.682.531,93 5.2 BELANJA LANGSUNG 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 (1.134.536.990,00) BELANJA RUTIN 1.814.800.000,00 1.685.195.000,00 (129.605.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.200.205.000,00 1.125.705.000,00 (74.500.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 39.600.000,00 39.600.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 68.090.000,00 68.090.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.025.000,00 27.025.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.200.000,00 60.200.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 32.980.000,00 32.980.000,00 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 74.500.000,00 (74.500.000,00) 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 14.520.000,00 14.520.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000,00 60.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 343.290.000,00 343.290.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 140.420.000,00 140.420.000,00 APARATUR 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 140.420.000,00 140.420.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 47.580.000,00 47.580.000,00 0200. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 19.620.000,00 19.620.000,00 0500. Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu 27.960.000,00 27.960.000,00 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0300. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 103.203.000,00 48.098.000,00 (55.105.000,00) 76.598.000,00 48.098.000,00 (28.500.000,00) 9955. Peningkatan Kepribadian Bagi Perempuan 26.605.000,00 (26.605.000,00) 07. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN 323.392.000,00 323.392.000,00 TUGAS TEKNIS LAINNYA 0100. Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 175.641.000,00 175.641.000,00 0200. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 90.801.000,00 90.801.000,00 9100. Pengembangan Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 56.950.000,00 56.950.000,00 BELANJA WAJIB 4.168.608.300,00 3.163.676.310,00 (1.004.931.990,00) 20. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 379.554.000,00 282.702.000,00 (96.852.000,00) 0100. Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak 75.852.000,00 (75.852.000,00) 0200. Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak 108.881.000,00 108.881.000,00 0400. Pengembangan Materi Dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender Bagi Institusi Media Massa 131.620.000,00 110.620.000,00 (21.000.000,00) 0700. Advokasi Dan Pelatihan PPPRG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 63.201.000,00 63.201.000,00 21. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN 1.457.479.300,00 1.176.643.300,00 (280.836.000,00) 0300. Peningkatan NilaiNilai Kejuangan Perempuan Indonesia 320.201.000,00 297.937.000,00 (22.264.000,00) 0500. Pameran Hasil Karya Perempuan 207.657.000,00 207.657.000,00 0900. Sebelumnya Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan 516.437.000,00 458.825.000,00 (57.612.000,00) Fungsi Pelayanan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan 1200. Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif 126.390.000,00 (126.390.000,00) 1300. Advoksi Bidang Partisipasi Politik Perempuan 74.570.000,00 (74.570.000,00) 1400. Pendidikan Dan Pelatihan Politik Perempuan 76.242.000,00 76.242.000,00 1500. KIE Partisipasi Politik Perempuan 135.982.300,00 135.982.300,00 22. PROGRAM PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.176.771.000,00 883.665.010,00 (293.105.990,00) 0100. Sebelumnya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Berubah Menjadi Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 131.858.000,00 131.858.000,00 0300. Penyusunan Profil Kesejahteraan Perlindungan Anak 59.830.000,00 (59.830.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 17 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 0400. Pembinaan Partisipasi Hak Anak 230.038.000,00 230.038.000,00 1100. Workshop Dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak 75.126.000,00 75.126.000,00 1300. Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Dan UndangUndang Perlindungan Anak 1400. Bimbingan Teknis Pelaporan Spm Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 1700. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 23. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 0200. Pembinaan Dan Pelayanan Keluargaberencana (Fasilitasi KB Muspida) 0300. Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS) 252.595.000,00 47.189.810,00 (205.405.190,00) 72.654.000,00 44.783.200,00 (27.870.800,00) 354.670.000,00 354.670.000,00 1.154.804.000,00 820.666.000,00 (334.138.000,00) 609.261.000,00 399.421.000,00 (209.840.000,00) 412.613.000,00 376.613.000,00 (36.000.000,00) 0400. Sosialisasi Reproduksi Sehat Bagi Remaja 132.930.000,00 44.632.000,00 (88.298.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 18 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 23.304.562.661,00 21.166.807.431,00 (2.137.755.230,00) BELANJA TIDAK LANGUNG 8.912.650.161,00 9.960.519.561,00 1.047.869.400,00 BELANJA LANGSUNG 14.391.912.500,00 11.206.287.870,00 (3.185.624.630,00) BELANJA RUTIN 7.153.424.000,00 6.303.174.000,00 (850.250.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.902.780.000,00 2.787.780.000,00 (115.000.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000,00 30.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 148.000.000,00 148.000.000,00 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 745.600.000,00 686.820.000,00 (58.780.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 117.650.000,00 176.430.000,00 58.780.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.840.000,00 44.840.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 140.000.000,00 140.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 85.000.000,00 60.000.000,00 (25.000.000,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 100.000.000,00 40.000.000,00 (60.000.000,00) 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000,00 10.000.000,00 (30.000.000,00) 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 30.000.000,00 30.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 886.690.000,00 886.690.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.727.700.000,00 2.334.150.000,00 (393.550.000,00) APARATUR 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 123.850.000,00 123.850.000,00 1000. Pengadaan Meubelair 57.800.000,00 (57.800.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 3500. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatankhusus Lapangan 496.050.000,00 382.300.000,00 (113.750.000,00) 9997. Pembuatan Masterplan/Ded Taman Makam Pahlawan (TMP) 250.000.000,00 250.000.000,00 9998. Pembangunan Panti Sosial Bina Serumpun 1.500.000.000,00 1.278.000.000,00 (222.000.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 195.000.000,00 170.000.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2600. Penguatan Kelembagaan Dan Peningkatan SDM Di Lingkungan Dinkessos 70.000.000,00 70.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) 100.000.000,00 100.000.000,00 07. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN 1.327.944.000,00 1.011.244.000,00 (316.700.000,00) TUGAS TEKNIS LAINNYA 0400. Penyuluhan Sosial 269.887.000,00 269.887.000,00 0500. Pemutakhiran Data Dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 139.645.000,00 (139.645.000,00) 0600. Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi Dan Sumber 415.652.000,00 415.652.000,00 Kesejahteraan Sosial Adopsi Desa Miskin/Sosial 0700. Koordinasi Penyusunan. Perencanaan Dan Penganggaran 100.000.000,00 100.000.000,00 0800. Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi Dan Pelaporan 192.500.000,00 115.445.000,00 (77.055.000,00) 9200. Koordinasi Penyelesaian Kupem 210.260.000,00 110.260.000,00 (100.000.000,00) BELANJA WAJIB 7.238.488.500,00 4.903.113.870,00 (2.335.374.630,00) 26. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.883.860.000,00 1.000.827.370,00 (883.032.630,00) 0100. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 484.394.000,00 329.769.000,00 (154.625.000,00) 0200. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 384.406.000,00 373.191.000,00 (11.215.000,00) 0300. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran 196.320.000,00 52.320.000,00 (144.000.000,00) 0400. Jaminan Kesejahteraan Sosial 338.570.000,00 (338.570.000,00) 0602. Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 480.170.000,00 245.547.370,00 (234.622.630,00) 27. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2.291.223.000,00 1.905.933.000,00 (385.290.000,00) 0300. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 592.987.000,00 399.697.000,00 (193.290.000,00) 0401. Pemberdayaan Keluarga 587.240.000,00 587.240.000,00 0500. Pelestarian Dan Peningkatan Kualitas Taman Makam Pahlawan 291.960.000,00 99.960.000,00 (192.000.000,00) 0601. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 519.036.000,00 519.036.000,00 0800. Peringatan Hari Pahlawan Dan Harikesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 300.000.000,00 300.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 19 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 28. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.063.405.500,00 1.996.353.500,00 (1.067.052.000,00) 0101. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 658.891.000,00 308.891.000,00 (350.000.000,00) 0200. Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Anak 392.178.000,00 282.139.000,00 (110.039.000,00) 0300. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 236.547.000,00 136.135.000,00 (100.412.000,00) 0402. Pelayanan Psikososial Bagi Pmks Di Panti Sosial Bina Serumpun 568.200.000,00 568.200.000,00 0502. Peningkatan Kualitas Pelayanan. Sarana Dan Prasarana 490.198.000,00 490.198.000,00 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 0601. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan 460.790.500,00 210.790.500,00 (250.000.000,00) 0700. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial 144.690.000,00 (144.690.000,00) 1100. Bimbingan Dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Warga Bina 111.911.000,00 (111.911.000,00) Sosial Di PSBS Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 20 dari 66
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE KEGIATAN 5 5.1 (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 14.263.210.625,00 12.427.641.565,00 (1.835.569.060,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.230.891.025,00 4.311.324.965,00 80.433.940,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 10.032.319.600,00 8.116.316.600,00 (1.916.003.000,00) BELANJA RUTIN 3.653.625.600,00 3.630.615.600,00 (23.010.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.653.299.600,00 2.700.289.600,00 46.990.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.100.000,00 12.100.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 124.200.000,00 95.200.000,00 (29.000.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 84.249.600,00 108.569.600,00 24.320.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.000.000,00 56.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 46.960.000,00 46.960.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.600.000,00 9.600.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 18.000.000,00 18.000.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 56.500.000,00 56.500.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 345.070.000,00 45.070.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.744.690.000,00 1.751.290.000,00 6.600.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 919.946.000,00 874.946.000,00 (45.000.000,00) 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 157.581.000,00 157.581.000,00 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.220.000,00 46.220.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 619.545.000,00 589.545.000,00 (30.000.000,00) 8505. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 96.600.000,00 81.600.000,00 (15.000.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 80.380.000,00 55.380.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 55.380.000,00 55.380.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) BELANJA WAJIB 6.378.694.000,00 4.485.701.000,00 (1.892.993.000,00) 25. PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA 2.881.175.000,00 1.774.105.000,00 (1.107.070.000,00) 0700. Pengembangan Jembatan Portable (Bailey) 1.804.175.000,00 1.585.105.000,00 (219.070.000,00) 1400. Pemeliharaan Jembatan Portable Bailey 90.890.000,00 (90.890.000,00) 1500. Pengadaan Mobil Crane Truck Penunjang Install Jembatan Bailey 863.570.000,00 (863.570.000,00) 1600. Rakor Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 122.540.000,00 (122.540.000,00) Penunjang Pengembangan Jembatan Portable 189.000.000,00 189.000.000,00 29. PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.158.709.000,00 736.364.000,00 (422.345.000,00) 0900. Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana 297.500.000,00 297.500.000,00 1200. Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana Ke Pelajar/Mahasiswa 413.594.000,00 413.594.000,00 1500. Investigasi Resiko Bencana Bagi Aparatur 182.750.000,00 (182.750.000,00) 1700. Rapat Koordinasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 264.865.000,00 25.270.000,00 (239.595.000,00) 30. PROGRAM PENYEDIAAN LOGISTIK/PERALATAN DAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA 2.338.810.000,00 1.975.232.000,00 (363.578.000,00) 0100. Penyiapan/Pengadaan Logistik Di Kawasan Rawan Bencana 211.930.000,00 (211.930.000,00) 0200. Penyiapan/Pengadaan Peralatan Di Kawasan Rawan Bencana 309.820.000,00 309.820.000,00 0300. Pemeliharaan/Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana 51.640.000,00 51.640.000,00 0601. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pos Komando (Posko Tim Reaksi Cepat BPBD) Berubah Menjadi Pos Komando (Posko Tim 876.485.000,00 902.107.500,00 25.622.500,00 Reaksi Cepat BPBD) 0701. Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPPD 278.500.000,00 263.755.000,00 (14.745.000,00) 1000. Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat 196.660.000,00 181.248.300,00 (15.411.700,00) 1200. Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan 133.160.000,00 (133.160.000,00) Penanggulangan Bencana 1301. Peningkatan Kualitas Sdm Tim Reaksi Cepat BPPD 124.135.000,00 110.181.200,00 (13.953.800,00) 1600. Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat Dalam Tanggap 156.480.000,00 156.480.000,00 Darurat Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 21 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN DAERAH 2.496.421.241,68 2.496.421.241,68 BELANJA 27.362.093.477,00 26.376.235.977,00 (985.857.500,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 3.339.680.876,00 BELANJA LANGSUNG 17.246.996.500,00 12.921.458.124,00 (4.325.538.376,00) BELANJA RUTIN 6.686.499.500,00 5.991.027.900,00 (695.471.600,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.229.532.000,00 4.330.332.000,00 100.800.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.500.000,00 10.500.000,00 (5.000.000,00) 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 216.000.000,00 216.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 109.010.000,00 109.010.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.791.000,00 44.791.000,00 0901. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 147.382.000,00 67.382.000,00 (80.000.000,00) 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 262.257.000,00 262.257.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 33.000.000,00 33.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 47.295.000,00 47.295.000,00 24.820.000,00 24.820.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.511.000,00 18.511.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000,00 60.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 915.290.000,00 1.001.090.000,00 85.800.000,00 2700. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD BLKI) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD BLKI) 782.617.500,00 782.617.500,00 2800. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD Hyperkes) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD Hyperkes) 466.945.000,00 466.945.000,00 2900. Sebelumnya Operasional Perkantoran (UPTD BPPD) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD 274.780.000,00 274.780.000,00 BPPD) 5900. Sebelumnya Operasional Kios 3 In 1 Berubah Menjadi Pelayanan Kesempatan Kerja Melalui Kios 3 In 1 278.308.500,00 278.308.500,00 6200. Sebelumnya Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional Provinsi Berubah Menjadi Penilai Angka Kredit (TPAK) Fungsional 25.775.000,00 25.775.000,00 Provinsi 8300. Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI 57.250.000,00 57.250.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 749.780.000,00 646.436.700,00 (103.343.300,00) 0346. Pembangunan Tempat Parkir Pada UPTD 167.165.000,00 163.821.700,00 (3.343.300,00) 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 133.440.000,00 133.440.000,00 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.025.000,00 175.025.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 274.150.000,00 174.150.000,00 (100.000.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 212.415.000,00 187.415.000,00 (25.000.000,00) 0200. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 187.415.000,00 187.415.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 632.419.000,00 382.419.000,00 (250.000.000,00) 1000. Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 264.170.000,00 214.170.000,00 (50.000.000,00) 1001. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur BLKI (Informal) 368.249.000,00 168.249.000,00 (200.000.000,00) 07. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 862.353.500,00 444.425.200,00 (417.928.300,00) 1800. Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 95.520.000,00 85.480.000,00 (10.040.000,00) 2000. Pameran Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 178.760.000,00 (178.760.000,00) 2300. Monitoring Dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian 219.598.500,00 219.598.500,00 9300. Pembangunan Aplikasi Data Base Ketenagakerjaan 158.105.000,00 139.346.700,00 (18.758.300,00) 9500. Rapat Koordinasi Seluruh Jabatan Fungsional Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 210.370.000,00 (210.370.000,00) BELANJA WAJIB KETENAGAKERJAAN 8.858.885.000,00 5.626.217.000,00 (3.232.668.000,00) 20. PROGRAM PENGEMBANGAN HI DAN JAMSOSTEK 1.375.320.500,00 897.188.100,00 (478.132.400,00) 0100. Rapat LKS Tripartit Dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan 431.186.000,00 331.186.000,00 (100.000.000,00) 1600. Bimtek Tatacara Pembuatan Pendaftaran Dan Pengesahan PP/PKB 139.195.000,00 139.195.000,00 2000. Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (PPHI) 104.200.000,00 54.200.000,00 (50.000.000,00) 2100. Forum Mediator SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 104.047.500,00 3.945.100,00 (100.102.400,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 22 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 2200. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Dan Rapat Pembahasan UMP 468.662.000,00 368.662.000,00 (100.000.000,00) Survey KHL Dan Sosialisasi Upah Minimum 2300. Penyuluhan Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit 128.030.000,00 (128.030.000,00) 22. PERLINDUNGAN TK DAN PENGEMBANGAN SISTEM 1.621.578.500,00 1.079.092.500,00 (542.486.000,00) PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 0200. Pengujian Lingkungan Kerja 77.850.000,00 (77.850.000,00) 0700. Sosialisasi Norma Sistem Manajemen Keselamatan Dan 252.120.000,00 152.120.000,00 (100.000.000,00) Kesehatan Kerja (SMK3) 2000. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 290.420.000,00 290.420.000,00 2200. Gema Bulan Bhakti K3 Provinsi Kepulauanbangka Belitung 115.000.000,00 81.000.000,00 (34.000.000,00) 2600. Pengawasan Pelaksanaan Wajib Lapor Konstruksi 211.620.000,00 111.620.000,00 (100.000.000,00) 3000. Pembinaan Petugas P3K Di Perusahaan 144.135.000,00 144.135.000,00 3100. Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Danpengujian Lingkungan 84.850.000,00 84.850.000,00 3200. Pemantauan Faktor Resiko Lingkungan Kerja 62.577.000,00 (62.577.000,00) 3700. Penyuluhan Pengetahuan Praktis Tentang K3 Di Perusahaan (UPTD Hyperkes) 32.775.000,00 (32.775.000,00) 3800. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dan Lingkungan Kerja Sektor Umkm (UPTD Hyperkes) 214.947.500,00 214.947.500,00 3900. Penindakan Pelanggaran Peraturan PerundangUndangan Ketenagakerjaan Di Perusahaan 135.284.000,00 (135.284.000,00) 23. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 1.372.240.000,00 422.445.400,00 (949.794.600,00) 0400. Bimtek 5 S (Sisih. Susun. Sasap. Sosoh Dan Suluh) 158.925.000,00 (158.925.000,00) 1000. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri 208.675.000,00 58.675.000,00 (150.000.000,00) 1200. Bimtek Penerapan Tata Kelola LPK 180.385.000,00 132.701.200,00 (47.683.800,00) 1300. Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula 274.270.000,00 24.270.000,00 (250.000.000,00) 1400. Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Produktivitas Daerah 369.600.000,00 26.414.200,00 (343.185.800,00) 1700. Bimtek Metodologi Pelatihan Bagiinstruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 180.385.000,00 180.385.000,00 24. PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 4.196.371.000,00 3.076.766.000,00 (1.119.605.000,00) 0900. Sosialisiasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Dan Luar Negeri 164.600.500,00 164.600.500,00 1000. Pengelolaan Penjabaran Indeks Pencari Kerja 90.155.000,00 40.155.000,00 (50.000.000,00) 1200. Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Di Kab/Kota 2.312.695.500,00 1.812.695.500,00 (500.000.000,00) 1300. Pembinaan Desa Produktif 579.855.000,00 579.855.000,00 1400. Sertifikasi Tenaga Kerja 569.605.000,00 (569.605.000,00) 1500. Kegiatan Pelatihan Kewirausahawan Produktif 320.850.000,00 320.850.000,00 1600. Pembinaan Dan Pendayagunaan TKA 158.610.000,00 158.610.000,00 25. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 293.375.000,00 150.725.000,00 (142.650.000,00) 0100. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 171.910.000,00 150.725.000,00 (21.185.000,00) 0200. Workshop PTK 121.465.000,00 (121.465.000,00) BELANJA URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 (397.398.776,00) 89. PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 978.453.000,00 656.054.224,00 (322.398.776,00) 0100. Rapat Koordinasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi 173.922.000,00 151.929.224,00 (21.992.776,00) 0200. Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi 429.487.000,00 404.485.000,00 (25.002.000,00) 0300. Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah. Antar Pelaku Dan Sektor 97.140.000,00 97.140.000,00 Dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0400. Penataan Lingkungan Transmigrasi 160.904.000,00 2.500.000,00 (158.404.000,00) 0500. Indentifikasi Calon Transmigrasi 117.000.000,00 (117.000.000,00) 90. PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 723.159.000,00 648.159.000,00 (75.000.000,00) 0200. Peningkatan Kapasitas SDM Di Kawasan Transmigrasi 180.527.000,00 180.527.000,00 0300. Penyerasian Lingkungan Di Kawasan Transmigrasi 227.682.000,00 227.682.000,00 0400. Pelaksanaan Hari Bakti Transmigrasi Ke 65 314.950.000,00 239.950.000,00 (75.000.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 23 dari 66
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN DAERAH 85.000.000,00 85.000.000,00 BELANJA 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00 634.774.094,00 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 207.125.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 427.649.094,00 BELANJA RUTIN 3.245.879.000,00 2.887.075.000,00 (358.804.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.363.820.000,00 2.319.495.000,00 (44.325.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 25.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 185.400.000,00 85.095.000,00 (100.305.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 115.170.000,00 160.230.000,00 45.060.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 115.920.000,00 15.920.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000,00 85.000.000,00 (15.000.000,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 15.000.000,00 15.000.000,00 02. (1) 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 35.000.000,00 35.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 298.420.000,00 298.420.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi 1.029.690.000,00 1.029.690.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 9600. Sebelumnya Operasonal UPT Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi Dan UMKM 360.140.000,00 360.140.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 725.580.000,00 525.580.000,00 (200.000.000,00) 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 461.700.000,00 261.700.000,00 (200.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 243.880.000,00 243.880.000,00 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 65.479.000,00 42.000.000,00 (23.479.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 42.000.000,00 42.000.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 23.479.000,00 (23.479.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 91.000.000,00 (91.000.000,00) 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 91.000.000,00 (91.000.000,00) BELANJA WAJIB 4.728.094.800,00 5.514.547.894,00 786.453.094,00 15. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 433.788.000,00 144.800.000,00 (288.988.000,00) 1100. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 144.800.000,00 144.800.000,00 1400. Pengembangan Database UMKM Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 288.988.000,00 (288.988.000,00) 16. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 524.443.000,00 431.754.000,00 (92.689.000,00) 1600. Penilaian Dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi 149.810.000,00 179.400.000,00 29.590.000,00 2000. Sebelumnya Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM Berubah Menjadi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM 89.775.000,00 67.860.000,00 (21.915.000,00) 2100. Seminar Promosi Dan Pemasaran Produk Umkm Melalui Marketing Online 2200. Temu Mitra Dengan Rumah Kemasan Dan Lembaga Pembiayaan 100.364.000,00 (100.364.000,00) 48.194.000,00 48.194.000,00 2300. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 136.300.000,00 136.300.000,00 17. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA 1.280.425.200,00 1.089.178.100,00 (191.247.100,00) BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 0100. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 205.994.200,00 102.997.100,00 (102.997.100,00) 2400. Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta 580.290.000,00 580.290.000,00 3600. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah untuk MKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM) 46.048.000,00 46.048.000,00 3700. Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Ina Craft 215.252.000,00 196.252.000,00 (19.000.000,00) 3800. Promosi Produk UMKM Melalui Pameran Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 69.250.000,00 (69.250.000,00) 3801. Kegiatan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran Di Belitung 163.591.000,00 163.591.000,00 18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 1.001.536.600,00 722.802.700,00 (278.733.900,00) 0500. KOPERASI Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 74.130.000,00 74.130.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 24 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 0600. Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha 66.356.000,00 (66.356.000,00) 0700. Penyebaran ModelModel Pola Pengembangan Koperasi 239.993.000,00 239.993.000,00 1200. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rat (Revitalisasi Fungsi 104.376.000,00 104.376.000,00 1400. Kelembagaan Penilaian Tokoh Koperasi) Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 53.260.000,00 53.260.000,00 1700. Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi Dari Lembaga Keuangan Mikro (IKM) 315.003.600,00 152.625.700,00 (162.377.900,00) 2101. Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi Tingkat Kab/Kota 148.418.000,00 98.418.000,00 (50.000.000,00) 19. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 926.640.000,00 2.722.640.000,00 1.796.000.000,00 1600. (UMKM) Diklat Studi Kelayakan Usaha Kumkm Di Prov. Kep. Bangka Belitung 86.898.000,00 86.898.000,00 2200. Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam 94.498.000,00 94.498.000,00 2300. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi 94.498.000,00 94.498.000,00 2400. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dan Amt Bagi Koperasi Dan Umkm 369.852.000,00 165.852.000,00 (204.000.000,00) 2500. Diklat Perkoperasian Bagi Koperasi Sektor Pertanian/ Perkebunan Di Prov. Kep. Bangka Belitung 94.498.000,00 94.498.000,00 2600. Pelatihan Dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain Kemasan Produk Bagi Umkm 99.498.000,00 99.498.000,00 2700. Pelatihan Pengawasan Koperasi 86.898.000,00 86.898.000,00 Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK) 224.406.000,00 224.406.000,00 Pelatihan Akuntansi Koperasi (DAK) 118.878.000,00 118.878.000,00 Pelatihan Busines Plan (DAK) 265.656.000,00 265.656.000,00 Pelatihan Management Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (DAK) 116.578.000,00 116.578.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Bidang Management Kemasan/Desain Product /Packaging (DAK) 235.638.000,00 235.638.000,00 Pelatihan Managemen Keuangan (DAK) 451.412.000,00 451.412.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Bidang Management Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK) 411.559.000,00 411.559.000,00 Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK) 175.873.000,00 175.873.000,00 20. PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM BERBASIS POTENSI LOKAL 520.838.000,00 362.949.094,00 (157.888.906,00) 0600. Rapat Pokja Penyelesaian/Penyalahgunaan PrinsipPrinsip Koperasi 45.728.000,00 (45.728.000,00) 0700. Sebelumnya Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Ukm Berubah Menjadi Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Ukm 199.645.000,00 87.484.094,00 (112.160.906,00) 0800. Sebelumnya Fasilitasi Sertifikat Halal Berubah Menjadi Sertifikat Halal 275.465.000,00 275.465.000,00 21. PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR LEMBAGA DAN WILAYAH 40.424.000,00 40.424.000,00 0500. Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah 40.424.000,00 40.424.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 25 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN DAERAH 65.687.500,00 106.750.000,00 41.062.500,00 BELANJA 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76 3.011.932,68 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 485.124.532,68 BELANJA LANGSUNG 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 (482.112.600,00) BELANJA RUTIN 1.817.990.000,00 1.768.490.000,00 (49.500.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.413.770.000,00 1.424.370.000,00 10.600.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39.600.000,00 39.600.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 153.000.000,00 153.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 83.970.000,00 125.910.000,00 41.940.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 334.000.000,00 334.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 74.200.000,00 74.200.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 25.000.000,00 25.000.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000,00 60.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 400.000.000,00 383.660.000,00 (16.340.000,00) 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 304.720.000,00 264.120.000,00 (40.600.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00 (30.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 274.720.000,00 264.120.000,00 (10.600.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19.500.000,00 (19.500.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 19.500.000,00 (19.500.000,00) 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6900. Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 BELANJA WAJIB 2.662.037.000,00 2.229.424.400,00 (432.612.600,00) 15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 794.787.000,00 433.327.000,00 (361.460.000,00) 1000. Penyelenggaraan Pameran Investasi 500.627.000,00 433.327.000,00 (67.300.000,00) 2400. Kerjasama Investasi Antar Daerah 100.000.000,00 (100.000.000,00) 2500. Promosi Investasi Melalui Media Massa 94.160.000,00 (94.160.000,00) 3000. Workshop Pembuatan Bahan Promosi 100.000.000,00 (100.000.000,00) 16. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 146.400.000,00 146.400.000,00 1600. Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2016 96.400.000,00 96.400.000,00 2000. Sosialisasi Penyusunan LKPM Secara Online 50.000.000,00 50.000.000,00 17. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA 997.580.000,00 997.580.000,00 DAN PRASARANA DAERAH 0700. Identifikasi Potensi Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 300.000.000,00 300.000.000,00 0900. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 697.580.000,00 697.580.000,00 18. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 723.270.000,00 652.117.400,00 (71.152.600,00) 0200. Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 549.800.000,00 549.800.000,00 0800. Rapat Koordinasi Forum PTSP SeProv. Kep. Bangka Belitung 173.470.000,00 102.317.400,00 (71.152.600,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 26 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 24.878.591.403,00 20.421.252.500,00 (4.457.338.903,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 318.484.297,00 BELANJA LANGSUNG 18.617.453.700,00 13.841.630.500,00 (4.775.823.200,00) BELANJA RUTIN 4.748.298.500,00 4.623.298.500,00 (125.000.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.904.927.500,00 1.949.927.500,00 45.000.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.600.000,00 24.600.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 310.800.000,00 220.800.000,00 (90.000.000,00) 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 245.760.000,00 245.760.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 96.570.000,00 131.570.000,00 35.000.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 102.200.000,00 102.200.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 90.007.500,00 90.007.500,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratura PerundangUndangan 28.600.000,00 28.600.000,00 02. (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.700.000,00 8.700.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 117.200.000,00 117.200.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.490.000,00 400.490.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.805.145.000,00 1.805.145.000,00 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 127.500.000,00 127.500.000,00 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 224.825.000,00 224.825.000,00 1000. Pengadaan Meubelair 79.875.000,00 79.875.000,00 1800. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon 178.575.000,00 178.575.000,00 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 247.520.000,00 247.520.000,00 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 208.000.000,00 208.000.000,00 4200. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 398.250.000,00 398.250.000,00 9981. Kegiatan Pengadaan Peralatan Alat Informasi Mandiri 340.600.000,00 340.600.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 53.500.000,00 28.500.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaiankerja/Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 05. APARATUR 9984. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5101. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 28.500.000,00 28.500.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) 297.600.000,00 152.600.000,00 (145.000.000,00) 297.600.000,00 152.600.000,00 (145.000.000,00) 687.126.000,00 687.126.000,00 96.150.000,00 96.150.000,00 5800. Perencanaan Kebudayaan dan Kepariwisataan 590.976.000,00 590.976.000,00 BELANJA WAJIB URUSAN KEBUDAYAAN 6.427.253.200,00 4.737.540.000,00 (1.689.713.200,00) 15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.508.183.000,00 1.308.083.000,00 (200.100.000,00) 0100. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 732.251.000,00 532.151.000,00 (200.100.000,00) 0301. Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal 263.083.000,00 263.083.000,00 2600. Peningkatan Pelestarian Tradisi 512.849.000,00 512.849.000,00 17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 3.264.242.000,00 2.764.242.000,00 (500.000.000,00) 0500. Sebelumnya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian) berubah menjadi Penyelenggaraan Festival Budaya 1.202.122.000,00 702.122.000,00 (500.000.000,00) Daerah (Misi Kesenian) 3300. Pembinaan Kesenian dan Perfilman 1.495.350.000,00 1.495.350.000,00 3401. Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya 566.770.000,00 566.770.000,00 18. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 399.270.000,00 150.000.000,00 (249.270.000,00) 0500. Pengembangan Kerjasama Budaya (Drum Band Serumpun Sebalai) 150.000.000,00 150.000.000,00 0502. Pengembangan Kerjasama Budaya (Dukungan Komunitas Budaya) 249.270.000,00 (249.270.000,00) 21. PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA 515.215.000,00 515.215.000,00 0100. Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa 515.215.000,00 515.215.000,00 22. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA 465.242.200,00 (465.242.200,00) 0200. Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai Budaya 465.242.200,00 (465.242.200,00) 23. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 275.101.000,00 (275.101.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 27 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 001. Pengembangan dan Pemahaman Atas Kekayaan Budaya Daerah 105.730.000,00 (105.730.000,00) 003. Sebelumnya Pendukungan Pengembangan Kekayaan Budaya Daerah berubah menjadi Pengembangan Kekayaan Budaya 169.371.000,00 (169.371.000,00) Daerah BELANJA PILIHAN URUSAN PARIWISATA 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 (2.961.110.000,00) 15. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 4.147.849.000,00 2.477.007.000,00 (1.670.842.000,00) 0200. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 85.685.000,00 85.685.000,00 0503. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri 1.054.203.000,00 554.203.000,00 (500.000.000,00) 4001. Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata (TIC) 472.640.000,00 472.640.000,00 4100. Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi) 772.335.000,00 300.335.000,00 (472.000.000,00) 4200. Peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (Dukungan Promosi Even Pariwisata) 702.410.000,00 502.410.000,00 (200.000.000,00) 4201. Pengembangan Pasar Dan Informasi Pariwisata (Roadshow Stakeholder Pariwisata) 498.842.000,00 (498.842.000,00) 4300. Publikasi Tahun 2016 170.000.000,00 170.000.000,00 4400. Sebelumnya Fasilitasi Dukungan Even Gerhana Matahari Total Berubah Menjadi Penyelenggaraan Even Gerhana Matahari Total 391.734.000,00 391.734.000,00 16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 969.174.000,00 328.906.000,00 (640.268.000,00) 2400. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Lomba Pokdarwis dan Desa Wisata) 222.933.000,00 (222.933.000,00) 2700. Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung) 247.469.000,00 (247.469.000,00) 2900. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Sosialisasi Sadar Wisata Dan Sapta Pesona) 328.906.000,00 328.906.000,00 3000. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata 169.866.000,00 (169.866.000,00) 17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.924.879.000,00 1.324.879.000,00 (600.000.000,00) 0301. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 826.506.000,00 726.506.000,00 (100.000.000,00) 2800. Sebelumnya Pendukungan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Kebudayaan dan Kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) berubah menjadi Pengembangan Kapasitas Pengelolaan 1.098.373.000,00 598.373.000,00 (500.000.000,00) Kebudayaan dan Kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) 19. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) 001. Festival Laskar Pelangi 400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 28 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN DAERAH 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA 22.019.980.016,00 18.433.292.004,00 (3.586.688.012,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 512.473.314,00 BELANJA LANGSUNG 16.451.065.750,00 12.351.904.424,00 (4.099.161.326,00) BELANJA RUTIN 4.752.960.000,00 3.430.738.688,00 (1.322.221.312,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.879.745.000,00 2.722.777.300,00 (156.967.700,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.050.000,00 19.050.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 263.600.000,00 197.362.300,00 (66.237.700,00) 0700. Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan 109.330.000,00 151.350.000,00 42.020.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 70.000.000,00 65.000.000,00 (5.000.000,00) 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan 78.000.000,00 78.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 163.750.000,00 (163.750.000,00) 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 40.000.000,00 40.000.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.475.000,00 13.475.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 77.650.000,00 67.650.000,00 (10.000.000,00) 1800. RapatRapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 380.000.000,00 80.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 1.372.890.000,00 1.372.890.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 116.000.000,00 (34.000.000,00) 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.796.920.000,00 635.666.388,00 (1.161.253.612,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 308.000.000,00 308.000.000,00 2201. Pemeliharaan Berkala Gedung Pplp 55.950.000,00 55.950.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 232.970.000,00 232.970.000,00 7204. Pengadaan Genset 1.200.000.000,00 38.746.388,00 (1.161.253.612,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 76.295.000,00 72.295.000,00 (4.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/ Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 51.295.000,00 51.295.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Resfontif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) BELANJA WAJIB 11.698.105.750,00 8.921.165.736,00 (2.776.940.014,00) 16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.507.040.000,00 848.045.000,00 (658.995.000,00) 1101. Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 181.875.000,00 181.875.000,00 1202. Seleksi Kapal Pemuda Asean (KPA) Dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) 1301. Seleksi Dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk. Provinsi Kep. Bangka Belitung 208.440.000,00 158.440.000,00 (50.000.000,00) 61.305.000,00 61.305.000,00 2001. Pendidikan Kesadaran Dan Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan 395.580.000,00 (395.580.000,00) Bangka Belitung Tahun 2016 2002. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan 213.415.000,00 (213.415.000,00) 2100. Jambore Pemuda Daerah (JPD) 446.425.000,00 446.425.000,00 17. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 792.500.000,00 531.970.000,00 (260.530.000,00) 1500. Pendidikan Kewirausahaan Pemuda 281.110.000,00 211.235.000,00 (69.875.000,00) 1600. Sosialisasi Dan Gelar Karya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pendesaan (PSP3) 511.390.000,00 320.735.000,00 (190.655.000,00) 18. PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN 126.380.000,00 126.380.000,00 0300. NARKOBA Pelatihan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 126.380.000,00 126.380.000,00 19. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 500.220.000,00 428.810.931,00 (71.409.069,00) 0800. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 209.050.000,00 177.058.331,00 (31.991.669,00) 0900. Rapat Koordinasi Dinas Pemuda Dan Olahraga SeProvinsi Kpeulauan Bangka Belitung 213.690.000,00 174.272.600,00 (39.417.400,00) 1000. Penyusunan Profil Bidang Olahraga Dan Kepemudaan Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 77.480.000,00 77.480.000,00 20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 6.784.048.750,00 4.998.042.805,00 (1.786.005.945,00) 0300. Pembibitan Dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 290.634.250,00 250.289.500,00 (40.344.750,00) 1100. Pengembangan Olahraga Rekreasi 649.839.500,00 (649.839.500,00) 6500. Pembibitan Dan Pembinaan Olahraga Berbakat PLPL & PPLPD 1.445.550.000,00 1.445.550.000,00 6600. Penyelenggaraan Perlombaan Olah Rekreasi Tradisional Tingkat Provinsi 147.147.250,00 147.147.250,00 6601. Pemberangkatan Kontingen Olahraga Rekreasi Dan Tradisional Ke Tingkat Nasional 608.858.250,00 (608.858.250,00) 6700. Training Camp (TC) Popwil 1 Sumatera 1.118.356.000,00 862.871.455,00 (255.484.545,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 29 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 6701. Pengiriman Kontingen Popwil 1 Sumatera 1.259.129.000,00 1.259.129.000,00 6800. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Pelajar VIII 1.264.534.500,00 1.033.055.600,00 (231.478.900,00) 21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 367.350.000,00 367.350.000,00 2300. DED dan Master Plan Pembangunan Lintasan Dan Lapangan Atletik 367.350.000,00 367.350.000,00 22. PROGRAM PEMBINAAN GENERASI PEMUDA 1.620.567.000,00 1.620.567.000,00 0200. Pelaksanaan Paskibraka Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.332.232.000,00 1.332.232.000,00 0600. Seleksi Paskibraka Tk. Nasional Dan Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 288.335.000,00 288.335.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 30 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBN 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 11.517.958.393,83 9.977.474.152,11 (91.505.641,72) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.947.677.893,83 4.415.322.252,11 467.644.358,28 BELANJA LANGSUNG 7.570.280.500,00 5.562.151.900,00 (559.150.000,00) BELANJA RUTIN 2.915.522.500,00 2.356.372.500,00 (559.150.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.439.330.000,00 1.376.330.000,00 (63.000.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.500.000,00 12.500.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 175.000.000,00 145.000.000,00 (30.000.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 82.610.000,00 82.610.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 37.400.000,00 37.400.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.800.000,00 65.800.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 58.480.000,00 48.480.000,00 (10.000.000,00) 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,00 17.000.000,00 (8.000.000,00) 1700. Penyediaan Makanan dan Minuman 69.250.000,00 54.250.000,00 (15.000.000,00) 1800. RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 343.290.000,00 343.290.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 835.090.000,00 512.810.000,00 (322.280.000,00) APARATUR 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,00 (50.000.000,00) 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 97.750.000,00 (97.750.000,00) 1000. Pengadaan Meubelair 71.580.000,00 (71.580.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 248.240.000,00 206.240.000,00 (42.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 173.720.000,00 143.720.000,00 (30.000.000,00) 2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 2900. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 25.800.000,00 (25.800.000,00) 9983. Pengadaan Rumah Genset 100.000.000,00 94.850.000,00 (5.150.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52.857.000,00 52.857.000,00 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu 34.500.000,00 34.500.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 18.357.000,00 18.357.000,00 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 98.600.000,00 73.600.000,00 (25.000.000,00) APARATUR 9935. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol 98.600.000,00 73.600.000,00 (25.000.000,00) 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 0100. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4801. Rapat Koordinasi Perencanaan Badan Kesbangpol SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 6500. Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 489.645.500,00 340.775.500,00 (148.870.000,00) 43.950.000,00 43.950.000,00 202.145.500,00 153.275.500,00 (48.870.000,00) 243.550.000,00 143.550.000,00 (100.000.000,00) BELANJA WAJIB 4.654.758.000,00 3.205.779.400,00 15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 91.500.000,00 (91.500.000,00) 9200. Pengumpulan Data Orang Asing, Verifikasi Orang Asing dan Lembaga Asing Di Prov. Kep. Babel 91.500.000,00 (91.500.000,00) 16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1.114.115.000,00 824.297.000,00 (289.818.000,00) 0900. Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol 474.297.000,00 424.297.000,00 (50.000.000,00) 3000. Sosialisasi Penanganan Konflik Bagi Aparatur 164.818.000,00 (164.818.000,00) 3401. Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 425.000.000,00 400.000.000,00 (25.000.000,00) 3402. Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Intelijen Aparatur Kesbangpol 50.000.000,00 (50.000.000,00) 17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.328.921.600,00 877.453.000,00 (451.468.600,00) 1001. Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan NilaiNilai Pancasila 381.324.200,00 150.795.000,00 (230.529.200,00) 2000. TO Pendidikan Wawasan Kebangsaan 234.816.000,00 197.766.000,00 (37.050.000,00) 2301. Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 299.735.000,00 278.135.000,00 (21.600.000,00) 2302. Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Serta Generasi Muda PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 152.789.400,00 (152.789.400,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 31 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBN 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 2303. Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan 260.257.000,00 250.757.000,00 (9.500.000,00) 18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 200.805.000,00 190.305.000,00 (10.500.000,00) 0700. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Se Orov.Kep. Bangka Belitung 200.805.000,00 190.305.000,00 (10.500.000,00) 19. PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 367.460.000,00 151.810.000,00 (215.650.000,00) 8002. Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Ancaman 8004. Sosialisasi Radikal Terorisme Di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 115.650.000,00 (115.650.000,00) 251.810.000,00 151.810.000,00 (100.000.000,00) 208.820.000,00 208.820.000,00 1200. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 208.820.000,00 208.820.000,00 21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 320.195.000,00 306.364.000,00 (13.831.000,00) 2500. Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik 47.635.000,00 43.804.000,00 (3.831.000,00) 3301. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Dan Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintah Dan Partai 3302. Politik Fasilitasi (Kppp) Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Dan Peningkatan Pemahaman Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 32. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI, BUDAYA, AGAMA, KEPERCAYAAN DAN SOSIAL BUDAYA 76.500.000,00 76.500.000,00 196.060.000,00 186.060.000,00 (10.000.000,00) 363.773.000,00 185.351.300,00 (178.421.700,00) 0300. Fasilitasi Kerukunan Antar Umat Beragama 110.050.000,00 79.794.800,00 (30.255.200,00) 0400. Monitoring Dan Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya Agama Dan Kemasyarakatan 116.150.000,00 105.556.500,00 (10.593.500,00) 0500. Sosialisasi UU, Peraturan Pemerintah, Permendagri Tentang Organisasi Masyarakat 137.573.000,00 (137.573.000,00) 33. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PILPRES, PEMILU 380.250.000,00 314.952.700,00 (65.297.300,00) DPRD DAN PEMILUKADA 0100. Sosilaisai Uu Mengenai Pilkada 220.400.000,00 185.102.700,00 (35.297.300,00) 0200. Monitoring Dan Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Pilkada 159.850.000,00 129.850.000,00 (30.000.000,00) 34. PROGRAM KEMITRAAN KAMTIBNAS 278.918.400,00 146.426.400,00 (132.492.000,00) 0100. Pemetaan Daerah Rawan Konflik 132.492.000,00 (132.492.000,00) 0200. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 146.426.400,00 146.426.400,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 32 dari 66
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 22.042.166.780,00 21.320.788.854,00 (721.377.926,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.681.950.320,00 9.564.247.994,00 882.297.674,00 BELANJA LANGSUNG 13.360.216.460,00 11.756.540.860,00 (1.603.675.600,00) BELANJA RUTIN 8.588.322.700,00 7.279.548.900,00 (1.308.773.800,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.758.830.700,00 5.718.753.700,00 (40.077.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.850.000,00 5.850.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12.600.000,00 12.600.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86.370.000,00 129.510.000,00 43.140.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11.710.200,00 11.710.200,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 104.428.500,00 104.428.500,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 28.000.000,00 24.000.000,00 (4.000.000,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 180.292.000,00 170.325.000,00 (9.967.000,00) 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 26.960.000,00 24.960.000,00 (2.000.000,00) 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.280.000,00 20.280.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 48.000.000,00 37.000.000,00 (11.000.000,00) 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.584.090.000,00 4.584.090.000,00 8700. Koordinasi Bidang Tibumtranmas, Dan Penegakkan Perda (Satpol PP) 184.000.000,00 184.000.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 9902. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kecelakaan 56.250.000,00 (56.250.000,00) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 02. APARATUR 764.160.000,00 488.870.000,00 (275.290.000,00) 1000. Pengadaan Meubelair 63.670.000,00 50.890.000,00 (12.780.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 432.100.000,00 392.980.000,00 (39.120.000,00) 2801. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 9986. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Komunikasi 218.390.000,00 (218.390.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 452.510.000,00 427.510.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 228.850.000,00 228.850.000,00 0600. Razia Kedisiplinan PNS Prov. Kep. Bangka belitung 198.660.000,00 198.660.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1.437.517.000,00 481.140.000,00 (956.377.000,00) 1501. APARATUR Pembinaan Mental dan Spritual Satpol PP 53.800.000,00 13.450.000,00 (40.350.000,00) 3800. Bintek Penyuluhan Bagi Satpol Pp SeKabupaten/Kota SeProvinsi Kep. Bangka Belitung 6701. Pengiriman Peserta Diklat dan Pendidikan PNS Peningkatan Kompetensi Aparatur 6801. Instruktur Upacara dan Kesemaptaan Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 116.488.000,00 109.450.000,00 (7.038.000,00) 239.280.000,00 79.680.000,00 (159.600.000,00) 109.700.000,00 109.700.000,00 7000. Pelatihan Pengendalian Massa/Unjuk Rasa 128.990.000,00 (128.990.000,00) 9927. Bimtek PPNS Penegak Perda seprovinsi Kep. Babel 137.008.000,00 (137.008.000,00) 9928. Latsar Pol PP 483.391.000,00 (483.391.000,00) 9992. Pelatihan Rutin Kemampuan Bela Diri Dan Senam Satpol Pp 168.860.000,00 168.860.000,00 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 175.305.000,00 163.275.200,00 (12.029.800,00) 7006. Rapat Koordinasi Satpol Pp SeProvinsi Kep. Babel Dengan PPNS Dilingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung 175.305.000,00 163.275.200,00 (12.029.800,00) BELANJA WAJIB 4.771.893.760,00 4.476.991.960,00 (294.901.800,00) 16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 2.387.577.000,00 2.312.188.000,00 (75.389.000,00) 1400. Pengamanan/Pengawalan Pimpinan Daerah Serta OrangOrang Penting 1600. Penertiban Terhadap Pelanggaran Perda Yang Berdampak Terhadap Peningkatan PAD 2200. Penyidikan Dan Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda Di Prov. Kep. Babel 2201. Penyelidikan Pelanggaran Perda/Pergub/Kebijakan Gubernur PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 249.800.000,00 203.383.000,00 (46.417.000,00) 66.400.000,00 66.400.000,00 28.972.000,00 (28.972.000,00) 55.450.000,00 55.450.000,00 2400. Penata Kelolaan Sekretariat Ppns Prov. Kep. Babel 56.880.000,00 56.880.000,00 2401. Patroli 58.100.000,00 58.100.000,00 2500. Pengamanan Unjuk Rasa 130.185.000,00 130.185.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 33 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 2600. Pengamanan Aset Pemprov Kepulauan Bangka Belitung 1.596.800.000,00 1.596.800.000,00 2700. Penyelenggaraan Koordinasi Penyidikan, Pemeriksaan, Penertiban 37.700.000,00 37.700.000,00 Satpol PP 3400. Gelar Pasukan Dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 107.290.000,00 107.290.000,00 19. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 542.019.000,00 322.506.200,00 (219.512.800,00) 1100. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 66.685.000,00 66.685.000,00 8001. Bintek Pemberdayaan Satuan Linmas Dalam Menunjang Terwujudnya Trantib Swakarsa 163.378.000,00 156.278.000,00 (7.100.000,00) 8005. Pelatihan Penanggulangan Banjir Bagi Satlinmas Se Prov.Kep.Babel 117.853.000,00 99.543.200,00 (18.309.800,00) 8007. Pelatihan Dan Pembinaan Bela Negara Bagi Satlinmas Dan Masyarakat 194.103.000,00 (194.103.000,00) 25. PROGRAM PRIORITAS URUSAN KESATUAN BANGKA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.842.297.760,00 1.842.297.760,00 0200. Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja 1.842.297.760,00 1.842.297.760,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 34 dari 66
01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 32.212.325.000,00 36.711.742.000,00 4.499.417.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 332.926.000,00 257.926.000,00 (75.000.000,00) 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 5.074.020.000,00 4.793.820.000,00 (280.200.000,00) 0300. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 598.500.000,00 1.078.500.000,00 480.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 369.336.000,00 552.456.000,00 183.120.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 690.000.000,00 690.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 245.000.000,00 245.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 700.000.000,00 700.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 650.000.000,00 650.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000,00 175.000.000,00 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.558.180.000,00 2.558.180.000,00 1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 192.000.000,00 192.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang 620.420.000,00 620.420.000,00 Undangan 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 118.500.000,00 118.500.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.080.000.000,00 3.380.000.000,00 300.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 4.000.000.000,00 6.500.000.000,00 2.500.000.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 450.000.000,00 450.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.809.090.000,00 5.724.290.000,00 915.200.000,00 2200. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pemerintah Dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2600. Kegiatan Rumah Dinas Gubernuran 2.214.000.000,00 2.589.000.000,00 375.000.000,00 9400. Pengelolaan Inventarisasi Aset Dilingkungan Setda 117.080.000,00 (117.080.000,00) 8001. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Intern SKPD 50.000.000,00 (50.000.000,00) 7400. Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor 1.718.273.000,00 1.986.650.000,00 268.377.000,00 16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 7.523.310.000,00 7.069.414.000,00 (453.896.000,00) 0200. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 2.382.100.000,00 2.382.100.000,00 0500. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1.488.800.000,00 1.488.800.000,00 2500. Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Dan Akuntabel 1.419.696.000,00 933.900.000,00 (485.796.000,00) 2600. Dukungan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Dalam Dan Luar Daerah 1.174.680.000,00 1.174.680.000,00 0700. Rapat Koordinasi Gubernur Dengan Bupati/Walikota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 307.574.000,00 281.674.000,00 (25.900.000,00) 2100. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Sosialisasi IKK LPPD 3300. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah 17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 7700. Monitoring Evaluasi Dan Verifikasi Dana Hibah Kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya Dan BUMD PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH SELISIH PPASP KODE URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 2016 THD PPASP KEGIATAN 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 4 PENDAPATAN 102.397.662,86 102.397.662,86 5 BELANJA 150.974.085.061,01 142.417.117.702,01 (8.556.967.359,00) 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.935.078.125,01 41.935.078.125,01 5.2 BELANJA LANGSUNG 109.039.006.936,00 100.482.039.577,00 (8.556.967.359,00) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 102.956.570.936,00 95.059.426.131,00 (7.897.144.805,00) 400.070.000,00 352.870.000,00 (47.200.000,00) 350.390.000,00 305.390.000,00 (45.000.000,00) 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) 200.000.000,00 (200.000.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 35 dari 66
SELISIH PPASP KODE URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 2016 THD PPASP KEGIATAN 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 35.972.883.936,00 25.184.424.453,00 (10.788.459.483,00) APARATUR 0600. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 497.920.000,00 483.352.000,00 (14.568.000,00) 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.059.050.000,00 984.215.000,00 (74.835.000,00) 0800. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 656.700.000,00 966.289.920,00 309.589.920,00 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.697.201.496,00 951.474.500,00 (745.726.996,00) 2000. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2.264.700.000,00 2.264.700.000,00 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.584.700.000,00 2.734.700.000,00 150.000.000,00 2300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 2.264.340.000,00 1.749.340.000,00 (515.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5.734.950.000,00 4.234.950.000,00 (1.500.000.000,00) 2500. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.123.700.000,00 1.223.700.000,00 100.000.000,00 2700. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 609.600.000,00 609.600.000,00 3100. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 1.050.500.000,00 1.050.500.000,00 9924. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rumah Jabatan 809.462.440,00 498.240.000,00 (311.222.440,00) 9953. Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan 1.090.800.000,00 852.203.033,00 (238.596.967,00) 9954. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi 1.553.800.000,00 1.227.900.000,00 (325.900.000,00) 0505. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.750.000.000,00 (1.750.000.000,00) 0352. Pengadaan Kendaraan Operasional Korem 1.655.560.000,00 (1.655.560.000,00) 0927. Pengadaan Baleho Di Kabupaten/Kota 1.446.310.000,00 (1.446.310.000,00) 0349. Rehab Gedung Serbaguna 2.616.470.000,00 (2.616.470.000,00) 0352. Pembangunan Masjid Dan Ruang Pers 5.353.260.000,00 5.353.260.000,00 0350. Ded Rehabilitasi Wisma Bougenvile 153.860.000,00 (153.860.000,00) 20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN 5.801.889.000,00 5.112.229.000,00 (689.660.000,00) 2500. KEBIJAKAN Penyelesaian KDH Perselisihan /Sengketa Antara Pemda (Penguasa) Dengan Orang/ Masyarakat Secara Litigasi/Non 270.270.000,00 200.370.000,00 (69.900.000,00) Litigasi 2600. Penyelesaian Sengketa Tun Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Dan Kebijakan Pemda 328.650.000,00 313.650.000,00 (15.000.000,00) 2700. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Serta Kebijakan Pemda 113.080.000,00 113.080.000,00 3800. Monitoring Pelaksanaan Bantuan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Dan Kebijakan Pemda Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan 130.560.000,00 130.560.000,00 Bangka Belitung 3900. Monitoring Pelaksanaan Ranham Di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 146.060.000,00 146.060.000,00 3400. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan 139.304.000,00 106.304.000,00 (33.000.000,00) 1100. Sebelumnya Operasional LPSE Berubah Menjadi Penerapan Sistem Pelelangan Secara Elektronik 1.022.000.000,00 996.750.000,00 (25.250.000,00) 022. 4000. Sebelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pengendalian Kegiatan APBD Berubah Menjadi Koordinasi 673.365.000,00 584.365.000,00 (89.000.000,00) Sistem E Monep 2200. Rakor LPSE 233.710.000,00 (233.710.000,00) 4100. Sebelumnya Operasional ULP Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP 2.298.095.000,00 2.137.295.000,00 (160.800.000,00) 4200. Rakor ULP 172.035.000,00 109.035.000,00 (63.000.000,00) 4300. Sebelumnya Fasilitasi Dan Koordinasi Penyusunan Renja/Revisi Renja Dan Penyusunan Anggaran Berubah Menjadi Koordinasi Penyusunan Renstra/Revisi Renstra, Renja/Revisi Renja Dan Penyusunan Anggaran 4400. Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan Sirup, EMonev Dan Penyerapan Anggaran PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 1200. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 25. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 1800. Partisipasi Kontribusi Iuran Dan Keikutsertaan Dalam Rakor/ Rakernas APPSI 50.000.000,00 50.000.000,00 224.760.000,00 224.760.000,00 167.310.000,00 156.810.000,00 (10.500.000,00) 167.310.000,00 156.810.000,00 (10.500.000,00) 639.980.000,00 609.980.000,00 (30.000.000,00) 200.000.000,00 170.000.000,00 (30.000.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 36 dari 66
KODE KEGIATAN (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD PPASP 2016 (+) (2) (3) (4) (5) 2000. Partisipasi Kontribusi Iuran Dan Keikutsertaan Dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan. 1300. Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Kep. Bangka Belitung 225.000.000,00 225.000.000,00 214.980.000,00 214.980.000,00 26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 2.197.270.000,00 1.846.430.000,00 (350.840.000,00) 0900. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 625.300.000,00 442.800.000,00 (182.500.000,00) 1200. Bimbingan Teknik Legal Drafting 147.740.000,00 102.390.000,00 (45.350.000,00) 1400. Sosialisasi Perda 148.440.000,00 82.050.000,00 (66.390.000,00) 1900. Penyusunan Produk Hukum Daerah 336.000.000,00 319.500.000,00 (16.500.000,00) 3500. Rakor Biro Hukum Dan Bagian Hukum Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 377.260.000,00 354.760.000,00 (22.500.000,00) 3700. Penyuluhan Hukum Di 7 Wilayah Kabupaten/Kota 446.800.000,00 429.200.000,00 (17.600.000,00) 2700. Rakor Prolegda 115.730.000,00 115.730.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.221.600.000,00 1.196.600.000,00 (25.000.000,00) 0200. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan HariHari Tertentu 926.600.000,00 926.600.000,00 1200. Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov 270.000.000,00 270.000.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 47. PROGRAM PENINGKATAN PENGAMALAN TERHADAP 7.492.442.000,00 6.929.021.400,00 (563.420.600,00) KEHIDUPAN BERAGAMA 0800. Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Bagi Masyarakat 490.222.000,00 240.171.400,00 (250.050.600,00) 0100. Seleksi MTQ Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200.000.000,00 200.000.000,00 0200. Pembinaan Dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.456.600.000,00 1.456.600.000,00 0400. Peningkatan Kehidupan Beragama Pada Bulan Ramadhan 665.860.000,00 665.860.000,00 0500. Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Pada Hari Jumat 360.000.000,00 360.000.000,00 0600. Penyelenggaraan Pemberangkatan Dan Pemulangan Jamaah 1.107.740.000,00 1.107.740.000,00 1000. Penganggkatan Petugas Yang Menyertai Jemaah Haji Prov. Kep. Babel 498.650.000,00 498.650.000,00 0700. Sebelumnya Fasilitasi Biaya Transportasi Daerah Berubah Menjadi Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji 0900. Kepedulian Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 313.370.000,00 (313.370.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.945.407.000,00 5.669.411.728,00 2.724.004.728,00 5000. Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan Dan Keprotokolan 256.300.000,00 6.176.728,00 (250.123.272,00) 9917 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi 186.550.000,00 129.550.000,00 (57.000.000,00) 9953 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengadaan Barang Dan Jasa 225.910.000,00 143.910.000,00 (82.000.000,00) 9976 Publikasi Dan Siaran 1.857.000.000,00 2.357.000.000,00 500.000.000,00 9977 Workshop Jurnalistik Dan Fotography 206.472.000,00 (206.472.000,00) 9976 Dukungan Latsirtarda XXXVI 2016 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 9990 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 126.400.000,00 (126.400.000,00) 9991 Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi 86.775.000,00 82.775.000,00 (4.000.000,00) 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5400. Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 128.900.000,00 128.900.000,00 128.900.000,00 128.900.000,00 77. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 509.050.000,00 134.819.450,00 (374.230.550,00) 0400. Festival Seni Rupa Islami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 340.460.000,00 (340.460.000,00) 0300. Musyawarah Tokoh Adat, Tokoh Agama Dan Pelaku Seni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 168.590.000,00 134.819.450,00 (33.770.550,00) 84. PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEPALA DAERAH 0500. Penyusunan Perjanjian (PK) Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2015 Pemerintah Pemprop.Kep Babel 0600. Monitoring & Evaluasi Pelaksana Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 91. PROGRAM PENINGKATAN PERLUASAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 230.940.000,00 214.456.800,00 (16.483.200,00) 133.540.000,00 117.056.800,00 (16.483.200,00) 97.400.000,00 97.400.000,00 82.335.000,00 71.475.000,00 (10.860.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 37 dari 66
KODE KEGIATAN (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD PPASP 2016 (+) (2) (3) (4) (5) Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 82.335.000,00 71.475.000,00 (10.860.000,00) PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA SKPD DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 73.710.000,00 68.710.000,00 (5.000.000,00) 0400. Optimalisasi pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 95. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN SKPD DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 103. 104. 105. 106. 109. 113. 0100. Penyusunan Draft Raperda Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0200. Penyusunan Draft Rapergub tentang Uraian Tugas organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 0200. Monitoring, Evaluasi dan Fasillitasi Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 73.710.000,00 68.710.000,00 (5.000.000,00) 385.520.000,00 342.220.000,00 (43.300.000,00) 216.520.000,00 210.520.000,00 (6.000.000,00) 169.000.000,00 131.700.000,00 (37.300.000,00) 330.700.000,00 276.899.000,00 (53.801.000,00) 330.700.000,00 276.899.000,00 (53.801.000,00) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.174.368.000,00 1.039.705.500,00 (134.662.500,00) 0700. Sebelumnya Fasilitasi Program CSR berubah menjadi Koordinasi Program CSR 150.000.000,00 131.250.000,00 (18.750.000,00) 0200. Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 150.000.000,00 131.250.000,00 (18.750.000,00) 0600. Sebelumnya Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah berubah menjadi Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah 0500. Monitoring Dan Pengawasan Distribusi Bbm Dan Gas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0800. Monitoring dan Evaluasi Komoditi Lada di 7 (tujuh) Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1000. Sebelumnya Fasilitasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi Forum koordinasi pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi 0900. Perkebunan Sebelumnya di Fasilitasi Provinsi Pembentukan Kepulauan Bangka Bank Umum Belitung Syariah Bangka Belitung berubah menjadi koordinasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung 1100. Sebelumnya Fasilitasi, Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berubah menjadi Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1200. Sebelumnya Fasilitasi Pemetaan Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung berubah menjadi Pemetaan Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN REFRESIF TERHADAP PRODUK HUKUM KABUPATEN / KOTA 0200. Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota 0100. Monitoring dan Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 97.068.000,00 97.068.000,00 100.000.000,00 87.500.000,00 (12.500.000,00) 200.000.000,00 175.000.000,00 (25.000.000,00) 100.000.000,00 87.500.000,00 (12.500.000,00) 77.300.000,00 67.637.500,00 (9.662.500,00) 100.000.000,00 87.500.000,00 (12.500.000,00) 200.000.000,00 175.000.000,00 (25.000.000,00) 160.780.000,00 160.780.000,00 90.030.000,00 90.030.000,00 70.750.000,00 70.750.000,00 PROGRAM PELAKSANAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) 323.000.000,00 257.650.000,00 (65.350.000,00) 0100. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 106.540.000,00 96.890.000,00 (9.650.000,00) 0200. Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah Tahun 2015 30.100.000,00 22.000.000,00 (8.100.000,00) 3200. Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 s.d 50.105.000,00 50.105.000,00 3300. 2015 Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2015 50.105.000,00 50.105.000,00 3400. Penginventarisasian Produk Hukum Pusat 40.100.000,00 (40.100.000,00) 0600. Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2016 46.050.000,00 38.550.000,00 (7.500.000,00) PROGRAM PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 740.000.000,00 410.000.000,00 (330.000.000,00) 0100. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama 740.000.000,00 410.000.000,00 (330.000.000,00) PROGRAM KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT 1.438.260.000,00 694.505.000,00 (743.755.000,00) 0200. Monitoring Dan Evaluasi Dana Bantuan Sosial Dan Hibah 499.500.000,00 299.500.000,00 (200.000.000,00) 0300. Evaluasi Dan Analisis Proposal Bansos Dan Hibah 395.005.000,00 395.005.000,00 0100. Sosialisasi Pemberian Dana Bantuan Sosial Dan Hibah 543.755.000,00 (543.755.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 38 dari 66
KODE KEGIATAN 117. 120. 113. URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD PPASP 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RASIONALITAS JABATAN DALAM RANGKA PENGUATAN REFORMASI 845.331.000,00 639.391.800,00 (205.939.200,00) 0100. BIROKRASI Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 124.154.000,00 94.298.000,00 (29.856.000,00) 2016 0200. Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 90.700.000,00 73.088.000,00 (17.612.000,00) 0300. Bimtek Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 122.930.000,00 106.725.800,00 (16.204.200,00) 0400. Penyusunan Analisa beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di lingkungan Pemprop Kep. Babel 0600. Validasi Analisis jabatan struktural dan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0500. Validasi Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PROGRAM PENGEMBANGAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENATAAN KELEMBAGAAN SKPD PROVINSI DAN KAB/KOTA DALAM RANGKA 0100. PENGUATAN Evaluasi Raperda REFORMASI Organisasi BIROKRASI Perangkat Daerah Kab/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0200. Rakornis Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah se Provinsi Kep.Babel 218.433.000,00 128.588.100,00 (89.844.900,00) 144.557.000,00 119.135.400,00 (25.421.600,00) 144.557.000,00 117.556.500,00 (27.000.500,00) 159.260.000,00 133.851.000,00 (25.409.000,00) 74.100.000,00 59.500.000,00 (14.600.000,00) 85.160.000,00 74.351.000,00 (10.809.000,00) URUSAN PENDIDIKAN 487.980.000,00 487.980.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 487.980.000,00 487.980.000,00 0100. Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 487.980.000,00 487.980.000,00 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 470.940.000,00 386.840.000,00 (84.100.000,00) 17. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 470.940.000,00 386.840.000,00 (84.100.000,00) 7800. Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/ 102.980.000,00 57.380.000,00 (45.600.000,00) 8000. Kota. Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar 183.980.000,00 158.380.000,00 (25.600.000,00) 8100. Provinsi. Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan 183.980.000,00 171.080.000,00 (12.900.000,00) URUSAN PERTANAHAN 2.500.000,00 2.500.000,00 03. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIKKONFLIK PERTANAHAN 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan Tanah 2.500.000,00 2.500.000,00 20. 03 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.234.161.000,00 818.520.512,00 (415.640.488,00) PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.234.161.000,00 818.520.512,00 (415.640.488,00) 1400. Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan 159.298.000,00 159.298.000,00 1600. Pendayagunaan Data Kependudukan 346.996.000,00 243.938.000,00 (103.058.000,00) 1900. Peningkatan kapasitas aparatur Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.953.000,00 88.311.392,00 (112.641.608,00) 2000. Sosialisasi Bidang Kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil 241.392.000,00 41.451.120,00 (199.940.880,00) 1300. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 285.522.000,00 285.522.000,00 URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 (160.082.066,00) 32. PROGRAM PENINGKATAN GENERASI MUDA DAN OLAHRAGA 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 (160.082.066,00) 0100. Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0200. Peningkatan Kecintaan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.013.450.000,00 863.450.000,00 (150.000.000,00) 0300. Sinkronisasi dan Informasi bidang kesejahteraan Provinsi kepulauan Bangka Belitung 101.230.000,00 91.147.934,00 (10.082.066,00) 0400. Seleksi POSPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 600.000.000,00 600.000.000,00 0500. Pembinaan dan pemberangkatan kontingen POSPENAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke tingkat Nasional th 790.350.000,00 790.350.000,00 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 81.825.000,00 81.825.000,00 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 81.825.000,00 81.825.000,00 1900. Informasi dan Publikasi Bidang Kesejahteraan 81.825.000,00 81.825.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 39 dari 66
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) BELANJA 82.413.634.829,00 80.647.205.329,00 (1.766.429.500,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.777.599.829,00 9.643.855.329,00 866.255.500,00 BELANJA LANGSUNG 73.636.035.000,00 71.003.350.000,00 (2.632.685.000,00) BELANJA RUTIN 16.720.940.000,00 14.356.415.000,00 (2.364.525.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.586.870.000,00 10.517.660.000,00 (69.210.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.800.000,00 22.800.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 988.000.000,00 788.000.000,00 (200.000.000,00) 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.284.450.000,00 2.002.650.000,00 (281.800.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 305.650.000,00 195.540.000,00 (110.110.000,00) 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 316.000.000,00 316.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 198.000.000,00 249.600.000,00 51.600.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 256.650.000,00 252.750.000,00 (3.900.000,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 78.000.000,00 78.000.000,00 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 780.475.000,00 855.475.000,00 75.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 439.920.000,00 439.920.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 141.250.000,00 141.250.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 962.275.000,00 997.275.000,00 35.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi 2.984.200.000,00 3.259.200.000,00 275.000.000,00 2400. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 225.000.000,00 225.000.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 8900. Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan 70.200.000,00 110.200.000,00 40.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.583.870.000,00 3.188.895.000,00 (2.394.975.000,00) 0500. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 480.600.000,00 505.600.000,00 25.000.000,00 0600. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 66.825.000,00 66.825.000,00 2000. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 394.000.000,00 244.000.000,00 (150.000.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 597.800.000,00 697.800.000,00 100.000.000,00 7204. Pengadaan Genset 2.000.000.000,00 (2.000.000.000,00) 9970. Peningkatan Gedung/Kantor 1.569.975.000,00 1.200.000.000,00 (369.975.000,00) 9991. Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor DPRD 474.670.000,00 474.670.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 264.200.000,00 314.200.000,00 50.000.000,00 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 264.200.000,00 314.200.000,00 50.000.000,00 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 286.000.000,00 335.660.000,00 49.660.000,00 0300. APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 286.000.000,00 335.660.000,00 49.660.000,00 BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 56.915.095.000,00 56.646.935.000,00 (268.160.000,00) 15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA 56.537.095.000,00 56.228.935.000,00 (308.160.000,00) PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0100. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 9.510.800.000,00 12.043.885.000,00 2.533.085.000,00 0200. Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah/Tokoh 1.104.350.000,00 (1.104.350.000,00) Masyarakat/Tokoh Agama 0400. RapatRapat Paripurna 207.200.000,00 137.200.000,00 (70.000.000,00) 0500. Kegiatan Reses 5.310.795.000,00 3.319.190.000,00 (1.991.605.000,00) 0700. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 4.245.650.000,00 2.995.650.000,00 (1.250.000.000,00) 1000. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD 33.243.200.000,00 35.243.200.000,00 2.000.000.000,00 1100. Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Se Indonesia 236.250.000,00 136.250.000,00 (100.000.000,00) 1200. Penyediaan Tenaga Ahli Kegiatan Akademik 730.000.000,00 555.000.000,00 (175.000.000,00) 1300. Koordinasi Dan Konsultasi Masalah Hukum Dan Administrasi 301.400.000,00 81.400.000,00 (220.000.000,00) Kesekretariatan 1400. Publikasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 1.647.450.000,00 1.717.160.000,00 69.710.000,00 17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN 378.000.000,00 418.000.000,00 40.000.000,00 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2900. Pembahasan Anggaran Pemerintah Prov. Kep. Babel 378.000.000,00 418.000.000,00 40.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 40 dari 66
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 4 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN 554.072.390.545,00 568.010.304.575,83 13.937.914.030,83 BELANJA 74.419.810.396,58 71.585.203.860,70 (2.834.606.535,88) BELANJA TIDAK LANGSUNG 943.358.448.984,50 46.001.919.860,58 22.493.753.117,09 BTL DPPKAD 43.858.356.496,58 46.001.919.860,58 2.143.563.364,00 BTL PPKD 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 20.350.189.753,09 BELANJA LANGSUNG 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 (4.978.169.899,88) BELANJA RUTIN 21.545.697.620,00 18.455.094.577,12 (3.090.603.042,88) 01, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.903.037.000,00 12.687.439.918,23 (215.597.081,77) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160.800.000,00 160.800.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.353.100.000,00 925.976.123,01 (427.123.876,99) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 535.690.000,00 803.490.000,00 267.800.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 139.200.000,00 139.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 977.689.000,00 977.689.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 613.520.000,00 613.520.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.586.100.000,00 1.465.600.000,00 (120.500.000,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor 110.000.000,00 110.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 51.096.000,00 51.096.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 239.775.000,00 239.775.000,00 1700. Penyediaan Makanan dan minuman 109.040.000,00 79.032.000,00 (30.008.000,00) 1800. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 846.000.000,00 856.100.000,00 10.100.000,00 8800. Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah 250.000.000,00 292.313.532,60 42.313.532,60 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.718.090.000,00 3.718.090.000,00 Pengelolaan Kehumasan pada DPPKAD 189.940.000,00 189.940.000,00 Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang Sebelumnya Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung berubah menjadi Peningkatan fungsi pelayanan UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung 02, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 656.935.000,00 669.744.655,62 12.809.655,62 635.548.000,00 635.548.000,00 610.269.000,00 610.269.000,00 120.245.000,00 149.256.607,00 29.011.607,00 8.025.097.400,00 5.398.907.938,89 (2.626.189.461,11) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.282.650.000,00 (1.282.650.000,00) 0900. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.441.535.000,00 1.403.809.000,00 (37.726.000,00) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.451.492.400,00 1.431.870.000,00 (19.622.400,00) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman,Tempat Parkir dan halaman Kantor 306.680.000,00 306.680.000,00 2200. Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor 1.072.040.000,00 917.678.938,89 (154.361.061,11) Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.147.900.000,00 748.120.000,00 (399.780.000,00) Pembangunan Musholla pada UPTD 732.050.000,00 (732.050.000,00) Pembangunan Tempat Parkir, Pagar dan Sumur Bor pada UPTD 448.750.000,00 448.750.000,00 Pembuatan ruangan rapat kepala DPPKAD 142.000.000,00 142.000.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 197.000.000,00 (197.000.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu 172.000.000,00 (172.000.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 352.078.000,00 302.078.000,00 (50.000.000,00) APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan 352.078.000,00 302.078.000,00 (50.000.000,00) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 68.485.220,00 66.668.720,00 (1.816.500,00) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 68.485.220,00 66.668.720,00 (1.816.500,00) BELANJA URUSAN WAJIB : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 9.015.756.280,00 7.128.189.423,00 (1.887.566.857,00) 4.588.123.000,00 4.032.638.143,00 (555.484.857,00) Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 305.022.000,00 116.129.643,00 (188.892.357,00) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pergub tentang APBD 721.360.000,00 762.610.000,00 41.250.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Pergub tentang Perubahan APBD 677.700.000,00 595.797.500,00 (81.902.500,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 41 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) Intensifikasi Sumbersumber Pajak Daerah 719.280.000,00 718.480.000,00 (800.000,00) Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 239.100.000,00 (239.100.000,00) 2017 Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 292.065.000,00 292.065.000,00 Sebelumnya Operasional Aplikasi SIPKD berubah menjadi Peningkatan fungsi Aplikasi SIPKD 764.480.000,00 723.580.000,00 (40.900.000,00) Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D 228.369.000,00 208.369.000,00 (20.000.000,00) Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 288.357.000,00 282.077.000,00 (6.280.000,00) Penyusunan Pergub tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah 105.838.000,00 96.978.000,00 (8.860.000,00) Pengalihan Aset Milik Pemerintah 7 Kabupaten/Kota ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 246.552.000,00 236.552.000,00 (10.000.000,00) PROGRAM PEMBINAAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 781.702.280,00 460.508.280,00 (321.194.000,00) Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD TA 2017 207.788.000,00 167.845.000,00 (39.943.000,00) Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD TA. 2016 207.788.000,00 197.788.000,00 (10.000.000,00) Rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah 269.856.000,00 (269.856.000,00) Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 96.270.280,00 94.875.280,00 (1.395.000,00) PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH SERTA PENDAPATAN LAINLAIN 2.062.845.000,00 1.488.875.000,00 (573.970.000,00) Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait 123.870.000,00 (123.870.000,00) Sosialisasi Pajak Daerah 74.000.000,00 61.580.000,00 (12.420.000,00) Sebelumnya Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah berubah menjadi Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Sebelumnya DaerahOperasional Samsat Keliling berubah menjadi Peningkatanfungsi pelayanan Samsat Keliling 578.330.000,00 425.770.000,00 (152.560.000,00) 502.530.000,00 376.730.000,00 (125.800.000,00) Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 90.410.000,00 83.250.000,00 (7.160.000,00) Sebelumnya Operasional Samsat Corner berubah menjadi Peningkatan Fungsi pelayanan Samsat Corner 76.467.000,00 59.307.000,00 (17.160.000,00) Intensifikasi dan ekstensifikasi restribusi dan pendapatan lainlain 459.478.000,00 366.478.000,00 (93.000.000,00) Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan lainlain Penyusunan Pergub tentang Lainlain PAD yang sah 82.100.000,00 82.100.000,00 Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan lainlain 75.660.000,00 33.660.000,00 (42.000.000,00) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH 1.583.086.000,00 1.146.168.000,00 (436.918.000,00) Pembinaan Teknis Bendahara/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 245.462.000,00 169.612.000,00 (75.850.000,00) Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 261.415.000,00 241.415.000,00 (20.000.000,00) Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung 164.338.000,00 (164.338.000,00) Penyusunan Laporan Barang Milik daerah 186.314.000,00 179.834.000,00 (6.480.000,00) Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 199.430.000,00 190.430.000,00 (9.000.000,00) Pengamanan Barang Milik Daerah 214.053.000,00 152.803.000,00 (61.250.000,00) Sertifikasi Lahan milik Pemerintah Daerah 312.074.000,00 212.074.000,00 (100.000.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 42 dari 66
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 21.667.860.761,20 20.163.265.015,00 (1.504.595.746,20) BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.414.469.761,20 11.274.607.615,00 (139.862.146,20) BELANJA LANGSUNG 10.253.391.000,00 8.888.657.400,00 (1.364.733.600,00) BELANJA RUTIN 2.395.030.000,00 2.488.805.000,00 93.775.000,00 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.970.930.000,00 1.970.930.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.400.000,00 50.400.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 264.000.000,00 228.000.000,00 (36.000.000,00) 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 325.450.000,00 325.450.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 83.690.000,00 125.490.000,00 41.800.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000,00 25.000.000,00 1000. Penyedian Alat Tulis Kantor 136.000.000,00 136.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 18.500.000,00 12.700.000,00 (5.800.000,00) 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.800.000,00 21.800.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 42.000.000,00 42.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 460.090.000,00 460.090.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 352.200.000,00 451.700.000,00 99.500.000,00 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 88.700.000,00 88.700.000,00 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 119.300.000,00 119.300.000,00 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 63.000.000,00 63.000.000,00 2600. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 36.600.000,00 36.600.000,00 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 44.600.000,00 44.600.000,00 Pengadaan Genset Dan Gedung Kantor/Tempat Parkir 99.500.000,00 99.500.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 71.900.000,00 66.175.000,00 (5.725.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 49.000.000,00 49.000.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 22.900.000,00 17.175.000,00 (5.725.000,00) 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengawasan (PKPT Berbasis Resiko) 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 7.858.361.000,00 6.399.852.400,00 (1.458.508.600,00) 20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 5.948.502.000,00 4.781.053.400,00 (1.167.448.600,00) 0100. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler) 2.787.720.000,00 2.640.939.400,00 (146.780.600,00) 0200. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 306.000.000,00 213.180.000,00 (92.820.000,00) 0400. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya 63.750.000,00 59.450.000,00 (4.300.000,00) 0500. Inventarisasi Temuan Pengawasan 198.544.000,00 (198.544.000,00) 0600. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 141.124.000,00 (141.124.000,00) 0700. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 175.652.000,00 175.652.000,00 0800. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1.333.090.000,00 978.050.000,00 (355.040.000,00) 2000. Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Dan P2UPD 22.900.000,00 22.900.000,00 3000. Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan 99.100.000,00 (99.100.000,00) 4500. Forum Komunikasi Inspektur Se Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 129.740.000,00 (129.740.000,00) 4600. Penyelesaian Kerugian Daerah Oleh Majelis Pertimbangan Dan Sekretariat Tptgr Keuangan Dan Barang Daerah 529.082.000,00 529.082.000,00 4700. Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 161.800.000,00 161.800.000,00 21. PROGRAM PELATIHAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.274.102.000,00 1.122.824.000,00 (151.278.000,00) 0100. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 788.300.000,00 788.300.000,00 0400. Rapat Koordinasi Aparatur Auditor Intern Pemerintah (AAIP) 123.678.000,00 (123.678.000,00) 0500. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 93.725.000,00 93.725.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 43 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 0600. Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 268.399.000,00 240.799.000,00 (27.600.000,00) 94. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN RANGKA 635.757.000,00 495.975.000,00 (139.782.000,00) PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 0200. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Secara Online 370.027.000,00 345.895.000,00 (24.132.000,00) 0300. Unit Pengendalian Gratifikasi 115.650.000,00 (115.650.000,00) 0400. Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading) 150.080.000,00 150.080.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 44 dari 66
PERANGKAT DAERAH : KANTOR PERWAKILAN KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD PPASP 2016 (+) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN 40.173.031,07 40.173.013,07 (18,00) BELANJA 9.781.104.575,25 7.658.694.275,00 (2.122.410.300,25) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.427.045.875,25 3.663.689.475,00 236.643.599,75 BELANJA LANGSUNG 6.354.058.700,00 3.995.004.800,00 (2.359.053.900,00) BELANJA RUTIN 5.147.890.000,00 3.090.801.100,00 (2.057.088.900,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.757.060.000,00 2.928.231.100,00 (1.828.828.900,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.250.000,00 50.250.000,00 0200. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 172.800.000,00 197.310.000,00 24.510.000,00 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.965.430.000,00 1.771.100,00 (1.963.658.900,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 74.730.000,00 112.050.000,00 37.320.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60.000.000,00 60.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.000.000,00 66.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 83.020.000,00 83.020.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 453.095.000,00 376.095.000,00 (77.000.000,00) 1400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.415.000,00 73.415.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 16.740.000,00 16.740.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.290.000,00 45.290.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 336.000.000,00 336.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 250.000.000,00 400.000.000,00 150.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 915.290.000,00 915.290.000,00 5100. Pengelolaan Website 28.000.000,00 28.000.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 02. APARATUR 347.060.000,00 162.570.000,00 (184.490.000,00) 1000. Pengadaan Meubelair 197.070.000,00 162.570.000,00 (34.500.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 149.990.000,00 (149.990.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 43.770.000,00 (43.770.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 18.770.000,00 (18.770.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.206.168.700,00 904.203.700,00 (301.965.000,00) KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 567.053.700,00 265.088.700,00 (301.965.000,00) 2500. Pelatihan Sanggar Tari Seni Dan Budaya Di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung 3900. Sebelumnya Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII berubah menjadi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII 4100. Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupaten/Kota SeProvinsi Bangka Belitung 16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 0100. Dialog/ Audiensi Dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 41.270.000,00 41.270.000,00 223.818.700,00 223.818.700,00 301.965.000,00 (301.965.000,00) 639.115.000,00 639.115.000,00 639.115.000,00 639.115.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 45 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN 3.439.087.945,53 3.408.556.000,00 (30.531.945,53) BELANJA 21.827.176.052,13 20.127.151.610,00 (1.700.024.442,13) BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.306.443.452,13 9.582.443.452,00 275.999.999,87 BELANJA LANGSUNG 12.520.732.600,00 10.544.708.158,00 (1.976.024.442,00) BELANJA RUTIN 5.954.791.600,00 4.936.910.400,00 (1.017.881.200,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.477.132.600,00 2.899.548.600,00 (577.584.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.925.000,00 10.275.000,00 (650.000,00) 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 556.400.000,00 568.706.000,00 12.306.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 175.530.000,00 170.850.000,00 (4.680.000,00) 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 598.200.000,00 112.000.000,00 (486.200.000,00) 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.999.600,00 87.999.600,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000,00 40.800.000,00 (9.200.000,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 219.000.000,00 193.185.000,00 (25.815.000,00) 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 72.060.000,00 61.695.000,00 (10.365.000,00) 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 51.424.000,00 27.024.000,00 (24.400.000,00) 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.260.000,00 15.260.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 57.044.000,00 43.864.000,00 (13.180.000,00) 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.058.290.000,00 1.042.890.000,00 (15.400.000,00) 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 175.000.000,00 175.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.347.895.000,00 1.932.597.800,00 (415.297.200,00) 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 752.695.000,00 435.757.800,00 (316.937.200,00) 1000. Pengadaan Meubelair 227.630.000,00 214.670.000,00 (12.960.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 799.920.000,00 764.920.000,00 (35.000.000,00) 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 186.000.000,00 176.000.000,00 (10.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 342.800.000,00 302.400.000,00 (40.400.000,00) 9980. Pengembangan Dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi Database 38.850.000,00 38.850.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 129.764.000,00 104.764.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 64. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 104.764.000,00 104.764.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) 6.565.941.000,00 5.607.797.758,00 (958.143.242,00) 6.298.485.000,00 5.353.631.000,00 (944.854.000,00) 0500. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III 2.703.255.000,00 2.415.901.000,00 (287.354.000,00) 0600. Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 2.728.605.000,00 2.386.900.000,00 (341.705.000,00) 0900. Pendidikan Dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran 125.544.000,00 109.433.000,00 (16.111.000,00) 0901. Pendidikan Dan Pelatihan Bendahara Penerimaan 93.527.000,00 79.553.000,00 (13.974.000,00) 1300. Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 82.460.000,00 65.207.000,00 (17.253.000,00) 1800. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31.342.000,00 21.592.000,00 (9.750.000,00) 3300. Pendidikan Dan Pelatihan Penyusunan ProdukProduk Hukum Daerah (Legal Drafting) 107.159.000,00 91.378.000,00 (15.781.000,00) 5111. Pendidikan Dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis 183.667.000,00 183.667.000,00 Akrual 5112. Pendidikan Dan Pelatihan Kewirausahaan Pra Purna Bakti 242.926.000,00 (242.926.000,00) 65. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 267.456.000,00 254.166.758,00 (13.289.242,00) 1401. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 44.572.000,00 42.238.758,00 (2.333.242,00) 2901. Penyusunan Profil Kediklatan 75.200.000,00 70.744.000,00 (4.456.000,00) 3702. Evaluasi Pasca Diklat 49.229.000,00 49.229.000,00 7109. Monitoring Dan Evaluasi Diklat Penjejangan 20.250.000,00 20.250.000,00 7111. Rapat Koordinasi Antar Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 78.205.000,00 71.705.000,00 (6.500.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 46 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) BELANJA 19.769.562.105,05 16.290.734.551,00 (3.478.827.554,05) BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.652.865.105,05 7.027.567.224,00 374.702.118,95 BELANJA LANGSUNG 13.116.697.000,00 9.263.167.327,00 (3.853.529.673,00) BELANJA RUTIN 4.175.957.000,00 2.729.463.200,00 (1.446.493.800,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.100.453.000,00 2.332.108.200,00 231.655.200,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.400.000,00 20.400.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 108.000.000,00 97.200.000,00 (10.800.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 85.970.000,00 128.910.000,00 42.940.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 53.748.000,00 48.373.200,00 (5.374.800,00) 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000,00 130.000.000,00 10.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 169.640.000,00 152.530.000,00 (17.110.000,00) 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 203.275.000,00 203.275.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.690.000,00 9.690.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 79.600.000,00 79.600.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 486.290.000,00 486.290.000,00 5100. Pengelolaan Website 177.840.000,00 177.840.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 200.000.000,00 262.000.000,00 62.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.050.504.000,00 397.355.000,00 (1.653.149.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 255.965.000,00 239.285.000,00 (16.680.000,00) 9948. Pengadaan Perangkat Data Center 178.070.000,00 158.070.000,00 (20.000.000,00) 9979. Pengadaan Peralatan Absensi Terigrasi 1.616.469.000,00 (1.616.469.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00 (25.000.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BELANJA URUSAN WAJIB: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 8800 APARATUR Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Kepegawaian 25.000.000,00 (25.000.000,00) 8.940.740.000,00 6.533.704.127,00 (2.407.035.873,00) 1.215.670.000,00 1.136.956.760,00 (78.713.240,00) 302.806.000,00 302.806.000,00 8803 Penerbitan Buletin Kepegawaian 71.940.000,00 71.940.000,00 8804 Pembuatan Buku Profil Kepegawaian 108.870.000,00 108.870.000,00 8900 Workshop Sistem Informasi Berbasis Web Bidang Kepegawaian 91.056.000,00 84.880.180,00 (6.175.820,00) 9978 Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan 235.910.000,00 173.560.000,00 (62.350.000,00) 9979 Rapat Koordinasi Kepegawaian 235.854.000,00 225.666.580,00 (10.187.420,00) 9980 Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Disertai Praktek 169.234.000,00 169.234.000,00 65. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 7.725.070.000,00 5.396.747.367,00 (2.328.322.633,00) 0200. Seleksi Penerimaan Calon PNS 849.940.000,00 (849.940.000,00) 1201. Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 578.030.000,00 242.498.000,00 (335.532.000,00) 2500. Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Kediklatan Dan Bimbingan Teknis 896.800.000,00 796.800.000,00 (100.000.000,00) 2701. Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kep. Bangka Belitung 2.398.650.000,00 1.725.150.000,00 (673.500.000,00) 5300. Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 137.256.000,00 84.956.000,00 (52.300.000,00) 6200. Penyelenggaraan Pengukuhan Dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS 26.500.000,00 26.500.000,00 6300. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6500. Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Pejabat Struktural 137.715.000,00 177.715.000,00 40.000.000,00 150.300.000,00 150.300.000,00 6600. Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Prov.Kep.Bangka Belitung 6800. Workshop Kepemimpinan Dan Inovasi Aparatur 7102. Pemprov.Kep.Babel Kegiatan Pembinaan Bagi CPNS, PNS Dan PTT Di Lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel 7103. Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik Dan Disiplin CPNS, PNS Dan PTT Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.Babel 7104. Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2016 341.560.000,00 341.560.000,00 180.206.000,00 180.206.000,00 94.820.000,00 94.820.000,00 211.890.000,00 211.890.000,00 164.856.000,00 164.856.000,00 7105. Monitoring Dan Evaluasi SKP 83.805.000,00 (83.805.000,00) 7106. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 990.746.000,00 756.000.367,00 (234.745.633,00) 7107. Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia 481.996.000,00 443.496.000,00 (38.500.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 47 dari 66
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPP KORPRI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) BELANJA 6.358.139.133,13 5.666.855.520,00 (691.283.613,13) BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.419.654.133,13 2.593.548.420,00 173.894.286,87 BELANJA LANGSUNG 3.938.485.000,00 3.073.307.100,00 (865.177.900,00) BELANJA RUTIN 2.561.880.000,00 1.726.372.100,00 (835.507.900,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.148.260.000,00 1.133.260.000,00 (15.000.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 42.000.000,00 42.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64.890.000,00 64.890.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 37.200.000,00 37.200.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 10.000.000,00 10.000.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.320.000,00 19.320.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 39.960.000,00 39.960.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 514.890.000,00 514.890.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 165.420.000,00 158.100.000,00 (7.320.000,00) 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 24.000.000,00 16.680.000,00 (7.320.000,00) 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 96.420.000,00 96.420.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00 (25.000.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 49.000.000,00 (49.000.000,00) 0100. Pendidikan dan Pelatihan Formal 49.000.000,00 (49.000.000,00) 65. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.174.200.000,00 435.012.100,00 (739.187.900,00) 3800. Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 250.000.000,00 250.000.000,00 4300. Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 239.600.000,00 185.012.100,00 (54.587.900,00) 4400. Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota Korpri Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung 135.360.000,00 (135.360.000,00) Tahun Anggaran 2016 6100. Rapat Kerja Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 122.250.000,00 (122.250.000,00) 7100. Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III 426.990.000,00 (426.990.000,00) Tahun 2016 URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 (29.670.000,00) 20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 (29.670.000,00) 7000. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Korpri Ke II Tahun 2016 1.029.555.000,00 1.029.555.000,00 7100. Pertandingan Olahraga Antar Unit Korpri Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 347.050.000,00 317.380.000,00 (29.670.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 48 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN KETAHANAN PANGAN KODE KEGIATAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 5 BELANJA 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72 (1.446.547.353,45) 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 310.115.146,55 5.2 BELANJA LANGSUNG 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 (1.756.662.500,00) BELANJA RUTIN 2.436.790.000,00 1.917.102.500,00 (519.687.500,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.285.790.000,00 1.306.102.500,00 20.312.500,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 15.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 75.000.000,00 85.000.000,00 10.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 104.700.000,00 149.700.000,00 45.000.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 68.600.000,00 68.600.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.000.000,00 65.312.500,00 (34.687.500,00) 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 20.000.000,00 20.000.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000,00 40.000.000,00 (20.000.000,00) 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 257.490.000,00 257.490.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 130.000.000,00 (20.000.000,00) 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 840.000.000,00 455.000.000,00 (385.000.000,00) 1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 375.000.000,00 (375.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 265.000.000,00 255.000.000,00 (10.000.000,00) 9996. Penyusunan DED Lab OKKPD 200.000.000,00 200.000.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 215.000.000,00 65.000.000,00 (150.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 90.000.000,00 65.000.000,00 (25.000.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 2900. Optimalisasi Kebijakan Standar Kompetensi Manajerial/Pegawai 100.000.000,00 (100.000.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 0300. APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 96.000.000,00 91.000.000,00 (5.000.000,00) 96.000.000,00 91.000.000,00 (5.000.000,00) BELANJA WAJIB 5.109.660.000,00 3.872.685.000,00 (1.236.975.000,00) 15. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 5.109.660.000,00 3.872.685.000,00 (1.236.975.000,00) 0100. Penanganan Daerah Rawan Pangan 400.000.000,00 400.000.000,00 0300. Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan 301.000.000,00 292.656.000,00 (8.344.000,00) 1000. Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 123.420.000,00 118.290.000,00 (5.130.000,00) 1100. Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 240.920.000,00 229.695.000,00 (11.225.000,00) 1300. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 259.920.000,00 200.920.000,00 (59.000.000,00) 1400. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 150.000.000,00 138.424.000,00 (11.576.000,00) 1801. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 195.230.000,00 180.530.000,00 (14.700.000,00) 2200. Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan 340.850.000,00 202.025.000,00 (138.825.000,00) 3400. Sebelumnya Operasional Dewan Ketahanan Pangan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan 125.000.000,00 75.520.000,00 (49.480.000,00) 3800. Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan 150.000.000,00 104.375.000,00 (45.625.000,00) 3900. Lomba Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang Dan 4200. Aman Sebelumnya Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) 170.000.000,00 160.400.000,00 (9.600.000,00) 180.000.000,00 180.000.000,00 4300. Pemantauan Dan Analisis Ketersediaan Pangan 183.405.000,00 183.405.000,00 4600. Pengkajian Makanan Tradisional 200.000.000,00 187.000.000,00 (13.000.000,00) 4700. Pengembangan Pangan Lokal 298.020.000,00 133.620.000,00 (164.400.000,00) 4701. Promosi Pangan Lokal 442.170.000,00 389.570.000,00 (52.600.000,00) 4800. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan 148.300.000,00 106.300.000,00 (42.000.000,00) 5000. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani 138.355.000,00 5.600.000,00 (132.755.000,00) 5200. Pemantauan Dan Analisis Harga Di Pulau Terpencil 250.000.000,00 250.000.000,00 5301. Pemantauan Pasokan Dan Pemasaran Pangan 194.720.000,00 128.140.000,00 (66.580.000,00) 5400. Promosi Keamanan Pangan 158.000.000,00 61.650.000,00 (96.350.000,00) 5500. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian 260.350.000,00 (260.350.000,00) 5600. Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Pangan (Beras) 200.000.000,00 144.565.000,00 (55.435.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 49 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50 (1.764.396.040,50) BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 439.732.859,50 BELANJA LANGSUNG 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 (2.204.128.900,00) BELANJA RUTIN 2.717.217.000,00 2.644.532.000,00 (72.685.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.996.552.000,00 1.976.552.000,00 (20.000.000,00) 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000,00 30.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 127.400.000,00 107.400.000,00 (20.000.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 93.970.000,00 93.970.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.992.000,00 43.992.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000,00 20.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 75.500.000,00 75.500.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 36.000.000,00 36.000.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 66.600.000,00 66.600.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 858.090.000,00 858.090.000,00 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 402.605.000,00 384.580.000,00 (18.025.000,00) 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.475.000,00 14.475.000,00 1000. Pengadaan Meubelair 55.000.000,00 36.975.000,00 (18.025.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.500.000,00 150.500.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 182.630.000,00 182.630.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 66.450.000,00 41.450.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 41.450.000,00 41.450.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 07. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 251.610.000,00 241.950.000,00 (9.660.000,00) 3700. Monitoring Dan Evaluasi Program 79.660.000,00 70.000.000,00 (9.660.000,00) 9600. Survey Dan Pengumpulan Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 171.950.000,00 171.950.000,00 BELANJA WAJIB 22.205.965.800,00 20.074.521.900,00 (2.131.443.900,00) 20. PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEUANGAN DESA 1.828.566.000,00 1.422.916.700,00 (405.649.300,00) 0100. Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan Dan Rancangan Peraturan Desa/Kelurahan 189.475.000,00 189.475.000,00 0400. Pembinaan, Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kel Mandiri Percontohan 88.990.000,00 88.990.000,00 0700. Temu Karya Aparatur Desa/Kelurahan SeProvinsi Kep. Bangka Belitung 216.070.000,00 216.070.000,00 0901. Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD) SeProvinsi 137.400.000,00 112.483.900,00 (24.916.100,00) Kepulauan Bangka Belitung 1400. Rakor Bpmpd Dan Institusi Desa/Kelurahan Terhadap Pembangunan Desa SeProvinsi Kepulauan Bangak Belitung 463.283.000,00 452.645.800,00 (10.637.200,00) 1500. Bimtek Bendahara Tata Kelola Penyelenggaraan Keuangan Pemerintahan Desa 370.096.000,00 (370.096.000,00) 1600. Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan 148.295.000,00 148.295.000,00 1700. Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Dana Desa 214.957.000,00 214.957.000,00 21. PROGRAM PENINGKATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0100. Pelatihan Manajemen Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 0200. Penilaian Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Dan Kelurahan 0500. Koordinasi Dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/Kelurahan PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1.145.810.000,00 1.070.006.400,00 (75.803.600,00) 169.637.000,00 145.412.000,00 (24.225.000,00) 399.700.000,00 399.700.000,00 400.300.000,00 389.525.000,00 (10.775.000,00) 1900. Pelatihan Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 176.173.000,00 135.369.400,00 (40.803.600,00) 22. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 3.505.721.800,00 3.429.036.800,00 (76.685.000,00) DAN USAHA EKONOMI DESA 0600. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 64.526.000,00 60.391.000,00 (4.135.000,00) 1000. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 218.892.000,00 218.892.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 50 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 1100. Sebelumnya Fasilitasi Dan Pendampingan Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat Berubah Menjadi Pendampingan Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 1500. Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1600. Bantuan Dan Monitoring Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) 1700. Sebelumnya Fasilitasi Dan Pendampingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Berubah Menjadi Pendampingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa 1800. Bantuan Keuangan Dan Pendampingan Teknis Bagi Bumdes Percontohan/Unggulan Dan Mandiri 1900. Sebelumnya Fasilitasi Pendampingan Dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) Berubah Menjadi Pendampingan Dan Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) 1.477.256.800,00 1.417.256.800,00 (60.000.000,00) 998.020.000,00 991.120.000,00 (6.900.000,00) 90.000.000,00 84.350.000,00 (5.650.000,00) 300.000.000,00 300.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2000. Rakor Sekretariat Dan Fasilitasi Pokjanal Posyandu PAUD 162.027.000,00 162.027.000,00 23. PROGRAM PENGELOLAAN DESA DAN PENGEMBANGAN TTG 1.234.568.000,00 910.242.000,00 (324.326.000,00) 0301. Gelar Karya TTG Tingkat Nasional 321.460.000,00 321.460.000,00 0500. Pelatihan Pengurus Posyantek 164.006.000,00 (164.006.000,00) 0600. Sebelumnya Operasionalisasi Posyantek Percontohan Berubah Menjadi Peningkatan Dan Pendampingan Kelembagaan Posyantek 160.660.000,00 160.660.000,00 0701. Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah Pesisir 180.222.000,00 180.222.000,00 0800. Peningkatan Motivasi Masyarakat Melalui Lomba Ttg Tingkat 247.900.000,00 247.900.000,00 Provinsi 1600. Sebelumnya Fasilitasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa Berubah Menjadi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa 160.320.000,00 (160.320.000,00) 24. PROGRAM RASKINTIS 14.491.300.000,00 13.242.320.000,00 (1.248.980.000,00) 0200. Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis 14.170.800.000,00 13.120.920.000,00 (1.049.880.000,00) 0300. Rakor Dan Monev Bantuan Beras Bagi Keluarga Miskin 121.400.000,00 121.400.000,00 0400. Pemberian Penghargaan Kepada Desa Swasembada Beras 199.100.000,00 (199.100.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 51 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APND 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 5 BELANJA 16.731.445.875,00 15.436.347.875,00 (1.295.098.000,00) 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 173.867.000,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 10.414.144.000,00 8.945.179.000,00 (1.468.965.000,00) BELANJA RUTIN 3.388.065.000,00 3.363.411.800,00 (24.653.200,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.276.125.000,00 3.276.471.800,00 346.800,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.775.000,00 9.775.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 1.507.200.000,00 1.562.646.800,00 55.446.800,00 0600. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 381.850.000,00 352.250.000,00 (29.600.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 88.450.000,00 88.450.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000,00 15.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 93.800.000,00 93.800.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 190.000.000,00 170.000.000,00 (20.000.000,00) 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 40.000.000,00 40.000.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.160.000,00 11.160.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 44.000.000,00 38.500.000,00 (5.500.000,00) 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 371.890.000,00 371.890.000,00 8800. Koordinasi Dan Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 86.940.000,00 86.940.000,00 1000. Pengadaan Meubelair 36.940.000,00 36.940.000,00 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00 (25.000.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) BELANJA WAJIB 7.026.079.000,00 5.581.767.200,00 (1.444.311.800,00) 15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 3.372.544.000,00 3.031.197.200,00 (341.346.800,00) 0803. Pengelolaan Dan Operasional Jaringan Hotspot 450.584.000,00 245.137.200,00 (205.446.800,00) 1200. Pengelolaan Operasionalisasi Mobile Community Access Point (M CSP) 2101. Pengelolaan Dan Operasional Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2102. Pengelolaan Dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3900. Pembinaan Dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5800. Sebelumnya Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung 109.780.000,00 109.780.000,00 231.290.000,00 190.290.000,00 (41.000.000,00) 383.000.000,00 445.000.000,00 62.000.000,00 110.400.000,00 99.250.000,00 (11.150.000,00) 606.990.000,00 601.240.000,00 (5.750.000,00) 6202. Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD 488.810.000,00 388.810.000,00 (100.000.000,00) 6203. Pengembangan Portal Induk Dan SKPD 88.150.000,00 48.150.000,00 (40.000.000,00) 6503. Pengadaan Dan Om Peralatan Perangkat Radio Telekomunikasi 185.700.000,00 185.700.000,00 Tetap Dan Bergerak 6900. Monitoring Dan Evaluasi Program Pengembangan Kominfo 45.200.000,00 45.200.000,00 8000. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Prov. Kep. Bangak Belitung Melalui TVRI 16. PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1300. Penyelenggaraan Dan Pengendalian Bidang Telekomunikasi 672.640.000,00 672.640.000,00 66.350.000,00 66.350.000,00 66.350.000,00 66.350.000,00 17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.656.850.000,00 1.511.365.000,00 (145.485.000,00) 0600. Rapat Koordinasi Forum SKPD Diskominfo 168.300.000,00 161.300.000,00 (7.000.000,00) 0701. Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo 400.000.000,00 360.000.000,00 (40.000.000,00) 0702. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Kehumasan 160.750.000,00 160.750.000,00 1300. Pelatihan Sdm Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK 182.880.000,00 127.895.000,00 (54.985.000,00) 1401. Sebelumnya Fasilitasi Jabatan Pranata Humas Berubah Menjadi Penilaian Jabatan Pranata Humas 57.800.000,00 57.800.000,00 1500. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 423.500.000,00 380.000.000,00 (43.500.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 52 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APND 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 1700. Sertifikasi SDM Pengelola TIK 205.820.000,00 205.820.000,00 1800. Sebelumnya Fasilitasi Jabatan Fungsional Komputer Berubah Menjadi Penilaian Jabatan Fungsional Komputer 57.800.000,00 57.800.000,00 18. PROGRAM KERJASA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.580.335.000,00 972.855.000,00 (607.480.000,00) 1600. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Cetak 915.635.000,00 538.155.000,00 (377.480.000,00) 1700. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik 664.700.000,00 434.700.000,00 (230.000.000,00) 19 PROGRAM INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN 350.000.000,00 (350.000.000,00) 0100. MASYARAKAT Pengadaan Perangkat Lunak Aplikasi Dasar Umum Pemerintah 350.000.000,00 (350.000.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 53 dari 66
PERANGKAT DAERAH : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 16.021.641.889,41 11.235.754.339,41 (4.785.887.550,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 378.202.400,00 BELANJA LANGSUNG 9.600.909.000,00 4.436.819.050,00 (5.164.089.950,00) BELANJA RUTIN 7.768.883.000,00 2.650.793.050,00 (5.118.089.950,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.679.912.000,00 1.888.668.000,00 208.756.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.300.000,00 15.300.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 108.000.000,00 133.000.000,00 25.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 82.462.000,00 123.648.000,00 41.186.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 32.010.000,00 32.010.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 60.000.000,00 60.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 46.225.000,00 46.225.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.775.000,00 16.775.000,00 1300. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 30.340.000,00 30.340.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 34.080.000,00 34.080.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.080.000,00 10.080.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 48.150.000,00 48.150.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 442.570.000,00 142.570.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 686.490.000,00 686.490.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.823.970.000,00 558.014.050,00 (5.265.955.950,00) 0351. Pembangunan Tempat Parkir 48.550.000,00 33.434.050,00 (15.115.950,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 221.000.000,00 71.000.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 153.580.000,00 153.580.000,00 9992. Pembangunan Gedung Depo Arsip Badan Perpustakaan Dan Arsip 5.321.840.000,00 (5.321.840.000,00) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5400. Sewa Gedung Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 69.500.000,00 43.610.000,00 (25.890.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 44.500.000,00 43.610.000,00 (890.000,00) 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 195.501.000,00 160.501.000,00 (35.000.000,00) 0100. APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal 75.000.000,00 40.000.000,00 (35.000.000,00) 16. 17. 18. (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1710. Penilaian Angka Kredit Arsiparis Dan Pustakawan 27.670.000,00 27.670.000,00 9985. Pembinaan. Pendamping Dan Lomba Kearsipan Di SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 92.831.000,00 92.831.000,00 BELANJA WAJIB KEARSIPAN 617.574.000,00 617.574.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 85.318.000,00 85.318.000,00 2710. Pendataan Arsip Terjaga Di Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota 56.468.000,00 56.468.000,00 2811. Pendampingam Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota 28.850.000,00 28.850.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 65.280.000,00 65.280.000,00 0200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 65.280.000,00 65.280.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 398.226.000,00 398.226.000,00 0500. Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip 87.250.000,00 87.250.000,00 0600. Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 150.576.000,00 150.576.000,00 0700. Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 35.650.000,00 35.650.000,00 1710. Lomba Pengelolaan Arsip Desa/Kelurahan. SKPD LKD Kab/Kota Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 124.750.000,00 124.750.000,00 19. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN 68.750.000,00 68.750.000,00 0200. Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi 68.750.000,00 68.750.000,00 BELANJA WAJIB PERPUSTAKAAN 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 (46.000.000,00) 21. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 (46.000.000,00) 0900. Pelayanan Perpustakaan Keliling 285.679.000,00 239.679.000,00 (46.000.000,00) 1000. Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 148.900.000,00 148.900.000,00 1900. Lomba Menulis Untuk Anak SMP Dan SMA 89.378.000,00 89.378.000,00 2110. Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD 45.470.000,00 45.470.000,00 2700. Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) 66.720.000,00 66.720.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 54 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 3900. Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan 149.075.000,00 149.075.000,00 4510. Penyusunan Katalog Induk Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 4700. Pengumpulan Hasil Terbitan Daerah 78.820.000,00 78.820.000,00 4800. Pengelolaan Layanan Website 51.550.000,00 51.550.000,00 5010. Pembinaan Dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan 67.520.000,00 67.520.000,00 5100. Penyusunan Profil Perpustakaan SeProvinsi Kepulauan Bangka 101.470.000,00 101.470.000,00 Belitung 5310. Pelestarian Bahan Pustaka 43.400.000,00 43.400.000,00 5600. Lomba Bercerita Bahasa Daerah 62.470.000,00 62.470.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 55 dari 66
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN DAERAH 393.922.884,12 170.700.000,00 (223.222.884,12) BELANJA 50.196.141.595,48 40.295.314.486,00 (9.900.827.109,48) BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.350.191.515,48 14.458.687.209,00 1.108.495.693,52 BELANJA LANGSUNG 36.845.950.080,00 25.836.627.277,00 (11.009.322.803,00) BELANJA RUTIN 20.839.900.080,00 19.576.933.277,00 (1.262.966.803,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.190.646.080,00 6.227.679.277,00 37.033.197,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.047.080,00 9.047.080,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 260.400.000,00 260.400.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 207.670.000,00 302.720.000,00 95.050.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 71.000.000,00 71.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 111.000.000,00 111.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.100.000,00 50.100.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 25.000.000,00 25.000.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 35.000.000,00 35.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 427.883.197,00 77.883.197,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.460.690.000,00 3.460.690.000,00 7000. Sebelumnya Operasional Balai Benih Pertanian Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Pertanian 507.880.000,00 507.880.000,00 7100. Sebelumnya Operasional Balai Proteksi Tanaman Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Proteksi Tanaman 367.080.000,00 231.180.000,00 (135.900.000,00) 7200. Sebelumnya Operasional Balai Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Pengawasan Mutu Dan Sertifikasi 148.679.000,00 148.679.000,00 7800. Sebelumnya Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet Dan Klinik Hewan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan 180.100.000,00 180.100.000,00 Laboratorium Keswan, Kesmavet Dan Klinik Hewan 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13.163.608.000,00 11.863.608.000,00 (1.300.000.000,00) 0353. Pembangunan Jalan Akses Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman (DAK) 2.969.400.000,00 2.969.400.000,00 0354. Pembangunan Gedung Laboratorium Pestisida U[TD Balai Proteksi Tanaman (DAK) 945.000.000,00 945.000.000,00 0355. Penyediaan Prasarana Pendukung Laboratorium Pestisida UPTD Balai Proteksi Tanaman (DAK) 2.573.550.000,00 2.473.550.000,00 (100.000.000,00) 0700. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 364.500.000,00 364.500.000,00 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 473.000.000,00 473.000.000,00 1000. Pengadaan Meubelair 507.500.000,00 507.500.000,00 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 632.658.000,00 632.658.000,00 4105. Pembangunan Gedung dan Prasarana pendukung UPT Balai Benih Pertanian (DAK) 4.578.000.000,00 3.378.000.000,00 (1.200.000.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 422.150.000,00 422.150.000,00 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 397.150.000,00 397.150.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 25.000.000,00 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 301.820.000,00 301.820.000,00 0100. APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal 170.000.000,00 170.000.000,00 9987. Sebelumnya Operasional Kegiatan Pejabat Fungsional Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Pejabat 131.820.000,00 131.820.000,00 06. Fungsional PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 761.676.000,00 761.676.000,00 2200. Penyusunan Program Pembangunan Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan 506.730.000,00 506.730.000,00 5600. Evaluasi Program Dan Pembangunan Pertanian 91.966.000,00 91.966.000,00 5700. Data Dan Statistik Pertanian Perkebunan Dan Peternakan 162.980.000,00 162.980.000,00 BELANJA URUSAN PILIHAN 16.006.050.000,00 6.259.694.000,00 (9.746.356.000,00) 15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 738.170.000,00 738.170.000,00 0801. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Lada 394.145.000,00 394.145.000,00 2700. Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani 344.025.000,00 344.025.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 56 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 17. PROGRAM PENINGKATAN PEMASRAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN 492.390.000,00 542.390.000,00 50.000.000,00 0700. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 224.100.000,00 224.100.000,00 1000. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 268.290.000,00 318.290.000,00 50.000.000,00 18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 823.575.000,00 288.285.000,00 (535.290.000,00) 2100. Sebelumnya Fasilitasi Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) Berubah Menjadi Pengelolaan 535.290.000,00 (535.290.000,00) Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) 2000. Bimbingan Teknis Jaminan Mutu Produk Perkebunan (Lada Dan Karet) 288.285.000,00 288.285.000,00 19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN / PERKEBUNAN 10.592.140.000,00 3.434.854.000,00 (7.157.286.000,00) 0400. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 122.900.000,00 122.900.000,00 1700. Pengawasan Peredaran Benih 207.000.000,00 207.000.000,00 1800. Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Daerah 335.000.000,00 229.200.000,00 (105.800.000,00) 2400. Demplot Budidaya Tanaman Lada Ramah Lingkungan 233.864.000,00 233.864.000,00 2500. Intensifikasi Tanaman Lada 4.183.130.000,00 (4.183.130.000,00) 2700. Pengembangan Produksi Benih Sumber Pertanian 1.850.850.000,00 1.555.600.000,00 (295.250.000,00) 2800. Pembinaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian 340.470.000,00 340.470.000,00 2900. Pemantapan Kawasan Horti Park Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 252.910.000,00 157.860.000,00 (95.050.000,00) 3000. Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman 2.681.861.000,00 (2.681.861.000,00) 3100. Pangan Pembinaan Dan Pengembangan Komoditas Hortikultura 384.155.000,00 (384.155.000,00) Pembuatan Bibit Dan Penyiapan Kebun Bibit Lada Unggul 587.960.000,00 587.960.000,00 21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 532.625.000,00 532.625.000,00 0200. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular 320.670.000,00 320.670.000,00 0600. Ternak Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis 211.955.000,00 211.955.000,00 22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 2.827.150.000,00 723.370.000,00 (2.103.780.000,00) 0800. Pengembangan Agribisnis Pertenakan 1.303.750.000,00 673.870.000,00 (629.880.000,00) 1400. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 1.264.750.000,00 (1.264.750.000,00) 1500. Pengembangan SPIB 1 258.650.000,00 49.500.000,00 (209.150.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 57 dari 66
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) 5 5.1 5.2 (1) (2) (3) (4) (5) BELANJA 15.421.343.900,00 14.003.472.164,20 (1.417.871.735,80) BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.482.969.900,00 4.810.393.164,20 327.423.264,20 BELANJA LANGSUNG 10.938.374.000,00 9.193.079.000,00 (1.745.295.000,00) BELANJA RUTIN 7.066.530.000,00 6.466.530.000,00 (600.000.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.256.100.000,00 1.256.100.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 20.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 60.000.000,00 36.000.000,00 (24.000.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 64.410.000,00 99.045.000,00 34.635.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000,00 34.365.000,00 (10.635.000,00) 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 72.800.000,00 72.800.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 43.000.000,00 43.000.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 20.000.000,00 20.000.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 35.000.000,00 35.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 371.890.000,00 371.890.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.665.930.000,00 5.140.930.000,00 (525.000.000,00) 0356. Pembangunan/Renovasi Uptd/Balai Diklat Pertanian Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK) 5.250.000.000,00 4.725.000.000,00 (525.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 415.930.000,00 415.930.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 44.500.000,00 19.500.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 19.500.000,00 19.500.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) 0100. APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal 100.000.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00) BELANJA URUSAN PILIHAN 3.871.844.000,00 2.726.549.000,00 (1.145.295.000,00) 15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 2.035.765.000,00 1.155.650.000,00 (880.115.000,00) 0200. Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agrobisnis 235.190.000,00 235.190.000,00 0300. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 320.010.000,00 320.010.000,00 2000. Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat 370.115.000,00 (370.115.000,00) 2300. Temu Karya/Hasil Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan SeProvinsi Kep. Bangka Belitung 600.450.000,00 600.450.000,00 2400. Peningkatan Keterampilan Penyuluh Pertanian. Kehutanan. 331.250.000,00 (331.250.000,00) Perikanan Dan Pelaku Utama (Magang) 2600. Pertemuan Penilaian Kelas Kelompok 178.750.000,00 (178.750.000,00) 18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 142.550.000,00 142.550.000,00 1900. Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian. Perikanan. Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 142.550.000,00 142.550.000,00 20. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 0700. Penyusunan Program Penyuluhan Provinsi Kep. Bangka Belitung 0900. Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung 1100. Forum Koordinasi Penyuluhan Se Provinsi Kep. Bangka Belitung 1.693.529.000,00 1.428.349.000,00 (265.180.000,00) 162.120.000,00 162.120.000,00 47.700.000,00 47.700.000,00 132.970.000,00 117.970.000,00 (15.000.000,00) 1900. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh 214.060.000,00 214.060.000,00 2100. Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan. Perikanan Dan Kehutanan 2600. Supervisi Kegiatan Penyuluhan Dan Pendampingan Kelompok Tani Di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian. Perikanan. Dan Kehutanan 235.000.000,00 230.000.000,00 (5.000.000,00) 187.100.000,00 187.100.000,00 2800. Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K 191.079.000,00 191.079.000,00 2900. Pelatihan Penyuluh Pertanian. Perikanan Dan Kehutanan 89.175.000,00 89.175.000,00 3000. Peningkatan Wawasan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha 245.180.000,00 (245.180.000,00) 3100. Pertemuan Penyuluhan Bidang Perikanan 189.145.000,00 189.145.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 58 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEHUTANAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 5 BELANJA 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00 (1.730.902.679,00) 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 987.480.521,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 (2.718.383.200,00) BELANJA RUTIN 2.412.300.000,00 1.983.340.000,00 (428.960.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.355.860.000,00 1.423.820.000,00 67.960.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000,00 30.000.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 114.000.000,00 114.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 106.370.000,00 174.330.000,00 67.960.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.200.000,00 43.200.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 47.800.000,00 47.800.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.400.000,00 78.400.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 60.000.000,00 60.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 30.000.000,00 30.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 1600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 37.200.000,00 37.200.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 1900. Penyediaanjasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 286.090.000,00 286.090.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 751.440.000,00 412.370.000,00 (339.070.000,00) 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 156.500.000,00 76.750.000,00 (79.750.000,00) 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 173.000.000,00 (173.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 421.940.000,00 335.620.000,00 (86.320.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 55.000.000,00 47.150.000,00 (7.850.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 30.000.000,00 30.000.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 17.150.000,00 (7.850.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 250.000.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00) APARATUR 4900. Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional 250.000.000,00 100.000.000,00 (150.000.000,00) BELANJA URUSAN PILIHAN 11.800.410.750,00 9.510.987.550,00 (2.289.423.200,00) 15. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 1.606.575.000,00 1.309.612.250,00 (296.962.750,00) 0700. Pengembangan Industri Dan Pemasaran Hasil Ujian 400.000.000,00 384.688.650,00 (15.311.350,00) 1401. Sosialisasi Hti Dan Peredaran Hasil Utan 268.500.000,00 161.200.000,00 (107.300.000,00) 2101. Bimbingan Teknis Penguatan Htr Dan Penatausahaan Hasil Ujian 293.250.000,00 245.550.000,00 (47.700.000,00) 2200. Observasi Lapangan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 148.150.000,00 121.351.000,00 (26.799.000,00) 2300. Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat 237.375.000,00 202.637.600,00 (34.737.400,00) 2400. Bedah Kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 160.000.000,00 100.000.000,00 (60.000.000,00) 2500. Pengembangan Informasi Komoditi Kehutan Prioritas Penyuluh Kehutanan Dan Pelaku Usaha Melalui Potensi Sumber Daya Hutan 99.300.000,00 94.185.000,00 (5.115.000,00) 16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.610.180.000,00 2.410.180.000,00 (200.000.000,00) 2200. Sebelumnya Operasionalisasi KPHP dan Sarana Penunjang Lainnya Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi KPHP dan Sarana 1.282.180.000,00 1.282.180.000,00 Penunjang Lainnya (DAK) 2300. Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (DAK) 1.328.000.000,00 1.128.000.000,00 (200.000.000,00) 17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 0701. Perlindungan Dan Pengamanan Hutan Terpadu Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1302. Identifikasi Sebaran Flora Dan Fauna Langka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1700. Sebelumnya Fasilitasi Pengamanan Hutan Swakarsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berubah Menjadi Pengamanan Hutan Swakarsa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2.699.950.000,00 2.140.258.100,00 (559.691.900,00) 295.150.000,00 210.500.000,00 (84.650.000,00) 296.630.000,00 158.980.000,00 (137.650.000,00) 482.260.000,00 384.630.000,00 (97.630.000,00) 1801. Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perlindungan Hutan 298.880.000,00 213.846.000,00 (85.034.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 59 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 1901. Sebelumnya Operasionalisasi Polisi Hutan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Polisi Hutan 598.580.000,00 593.580.000,00 (5.000.000,00) 2000. Penilaian Lomba PKA Wana Lestari 114.780.000,00 82.801.800,00 (31.978.200,00) 2300. Pembuatan Pos Jaga Dan Papan Pengumuman Di Hutan Produksi 289.280.000,00 225.300.000,00 (63.980.000,00) 2400. Pendampingan Penyuluh Kehutanan Untuk Perlindungan Dan Konservasi SDA 78.580.000,00 74.561.300,00 (4.018.700,00) 2500. Survey Potensi Dan Sebaran Mangrove Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 245.810.000,00 196.059.000,00 (49.751.000,00) 20. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 3.218.240.750,00 2.359.268.000,00 (858.972.750,00) 0600. Sebelumnya Operasionalisasi GIS Dan Peralatan Pendukung Pengukuran dan Perpetaan Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi GIS dan Peralatan Pendukung Pengukuran Dan Perpetaan 189.050.000,00 124.050.000,00 (65.000.000,00) 1201. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan 122.280.000,00 110.000.000,00 (12.280.000,00) 1301. Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 347.940.000,00 249.704.000,00 (98.236.000,00) 1600. Rekonsiliasi Dan Informasi Pembangunan Kehutanan SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 2000. Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 2200. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Dan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model 2601. Sosialisasi Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Ke Pengelola Hutan 485.780.000,00 381.210.250,00 (104.569.750,00) 110.600.000,00 96.732.000,00 (13.868.000,00) 263.900.750,00 263.900.750,00 260.770.000,00 27.579.000,00 (233.191.000,00) 2800. Pemantapan Kawasan Hutan 206.205.000,00 161.730.000,00 (44.475.000,00) 3000. Penyiapan Penyusunan Kelembagaan Dan Fokus Group Discussion Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Provinsi 220.050.000,00 121.850.000,00 (98.200.000,00) Kepulauan Bangka Belitung 3100. Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi 149.975.000,00 108.590.000,00 (41.385.000,00) 3200. Koordinasi Dan Perencanaan Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 3300. Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 94.950.000,00 69.400.000,00 (25.550.000,00) 223.740.000,00 158.740.000,00 (65.000.000,00) 3400. Pengembangan Hutan Rakyat (DAK) 543.000.000,00 485.782.000,00 (57.218.000,00) 25. PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS 1.665.465.000,00 1.291.669.200,00 (373.795.800,00) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0200. Penanaman Satu Milyar Pohon Di Prov. Kep. Babel 369.565.000,00 299.115.000,00 (70.450.000,00) 0300. Pembinaan Dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Dan Kelekak Kelukoi Serta Hutan Desa 0400. Rapat Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa Dan Hutan Kemasyarakatan SeProv. Kep. Babel 0500. Bimbingan Teknis Reklamasi Dan Rehabilitasi Das Pada IPPKH dan Stakeholder Lainnya SeProv.Kep. Babel 0600. Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pulau Bangka 486.610.000,00 446.610.000,00 (40.000.000,00) 176.890.000,00 3.194.200,00 (173.695.800,00) 249.200.000,00 163.550.000,00 (85.650.000,00) 383.200.000,00 379.200.000,00 (4.000.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 60 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN URAIAN APBN 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) BELANJA 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00 (2.479.389.255,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 23.684.120,00 BELANJA LANGSUNG 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 (2.503.073.375,00) BELANJA RUTIN 5.328.230.000,00 4.603.410.000,00 (724.820.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.698.490.000,00 2.065.868.000,00 367.378.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.600.000,00 15.600.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 108.000.000,00 108.000.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 109.570.000,00 152.310.000,00 42.740.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 141.330.000,00 141.330.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 65.000.000,00 65.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.500.000,00 18.500.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 40.000.000,00 40.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 543.490.000,00 543.490.000,00 1700. Penyediaan Makan Dan Minum 39.000.000,00 39.000.000,00 1800. Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 350.000.000,00 639.638.000,00 289.638.000,00 8800. Koordinasi. Konsolidasi Ke Dalam Daerah 250.000.000,00 285.000.000,00 35.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.314.220.000,00 2.343.630.000,00 (970.590.000,00) 0900. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 177.530.000,00 (177.530.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 370.000.000,00 260.230.000,00 (109.770.000,00) 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 9987. Pengadaan Genset Dan Pembangunan Rumah Pembangkit 510.000.000,00 (510.000.000,00) 9988. Pengadaan Kelengkapan Penunjang Peralatan Lapangan 194.570.000,00 194.570.000,00 9990. Pengadaan Peralatan Pemantauan Pergerakan Penambangan Laut ( Kapal Keruk Dan Kapal Isap Pertambangan 193.530.000,00 193.530.000,00 9994. Pembangunan Gedung Pelayanan Perizinan Dan Ruangan Jabatan Fungsional 1.646.950.000,00 1.516.950.000,00 (130.000.000,00) 9989. Pergantian Instalasi Listrik Perkantoran 196.640.000,00 153.350.000,00 (43.290.000,00) 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 62.500.000,00 37.500.000,00 (25.000.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 37.500.000,00 37.500.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 253.020.000,00 156.412.000,00 (96.608.000,00) 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 103.320.000,00 50.000.000,00 (53.320.000,00) 0800. Rapat Koordinasi Dan Implementasi Program Pertambangan Dan Energi SeProvinsi Kepualuan Bangka Belitung 149.700.000,00 106.412.000,00 (43.288.000,00) BELANJA URUSAN PILIHAN 5.464.007.000,00 3.685.753.625,00 (1.778.253.375,00) 17. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 3.512.661.000,00 2.093.181.000,00 (1.419.480.000,00) 0400. Pembangunan. Pengadaan Dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Dan Sarana Umum Menggunakan EBT Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3.106.730.000,00 1.737.250.000,00 (1.369.480.000,00) 0500. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah ( RUKD ) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2700. Verifikasi Dan Validasi Program Pemasangan Listrik Di Perdesaan 85.510.000,00 85.510.000,00 172.421.000,00 122.421.000,00 (50.000.000,00) 2800. Pembinaan Dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN GAS BUMI 0200. Sebelumnya Fasilitas Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat Dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM berubah menjadi Koordinasi Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat Dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM 0500. Pembinaan Dan Pengawasan Perdistribusian BBM Dan Gas Sektor Hilir Migas 21. PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN SDM DAN AIRTANAH 0701. Penyelidikan Kebumian Di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung 0900. Survey Geolistrik Untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akufier Bawah Permukaan 148.000.000,00 148.000.000,00 385.170.000,00 279.170.000,00 (106.000.000,00) 191.300.000,00 185.300.000,00 (6.000.000,00) 193.870.000,00 93.870.000,00 (100.000.000,00) 280.850.000,00 280.850.000,00 87.950.000,00 87.950.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 61 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBN 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 1400. Pemantauan Dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah 72.900.000,00 72.900.000,00 22. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. PANAS BUMI DAN AIR TANAH 1.285.326.000,00 1.032.552.625,00 (252.773.375,00) 0200. Penyebaran Data Informasi Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral 182.946.000,00 182.946.000,00 0301. Pengawasan Dan Pembinaan Inspektur Tambang 393.560.000,00 330.086.625,00 (63.473.375,00) 0700. Pengawasan Operasi Produksi Dan Konservasi 56.100.000,00 56.100.000,00 0900. Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 121.250.000,00 110.250.000,00 (11.000.000,00) 1000. Pengawasan Pembinaan Dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan ( IUP) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 287.670.000,00 217.670.000,00 (70.000.000,00) 1100. Inventarisasi Dan Verifikasi Data Cadangan Berdasarkan Data Dokumen RKAB atau RKTI 1200. Pertemuan Tahunan Inspektur Tambang. Kait Dan KTT SeProvinsi Kepulauan Bangka Belitung 61.650.000,00 61.650.000,00 182.150.000,00 73.850.000,00 (108.300.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 62 dari 66
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN DAERAH 260.189.625,24 282.729.225,00 22.539.599,76 5 BELANJA 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00 (4.040.356.751,00) 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 1.007.821.499,00 5.2 BELANJA LANGSUNG 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 (5.048.178.250,00) BELANJA RUTIN 9.606.482.000,00 8.811.482.000,00 (795.000.000,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.469.602.000,00 5.546.657.000,00 77.055.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.390.000,00 15.390.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 244.800.000,00 244.800.000,00 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 290.170.000,00 386.690.000,00 96.520.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 32.056.000,00 32.056.000,00 0900. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 90.000.000,00 90.000.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 185.000.000,00 185.000.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 65.000.000,00 65.000.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 1500. Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 7.920.000,00 7.920.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 53.000.000,00 53.000.000,00 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 743.690.000,00 743.690.000,00 3900. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Sentral ( BBIS ) Pemali Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral ( BBIS ) Pemali 679.760.000,00 714.600.000,00 34.840.000,00 4000. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Air Payau ( BBIAP ) Tanjung Krasak Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak 527.320.000,00 527.320.000,00 4100. Sebelumnya Operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih 793.960.000,00 793.960.000,00 Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa 4200. Operasional Boost Center 183.800.000,00 183.800.000,00 4400. Sebelumnya Operasional Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMPHP) Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMPHP) 452.976.000,00 398.671.000,00 (54.305.000,00) 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 9800. Sebelumnya Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Berubah Menjadi Pengawasan Sumber Daya Kelautan 639.760.000,00 639.760.000,00 Dan Perikanan 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.874.070.000,00 2.003.545.000,00 (870.525.000,00) 1300. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 868.500.000,00 456.805.000,00 (411.695.000,00) 2202. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab Gedung Kantor 195.000.000,00 56.170.000,00 (138.830.000,00) 2203. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIS Pemali 220.000.000,00 220.000.000,00 2205. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa 2204. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak 2206. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Rehab UPTD LPPMHP 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 (220.000.000,00) 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 490.570.000,00 490.570.000,00 7101. Pengadaan Space Baleho 150.000.000,00 50.000.000,00 (100.000.000,00) 7201. Pembuatan Pagar Kantor Dinas 80.000.000,00 80.000.000,00 9984. Perbaikan Instalasi Listrik Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 9985. Pengadaan Partisi Ruangan Resepsionis 120.000.000,00 120.000.000,00 03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 85.000.000,00 115.000.000,00 30.000.000,00 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 60.000.000,00 115.000.000,00 55.000.000,00 2500. Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25.000.000,00 (25.000.000,00) 07. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 1.177.810.000,00 1.146.280.000,00 (31.530.000,00) 2600. Pembinaan Dan Koordinasi Perencanaan Dan Monev Pembangunan Kelautan Dan Perikanan 525.940.000,00 525.940.000,00 9700. Tinjauan Lapangan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan Bangka Belitung 270.900.000,00 239.370.000,00 (31.530.000,00) 9701. Sosialisasi Kebijakan Kelautan Dan Perikanan 215.970.000,00 215.970.000,00 9703. Penilaian Angka Kredit JFT Pangawasan Perikanan 75.000.000,00 75.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 63 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 9900. Penunjang Pelaksana Kegiatan Kehumasan Dan Protokoler 90.000.000,00 90.000.000,00 BELANJA URUSAN PILIHAN 19.864.742.000,00 15.611.563.750,00 (4.253.178.250,00) 20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 8.900.550.000,00 7.127.342.000,00 (1.773.208.000,00) 1900. Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Penyuluhan Perikanan 154.970.000,00 154.970.000,00 2100. Supervisi Dan Pembinaan Pemanfaatan Kredit Program, Investasi, Permodalan Dan Perizinan Perikanan Budidaya 72.700.000,00 (72.700.000,00) 4100. Pelatihan Calon Auditor CBIB 190.000.000,00 190.000.000,00 4200. Pembina Mutu Pembenihan 200.000.000,00 200.000.000,00 4300. Penyusunan Data Statistik Perbenihan Tingkat Provinsi 77.080.000,00 77.080.000,00 4400. Pengembangan Budidaya Ikan Hias Air Tawar Dan Air Laut 201.970.000,00 (201.970.000,00) 4500. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pokdakan 96.150.000,00 96.150.000,00 4700. Bimbingan Teknis Dan Temu Lapang Pengembangan Pembenihan 200.000.000,00 (200.000.000,00) Dan Pembudidaya Ikan Air Payau 4800. Pengembangan Air Baku UPTD BBIS Pemali 350.000.000,00 350.000.000,00 5000. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK) 5100. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan sentral (BBIS) (DAK) 5200. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan laut (BBIL) (DAK) 318.280.000,00 318.280.000,00 1.363.530.000,00 64.992.000,00 (1.298.538.000,00) 2.959.340.000,00 2.959.340.000,00 5300. Pengembangan sarana balai benih ikan sentral (BBIS) (DAK) 502.828.000,00 502.828.000,00 5400. Pengembangan sarana dan prasarana balai benih ikan air puyau (BBIAP) (DAK) 2.213.702.000,00 2.213.702.000,00 21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2.133.602.000,00 1.431.601.750,00 (702.000.250,00) 0801. Bimtek Pembuatan Dan Perawatan Kapal Fiber 135.300.000,00 (135.300.000,00) 1101. Pengelolaan Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi 259.070.000,00 259.070.000,00 1801. Pembinaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 139.300.000,00 (139.300.000,00) 1900. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 354.190.000,00 354.190.000,00 2000. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap 513.382.000,00 513.382.000,00 2700. Sosialisasi Dan Validasi Data Perizinan Perikanan Tangkap 432.360.000,00 304.959.750,00 (127.400.250,00) 4100. Supervisi Dan Pendampingan Pembentukan Koperasi Masyarakat Nelayan 300.000.000,00 (300.000.000,00) 26. PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.338.000.000,00 2.045.750.000,00 (292.250.000,00) 1800. Pameran Sektor Kelautan Dan Perikanan 496.650.000,00 431.400.000,00 (65.250.000,00) 1900. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian 389.255.000,00 389.255.000,00 Mutu Hasil Perikanan 2000. Pembinaan Pasar Hasil Perikanan SeBangka Belitung 38.920.000,00 38.920.000,00 2100. Pengembangan Dan Pembinaan Promosi Serta Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan 2200. Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Untuk Dua Semester 856.265.000,00 629.265.000,00 (227.000.000,00) 42.390.000,00 42.390.000,00 2300. Pembinaan Pengembangan Produk Konsumsi Bagi Pelaku Usaha Produk Olahan Hasil Perikanan Dan Masyarakat 123.630.000,00 123.630.000,00 2400. Pembinaan Pelakau Usaha Perikanan Nonkonsumsi 123.630.000,00 123.630.000,00 2500. Pembinaan PraSertifikat Kelayakan Pengolahan Untuk Unit Pengolahan Ikan 165.460.000,00 165.460.000,00 2600. Pendapatan Pengolahan Dan Pemasar Hasil Perikanan 101.800.000,00 101.800.000,00 27. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAUPULAU KECIL 6.492.590.000,00 5.006.870.000,00 (1.485.720.000,00) 2300. SERTA Sebelumnya SUMBERDAYA Fasilitasi Rehabilitasi PERIKANAN Ekosistem Pesisir Dan Laut Berubah Menjadi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut 179.090.000,00 (179.090.000,00) 2400. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Peraturan Dan Perundang Undangan Kelautan Dan Perikanan 111.280.000,00 (111.280.000,00) 2700. Profil Identifikasi Potensi Sumber Daya Laut 700.000.000,00 (700.000.000,00) 2800. Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2900. 2016 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (DAK) 1.495.350.000,00 1.000.000.000,00 (495.350.000,00) 3.300.950.000,00 3.300.950.000,00 3000. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Ruang Luat (Dak) 705.920.000,00 705.920.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 64 dari 66
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE KEGIATAN 5 5.1 5.2 (1) URAIAN APBN 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN DAERAH 421.985.000,00 421.985.000,00 BELANJA 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41 (1.842.252.338,00) BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 49.500.000,00 BELANJA LANGSUNG 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 (1.891.752.338,00) BELANJA RUTIN 3.667.368.500,00 3.596.888.000,00 (70.480.500,00) 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.155.990.000,00 2.236.910.000,00 80.920.000,00 0100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.080.000,00 14.080.000,00 0200. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 285.600.000,00 192.600.000,00 (93.000.000,00) 0700. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 97.930.000,00 146.850.000,00 48.920.000,00 0800. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 1000. Penyediaan Alat Tulis Kantor 115.500.000,00 115.500.000,00 1100. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 39.960.000,00 39.960.000,00 1200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.980.000,00 13.980.000,00 1500. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 26.000.000,00 26.000.000,00 1700. Penyediaan Makanan Dan Minuman 74.850.000,00 49.850.000,00 (25.000.000,00) 1800. RapatRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 350.000.000,00 450.000.000,00 100.000.000,00 1900. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi 972.490.000,00 972.490.000,00 Perkantoran 8800. Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.120.522.000,00 1.040.290.000,00 (80.232.000,00) APARATUR 2200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 328.000.000,00 426.065.000,00 98.065.000,00 2400. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 292.522.000,00 147.250.000,00 (145.272.000,00) 2800. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00 29.475.000,00 (20.525.000,00) 9975. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 450.000.000,00 437.500.000,00 (12.500.000,00) 03. PRAGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 78.282.000,00 59.170.000,00 (19.112.000,00) 0501. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus Dan Hari 61.000.000,00 59.170.000,00 (1.830.000,00) 2500. Hari Advokasi Tertentu Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 17.282.000,00 (17.282.000,00) 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 195.306.500,00 143.250.000,00 (52.056.500,00) 0100. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 148.600.000,00 143.250.000,00 (5.350.000,00) 9989 Bimtek Penilaian Angka Kredit 46.706.500,00 (46.706.500,00) 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 117.268.000,00 117.268.000,00 3800. Forum SKPD 117.268.000,00 117.268.000,00 BELANJA URUSAN PILIHAN 6.483.111.400,00 4.661.839.562,00 (1.821.271.838,00) 15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.595.271.000,00 1.747.525.612,00 (847.745.388,00) 1500. Pengawasan Dan Penyuluh Kemetrologian 182.676.000,00 152.176.000,00 (30.500.000,00) 2010 Kekurangan Pembayaran Pengadaan Peralatan Metrologi 235.000.000,00 235.000.000,00 1600. Pos Layanan Pengaduan Konsumen 41.200.000,00 33.700.000,00 (7.500.000,00) 2100. Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Kesiapan Pelepasan Upt Metrologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 75.000.000,00 70.900.000,00 (4.100.000,00) 2200. Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa 262.136.000,00 252.136.000,00 (10.000.000,00) 2300. Sosialisasi Pengawasan Minuman Beralkohol, Bahan Berbahaya (B2) Dan Pupuk Bersubsidi 69.388.000,00 62.068.409,00 (7.319.591,00) 2400. Pelayanan Pengembangan UPT Kemetrologian Provinsi 1.105.896.000,00 753.558.203,00 (352.337.797,00) 2500. Pelatihan ISO 9001 Dan Validasi Metode Pengujian ISO/IEC 17025 2005 125.098.000,00 (125.098.000,00) 2600. Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM 213.267.000,00 167.377.000,00 (45.890.000,00) 2700. Pengadaan AlatAlat Laboratorium UPTD BSPM 520.610.000,00 20.610.000,00 (500.000.000,00) 16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2016 BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1.399.300.400,00 971.313.200,00 (427.987.200,00) 1301. Sebelumnya Fasilitasi Sertifikasi Halal Berubah Menjadi Sertifikasi Halal 243.026.000,00 103.310.000,00 (139.716.000,00) 2900. Penyuluhan Dan Pendampingan IKM oleh PFPP 197.918.000,00 171.218.000,00 (26.700.000,00) 3000. Sebelumnya Fasilitasi Keterampilan Teknik Produksi Bio Shell Berubah Menjadi Peningkatan Keterampilan Teknik Produksi Bio Shell 164.033.000,00 (164.033.000,00) 3200. Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Sukun Di Kab. Belitung Timur 164.943.000,00 137.193.000,00 (27.750.000,00) 3500. Pembekalan Teknis Kerajinan 118.226.000,00 118.226.000,00 3600. Pelatihan Pandai Besi 58.934.000,00 (58.934.000,00) 3700. Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Buah 84.148.000,00 84.148.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 65 dari 66
KODE KEGIATAN URAIAN APBN 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+) (1) (2) (3) (4) (5) 3800. Pemberdayaan Klinik Kemasan 221.590.000,00 214.427.000,00 (7.163.000,00) 3900. Pendampingan Tenun ATBMBI Kab. Bangka Selatan 111.669.200,00 111.669.200,00 3100. Sosialisasi Regulasi Keamanan Produk Pangan Kepada Asosiasi IKM 34.813.200,00 31.122.000,00 (3.691.200,00) 17. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 35.213.000,00 31.539.500,00 (3.673.500,00) 1200. Sosialisasi Penerapan Sni Dan Green Industry Pada Produk Berbahan Baku Semen 35.213.000,00 31.539.500,00 (3.673.500,00) 19. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 97.216.000,00 (97.216.000,00) 0700. Pembentukan Dan Penetapan Sentra Makanan Olahan Ikan 97.216.000,00 (97.216.000,00) 20. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER 70.600.000,00 70.600.000,00 DAYA ALAM ( AGRO DAN NON AGRO ) 0500. Penyusunan Buku Direktori Data Industri Besar/IAMT 70.600.000,00 70.600.000,00 21. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KOMODITI KERAJINAN 531.433.100,00 568.885.500,00 37.452.400,00 0301. Sekretariat Dekranasda 349.870.000,00 399.870.000,00 50.000.000,00 0601. Gelar Produk Kerajinan Unggulan Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 29.548.100,00 23.584.300,00 (5.963.800,00) 0701. Rumah Rajutan 104.900.000,00 100.250.000,00 (4.650.000,00) 1100. Pembuatan Katalog Kerajinan Unggulan 47.115.000,00 45.181.200,00 (1.933.800,00) 17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 1.617.934.900,00 1.184.487.750,00 (433.447.150,00) 1100. Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor Dan Impor 2700. Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait 51.629.800,00 Yang Menangani EksporImpor 3900. Temu Usaha Bisnis Antara Produsen Dengan Eksportir / Calon Eksportir 4100. Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Agribisnis Untuk Ekspor 344.920.000,00 299.410.000,00 (45.510.000,00) 51.629.800,00 (51.629.800,00) 74.859.800,00 (74.859.800,00) 84.139.800,00 64.386.400,00 (19.753.400,00) 4200. Pelatihan Pengembangan Produk Hendicraft Untuk Ekspor 97.750.000,00 77.959.650,00 (19.790.350,00) 4300. Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Dalam Rangka Hilirisasi 80.870.000,00 66.293.700,00 (14.576.300,00) 4400. Pelatihan Prosedur Impor 76.878.000,00 (76.878.000,00) 4600. Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM 141.669.000,00 137.669.000,00 (4.000.000,00) 4700. Monitoring Mutu Lada Putih, Gaharu, CPO Dan AMDK Se Bangka 147.189.000,00 147.189.000,00 Belitung 4800. Evaluasi Pak Penguji Mutu Barang 16.449.500,00 (16.449.500,00) 5000. Koordinasi Tim Verifikasi Ekspor Timah 501.580.000,00 391.580.000,00 (110.000.000,00) 18. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM 136.143.000,00 87.488.000,00 (48.655.000,00) NEGERI 0700. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri 47.055.000,00 (47.055.000,00) 1700. Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri 89.088.000,00 87.488.000,00 (1.600.000,00) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 66 dari 66
LAMPIRAN II PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PERUBAHAN PLAFON SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NO Uraian APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH/ (BERKURANG) % (1) (2) (3) (4) (5 = 43) (6=5/3*10) 1. PENDAPATAN 2.015.482.384.541,42 2.059.907.320.863,26 44.424.936.321,84 2,20 1.1 Pendapatan asli daerah 567.635.349.541,42 581.397.810.824,26 13.762.461.282,84 2,42 1.1.1 Pajak daerah 500.844.833.687,71 509.130.376.307,67 8.285.542.619,96 1,65 Pajak Kendaraan Bermotor 162.912.641.750,00 166.898.049.142,00 3.985.407.392,00 2,45 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 97.203.117.400,00 99.852.130.300,00 2.649.012.900,00 2,73 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 169.084.965.804,92 171.084.965.804,92 2.000.000.000,00 1,18 Pajak Air Permukaan 4.366.433.414,79 4.717.555.742,75 351.122.327,96 8,04 Pajak Rokok 67.277.675.318,00 67.277.675.318,00 0,00 1.1.2 Retribusi Daerah 9.061.667.223,45 8.886.514.475,56 (175.152.747,89) 1,93 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 7.500.000.000,00 5.613.342.583,77 (1.886.657.416,23) 25,16 dipisahkan 1.1.4 Lainlain pendapatan asli daerah yang sah 50.228.848.630,26 57.767.577.457,26 7.538.728.827,00 15,01 1.2 Dana perimbangan 1.263.220.635.000,00 1.473.509.510.039,00 210.288.875.039,00 16,65 1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan 226.155.287.000,00 198.075.636.000,00 (28.079.651.000,00) 12,42 pajak 1.2.2 Dana alokasi umum 905.526.208.000,00 905.526.208.000,00 0,00 1.2.3 Dana alokasi khusus 131.539.140.000,00 369.907.666.039,00 238.368.526.039,00 181,21 1.3 Lainlain pendapatan daerah yang sah 184.626.400.000,00 5.000.000.000,00 (179.626.400.000,00) 97,29 1.3.1 Hibah 1.3.2 Dana darurat 1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 179.626.400.000,00 (179.626.400.000,00) 1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) xxxxx Sumbangan Pihak Ketiga 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 2. BELANJA 2.439.183.158.678,34 2.397.601.115.713,20 (41.582.042.965,14) 1,70 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.305.793.509.996,34 1.349.890.709.022,08 44.097.199.025,74 3,38 2.1.1 Belanja pegawai 406.293.417.508,42 430.040.426.781,07 23.747.009.272,65 5,84 2.1.2 Belanja bunga 2.1.3 Belanja subsidi 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 1 dari 3
NO Uraian APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH/ (BERKURANG) % (1) (2) (3) (4) (5 = 43) (6=5/3*10) 2.1.4 Belanja hibah 278.268.677.250,00 408.062.104.574,00 129.793.427.324,00 46,64 2.1.5 Belanja bantuan sosial 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 2.1.6 Belanja bagi hasil kepada 245.671.793.237,92 152.605.037.827,01 (93.066.755.410,91) 37,88 Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 369.559.622.000,00 352.183.139.840,00 (17.376.482.160,00) 4,70 Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* 2.1.8 Belanja tidak terduga 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00 2.2 Belanja Langsung 1.133.389.648.682,00 1.047.710.406.691,12 (85.679.241.990,88) 7,56 2.2.1 Belanja pegawai 111.621.354.600,00 0,00 2.2.2 Belanja barang dan jasa 680.980.654.172,00 0,00 2.2.3 Belanja modal 340.787.639.910,00 0,00 Total Jumlah Belanja 2.439.183.158.678,34 2.397.601.115.713,20 (41.582.042.965,14) 1,70 Defisit murni / (surplus) (423.700.774.136,92) (337.693.794.849,94) 86.006.979.286,98 20,30 3. PEMBIAYAAN DAERAH 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.1 Penerimaan pembiayaan 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 423.700.774.136,92 337.693.794.849,94 (86.006.979.286,98) 20,30 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 3.1.6 Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.2 Pengeluaran pembiayaan 3.2.1 Pembentukan dana cadangan 3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah PENYERTAAN MODAL BANK SUMSEL BABEL Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 2 dari 3
NO Uraian APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH/ (BERKURANG) % (1) (2) (3) (4) (5 = 43) (6=5/3*10) Jumlah Pembiayaan Netto 423.700.774.136,92 337.693.794.849,61 (86.006.979.287,31) 20,30 3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (0) (0) Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 3 dari 3
Kode Urusan Pemerintah Daerah PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 1 URUSAN WAJIB 1.247.034.539.933,31 1.287.627.333.863,47 1.011.835.158.957,00 954.430.430.709,12 2.258.869.698.882,31 2.242.057.764.562,59 1 1 Pendidikan 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 55.477.693.000,00 41.435.609.399,00 63.427.399.666,00 50.872.266.783,41 1 1 1 Dinas Pendidikan 7.949.706.666,00 9.436.657.384,41 54.989.713.000,00 40.947.629.399,00 62.939.419.666,00 50.384.286.783,41 1 1 2 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 487.980.000,00 487.980.000,00 487.980.000,00 487.980.000,00 1 2 Kesehatan 64.244.790.892,67 68.019.166.932,95 148.894.651.606,00 116.388.918.728,00 213.139.442.498,67 184.408.085.660,95 1 2 1 Dinas Kesehatan 11.950.217.842,00 12.943.723.678,95 51.293.925.100,00 37.011.395.176,00 63.244.142.942,00 49.955.118.854,95 1 2 2 Rumah Sakit Jiwa 26.351.925.726,67 26.601.925.727,00 32.013.898.316,00 25.319.447.362,00 58.365.824.042,67 51.921.373.089,00 1 2 3 Rumah Sakit Umum Provinsi 25.942.647.324,00 28.473.517.527,00 65.586.828.190,00 54.058.076.190,00 91.529.475.514,00 82.531.593.717,00 1 3 Pekerjaan Umum 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 290.465.020.000,00 364.151.084.106,00 310.003.902.962,00 384.994.216.262,00 1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 19.538.882.962,00 20.843.132.156,00 290.465.020.000,00 364.151.084.106,00 310.003.902.962,00 384.994.216.262,00 1 4 Perumahan 162.490.000,00 162.490.000,00 1 4 1 Dinas Pekerjaan Umum 162.490.000,00 162.490.000,00 1 5 Penataan Ruang 4.069.139.500,00 659.525.000,00 4.069.139.500,00 659.525.000,00 1 5 1 Badan Perencanaan 1.044.759.500,00 583.305.000,00 1.044.759.500,00 583.305.000,00 Pembangunan Daerah 1 5 2 Dinas Pekerjaan Umum 3.024.380.000,00 76.220.000,00 3.024.380.000,00 76.220.000,00 1 6 Perencanaan Pembangunan 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 13.204.834.000,00 11.109.242.800,00 22.926.289.000,00 19.816.814.532,00 1 6 1 Badan Perencanaan 9.721.455.000,00 8.707.571.732,00 12.559.554.000,00 10.548.062.800,00 22.281.009.000,00 19.255.634.532,00 Pembangunan Daerah 1 6 2 Dinas Pekerjaan Umum 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00 174.340.000,00 1 6 3 Sekretariat Daerah (Biro 470.940.000,00 386.840.000,00 470.940.000,00 386.840.000,00 Perekonomian) 1 7 Perhubungan 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09 1 7 1 Dinas Perhubungan 5.946.071.649,75 5.853.686.631,09 36.333.040.000,00 30.694.396.500,00 42.279.111.649,75 36.548.083.131,09 1 8 Lingkungan Hidup 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 20.884.186.800,00 16.753.147.200,00 27.528.149.544,14 24.035.935.332,00 1 8 1 Badan Lingkungan Hidup 6.643.962.744,14 7.282.788.132,00 19.419.616.800,00 15.292.184.200,00 26.063.579.544,14 22.574.972.332,00 1 8 2 Dinas Pekerjaan Umum 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 1.464.570.000,00 1.460.963.000,00 1 9 Pertanahan 22.399.700.000,00 11.427.691.500,00 22.399.700.000,00 11.427.691.500,00 1 9 1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1 9 2 Dinas Pekerjaan Umum 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 22.397.200.000,00 11.425.191.500,00 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1 10 1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) 1.234.161.000,00 818.520.512,00 1.234.161.000,00 818.520.512,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 1 dari 4
Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 1 11 Pemberdayaan Perempuan 4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92 dan Perlindungan Anak 1 11 1 Badan Pemberdayaan 4.803.918.757,99 4.849.601.289,92 5.983.408.300,00 4.848.871.310,00 10.787.327.057,99 9.698.472.599,92 Perempuan, KB dan Perlindungan Anak 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 1 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak 1 13 Sosial 13.143.541.186,00 14.271.844.526,00 24.424.232.100,00 19.322.604.470,00 37.567.773.286,00 33.594.448.996,00 1 13 1 Dinas Kesejahteraan Sosial 8.912.650.161,00 9.960.519.561,00 14.391.912.500,00 11.206.287.870,00 23.304.562.661,00 21.166.807.431,00 1 13 2 Badan Penanggulangan 4.230.891.025,00 4.311.324.965,00 10.032.319.600,00 8.116.316.600,00 14.263.210.625,00 12.427.641.565,00 Bencana Daerah 1 13 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 1 14 Ketenagakerjaan 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 15.545.384.500,00 11.617.244.900,00 25.660.481.477,00 25.072.022.753,00 1 14 1 Dinas Tenaga Kerja dan 10.115.096.977,00 13.454.777.853,00 15.545.384.500,00 11.617.244.900,00 25.660.481.477,00 25.072.022.753,00 Transmigrasi 1 15 Koperasi dan Usaha Mikro, 5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00 Kecil dan Menengah 1 15 1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5.568.397.957,00 5.775.522.957,00 7.973.973.800,00 8.401.622.894,00 13.542.371.757,00 14.177.145.851,00 1 16 Penanaman Modal 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76 1 16 1 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 5.218.733.150,08 5.703.857.682,76 4.480.027.000,00 3.997.914.400,00 9.698.760.150,08 9.701.772.082,76 1 16 2 Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) 1 17 Kebudayaan 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 11.175.551.700,00 9.360.838.500,00 17.436.689.403,00 15.940.460.500,00 1 17 1 Dinas Kebudayaan dan 6.261.137.703,00 6.579.622.000,00 11.175.551.700,00 9.360.838.500,00 17.436.689.403,00 15.940.460.500,00 Pariwisata 1 17 2 Kantor Perwakilan 1 17 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 1 18 Kepemudaan dan Olahraga 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 21.632.700.750,00 17.343.787.358,00 27.201.615.016,00 23.425.174.938,00 1 18 1 Dinas Pemuda dan Olahraga 5.568.914.266,00 6.081.387.580,00 16.451.065.750,00 12.351.904.424,00 22.019.980.016,00 18.433.292.004,00 1 18 2 Sekretariat Korpri 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 1.376.605.000,00 1.346.935.000,00 1 18 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 3.805.030.000,00 3.644.947.934,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 2 dari 4
Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik 12.629.628.213,83 13.979.570.246,11 20.930.496.960,00 17.318.692.760,00 33.560.125.173,83 31.298.263.006,11 Dalam Negeri 1 19 1 Badan Kesbangpolinmas 3.947.677.893,83 4.415.322.252,11 7.570.280.500,00 5.562.151.900,00 11.517.958.393,83 9.977.474.152,11 1 19 2 Satuan Polisi Pamong Praja 8.681.950.320,00 9.564.247.994,00 13.360.216.460,00 11.756.540.860,00 22.042.166.780,00 21.320.788.854,00 1 20 Otonomi Daerah, 1.046.443.045.728,27 1.072.248.973.274,60 251.960.819.141,00 226.063.969.922,12 1.298.403.864.861,27 1.298.312.943.186,72 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 1 Dewan Perwakilan Rakyat 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 17.669.031.540,00 19.193.572.609,00 Daerah 1 20 2 Kepala Daerah dan Wakil 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 1.482.408.920,00 Kepala Daerah 1 20 3 Sekretariat Daerah 41.935.078.125,01 41.935.078.125,01 102.956.570.936,00 95.059.426.131,00 144.891.649.061,01 136.994.504.256,01 1 20 4 Sekretariat DPRD 8.777.599.829,00 9.643.855.329,00 73.636.035.000,00 71.003.350.000,00 82.413.634.829,00 80.647.205.329,00 1 20 5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 943.358.448.984,50 965.852.202.101,59 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 973.919.902.884,50 991.435.486.101,71 20 5.1 Belanja SKPD 43.858.356.496,58 46.001.919.860,58 30.561.453.900,00 25.583.284.000,12 74.419.810.396,58 71.585.203.860,70 20 5.2 Belanja PPKD 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 899.500.092.487,92 919.850.282.241,01 1 20 6 Inspektorat Daerah 11.414.469.761,20 11.274.607.615,00 10.253.391.000,00 8.888.657.400,00 21.667.860.761,20 20.163.265.015,00 1 20 7 Kantor Perwakilan 3.427.045.875,25 3.663.689.475,00 6.354.058.700,00 3.995.004.800,00 9.781.104.575,25 7.658.694.275,00 1 20 8 Badan Pendidikan dan Pelatihan 9.306.443.452,13 9.582.443.452,00 12.520.732.600,00 10.544.708.158,00 21.827.176.052,13 20.127.151.610,00 1 20 9 Badan Kepegawaian Daerah 6.652.865.105,05 7.027.567.224,00 13.116.697.000,00 9.263.167.327,00 19.769.562.105,05 16.290.734.551,00 1 20 10 Sekretariat Korpri 2.419.654.133,13 2.593.548.420,00 2.561.880.000,00 1.726.372.100,00 4.981.534.133,13 4.319.920.520,00 1 21 Ketahanan Pangan 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72 1 21 1 Badan Ketahanan Pangan 4.484.811.917,17 4.794.927.063,72 7.546.450.000,00 5.789.787.500,00 12.031.261.917,17 10.584.714.563,72 1 22 Pemberdayaan Masyarakat 6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50 dan Desa 1 22 1 Badan Pemberdayaan 6.014.409.398,00 6.454.142.257,50 24.923.182.800,00 22.719.053.900,00 30.937.592.198,00 29.173.196.157,50 Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1 23 Statistik 2.037.138.000,00 744.084.000,00 2.037.138.000,00 744.084.000,00 1 23 1 Badan Perencanaan 2.037.138.000,00 744.084.000,00 2.037.138.000,00 744.084.000,00 Pembangunan Daerah 1 24 Kearsipan 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 8.386.457.000,00 3.268.367.050,00 14.807.189.889,41 10.067.302.339,41 1 24 1 Badan Perpustakaan dan Arsip 6.420.732.889,41 6.798.935.289,41 8.386.457.000,00 3.268.367.050,00 14.807.189.889,41 10.067.302.339,41 Daerah 1 25 Komunikasi dan Infomatika 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 10.495.969.000,00 9.027.004.000,00 16.813.270.875,00 15.518.172.875,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 3 dari 4
Kode Urusan Pemerintah Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 APBD 2016 PPASP 2016 1 2 3 4 5 6 7=3+5 8=4+6 1 25 1 Dinas Komunikasi dan 6.317.301.875,00 6.491.168.875,00 10.414.144.000,00 8.945.179.000,00 16.731.445.875,00 15.436.347.875,00 Informatika 1 25 2 Dinas Pekerjaan Umum 1 25 3 Sekretariat Daerah (Biro Kesra) 81.825.000,00 81.825.000,00 81.825.000,00 81.825.000,00 1 26 Perpustakaan 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1 26 1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 1.214.452.000,00 1.168.452.000,00 2 URUSAN PILIHAN 58.758.970.064,89 62.263.375.162,61 121.554.489.730,00 93.279.975.988,00 180.313.459.794,89 155.543.351.150,61 2 1 Pertanian 17.833.161.415,48 19.269.080.373,20 47.784.324.080,00 35.029.706.277,00 65.617.485.495,48 54.298.786.650,20 2 1 1 Dinas Pertanian, Perkebunan 13.350.191.515,48 14.458.687.209,00 36.845.950.080,00 25.836.627.277,00 50.196.141.595,48 40.295.314.486,00 dan Peternakan 2 1 2 Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan kehutanan 4.482.969.900,00 4.810.393.164,20 10.938.374.000,00 9.193.079.000,00 15.421.343.900,00 14.003.472.164,20 2 2 Kehutanan 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00 2 2 1 Dinas Kehutanan 6.210.253.000,00 7.197.733.521,00 14.212.710.750,00 11.494.327.550,00 20.422.963.750,00 18.692.061.071,00 2 3 Energi dan Sumber Daya 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00 Mineral 2 3 1 Dinas Pertambangan dan Energi 7.984.955.480,00 8.008.639.600,00 10.792.237.000,00 8.289.163.625,00 18.777.192.480,00 16.297.803.225,00 2 4 Pariwisata 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 2 4 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 7.441.902.000,00 4.480.792.000,00 2 5 Kelautan dan Perikanan 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00 2 5 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 13.101.679.487,00 14.109.500.986,00 29.471.224.000,00 24.423.045.750,00 42.572.903.487,00 38.532.546.736,00 2 6 Perdagangan 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41 2 6 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13.628.920.682,41 13.678.420.682,41 10.150.479.900,00 8.258.727.562,00 23.779.400.582,41 21.937.148.244,41 2 7 Industri 2 7 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 8 Ketransmigrasian 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 2 8 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 1.701.612.000,00 1.304.213.224,00 JUMLAH 1.305.793.509.998,20 1.349.890.709.026,08 1.133.389.648.687,00 1.047.710.406.697,12 2.439.183.158.677,20 2.397.601.115.713,20 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 4 dari 4
LAMPIRAN III REKAPITULASI BELANJA PPKD DAN RINCIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI BELANJA PPKD NO. RINCIAN BELANJA APBD 2016 PPASP 2016 SELISIH PPASP 2016 THD APBD 2016 (+/) II. BELANJA PPKD 899.475.452.487,92 919.850.282.241,01 20.374.829.753,09 A. BELANJA SUBSIDI 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 B. BELANJA HIBAH 278.244.037.250,00 408.062.104.574,00 129.818.067.324,00 1. BELANJA HIBAH KEPADA LEMBAGA NON DEPARTEMEN 39.448.047.574,00 130.027.994.574,00 90.579.947.000,00 2. BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI 28.302.950.000,00 30.302.950.000,00 2.000.000.000,00 A. HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI 13.450.000.000,00 13.450.000.000,00 B. HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN 477.950.000,00 477.950.000,00 C. HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS 14.375.000.000,00 16.375.000.000,00 2.000.000.000,00 3. HIBAH DANA BOS 210.493.039.676,00 247.731.160.000,00 37.238.120.324,00 C. BANSOS 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1. BANSOS KEPADA MASYARAKAT 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 a. BANSOS BIDANG PENDIDIKAN 491.500.000,00 491.500.000,00 b. BANSOS BIDANG KESEHATAN 92.000.000,00 92.000.000,00 c. BANSOS TIDAK TERENCANA 416.500.000,00 416.500.000,00 D. BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMDES 245.671.793.237,92 152.605.037.827,01 (93.066.755.410,91) 1. BELANJA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KAB/KOTA 245.671.793.237,92 152.605.037.827,01 (93.066.755.410,91) E. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA/PEMDES DAN PARPOL 369.559.622.000,00 352.183.139.840,00 (17.376.482.160,00) 1. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA 355.999.700.000,00 338.623.217.840,00 (17.376.482.160,00) a. Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan 213.943.700.000,00 213.943.700.000,00 b. Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum 67.356.000.000,00 48.106.000.000,00 (19.250.000.000,00) c. Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 d. Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 e. Bantuan Keuangan Program SATAM EMAS 32.900.000.000,00 34.773.517.840,00 1.873.517.840,00 f. Bantuan Keuangan kpd Kelurahan Mandiri Percontohan 600.000.000,00 600.000.000,00 2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA 12.359.922.000,00 12.359.922.000,00 3. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 F. BELANJA TAK TERDUGA 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 1 dari 1
PERUBAHAN ALOKASI BANTUAN HIBAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 RPPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) I. BELANJA HIBAH Rp 278.244.037.250,00 Rp 408.062.104.574,00 Rp 129.818.067.324,00 A. Belanja Hibah kepada Lembaga Non Departemen Rp 39.448.047.574,00 Rp 130.027.994.574,00 Rp 90.579.947.000,00 1 Bantuan Hibah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kep. Babel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 400.000.000,00 Rp 600.000.000,00 Rp 200.000.000,00 2 Bantuan Hibah KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 39.048.047.574,00 Rp 88.663.139.574,00 Rp 49.615.092.000,00 3 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp Rp 35.764.855.000,00 Rp 35.764.855.000,00 4 Bantuan Hibah Pengamanan Pemilu Kada (POLDA Babel) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp Rp 5.000.000.000,00 Rp 5.000.000.000,00 B. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Rp 13.450.000.000,00 Rp 13.450.000.000,00 Rp Bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Rp 13.450.000.000,00 Rp 13.450.000.000,00 Rp 1 KONI Babel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 12.500.000.000,00 Rp 12.500.000.000,00 Rp 2 Bantuan Hibah Pramuka Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 3 Bantuan Hibah PMI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp 4 Bantuan Hibah BAZDA Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 5 Bantuan Hibah KNPI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp 6 Bantuan Hibah BKPRMI Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp C. Bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan Rp 477.950.000,00 Rp 477.950.000,00 Rp 1 Belanja Hibah kepada Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan jln. Raya Nias, SPA Toboali Bangka Selatan Rp 327.950.000,00 Rp 327.950.000,00 Rp Bangka Belitung 2 Belanja Hibah kepada Madrasah Diniyah Tarbiyatul Hidayah, Sungailiat dusun Air Rembikang Sijuk Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp D. BANTUAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT DAN ORMAS Rp 14.375.000.000,00 Rp 16.375.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 Bantuan Hibah Kepada masyarakat dan Ormas Rp 14.375.000.000,00 Rp 16.375.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00 D.1 PANGKALPINANG Rp 3.685.000.000,00 Rp 3.685.000.000,00 Rp 1 Yayasan Al Muhajirin Selindung Baru Jln Jagung Rt 02 Rw o1 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Pangkal Balam Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 Rp 2 Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum Desa Tua Tunu Pangkalpinang Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp 3 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 Pondok Pesantren Hidayatussalikin Jln Pasir Padi Temberan Bukit Intan Pangkalpinang 5 Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hotel Mitra Garden, Jln KH. Abdul Hamid no 03 Rt 01 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang Jln Pasir Padi Temberan Bukit Intan Pangkalpinang Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp Jln Mentok no 3 Pangkalpinang Rp 70.000.000,00 Rp 70.000.000,00 Rp Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 1 dari 5
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 RPPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6 Yayasan Rumah Duka Bhakti Sosial Jln Mustika Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp 7 Panitia Sidang Dewan Nasional Marriage Encounter Indonesia XLIII/Yayasan Tunas Karya Keuskupan Pangkalpinang 8 Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9 Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha (LPKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jln Batu Kaldera Air Itam Pangkalpinang Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp Jln Jend Sudirman Rt 01 Rw 02 Gg Belanak I Air Salemba Jln Kota Denpasar no 5 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp 10 Lembaga Pengembangan Seni dan Baca kitab Suci Tripitaka/Tipitaka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jln Kota Denpasar no 5 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Rp 170.000.000,00 Rp 170.000.000,00 Rp 11 Yayasan Al Hujjah Pangkalpinang The Greenland City Cluster Rosewood Blok L 65 Selindung Pangkalpinang 12 Yayasan Al Muttaqin Bukit Besar Pangkalpinang Gang Muria IV Rt 07 Rw 03 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang 13 Yayasan Masjid Al Hikmah Jl. Girimaya Kel. Bukit Besar Kec.Girimaya Pangkalpinang 14 Yayasan Baitul lil Mukminin Jln RE Martadinata Gg Sirih Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 Rp Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 Rp Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp D.2 KABUPATEN BANGKA Rp 3.320.000.000,00 Rp 3.320.000.000,00 Rp 1 Yayasan Pondok Pesantren Assyifa Tanah Bawah Jln Madrasah Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kab.Bangka 2 Yayasan Al Barokah Kota Kapur Desa Kota kapur Kec Mendo Barat Kab Bangka hp 085380695610 3 Masjid Mardhiatul Jannah/Yayasan Mardhiatul Jannah Jl. Raya Air Duren Desa Air Duren Kec. Mendo Barat Kab. Bangka 4 Majlis Ta'lim Nurul Hidayah Kp Jawa Kel Kuto Panji Kec Belinyu Kab Bangka 5 Yayasan Islamic Studies Ahlussunnah Waljama'ah Kimak Bangka Jln Taman Hutan Raya Depati Barin Desa Belitung Kimak Kecamatan Merawang Kab Bangka Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp Rp 800.000.000,00 Rp 800.000.000,00 Rp Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp 6 Pondok Pesantren Miftakhul Khaiir Jln Lintas BM 1 SMI RT 09 Rw 12 Paket I Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka 7 Madrasah Diniyah Takmiliyah Azzikri Jl. Matras Lama Lingkungan Ake Sungailiat Bangka 8 Yayasan Masjid Jami' Nurul Huda Parit Padang Jln Jenderal Sudirman Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka 9 Yayasan Islam Bumi Serumpun Sebalai Pondok Modern Daarul Jln Mentok Rt 05 Air Penyangkar Desa Kace Abror Kecamatan Mendo Barat Rp 125.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Rp Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00 Rp Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 2 dari 5
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 RPPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 10 Yayasan Ikatan Keluarga Besar Kenanga (Ikebana) Jl Raya Jl Raya Kenanga Kelurahan Kenanga Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp Kenanga Kelurahan Kenanga Sungailiat Bangka Sungailiat Bangka 11 Pengurus Masjid Syahidil Muhlisin/Yayasan Masjid Syahidil Muhlisin Perumahan Taman Pesona Bangka Kel Bukit Betung Kec Sungailiat Kab Bangka 12 Yayasan Masjid Al Akhyar Sempan Jln Sinar Raya Simpang Tiga Desa Sempan Kecamatan Pemali kabupaten Bangka Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Rp 13 Yayasan Tasywiqulfata Jl. Penagan Gg. H. Amu Petaling Kec. Mendo Barat Bangka Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp D.3 KABUPATEN BANGKA TENGAH Rp 4.880.000.000,00 Rp 5.905.000.000,00 Rp 1 Yayasan Al Ikhsan Masjid Jamik Koba Jln. Kampung Tengah Kelurahan Kecamatan Koba Bangka Tengah 2 Yayasan Masjid Al Muhajirin Simpang Perlang Jln Lubuk Rt 07 Kel Simpang Perlang Koba Kab Bangka Tengah 3 Yayasan Nurul Falah Air Mesu Jln Raya Pangkol Rt 11 Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp 4 Yayasan Arridha Lampur Jln Binjai Desa lampur Kec Sungai selan Kab. Bangka Tengah 5 Yayasan Masjid Darul Fallah Sinar Laut Jln Sinar Laut Kel Padang Mulia Kec Koba Kab Bangka Tengah 6 Yayasan Masjid AlMuhajirin Padang Mulia Koba Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah 7 Yayasan Riadussholihin Sungaiselan Kelurahan Sungai Selan Kec Sungai Selan Kab Bangka Tengah 8 Yayasan Jabal Nur Gelase Asri Jl Raya Bukit Paoh Tayib Perum Bukit Gelase Asri no 88 Kel Dul Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah hp 085268299233 9 Yayasan At Taqwa Kulur Ilir Bangka Tengah Jln Pariwisata Desa Kulur Ilir Kec Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah 10 Yayasan Al Falah Melabun Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah 11 Yayasan Baitur Rohman Batu Belubang Masjid Baitur Rohman Rt 08 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru 12 Yayasan Al Hidayah Cambai Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah 13 Yayasan Masjid Nurul Falah Arung Dalam JLn Masjid Nurul Falah Rt 11 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kab. Bangka Tengah 14 Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Al Muttaqin/Yayasan Desa Padang Baru Kec Pangkalan Baru Masjid Al Muttaqin Kab Bangka Tengah 15 Yayasan Ainul Muhibbin Muhibbin Puput Desa Puput Kecamatan Simpang katis Kabupaten Bangka Tengah Rp 80.000.000,00 Rp 80.000.000,00 Rp Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Rp Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 Rp Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 Rp Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Rp Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 Rp Rp 475.000.000,00 Rp 475.000.000,00 Rp Rp 200.000.000,00 Rp 200.000.000,00 Rp Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 3 dari 5
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 RPPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 16 Yayasan Al Khoirot Namang Desa Namang Kecamatan Namang Rp Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00 17 Yayasan Nurul Huda Air Mesu Jl. Balai Gg. Payak RT.03 Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru 18 Paud Terpadu Arraisyah (Rumah Sekolah Islam Sahabat Ku) Jl. Raya Berok No. 1066 Koba Bangka Tengah Rp Rp 275.000.000,00 Rp 275.000.000,00 Rp Rp 250.000.000,00 Rp 250.000.000,00 D.4 KABUPATEN BANGKA BARAT Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Rp 1 Yayasan Darul Hikmah Jl. Jenderal Sudirman No.1 Mentok Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 2 LSM Adat Melayu Jerieng Babel Jln Raya PangkalpinangMuntok Km 104 Desa Pelangas Kabupaten Bangka Barat Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Rp D.5 KABUPATEN BANGKA SELATAN Rp 1.990.000.000,00 Rp 1.990.000.000,00 Rp 1 Yayasan Nurul Yaqin Sebagin Rt 02 Rw 01 Desa Sebagin Kecamatan Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan 2 Yayasan An Nur Bukit Terap Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan 3 Yayasan Babussalam Simpang Rimba Dusun II no 73 Batin Tikal Rt 03 Desa Simpang Rimba Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan 4 Yayasan Miftahul Jannah Rajik Jln May Syafrie Rachman Dusun II Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan 5 Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Batu Betumpang Jln Pesantren Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka selatan 6 Yayasan Al Anshor Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Bangka selatan selatan 7 Yayasan Masjid Jami' Al Musa'adah Batu Betumpang Jln Raya Batu Petumpang RT 09 Dusun III Desa Batu Betumpang Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka selatan Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Rp Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00 Rp Rp 400.000.000,00 Rp 400.000.000,00 Rp Rp 300.000.000,00 Rp 300.000.000,00 Rp Rp 140.000.000,00 Rp 140.000.000,00 Rp Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00 Rp D.6 KABUPATEN BELITUNG Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Rp 1 Yayasan Annur Air Batu Lassar Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung 100.000.000,00 100.000.000,00 Rp E. BELANJA HIBAH BOS PENDIDIKAN Rp 210.493.039.676,00 Rp 247.731.160.000,00 Rp 37.238.120.324,00 Belanja Hibah Dana BOS Ke SD Rp 119.428.160.000,00 Rp 119.428.160.000,00 Rp Belanja Hibah Dana BOS ke SD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 108.428.160.000,00 Rp 108.428.160.000,00 Rp BANGKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 26.058.400.000,00 Rp 26.058.400.000,00 Rp BANGKA BARAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 16.847.200.000,00 Rp 16.847.200.000,00 Rp BANGKA TENGAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 16.093.600.000,00 Rp 16.093.600.000,00 Rp BANGKA SELATAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 15.219.200.000,00 Rp 15.219.200.000,00 Rp BELITUNG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 1.224.960.000,00 Rp 1.224.960.000,00 Rp BELITUNG TIMUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 8.134.400.000,00 Rp 8.134.400.000,00 Rp PANGKALPINANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 13.850.400.000,00 Rp 13.850.400.000,00 Rp Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 4 dari 5
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 RPPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) DANA CADANGAN (BUFFER) Rp 11.000.000.000,00 Rp 11.000.000.000,00 Rp Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Rp 37.147.000.000,00 Rp 37.147.000.000,00 Rp Belanja hibah dana BOS ke SMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 37.147.000.000,00 Rp 37.147.000.000,00 Rp BANGKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 7.970.000.000,00 Rp 7.970.000.000,00 Rp BANGKA BARAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.198.000.000,00 Rp 3.198.000.000,00 Rp BANGKA TENGAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.716.000.000,00 Rp 3.716.000.000,00 Rp BANGKA SELATAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 2.287.000.000,00 Rp 2.287.000.000,00 Rp BELITUNG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 4.202.000.000,00 Rp 4.202.000.000,00 Rp BELITUNG TIMUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 2.042.000.000,00 Rp 2.042.000.000,00 Rp PANGKALPINANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 4.732.000.000,00 Rp 4.732.000.000,00 Rp DANA CADANGAN (BUFFER) Rp 9.000.000.000,00 Rp 9.000.000.000,00 Rp Belanja Hibah Dana Bos ke SMA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 27.740.879.676,00 Rp 27.740.879.676,00 Rp Belanja Hibah Dana Bos ke SMA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 27.740.879.676,00 Rp 27.740.879.676,00 Rp BANGKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 4.163.600.000,00 Rp 4.163.600.000,00 Rp BANGKA BARAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.102.400.000,00 Rp 3.102.400.000,00 Rp BANGKA TENGAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.931.200.000,00 Rp 3.931.200.000,00 Rp BANGKA SELATAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.054.800.000,00 Rp 3.054.800.000,00 Rp BELITUNG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.659.600.000,00 Rp 3.659.600.000,00 Rp BELITUNG TIMUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 2.476.600.000,00 Rp 2.476.600.000,00 Rp PANGKALPINANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 3.040.800.000,00 Rp 3.040.800.000,00 Rp DANA CADANGAN (BUFFER) Rp 4.311.879.676,00 Rp 4.311.879.676,00 Rp Belanja Hibah Dana Bos ke SMK Rp 26.177.000.000,00 Rp 26.177.000.000,00 Rp Belanja Hibah Dana Bos ke SMK Rp 26.177.000.000,00 Rp 26.177.000.000,00 Rp BANGKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 4.495.400.000,00 Rp 4.495.400.000,00 Rp BANGKA BARAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 4.160.800.000,00 Rp 4.160.800.000,00 Rp BANGKA TENGAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 2.871.400.000,00 Rp 2.871.400.000,00 Rp BANGKA SELATAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 2.381.400.000,00 Rp 2.381.400.000,00 Rp BELITUNG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 2.807.000.000,00 Rp 2.807.000.000,00 Rp BELITUNG TIMUR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 2.210.600.000,00 Rp 2.210.600.000,00 Rp PANGKALPINANG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 4.250.400.000,00 Rp 4.250.400.000,00 Rp DANA CADANGAN (BUFFER) Rp 3.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 Rp TAMBAHAN DANA CADANGAN (BUFFER) TOTAL Rp Rp 37.238.120.324,00 Rp 37.238.120.324,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 5 dari 5
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 BANTUAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN 92.000.000,00 92.000.000,00 PANGKALPINANG 27.000.000,00 27.000.000,00 1. Haryanti Jln Depati Hamzah Rt 02 Rw 01 Kelurahan semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang hp 0853 770 785 68 12.000.000,00 12.000.000,00 2. Sakli Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Pangkalpinang 15.000.000,00 15.000.000,00 BANGKA 12.000.000,00 12.000.000,00 1. Novi Ari Setiawan, Jln.Melati Dusun II Pagarawa n desa pagarawan kec. Meeawang 12.000.000,00 12.000.000,00 BANGKA BARAT 41.000.000,00 41.000.000,00 1. Rista Jln Cek Daud Dalam, Kelurahan Sungai Baru 12.000.000,00 12.000.000,00 2. Mohadir Kec Muntok Kab. Bangka Barat 7.000.000,00 7.000.000,00 3. Misni Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat 10.000.000,00 10.000.000,00 4. Astari, Mancung Kelapa Bangka Barat Mancung Kelapa Bangka Barat 12.000.000,00 12.000.000,00 BANGKA SELATAN 12.000.000,00 12.000.000,00 1. Ismail Johan, Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan 12.000.000,00 12.000.000,00 BANTUAN SOSIAL BIDANG PENDIDIKAN 491.500.000,00 491.500.000,00 PANGKALPINANG 99.000.000,00 99.000.000,00 1. Maulian Dina Jl. Depati Hamzah Rt.001 Rw.001 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Biaya Pendidikan di MAN Model Kota Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 2. Aulia Wulan Ciyka Jl. Pasir Padi Gg. Pajar Rt. 02 Rw. 01 Kel. Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussalikin Pangkalpinang 3.000.000,00 3.000.000,00 3. Rini Hermayani Jl. Letkol Saleh Ode Gg. Pipit No. 265 Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBEK Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 1 dari 7
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4. Fitriani Gg. Sinar Rt. 006 Rw. 002 Desa Temberan Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 5. Fitriyani Jl. Singkur Rt. 003 Rw. 001 No. 41 Kel. Selindung Baru Kec. Gabek Biaya Pendidikan (S1) anaknya an. Amanda Anggraini di Univ Sanata Darma 10.000.000,00 10.000.000,00 Jogyakarta 6. Abu Bakar Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta 10.000.000,00 10.000.000,00 7. Riki Jl.Swadaya Rt. 003rw.001 no.006 kec.sungaiselan 10.000.000,00 10.000.000,00 8. Nurul Choirani Jl. Depati Hamzah Rt. 005 Rw. 002 Kel. Air Itam Kota Pangkalpiang Biaya Pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkalpinang 9. Zaitun Jl. Depati Hamzah Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Itam Kota Pangkalpiang Biaya Pendidikan di SMP Negeri 10 Pangkalpinang 10. Nurmala Jl. Letkol Saleh Ode Rt. 009 Rw. 003 Kel. Kacang Pedang Pangkalpinang Biaya Pendidikan anaknya An. Nina Melina di SMK Negeri 2 Pangkalpinang 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 11. Fajar Yulizar Jl. Kampung Melayu No. 116 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di Institut Teknologi Bandung 10.000.000,00 10.000.000,00 12. Tira Mariana Jl. H. Abdul Rasyid Rt. 005 Rw. 002 Kel. Keramat Kec. Rangkui Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 13. Puspitasari Kurbani Jl. Kota Demak No. 166 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Biaya Pendidikan (S1) di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 14. Rizky Wardianti Jl. Kayu Putih Rt. 01 Rw. 01 Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 15. Lela Natali Wardani Jl. Sriwijaya Rt. 004 Rw. 002 Kel. Asam Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang Biaya Pendidikan (SLTA) Anaknya An. Harla Moneta di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pangkalpinang 3.500.000,00 3.500.000,00 16. Cut Nasywa Nathania Jl. KH. Moeslimin Manab Rt. 007 Rw. 002 Kel. Pintu Air Kec. Rangkui Pangkalpinang Biaya Pendidikan di SMK MAN Model Pangkalpinang 3.500.000,00 3.500.000,00 17. Yelianti Jl. Merdeka No. 90 Pangkalpinang Biaya Pendidikan di SMKN 1 Pangkalpinang 18. Zulkifli Jl. Kapten Suraiman Arif No. 178 Pangkalpinang Biaya Pendidikan anaknya An. Auvia Nisa Muth Mainah di Islamic Center Sungailiat 19. Abdul Rasyid GG. Nilam Rt/Rw. 012/002 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Biaya Pendidik Anaknya an. Shifa Cahyannisa Biaya Pendidikan di SMPN 6 Pangkalpinang 2.500.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 2 dari 7
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) KABUPATEN BANGKA 108.000.000,00 108.000.000,00 1. Arif Budiman Gg. Sepaham Bukit Betung Kel. Parit Padang Sungailiat Bangka Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 2. Amelia Jl. Pinang Sebatang Rt/Rw. 002/003 Dusun 02 Desa Kimak Kec. Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 3. Alan Firnanda Jl. Sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Petaling Kec. Mendo Barat Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4. Fauzi Komplek Pemali Rt. 005 Desa Pemali Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) anaknya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Permata Nusantara Sungailiat 5.000.000,00 5.000.000,00 5. Aryadi Baskara Kurniasih Jl. Manggis No. 8 Kompleks Timah Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 6. Hidayatullah Muttaqien Jl. Pusaka Rt. 004 Desa Sempan Kec. Pemali Biaya Pendidikan (S1) di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 7. Umi Kalsum Jl. Mentok Rt. 002 Rw. 004 Desa Kemuja Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 8. Nurul Azmi Dusun II Rt. 008 Rw. 002 Desa Paya Benua Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STISIPOL Pahlawan 12 Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 9. Maisyaroh Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 10. V. Ngatimin Jl. Kenanga Dalam Rt. 02 Lk. IV Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Biaya Pendidikan (DIII) di Stikes Perdhaki Charitas Palembang 11. Ovi edwar Susandi Jl. Air Amper Petaling Rt. 003 Rw. 003 Desa Petaling Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 12. Fajri Wahyuni Desa Balunijuk Kec. Merawang Kab. Bangka Biaya Pendidikan (DIII) di Akademi Kebidanan Bunga Bangsaku Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 13. Ziaziz Jl. Jend. Sudirman No. 322 Sungailiat Biaya Pendidikan (S1) di STISIPOL Pahlawan 12 Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 14. Zeki Anwar Jl. Raya Dusun I Rt. 002 Rw. 001 Desa Mendo Kec. Mendo Barat Biaya Pendidikan (D.III) di Poltekkes Pangkalpinang 15. Usman Gumanti Jl. Al Hayati Desa Kace Timur Rt. 013Desa Kace Kec. Mendo Barat Biaya Pendidikan (S1) Anaknya An. Gunawan Satria Putra di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka 4.500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 3 dari 7
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 16. Paiga Nasita Jl. KH. Mansyur Rt. 001 Rw. 003 Desa Petaling Banjar Kab. Bangka Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 17. Achmad Yuti Usman Dsn Riding Panjang Rt/Rw. 002/ Kelurahan Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Biaya Pendidik Anaknya an. Gitti Alvona Rahmanita (D.III) di Akademi Keperawatan Pangkalpinang 4.500.000,00 4.500.000,00 18. Eti Widayati Purnamaningsih Jl. Aster Blok III/E No. 34 Rt/Rw. 015/ Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Biaya Pendidik Anaknya an.fadhillah Miftahuhuda (D.III) Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung 19. Nini Apriyanti Jl. H. Hasan Dusun IV Rt/Rw. 013/004 Kelurahan Paya Benua Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Biaya Pendidikan (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 4.500.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20. Nurhayati Jalan Raya Belinyu Kp Cit Kab. Bangka' Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 KABUPATEN BANGKA TENGAH 100.000.000,00 100.000.000,00 1. Nurpadila Dusun Pulau Nangka Rt.005 Desa Tanjung Pura Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 2. Neni Febria Dusun Pulau Nangka Rt.006 Desa Tanjung Pura Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di STIKES Citra Delima Bangka Belitung 3. Sutina Terentang III Kec. Koba Biaya Pendidikan (S1) di Univ. PGRI Palembang 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4. Eka Wirandani Desa Padang Baru Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Belitung Biaya Pendidikan (S1) di Stikes Abdi Nusa Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 5. Malystina Rt. 017 Rw. 006 Kelurahan Dul Kec. Pangkalan Baru Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Djuanda Bogor 10.000.000,00 10.000.000,00 6. Febriyana Desa Nibung Rt. 011 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas PGRI Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 7. Zuryati Gg. Kudung Rt. 002 Desa Keretak Atas Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 8. M. Syaifu Adnafa Desa Padang Baru Rt. 02 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) Anaknya An. Annika Varadina di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 4 dari 7
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9. Puspa Desa Sungkap Kec. Simpangkatis Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 10. Mira Purwasih Desa Sungkap Rt. 008 Rw. 003 Kec. Simpangkatis Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 11. Elya Farida Jl. SMA Muhammadiyah Gg. Fredi No. 27 Rt. 003 Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Biaya Pendidikan (S1) Anaknya An. Sutria Nirda Syati di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 12. Wiwik Pasa Jalan Raya Sungai Selan KM. 18 Desa Beruas Rt. 005 Rw. 002 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 13. Jian Siska Anggraini Jl. Raya Berok Rt. 009 Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah 10.000.000,00 10.000.000,00 Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang 14. Iwan Saputra Jl. Koba Gg. Puncak Rt. 007 Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalanbaru Kab. Bangka TengahBiaya Pendidikan (S1) di Universitas Terbuka 5.000.000,00 5.000.000,00 15. Delli Martha Jl. Senang hati Koba Bangka Tengah Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 KABUPATEN BANGKA BARAT 73.000.000,00 73.000.000,00 1. Azwaludin Jl. Ahmad Bukit Damai Tumbak Petar Jebus Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Univ. Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 10.000.000,00 10.000.000,00 2. Budi Purwanto Desa Bukit Terak Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 3. Retno Guswanto Desa Kundi Simpang Anyai Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Pasundan Bandung 4. Fitri Nurjanah Mancung Mancung Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Mancung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5. Fajri Tri Raharjo Tempilang Utara II Rt. 001 Rw. 001 No. 30 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Negeri Jakarta 6. Mida Muhayati Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan Jakarta 7. Danuar AK Kp. Tanjung Rt. 001 Rw. 003 Muntok Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 8. Martini Rt. 007 Dusun Mandung Lembu Desa Air Menduyung Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiba Pangkalpinang 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 5 dari 7
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9. Tina Puspitasar Sinar Sari Utara Rt/Rw. 002/001 Kelurahan Sinar Sari Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 Belitung 10. Geo Fernando Sinar Belawan Rt/Rw. 004/002 Kelurahan Mancung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Biaya Pendidikandi SMPN 4 Negeri Kelapa 3.000.000,00 3.000.000,00 KABUPATEN BANGKA SELATAN 88.000.000,00 88.000.000,00 1. Siti Nurbaya Desa Bedengung Kec. Payung Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 2. Mardiana Desa Bangkakota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (D.III) di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung 4.500.000,00 4.500.000,00 3. Ryan Kurniawan Jl. Dusun Sp.B Rt.03 Rw.03 Desa Rias Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Sekolah Tinggi Teknologi Telematika (STT 10.000.000,00 10.000.000,00 Telematika) Tanggerang Selatan 4. Lailatul Qodriyah Jl. Belibis I Desa Sumber Jaya Permai Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan di SMK Negeri 2 Pangkalpinang 3.500.000,00 3.500.000,00 5. Ali Akbar Jl. Desa Batubetumpang Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 10.000.000,00 10.000.000,00 6. Ida Royani Desa Batu Betumpang Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 7. Tina Wati Desa Batu Betumpang Rt. 04 Rw. 01 Kec. Pulau Besar Kab. Bangka SelatanBiaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka 5.000.000,00 5.000.000,00 8. Suyeni Dusun Air Koba Rindik Desa Rindik Kec. Toboali Biaya Pendidikan (S1) di Universitas PGRI Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 9. Tutik Jl. Bukit Prima Rt. 003 Rw. 002 Desa Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang 10.000.000,00 10.000.000,00 10. Astiara Larasati Jl. Jend. Sudirman Rt. 006 Rw. 002 Kel. Teladan Kec. Toboali Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Sriwijaya Palembang 11. Reza Jl. Nelayan Rt. 004 Desa Rajik Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 12. Arizal Jl. Mayor Munzir Rt/Rw. 005/005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) di STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 6 dari 7
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA APBD 2016 PPASP 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 13. Jumadi Jln. Bhatin Tikal Rt/Rw. 001/ Kelurahan Delas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan Biaya Pendidikan (S1) STAIN Syaikh 5.000.000,00 5.000.000,00 Abdurrahman Siddik Bangka Beliktung KABUPATEN BELITUNG 13.500.000,00 13.500.000,00 1. Sastra Jl. Tanjung Kelayang Rt. 012 Rw. 006 Desa Batu Itam Kec. Sijuk Kab. Belitung Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Pasundan Bandung 10.000.000,00 10.000.000,00 2. Fahrul Eryadi Jl. Air Serkuk Rt. 23 Rw. 11 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Biaya Pendidikan Anaknya an. Romi Fariyadi di SMK Negeri 3 Tanjungpandan 3.500.000,00 3.500.000,00 KABUPATEN BELITUNG TIMUR 10.000.000,00 10.000.000,00 1. Ari Pratama Dusun Baru Tengah Rt. 011 Rw. 005 Desa Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 2. Fahrul Rozi Dusun Padang I Rt. 003 Rw. 002 Desa Padang Kec. Manggar Biaya Pendidikan (S1) di Universitas Bangka Belitung 5.000.000,00 5.000.000,00 BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA 416.500.000,00 416.500.000,00 Lampiran PPASP Tahun Anggaran 2016 Hal 7 dari 7
LAMPIRAN IV SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016 DENGAN BIDANGBIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TA 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016 DENGAN BIDANGBIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas 285.257.304.446,12 358.768.146.892,93 Bidang, meliputi urusan pemerintahan daerah: a Urusan Komunikasi dan Informatika 9.027.004.000,00 6.491.168.875,00 Belanja Pegawai 6.491.168.875,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika Program Rutin 3.363.411.800,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Program Kerjasa Informasi Dan Media Massa Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) 3.031.197.200,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 66.350.000,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1.511.365.000,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 972.855.000,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika 81.825.000,00 Biro Kesra Sekretariat Daerah b Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.109.242.800,00 8.707.571.732,00 SKPD Penanggungjawab Belanja Pegawai 8.707.571.732,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Rutin 4.628.085.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 1 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan Program Kerjasama Pembangunan 191.070.000,00 Badan Perencanaan wilayah strategis, Pembangunan Daerah tertinggal, pesisir dan pulaupulau kecil Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulaupulau kecil Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah Dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 225.650.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 425.740.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.873.540.800,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 405.847.000,00 Badan Perencanaan Ekonomi Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial Dan Budaya 744.950.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 200.550.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan 170.165.000,00 Badan Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Daerah Program Pengkajian Dan Penelitian 682.465.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Program Kerjasama Pembangunan 174.340.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 386.840.000,00 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 2 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 1 2 3 4 5 6 7 c Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 226.063.969.916,12 300.777.747.327,60 Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Belanja Pegawai 41.935.078.125,01 Sekretariat Daerah Program Rutin 68.891.078.181,00 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan 7.069.414.000,00 Sekretariat Daerah Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Sekretariat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5.112.229.000,00 Sekretariat Daerah Program Penataan Dan Penyempurnaan 156.810.000,00 Sekretariat Daerah Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kerjasama Antar 609.980.000,00 Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang 1.846.430.000,00 Sekretariat Daerah Undangan Program Peningkatan Pengamalan 6.929.021.400,00 Sekretariat Daerah Terhadap Kehidupan Beragama Program Pengembangan Nilai Budaya 134.819.450,00 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Penguatan Tata Kelola SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Program Penataan Kelembagaan SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 214.456.800,00 Sekretariat Daerah 71.475.000,00 Sekretariat Daerah 68.710.000,00 Sekretariat Daerah 342.220.000,00 Sekretariat Daerah Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 3 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Peningkatan Promosi Dan 276.899.000,00 Sekretariat Daerah aparatur Kerjasama Investasi Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Program Perencanaan Pembangunan 1.039.705.500,00 Sekretariat Daerah Ekonomi Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Pembinaan Dan Pengawasan 160.780.000,00 Sekretariat Daerah aparatur Refresif Terhadap Produk Hukum Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Kabupaten / Kota Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) 257.650.000,00 Sekretariat Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Pembinaan Kerukunan Umat 410.000.000,00 Sekretariat Daerah Beragama Program Kepedulian Terhadap Masyarakat 694.505.000,00 Sekretariat Daerah Program Pengembangan Dan Rasionalitas Jabatan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 639.391.800,00 Sekretariat Daerah Program Pengembangan Koordinasi Dan 133.851.000,00 Sekretariat Daerah Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi Dan Kab/Kota Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi Belanja Pegawai 9.643.855.329,00 Sekretariat DPRD Program Rutin 14.356.415.000,00 Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 56.228.935.000,00 Sekretariat DPRD Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan 418.000.000,00 Sekretariat DPRD Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Pegawai 46.001.919.860,58 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Program Rutin 18.455.094.577,12 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.032.638.143,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 4 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Pembinaaan Dan Fasilitasi 460.508.280,00 Dinas Pendapatan, aparatur Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Keuangan Dan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Asset Daerah Program Peningkatan Pajak Daerah Dan 1.488.875.000,00 Dinas Pendapatan, Restribusi Daerah Serta Pendapatan Lain Pengelolaan Keuangan Dan Lain Asset Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan 1.146.168.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Barang Daerah Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Belanja Pegawai 11.274.607.615,00 Inspektorat Daerah Program Rutin 2.488.805.000,00 Inspektorat Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan 4.781.053.400,00 Inspektorat Daerah Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga 1.122.824.000,00 Inspektorat Daerah Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi 495.975.000,00 Inspektorat Daerah Belanja Pegawai 3.663.689.475,00 Kantor Perwakilan Program Rutin 3.090.801.100,00 Kantor Perwakilan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 265.088.700,00 Kantor Perwakilan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 639.115.000,00 Kantor Perwakilan Belanja Pegawai 9.582.443.452,00 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Program Rutin 4.936.910.400,00 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Program Peningkatan Kapasitas 5.353.631.000,00 Badan Pendidikan Dan Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Pelatihan 254.166.758,00 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Belanja Pegawai 7.027.567.224,00 Badan Kepegawaian Daerah Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 5 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 1 2 3 4 5 6 7 Program Rutin 2.729.463.200,00 Badan Kepegawaian Daerah (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.136.956.760,00 Badan Kepegawaian Daerah Program Pembinaan Dan Pengembangan 5.396.747.367,00 Badan Kepegawaian Daerah Aparatur Belanja Pegawai 2.593.548.420,00 Sekretariat DPP Korpri Program Rutin 1.291.360.000,00 Sekretariat DPP Korpri Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sekretariat DPP Korpri Daya Aparatur Program Pembinaan Dan Pengembangan 435.012.100,00 Sekretariat DPP Korpri Aparatur Belanja Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 152.605.037.827,01 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi 13.450.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Belanja tak terduga 3.000.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah d Urusan Arsip 3.268.367.050,00 6.798.935.289,41 Belanja Pegawai 6.798.935.289,41 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Program Rutin 2.650.793.050,00 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 85.318.000,00 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 65.280.000,00 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 398.226.000,00 Badan Perpustakaan Dan Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur e Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Informasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan Arsip Daerah 68.750.000,00 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah 4.028.205.310,00 4.849.601.289,92 Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 6 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Belanja Pegawai 4.849.601.289,92 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak Program Rutin 1.685.195.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Lembaga 282.702.000,00 Badan Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Gender Perempuan, KB, Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Program Perempuan Dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak 1.176.643.300,00 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak 883.665.010,00 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak f Urusan Ketenagakerjaan 11.617.244.900,00 13.454.777.853,00 Belanja Pegawai 13.454.777.853,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Program Rutin 5.991.027.900,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi Program Pengembangan Hi Dan Jamsostek 897.188.100,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Penguatan rural urban linkages Perlindungan Tk Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 1.079.092.500,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Penguatan rural urban linkages Program Peningkatan Kompetensi Dan Produktifitas Tenaga Kerja 422.445.400,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Penguatan rural urban linkages Program Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 3.076.766.000,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Penguatan rural urban linkages Program Perencanaan Tenaga Kerja 150.725.000,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi g Urusan Sosial 19.322.604.470,00 17.688.344.526,00 Belanja Pegawai 9.960.519.561,00 Dinas Kesejahteraan Sosial Program Rutin 6.303.174.000,00 Dinas Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.000.827.370,00 Dinas Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Dan 1.905.933.000,00 Dinas Kesejahteraan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Program Rehabilitasi Sosial 1.996.353.500,00 Dinas Kesejahteraan Sosial Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 7 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Belanja Pegawai 4.311.324.965,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Rutin 3.630.615.600,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 1.774.105.000,00 Badan Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Pasca Bencana Bencana Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 736.364.000,00 Badan Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Penyediaan Logistik/Peralatan Dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana 1.975.232.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Belanja Subsidi 3.000.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Tidak Terencana 416.500.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah h Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan 2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, meliputi urusan pemerintahan daerah: Program Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Keluarga 820.666.000,00 820.666.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan, KB, Dan Perlindungan Anak 186.516.126.497,00 609.228.143.897,36 a Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 818.520.512,00 Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan 818.520.512,00 Sekretariat Daerah b Urusan Pendidikan 41.435.609.399,00 472.080.967.384,41 Belanja Pegawai 9.436.657.384,41 Dinas Pendidikan Program Rutin 4.383.746.600,00 Dinas Pendidikan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.137.359.629,00 Dinas Pendidikan Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11.928.935.000,00 Dinas Pendidikan Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 8 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Pendidikan Non Formal 4.729.545.135,00 Dinas Pendidikan Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Manajemen Pelayanan 1.103.058.035,00 Dinas Pendidikan Tahun Pendidikan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Pendidikan Menengah Dan Tinggi 16.664.985.000,00 Dinas Pendidikan Tahun Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan 487.980.000,00 Sekretariat Daerah Tahun Tenaga Kependidikan Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Bantuan Keuangan Provinsi 213.943.700.000,00 Pendapatan Pengelolaan Tahun Bidang Pendidikan Keuangan Daerah Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Bantuan Sosial Bidang Pendidikan 491.500.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Hibah kepada Lembaga Pendidikan 477.950.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Hibah Dana BOS 247.731.160.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah c Urusan Kesehatan 116.388.918.728,00 108.111.166.932,95 Belanja Pegawai 12.943.723.678,95 Dinas Kesehatan Program Rutin 3.823.370.000,00 Dinas Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 7.733.497.996,00 Dinas Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Promosi Kesehatan Dan 172.073.000,00 Dinas Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 237.969.000,00 Dinas Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat 550.285.000,00 Dinas Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1.196.800.000,00 Dinas Kesehatan 954.565.200,00 Dinas Kesehatan 17.003.216.400,00 Dinas Kesehatan 130.997.000,00 Dinas Kesehatan 150.901.000,00 Dinas Kesehatan Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 9 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengawasan Dan Pengendalian 253.906.000,00 Dinas Kesehatan Kesehatan Makanan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu 477.928.500,00 Dinas Kesehatan Melahirkan Dan Anak Peningkatan pelayanan kesehatan Program Kebijakan Dan Manajemen 303.581.080,00 Dinas Kesehatan Pembangunan Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan 2.129.026.000,00 Dinas Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengadaan Peningkatan Sarana 752.761.000,00 Dinas Kesehatan Prasarana Labkesda Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pelayanan Keperawatan Dan 845.068.000,00 Dinas Kesehatan Kesehatan Lainnya Peningkatan pelayanan kesehatan Program Bencana Bidang Kesehatan 295.450.000,00 Dinas Kesehatan Belanja Pegawai 26.601.925.727,00 Rumah Sakit Jiwa Program Rutin 7.459.657.706,00 Rumah Sakit Jiwa Peningkatan pelayanan kesehatan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1.384.247.500,00 Rumah Sakit Jiwa (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab Peningkatan pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.698.290.000,00 Rumah Sakit Jiwa Peningkatan pelayanan kesehatan Program Promosi Kesehatan Dan 44.795.000,00 Rumah Sakit Jiwa Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan Program Standarisasi Pelayanan 496.317.000,00 Rumah Sakit Jiwa Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengadaan. Peningkatan Sarana 4.979.218.356,00 Rumah Sakit Jiwa Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Dan 756.710.000,00 Rumah Sakit Jiwa Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4.500.211.800,00 Rumah Sakit Jiwa Belanja Pegawai 28.473.517.527,00 Rumah Sakit Umum Daerah Program Rutin 8.451.540.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Peningkatan pelayanan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.927.600.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Peningkatan pelayanan kesehatan Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 100.810.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 10 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan pelayanan kesehatan Program Standarisasi Pelayanan 1.299.734.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana 33.270.192.190,00 Rumah Sakit Umum Daerah Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Peningkatan pelayanan kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Dan 2.008.200.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Kesehatan 40.000.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bantuan Sosial Bidang Kesehatan 92.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah d Urusan Perpustakaan 1.168.452.000,00 Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 1.168.452.000,00 Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah e Urusan Kepemudaan dan Olahraga 17.343.787.358,00 22.456.387.580,00 Belanja Pegawai 6.081.387.580,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Program Rutin 3.430.738.688,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 848.045.000,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Program Peningkatan Upaya Penumbuhan 531.970.000,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Upaya Pencegahan 126.380.000,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Penyalahgunaan Narkoba Program Kebijakan Dan Manajemen 428.810.931,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Olahraga Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan 4.998.042.805,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Olahraga Program Peningkatan Sarana Dan 367.350.000,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Prasarana Olahraga Program Pembinaan Generasi Pemuda 1.620.567.000,00 Dinas Pemuda Dan Olahraga Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 11 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan 1.346.935.000,00 Sekretariat Korpri Penanggulangan Kemiskinan Olahraga Pemberdayaan Masyarakat dan Program Peningkatan Generasi Muda Dan 3.644.947.934,00 Sekretariat Daerah Penanggulangan Kemiskinan Olahraga Pemberdayaan Masyarakat dan Hibah kepada masyarakat 16.375.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Penanggulangan Kemiskinan dan ormas Keuangan Daerah f Urusan Kebudayaan 9.360.838.500,00 6.579.622.000,00 Belanja Pegawai 6.579.622.000,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Program Rutin 4.623.298.500,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi Program Pengembangan Nilai Budaya 1.308.083.000,00 Dinas Kebudayaan Dan wisata Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.764.242.000,00 Dinas Kebudayaan Dan wisata Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi Program Pengembangan Kerjasama 150.000.000,00 Dinas Kebudayaan Dan wisata Pengelolaan Kekayaan Budaya Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi Program Internalisasi Nilai Dan Diplomasi 515.215.000,00 Dinas Kebudayaan Dan wisata Budaya Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi Program Pembinaan Sejarah Dan Nilai Dinas Kebudayaan Dan wisata Budaya Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan Dan wisata Pariwisata 3. Pembangunan Ekonomi, meliputi urusan 98.670.760.008,00 72.539.949.345,09 pemerintahan daerah: a Urusan Koperasi dan UKM 8.401.622.894,00 5.775.522.957,00 Belanja Pegawai 5.775.522.957,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Program Rutin 2.887.075.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil 144.800.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, (OVOP) dan koperasi komoditi Menengah Yang Kondusif Kecil Dan Menengah Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan Kewirausahaan 431.754.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, (OVOP) dan koperasi komoditi Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Kecil Dan Menengah Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.089.178.100,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 12 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Kualitas 722.802.700,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, (OVOP) dan koperasi komoditi Kelembagaan Koperasi Kecil Dan Menengah Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan Sumber Daya 2.722.640.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, (OVOP) dan koperasi komoditi Manusia (SDM) Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kecil Dan Menengah (UMKM) Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan Koperasi Dan 362.949.094,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, (OVOP) dan koperasi komoditi Ukm Berbasis Potensi Lokal Kecil Dan Menengah Pengembangan One Village One Product Program Pengembangan Koperasi Dan 40.424.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, (OVOP) dan koperasi komoditi Umkm Sektor Lembaga Dan Wilayah Kecil Dan Menengah b Urusan Ketahanan Pangan 5.789.787.500,00 4.794.927.063,72 Belanja Pegawai 4.794.927.063,72 Badan Ketahanan Pangan Program Rutin 1.917.102.500,00 Badan Ketahanan Pangan Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.872.685.000,00 Badan Ketahanan Pangan (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pertanian/Perkebunan c Urusan Pertanian 35.029.706.277,00 19.269.080.373,20 Belanja Pegawai 14.458.687.209,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan Program Rutin 19.576.933.277,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 738.170.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian / Perkebunan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 542.390.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 288.285.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 3.434.854.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 532.625.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan 723.370.000,00 Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 13 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Belanja Pegawai 4.810.393.164,20 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Program Rutin 6.466.530.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.155.650.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Penerapan Teknologi 142.550.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pertanian/Perkebunan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Pengembangan One Village One Product Program Pemberdayaan Penyuluh 1.428.349.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pertanian/Perkebunan Lapangan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan d Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 8.289.163.625,00 8.008.639.600,00 Penguatan rural urban linkages Belanja Pegawai 8.008.639.600,00 Dinas Pertambangan Dan Energi Program Rutin 4.603.410.000,00 Dinas Pertambangan Dan Energi Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 2.093.181.000,00 Dinas Pertambangan Dan Energi Penguatan rural urban linkages Program Pembinaan Dan Pengawasan Minyak Dan Gas Bumi 279.170.000,00 Dinas Pertambangan Dan Energi Penguatan rural urban linkages Program Penelitian / Pengembangan Sdm Dan Airtanah 280.850.000,00 Dinas Pertambangan Dan Energi Penguatan rural urban linkages Program Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral. Panas Bumi Dan Air Tanah 1.032.552.625,00 Dinas Pertambangan Dan Energi e Urusan Perindustrian 5.239.226.200,00 13.678.420.682,41 Belanja Pegawai 13.678.420.682,41 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Program Rutin 3.596.888.000,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 971.313.200,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 14 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan One Village One Product Program Peningkatan Kemampuan 31.539.500,00 Dinas Perindustrian Dan (OVOP) dan Koperasi Komoditi Teknologi Industri Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Perencanaan Dan Pengembangan SentraSentra Industri Potensial Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam ( Agro Dan Non Agro ) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Komoditi Kerajinan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 70.600.000,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 568.885.500,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan f Urusan Pariwisata 4.480.792.000,00 1.200.000.000,00 Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Program Pemasaran Pariwisata 2.477.007.000,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 328.906.000,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan 1.324.879.000,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 350.000.000,00 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata 1.200.000.000,00 Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan g Urusan Kelautan dan Perikanan 24.423.045.750,00 14.109.500.986,00 Belanja Pegawai 14.109.500.986,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan Program Rutin 8.811.482.000,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan 7.127.342.000,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan 1.431.601.750,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan 2.045.750.000,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 15 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Dan Pengawasan 5.006.870.000,00 Dinas Kelautan Dan Sumberdaya Laut, Pesisir Dan PulauPulau Perikanan Kecil Serta Sumberdaya Perikanan h Urusan Perdagangan 3.019.501.362,00 Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 1.747.525.612,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 1.184.487.750,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 87.488.000,00 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan h Urusan Penanaman Modal 3.997.914.400,00 5.703.857.682,76 Belanja Pegawai 5.703.857.682,76 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Program Rutin 1.768.490.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 433.327.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 146.400.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah 997.580.000,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 652.117.400,00 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 744.084.000,00 a Urusan Statistik 744.084.000,00 Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur Program Pengembangan Data/Informasi 744.084.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Pembangunan Politik 17.318.692.760,00 15.179.570.246,11 a Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 17.318.692.760,00 15.179.570.246,11 Belanja Pegawai 4.415.322.252,11 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 16 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Program Rutin 2.356.372.500,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Peningkatan Keamanan Dan Badan Kesatuan Bangsa Dan aparatur Kenyamanan Lingkungan Politik Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan 824.297.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan aparatur Pencegahan Tindak Kriminal Politik Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Pengembangan Wawasan 877.453.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan aparatur Kebangsaan Politik Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Kemitraan Pengembangan 190.305.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan aparatur Wawasan Kebangsaan Politik Peningkatan manajemen pemerintahan dan Program Pemerdayaan Masyarakat Untuk 151.810.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan aparatur Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Politik Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 208.820.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Pendidikan Politik Masyarakat 306.364.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, 185.351.300,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Budaya, Agama, Kepercayaan Dan Sosial Politik Budaya Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, 314.952.700,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Pemilu Dprd Dan Pemilukada Politik Program Kemitraan Kamtibnas 146.426.400,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Belanja Pegawai 9.564.247.994,00 Satuan Polisi Pamong Praja Program Rutin 7.279.548.900,00 Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur b Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangka Dan Politik Dalam Negeri Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.312.188.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 322.506.200,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.842.297.760,00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.200.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 17 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 1 2 3 4 5 6 7 6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan 130.027.994.574,00 (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Hibah kepada Lembaga Non Departemen 130.027.994.574,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Hukum dan Aparatur 20.675.981.529,00 a Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Persandian 20.675.981.529,00 Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur Belanja Pegawai (DPRD) 19.193.572.609,00 Belanja Pegawai (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR) 1.482.408.920,00 8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang 36.110.483.624,00 54.187.582.097,50 a Urusan Penataan Ruang 659.525.000,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 76.220.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 583.305.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b Urusan Pertanahan 11.427.691.500,00 Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 11.425.191.500,00 Dinas Pekerjaan Umum Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan c Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan 2.500.000,00 Sekretariat Daerah 22.719.053.900,00 54.187.582.097,50 Belanja Pegawai 6.454.142.257,50 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Program Rutin 2.644.532.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Keuangan Desa 1.422.916.700,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 18 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Desa Program Pengelolaan Desa Dan Pengembangan TTG 1.070.006.400,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 3.429.036.800,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 910.242.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Program Raskintis 13.242.320.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Bantuan Keuangan Program SATAM EMAS 34.773.517.840,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Bantuan Keuangan kepada Desa 12.359.922.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Bantuan Keuangan kepada Kelurahan Mandiri Percontohan 600.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah d Urusan Ketransmigrasian 1.304.213.224,00 Penguatan rural urban linkages Pembangunan Kawasan Transmigrasi 656.054.224,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Penguatan rural urban linkages Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi 648.159.000,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana 394.845.480.606,00 74.802.818.787,09 a Urusan Perumahan Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Dinas Pekerjaan Umum b Urusan Pekerjaan Umum 364.151.084.106,00 68.949.132.156,00 Belanja Pegawai 20.843.132.156,00 Dinas Pekerjaan Umum Program Rutin 5.335.257.181,62 Dinas Pekerjaan Umum Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong 152.827.034.924,38 Dinas Pekerjaan Umum 11.500.036.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 19 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan infrastruktur dan peningkatan Program Pembangunan 8.127.713.000,00 Dinas Pekerjaan Umum konektivitas antar wilayah Turap/Talud/Bronjong Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan koperasi komoditi Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulaupulau kecil Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Program Penyediaan Lainnya Dan Pengolahan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Program Lainnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 95.002.410.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 552.440.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 8.974.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 416.830.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 41.286.199.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 1.651.380.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 944.283.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 13.718.570.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Banjir 32.779.957.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Bantuan Keuangan Bidang Pekerjaan Umum 48.106.000.000,00 Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah c Urusan Perhubungan 30.694.396.500,00 5.853.686.631,09 Belanja Pegawai 5.853.686.631,09 Dinas Perhubungan Program Rutin 4.603.890.000,00 Dinas Perhubungan Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 1.871.935.000,00 Dinas Perhubungan 168.300.000,00 Dinas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 485.340.000,00 Dinas Perhubungan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 16.720.161.500,00 Dinas Perhubungan Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 20 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan infrastruktur dan peningkatan Program Pengendalian Dan Pengaman 6.844.770.000,00 Dinas Perhubungan konektivitas antar wilayah Lalu Lintas 10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 28.247.474.750,00 14.480.521.653,00 a Urusan Lingkungan Hidup 16.753.147.200,00 7.282.788.132,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.460.963.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Belanja Pegawai 7.282.788.132,00 Badan Lingkungan Hidup Daerah Program Rutin 13.611.109.000,00 Badan Lingkungan Hidup Daerah Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 1.295.428.200,00 Badan Lingkungan Hidup Daerah 385.647.000,00 Badan Lingkungan Hidup Daerah Program Peningkatan Pengendalian Polusi Badan Lingkungan Hidup Daerah b Urusan Kehutanan 11.494.327.550,00 7.197.733.521,00 Belanja Pegawai 7.197.733.521,00 Dinas Kehutanan Program Rutin 1.983.340.000,00 Dinas Kehutanan Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.309.612.250,00 Dinas Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 2.410.180.000,00 Dinas Kehutanan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2.140.258.100,00 Dinas Kehutanan Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 21 dari 22
No Bidang Pembangunan Nasional / Prioritas Pembangunan Provinsi Program Uraian Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan Perubahan APBD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Program Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp) (Rp) SKPD Penanggungjawab 1 2 3 4 5 6 7 Peningkatan Program Perencanaan Dan 2.359.268.000,00 Dinas Kehutanan kualitas Pengembangan Hutan lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 1.291.669.200,00 Dinas Kehutanan Jumlah 1.047.710.406.691,12 1.349.890.709.022,08 Lampiran PPASP Tahun 2016 Hal 22 dari 22