AIPEG helping Ministry of Trade to review its Standard Operating Procedures (SOPs), August 2011 Under the direction of the Secretariat General, AIPEG continued its support to MOT s program of Standard Operating Procedures (SOPs) development through the conduct of clinics for each of the responsible work units. Facilitated by AIPEG consultant, Martinus Tukiran, the clinics allowed each responsible group to discuss the key business processes, sub-processes, crossfunctional maps and SOPs. The SOP development program is being coordinated by a core team from Bureau of Organisation and Personnel (BOP), led by Rini Setyowati. Ibu Rini Setyowati, BOP, discussed the cross-functional mapping with staff from DG National Export Development During the clinics Dr Tukiran and the SOP core team worked with persons-in-charge (PICs) to further develop the crossfunctional maps and define the list of SOPs. A summary of the result of this work is provided below. At the conclusion of these clinics, PICs have agreed to continue the preparation of SOPs which will be reviewed further in September. Once drafted the proposed list of SOPs will be referred to the Secretary General for consideration and endorsement by the Executive.
REKAP JUDUL SUBPROSES, CFM DAN SOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN (data per 15 Agustus 2011) NO MOT-01 Peraturan Perundangundangan Undang-Undang Bidang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Peraturan/Keputusan Menteri Peraturan Kepala Bapebbti Undang-Undang Bidang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Peraturan/Keputusan Menteri Peraturan Kepala Bapebbti MOT-01.01.CFM.01.SOP.01 MOT-01.01.CFM.01.SOP.02 MOT-01.01.CFM.01.SOP.03 MOT-01.02.CFM.01.SOP.01 MOT-01.03.CFM.01.SOP.01 MOT-01.04.CFM.01.SOP.01 Tata Cara Perencanaan Penyusunan Undang- Undang Bidang Tata Cara Persiapan Pembentukan Undang- Undang Bidang Tata Cara Pengajuan Rancangan Undang-Undang Tata Cara Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Tata Cara Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Tata Cara Penyusunan Peraturan Kepala Bapebbti Biro Hukum BAPPEBTI MOT-02 Standardisasi dan Perlindungan Standardisasi Barang dan Jasa Pemberdayaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Lembaga Penilaian Kesesuaian Penguatan Kelembagaan Pengaduan Pengawasan Barang dan Jasa Pra-Pasar MOT-02.01.CFM.01.SOP.01 MOT-02.02.CFM.01.SOP.01 MOT-02.02.CFM.01.SOP.02 MOT-02.03.CFM.01.SOP.01 Lembaga Penilaian Kesesuaian Penguatan Kelembagaan Pengaduan Pengawasan Barang dan Jasa Pra-Pasar Set Ditjen SPK
Pengawasan Barang dan Jasa di Pasar MOT-02.03.CFM.01.SOP.02 Pengawasan Barang dan Jasa di Pasar MOT-03 MOT-04 Peningkatan kelancaran Ketersediaan Bahan Pokok dan Kelancaran Jaringan Distribusi Peningkatan Ekspor Non Migas kemetrologian Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penataan Jaringan Distribusi Pasar Ekspor Produk Ekspor CItra Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi, dan Safeguard Penerbitan Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik Tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan verifikasi standar ukuran Stabilisasi Harga Bahan Pokok Pasar Percontohan Pasar Ekspor MOT-02.04.CFM.01.SOP.01 MOT-02.04.CFM.01.SOP.02 MOT-03.01.CFM.01.SOP.01 MOT-03.02.CFM.01.SOP.01 MOT-04.01.CFM.01.SOP.01 Penerbitan Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik Tera/tera ulang UTTP penanganan khusus dan verifikasi standar ukuran SOP Pengadaan Operasi Pasar Bahan Pokok SOP Pembangunan Fisik Pasar Percontohan Pasar Ekspor MOT-04.02.CFM.01.SOP.01 Analisa Produk Produk Ekspor MOT-04.02.CFM.01.SOP.02 Adaptasi Produk MOT-04.02.CFM.01.SOP.03 Fasilitasi Adaptasi Produk dan Ekonomi Kreatif Citra MOT-04.03.CFM.01.SOP.01 Kurasi Produk (Nation Branding) MOT-04.03.CFM.01.SOP.02 Kegiatan Promosi Penanganan MOT-04.04.CFM.01.SOP.01 Penanganan Dumping Dumping Penanganan Subsidi MOT-04.04.CFM.02.SOP.01 Penanganan Subsidi Penanganan MOT-04.04.CFM.03.SOP.01 Penanganan Safeguard Safeguard Penanganan Dispute MOT-04.04.CFM.04.SOP.01 Penanganan Dispute Set Ditjen PDN Set. DitjenPEN Ses Daglu
Internasional Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif Penanganan Hambatan teknis Monitoring Kebijakan Negara Mitra Dagang MOT-04.05.CFM.01.SOP.01 MOT-04.05.CFM.01.SOP.02 MOT-04.05.CFM.01.SOP.02 Analisis Kebijakan Mitra Dagang Penanganan Hambatan Teknis Monitoring Kebijakan Negara Mitra Dagang MOT-05 Pengawasan dan Perbaikan Iklim Usaha Pengendalian Ekspor dan Impor Perbaikan Iklim Usaha Dalam Negeri Peningkatan Nilai Tambah Produk Perizinan Ekspor Perizinan Impor Monitoring dan Evaluasi Ekspor- Impor Perijinan Kepada Dunia Usaha Peningkatan Nilai Tambah Produk MOT-05.01.CFM.01.SOP.01 Surat Eksportir Terdaftar Setditjen. PDN MOT-05.01.CFM.01.SOP.02 Surat Persetujuan Ekspor & Setditjen. Daglu MOT-05.01.CFM.02.SOP.01 Angka Pengenal Importir MOT-05.01.CFM.02.SOP.02 MOT-05.01.CFM.02.SOP.03 MOT-05.01.CFM.02.SOP.04 MOT-05.01.CFM.02.SOP.05 MOT-05.01.CFM.03.SOP 01 MOT-05.02.CFM.01.SOP.01 MOT-05.03.CFM.01.SOP.01 Importir Terdaftar Importir Produsen Surat Persetujuan Impor Nomor Pengenal Importir Khusus Monitoring dan Evaluasi Ekspor-Impor SOP Perijinan Kepada Dunia Usaha SOP Peningkatan Nilai Tambah Produk yang berkelanjutan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Peningkatan Peran Sektor yang berkelanjutan Pembentukan Kawasan Ekonomi MOT-05.04.CFM.01.SOP 01 MOT-05.06.CFM.01.SOP 01 yang berkelanjutan Penyusunan Rencana Induk dan Pedoman Teknis KEK
di Kawasan Ekonomi Khusus Fasilitasi Ekspor - Impor Pembinaan PBK, SRG, dan PL Khusus Fasilitasi Ekspor - Impor MOT-05.06.CFM.01.SOP 02 MOT-05.06.CFM.01.SOP 03 MOT-05.01.CFM.01.SOP.08 Pengusulan dan Penetapan Lokasi KEK Monitoring dan Evaluasi KEK dan Distribusi Surat Keterangan Asal (SKA) Perijinan MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01 Perijinan SET. BAPPEBTI Kontrak PBK MOT - 05.07.CFM.01.SOP.02 Kontrak PBK SRG MOT - 05.07.CFM.01.SOP.03 SRG dan PL MOT-06 MOT - 07 Akses Pasar Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Pengawasan PBK, SRG, dan PL Diplomasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Database Permintaan Data Pengawasan Transaksi Pengawasan Kepatuhan Diplomasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Database Permintaan Data MOT - 05.08.CFM.01.SOP.01 MOT - 05.08.CFM.01.SOP.02 Pengawasan Transaksi Pengawasan Kepatuhan MOT-06.01.CFM.01.SOP.01 Perumusan Posisi Runding Setditjen KPI MOT-06.01.CFM.01.SOP.02 MOT-06.01.CFM.01.SOP.03 MOT - 07.01.CFM.01.SOP.01 MOT - 07.02.CFM.01.SOP.01 MOT - 07.03.CFM.01.SOP.01 Perundingan Internasional Implementasi Kesepakatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Database Permintaan Data Pusdatin Aplikasi Aplikasi MOT - 07.04.CFM.01.SOP.01 Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik MOT - 07.05.CFM.01.SOP.01 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MOT-08 MOT - 09 Informasi dan Publikasi Riset dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi MOT - 07.06.CFM.01.SOP.01 Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi publikasi publikasi MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 publikasi Cetak dan Elektronik MOT-08.01.CFM.01.SOP.02 Sosialisasi, Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Jumpa Pers informasi informasi MOT-08.01.CFM.02.SOP.01 permintaan dan pengaduan dan pengaduan informasi dan pengaduan MOT-08.01.CFM.02.SOP.02 permintaan informasi antar lembaga pelayanan MOT-08.01.CFM.03.SOP.01 perpustakaan perpustakaan Perpustakaan Pengkajian dan Pengkajian dan MOT - 09.01.CFM.01.SOP.01 Pengkajian dan Kebijakan Kebijakan Kebijakan PUSAT HUMAS Set BP2Kp MOT - 10 Keumuman Arsip Arsip MOT -10.01.CFM.01.SOP.01 Arsip Kesehatan, K3L K3L MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Biro Umum Keprotokolan Keprotokolan MOT -10.01.CFM.02.SOP.01 Keprotokolan BMN BMN MOT -10.04.CFM.01.SOP.01 SOP Perencanaan BMN Biro Umum MOT -10.04.CFM.01.SOP.02 SOP Pengadaan Barang atau Jasa Biro Umum MOT -10.04.CFM.01.SOP.03 SOP Penetapan Status BMN Biro Keuangan MOT -10.04.CFM.01.SOP.04 SOP Pemanfaatan BMN Biro Keuangan
MOT -10.04.CFM.01.SOP.05 SOP Penghapusan BMN Biro Keuangan MOT -10.04.CFM.01.SOP.06 SOP Pemindahtanganan BMN Biro Keuangan MOT -10.04.CFM.01.SOP.07 SOP Inventarisasi BMN Biro Keuangan MOT -10.04.CFM.01.SOP.08 SOP Pelaporan BMN Biro Keuangan MOT-11 SDM Pengadaan SDM Pengadaan cpns Kementerian MOT-11.01.CFM.01.SOP.01 MOT-11.01.CFM.01.SOP.02 MOT-11.01.CFM.01.SOP.03 Penyusunan Formasi Pegawai Pelaksanaan Rekrutmen Pengangkatan PNS Kasubbag Formasi & Pengadaan Pegawai SDM Aparatur Kemendag MOT-11.02.CFM.01.SOP.01 dan Kinerja Pegawai Kasubbag MOT-11.02.CFM.01.SOP.02 Pelaksanaan Diklat Pusdiklat Pembinaan dan pengembangan sdm aparatur kemendag Penyelesaian Kasus Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Kemendag MOT-11.02.CFM.01.SOP.03 MOT-11.02.CFM.01.SOP.04 MOT-11.02.CFM.02.SOP.01 Pelaksanaan Pendidikan gelar dan non gelar Jabatan Fungsional Penyelesaian Kasus dan Pemberhentian Pegawai Kasubbag Kasubbag. Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai sdm stakeholder perdagangan kemampuan sdm stakeholder perdagangan MOT-11.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Diklat Pelaku Usaha dan aparatur daerah BBPPEI
Pembinaan dan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian Pembinaan dan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian MOT-11.04.CFM.01.SOP.01 Pembinaan aan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian PPMB & DITMET Administrasi dan Informasi Administrasi dan Informasi MOT-11.05.CFM.01.SOP.01 Administrasi dan Informasi Kasubbag Data & Informasi MOT-12 Layanan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara MOT-12.01.CFM.01.SOP.01 Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi MOT-12.01.CFM.02.SOP.01 Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi Biro Hukum MOT-13 Rencana & Anggaran Pemberian Hukum Non Litigasi Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional Penyusunan Rencana Kerja Pemberian Hukum Non Litigasi Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional Penyusunan Rencana Kerja MOT-12.02.CFM.01.SOP.01 MOT-12.03.CFM.01.SOP.01 MOT-13.01.CFM.01.SOP.01 MOT-13.01.CFM.01.SOP.02 MOT-13.01.CFM.01.SOP.03 Tata Cara Pemberian Hukum Non Litigasi Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional Penetapan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Bahan Nota Keuangan dan RAPBN Biro Perencanaan
Keuangan Evaluasi dan Pelaporan MOT - 14 Kelembagaan Penataan Kelembagaan MOT-15 dan Peningkatan Sistem Manajemen Strategi Organisasi Tinjauan Manajemen Pengawasan Internal Keuangan Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Penataan Kelembagaan Kementerian Strategi Organisasi Tinjauan Manajemen Pengawasan Internal Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) MOT-13.02.CFM.01.SOP.01 MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 MOT-13.02.CFM.01.SOP.03 MOT-13.03.CFM.01.SOP.01 MOT-13.03.CFM.01.SOP.02 Penetapan Pengelola Keuangan Penggunaan anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Biro Keuangan Biro Perencanaan MOT - 14.01.CFM.01.SOP.01 Analisis Beban Kerja Roganpeg MOT - 14.01.CFM.01.SOP.02 MOT - 14.01.CFM.01.SOP.03 MOT-15.01.CFM.01.SOP.01 MOT-15.01.CFM.01.SOP.02 MOT-15.01.CFM.02.SOP.01 Penataan Kelembagaan Analisa dan Evaluasi Jabatan Perencanaan Strategis Kementerian Manajemen Kinerja Kementerian Tinjauan Manajemen MOT-15.03.CFM.01.SOP.01 Pelaksanaan Pemeriksaan / Pengawasan Internal MOT-15.03.CFM.01.SOP.02 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal MOT-15.03.CFM.02.SOP.01 Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) MOT-15.03.CFM.03.SOP.01 MOT-15.03.CFM.04.SOP.01 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pushaka Pushaka Itjen Biro Perencanaan
Pengukuran dan Kepuasan Stakeholder Pengendalian Dokumen Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Pengukuran dan Kepuasan Stakeholder Pengendalian Dokumen MOT-15.03.CFM.05.SOP.01 MOT-15.04.CFM.05.SOP.01 MOT-15.04.CFM.05.SOP.02 Pelaksanaan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Pelaksanaan Survei Kepuasan Stakeholder Pengolahan dan Survei Kepuasan Stakeholder Itjen ITJEN MOT-15.05.CFM.05.SOP.01 Pengendalian Dokumen Roganpeg