TABEL XIV (Tabel 5.1) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kinerja Capaian Kerja Tujuan Sasaran Indikator Kode Program & Program Pada Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kerja pada Akhir SKPD Lokasi Sasaran Kegiatan Outcome & Tahun Periode Renstra SKPD Penang- Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp gung (Output) Perencanaan jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Total Program - 675,400,600 772,590,600 761,290,750 622,593,400 1,001,773,447 3,833,648,797 Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya 01 Program Lancarnya 12 12 425,484,700 12 414,386,000 12 517,929,750 12 463,757,950 12 488,445,847 12 2,310,004,247 KPPTSP KPPTSP Pelayanan yang Kualitas Pelayanan Pelayanan Pelaksanaan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Kota Kota Prima melalui Sumber Daya Administrasi Administrasi Administrasi Banda Banda Peningkatan Manusia Perkantoran Perkantoran Perkantoran Aceh Aceh Kualitas Sumber Layanan Daya Manusia Perizinan dan Non Perizinan 01 01 Kegiatan Penyediaan Terpenuhinya - - - - - - - - - - - - - Jasa Surat kebutuhan Menyurat Materai 01 02 Kegiatan Penyediaan Pembayaran 12 12 5,600,000 12 5,600,000 12 11,126,000 12 11,126,000 12 11,682,300 60 45,134,300 Jasa Jasa bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Komunikasi Komunikasi, SDA & Listrik Sumber Daya Air & Listrik 01 08 Kegiatan Penyediaan Pembayaran - - - - - - - - - 12 1,500,000 24 1,500,000 Jasa Jasa bulan bulan Kebersihan Kebersihan 01 10 Kegiatan Penyediaan Pembelian 12 12 87,584,700 12 83,623,000 12 105,973,700 12 88,392,000 12 92,811,600 60 458,385,000 Alat Tulis Alat Tulis bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 01 11 Kegiatan Penyediaan Pembayaran 12 12 123,104,000 12 121,259,000 12 153,126,050 12 134,043,950 12 140,746,147 60 672,279,147 Barang Barang bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 01 12 Kegiatan Penyediaan Pembelian - - - 12 1,000,000 12 1,000,000 12 1,000,000 12 1,050,000 48 4,050,000 Komponen Komponen bulan bulan bulan bulan bulan Listrik / Instalasi Listrik/ Penerangan Penerangan Bangunan Bangunan kantor
Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kinerja Capaian Kerja Tujuan Sasaran Indikator Kode Program & Program Pada Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kerja pada Akhir SKPD Lokasi Sasaran Kegiatan Outcome & Tahun Periode Renstra SKPD Penang- Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp gung (Output) Perencanaan jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 01 15 Kegiatan Penyediaan Pembelian - - - - - - - - - - - - - Bahan Bacaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang - Perundangundangan Undangan 01 17 Kegiatan Penyediaan Pembelian 11 11 66,066,000 11 59,774,000 11 59,774,000 11 48,906,000 11 51,351,300 55 285,871,300 Makanan dan makan dan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Minuman minum pegawai 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Pembiayaan 12 12 60,000,000 12 60,000,000 12 80,000,000 12 70,000,000 12 73,500,000 60 343,500,000 Koordinasi & rapat - rapat bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Konsultasi Koordinasi & Luar Daerah Konsultasi Luar Daerah 01 19 Kegiatan Penyediaan Pembayaran - 8 2,400,000 8 2,400,000 8 2,400,000 8 4,000,000 12 4,200,000 44 15,400,000 Jasa Jasa bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pelelangan/ Pelelangan & Pengadaan Pengadaan Barang Barang & Jasa 01 20 Kegiatan Penyediaan Pembayaran 12 12 80,730,000 12 80,730,000 12 104,530,000 12 106,290,000 12 111,604,500 60 483,884,500 Jasa Tenaga Jasa Tenaga bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Pendukung Pendukung Administrasi/ Administrasi Teknis Teknis Perkantoran Perkantoran Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya 03 Program 38 35 21,000,000 30 12,400,000 30 12,960,000 32 12,800,000 35 19,800,000 35 78,960,000 KPPTSP KPPTSP pelayanan yang kualitas sumber Disiplin Peningkatan Meningkatnya stel stel stel stel stel stel stel Kota Kota prima melalui daya manusia Aparatur Disiplin Disiplin Banda Banda peningkatan layanan Aparatur Aparatur Aceh Aceh kualitas sumber perizinan dan daya manusia nonperizinan 03 02 Kegiatan Pengadaan Jumlah 38 35 14,000,000 30 12,400,000 30 12,960,000 32 12,800,000 35 12,800,000 35 64,960,000 Pakaian Dinas Pakaian Dinas stel stel stel stel stel stel stel Beserta Pegawai yang Perlengkapan Disediakan nya 03 05 Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian - 35 7,000,000 - - - - - - 35 7,000,000 35 14,000,000 Pakaian Khusus Hari - stel stel stel Khusus Hari - hari tertentu Hari Tertentu
Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kinerja Capaian Kerja Tujuan Sasaran Indikator Kode Program & Program Pada Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kerja pada Akhir SKPD Lokasi Sasaran Kegiatan Outcome & Tahun Periode Renstra SKPD Penang- Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp gung (Output) Perencanaan jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Mewujudkan Meningkatkan Meningkatnya 02 Program 12 12 56,635,600 12 73,976,600 12 85,776,000 12 58,192,000 12 163,401,600 12 437,981,800 KPPTSP KPPTSP Pelayanan Kinerja jumlah sarana Peningkatan Lancarnya bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Kota Kota Perizinan dan Aparatur & prasarana Sarana dan Pelaksanaan Banda Banda Nonperizinan KPTPSP kantor serta Prasarana Tugas Aceh Aceh yang Optimal Meningkatnya Aparatur secara Terpadu, pemeliharaan Cepat, Tepat sarana dan dan Akurat prasarana kantor 02 06 Kegiatan Pengadaan Pembelian - - - - - 6 unit 22,499,600 - - 2 20,000,000 10 42,499,600 Perlengkapan Perlengkapan unit unit Gedung Gedung 02 09 Kegiatan Pengadaan Pembelian - - - 5 7,150,000 - - - - 9 74,000,000 14 81,150,000 Peralatan Peralatan unit unit unit Gedung Gedung 02 10 Kegiatan Pengadaan Pembelian - - - - - - - - - - - - - Meubiler Meubiler 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan 12 12 44,365,600 12 54,556,600 12 54,556,000 12 49,716,000 12 52,501,800 60 255,696,000 Rutin/Berkala Kendaraan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan Kendaraan Dinas/ Dinas/ Operasional Operasional 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan - - - - - - - - - 3 3,000,000 3 3,000,000 Rutin/Berkala Perlengkapan jenis jenis Perlengkapan Gedung Gedung 02 28 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan 5 5 12,270,000 5 12,270,000 5 8,720,400 4 8,476,000 5 8,899,800 25 50,636,200 Rutin/Berkala Peralatan jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis Peralatan Gedung Gedung 02 29 Kegiatan Pemeliharaan Pemeliharaan - - - - - - - - - 10 5,000,000 10 5,000,000 Rutin/Berkala Meubiler unit unit Meubiler
Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kinerja Capaian Kerja Tujuan Sasaran Indikator Kode Program & Program Pada Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kerja pada Akhir SKPD Lokasi Sasaran Kegiatan Outcome & Tahun Periode Renstra SKPD Penang- Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp gung (Output) Perencanaan jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya 18 Program 29 52 91,271,300 52 221,728,000 57 83,725,000 60 51,076,000 62 95,126,000 62 542,926,300 KPPTSP KPPTSP Citra Aparatur Citra Aparatur Pelayanan Peningkatan Tersedianya jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis Kota Kota dimata KPTPSP dibidang Efisiensi Layanan Banda Banda Masyarakat perizinan Perdagangan Perizinan Kpd Aceh Aceh Dalam Negeri Pelaku Usaha 18 02 Kegiatan Fasilitasi Meningkatnya 29 52 91,271,300 52 221,728,000 57 83,725,000 60 51,076,000 62 95,126,000 62 542,926,300 Kemudahan Kinerja Tim jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis Perizinan Teknis Pengembangan Layanan Usaha Perizinan 18 04 Kegiatan Pengembangan Tersedianya - - - - - - - - - - - - - Kelembagaan ISO Kerjasama Kemitraan Menciptakan Meningkatnya Meningkatnya 1 20 23 Program Kepuasan pelayanan Pelayanan Optimalisasi Adanya - 51 54,034,000 - - - - - - 62 80,000,000 62 134,034,000 KPPTSP KPPTSP Masyarakat perizinan dan Sistem Pemanfaatan Informasi jenis jenis jenis Kota Kota sehingga nonperizinan Informasi Teknologi Terhadap Banda Banda Masyarakat Informasi Layanan Publik Aceh Aceh akan ikut aktif berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan Daerah 1 20 23 01 Kegiatan Penyusunan Terpenuhinya Sistem Sistem - 51 54,034,000 - - - - - - 62 80,000,000 62 134,034,000 Informasi Informasi jenis jenis jenis Terhadap Terhadap Layanan Layanan Publik Publik 1 20 23 02 Kegiatan Peningkatan Terpenuhinya Pelayanan Sistem - - - - - - - - - - - - - Perizinan Satu Informasi Pintu Terhadap Layanan Publik Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya 1 06 21 Program Citra Aparatur Citra Aparatur Keikutsertaan Perencanaan Ikut Serta 2 - - 1 50,100,000 1 60,900,000 1 36,767,450 1 65,000,000 4 212,767,450 KPPTSP KPPTSP dimata KPPTSP dalam Pembangunan Dalam kali kali kali kali kali kali Kota Kota Masyarakat Pameran Daerah Pameran Banda Banda Pelayanan Pelayanan Aceh Aceh Publik Publik 1 06 21 19 Kegiatan Publikasi Ikut serta dlm 2 - - 1 50,100,000 1 60,900,000 1 36,767,450 1 65,000,000 4 212,767,450 Pembangunan pameran kali kali kali kali kali kali dan Teknologi pelayanan publik
Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kinerja Capaian Kerja Tujuan Sasaran Indikator Kode Program & Program Pada Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kerja pada Akhir SKPD Lokasi Sasaran Kegiatan Outcome & Tahun Periode Renstra SKPD Penang- Kegiatan Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp gung (Output) Perencanaan jawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya 1 16 15 Program Iklim investasi Pelayanan di Nilai Peningkatan Adanya Promosi - - - - - - - - - 12 30,000,000 12 30,000,000 KPPTSP KPPTSP di Kota Banda Bidang Investasi Promosi dan & Kerjasama jenis jenis Kota Kota Aceh Penanaman Kerjasama Investasi Banda Banda Investasi Aceh Aceh 1 16 15 09 Kegiatan Peningkatan Jumlah - - - - - - - - - 12 30,000,000 12 30,000,000 Kualitas SDM Pegawai yang jenis jenis Guna mengikuti diklat Peningkatan Pelayanan Investasi Meningkatnya 1 16 16 Program Sistem Peningkatan Adanya - - - - - - - - - 12 60,000,000 100% 60,000,000 KPPTSP KPPTSP Informasi Iklim Investasi Peningkatan bulan Kota Kota Penanaman dan Realisasi iklim Investasi & Banda Banda Modal Investasi Realisasi Aceh Aceh Investasi 1 16 16 04 Kegiatan Pengembangan Tersedianya - - - - - - - - - 12 30,000,000 12 30,000,000 Sistem Informasi jenis jenis Informasi Penanaman Penanaman Modal Modal 1 16 16 07 Kegiatan Kajian Tersedianya 1 - - - - - - - - - - - - Kebijakan Qanun qanun Penananam Penanaman Modal Modal 1 16 16 09 Kegiatan Monitoring, Tersedianya - - - - - - - - - 12 30,000,000 12 30,000,000 Evaluasi dan Data dan bulan jenis Pelaporan Pelaporan Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya 20 17 26 Program Citra Aparatur Citra Aparatur Pelayanan Penataan Terciptanya - 1 26,975,000 - - - - - - - - 1 26,975,000 KPPTSP KPPTSP dimata KPTPSP dibidang Peraturan Kesadaran Qanun qanun Kota Kota Masyarakat perizinan Perundang- Masyarakat Banda Banda Undangan dalam Aceh Aceh mengurus ` perizinan 20 17 26 08 Kegiatan Penyiapan Tersedianya - 1 26,975,000 - - - - - - - - 1 26,975,000 Penyusunan Qanun Qanun qanun Rancangan Penyelengga- Qanun raan Izin Gangguan
-
n m\zxxcxcx.