Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : 1. 22. 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Sub Unit Organisasi : 1. 22. 01. 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KODE 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5 BELANJA 13.665.46.60 15.805.963.10 2.140.486.50 15,66 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.281.098.10 6.348.884.60 6.86.50 1,08 1.22. 1.22.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 6.281.098.10 6.348.884.60 6.86.50 1,08 1.22. 1.22.01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG.384.38.50 9.45.08.50 2.02.00.00 28,0 1.22. 1.22.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.105.620.00 1.88.080.00 682.460.00 61,3 1.22. 1.22.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.50.00 2.50.00 1.22. 1.22.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.50.00 2.50.00 1.22. 1.22.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 111.600.00 136.600.00 25.000.00 22,40 listrik 1.22. 1.22.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 111.600.00 136.600.00 25.000.00 22,40 1.22. 1.22.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.00 65.000.00 5.000.00 8,33 1.22. 1.22.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.00 65.000.00 5.000.00 8,33 1.22. 1.22.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 36.010.00 44.510.00 8.500.00 23,60 1.22. 1.22.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.010.00 44.510.00 8.500.00 23,60 1.22. 1.22.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.000.00 62.160.00 22.160.00 55,40 1.22. 1.22.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.00 62.160.00 22.160.00 55,40 1.22. 1.22.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 13.000.00.000.00 (6.000.00) (46,15) bangunan kantor 1.22. 1.22.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.00.000.00 (6.000.00) (46,15) 1.22. 1.22.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 23.60.00 23.60.00 perundang-undangan 1.22. 1.22.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.60.00 23.60.00 1.22. 1.22.01. 01. 1 Penyediaan makanan dan minuman 82.000.00 152.000.00 0.000.00 85,3 1.22. 1.22.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.000.00 152.000.00 0.000.00 85,3 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
1.22. 1.22.01. 01. 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 564.000.00 1.121.800.00 55.800.00 98,90 Luar Daerah 1.22. 1.22.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 564.000.00 1.121.800.00 55.800.00 98,90 1.22. 1.22.01. 01. 19 Jasa Administrasi perkantoran. 24.500.00 24.500.00 1.22. 1.22.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 24.000.00 24.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.00 500.00 1.22. 1.22.01. 01. 21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan. 26.000.00 26.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.00 26.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 26 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan 90.500.00 90.500.00 SKPD. 1.22. 1.22.01. 01. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 89.000.00 89.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.00 1.500.00 1.22. 1.22.01. 01. 28 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester 31.500.00 31.500.00 SKPD. 1.22. 1.22.01. 01. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.00 30.000.00 1.22. 1.22.01. 01. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.00 1.500.00 1.22. 1.22.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 882.238.50 1.201.38.50 319.500.00 36,21 Aparatur 1.22. 1.22.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 491.238.50 41.238.50 250.000.00 50,89 1.22. 1.22.01. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 491.238.50 41.238.50 250.000.00 50,89 1.22. 1.22.01. 02. 0 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 39.000.00 6.000.00 3.000.00 94,8 1.22. 1.22.01. 02. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 39.000.00 6.000.00 3.000.00 94,8 1.22. 1.22.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 146.500.00 149.000.00 2.500.00 1,1 1.22. 1.22.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 146.500.00 149.000.00 2.500.00 1,1 1.22. 1.22.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 55.000.00 55.000.00 1.22. 1.22.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 55.000.00 55.000.00 1.22. 1.22.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.00 40.000.00 10.000.00 33,33 1.22. 1.22.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.00 40.000.00 10.000.00 33,33 1.22. 1.22.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 116.500.00 136.500.00 20.000.00 1,1 dinas/operasional 1.22. 1.22.01. 02. 24. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.500.00 136.500.00 20.000.00 1,1 1.22. 1.22.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.000.00 4.000.00 1.22. 1.22.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.00 4.000.00 1.22. 1.22.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 55.400.00 44.400.00 (11.000.00) (19,86) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
1.22. 1.22.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55.400.00 44.400.00 (11.000.00) (19,86) 1.22. 1.22.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.400.00 44.400.00 (11.000.00) (19,86) 1.22. 1.22.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 41.000.00 46.000.00 5.000.00 12,20 Aparatur 1.22. 1.22.01. 05. 05 Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik 41.000.00 46.000.00 5.000.00 12,20 Fungsional. 1.22. 1.22.01. 05. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.00 46.000.00 5.000.00 12,20 1.22. 1.22.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.00 10.000.00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.22. 1.22.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 5.000.00 5.000.00 realisasi kinerja SKPD 1.22. 1.22.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 06. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 0 Program Peningkatan Sistem Perencanaan 5.000.00 5.000.00 Tahunan SKPD. 1.22. 1.22.01. 0. 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 0. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 20 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 143.250.00 143.250.00 1.22. 1.22.01. 20. 03 Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan 143.250.00 143.250.00 Masyarakat dan Pemerintahan 1.22. 1.22.01. 20. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 143.250.00 143.250.00 1.22. 1.22.01. 21 Program Peningkatan Mutu Pelatihan 120.000.00 120.000.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan. 1.22. 1.22.01. 21. 04 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UPT Balai Pelatihan 120.000.00 120.000.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 1.22. 1.22.01. 21. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.00 120.000.00 1.22. 1.22.01. 22 Program Pengembangan Pendidikan dan 440.930.00 665.202.90 224.22.90 50,86 Pelatihan Ekonomi. 1.22. 1.22.01. 22. 02 Pelatihan Pasar Desa. 128.830.00 128.830.00 1.22. 1.22.01. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 128.830.00 128.830.00 1.22. 1.22.01. 22. 03 Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Usaha Ekonomi 150.000.00 126.200.00 (23.800.00) (15,8) Masyarakat Pesisir. 1.22. 1.22.01. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.00 126.200.00 (23.800.00) (15,8) 1.22. 1.22.01. 22. 04 Sosialisasi Percepatan Pembentukan BUM Desa Sesuai 162.100.00 148.12.90 (13.92.10) (8,59) UU Nomor 6 Tahun 2014. RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
1.22. 1.22.01. 22. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 162.100.00 148.12.90 (13.92.10) (8,59) 1.22. 1.22.01. 22. 05 Pelatihan Pengelola BUMDesa Percontohan /Binaan 262.000.00 262.000.00 Provinsi Sulawesi Tenggara. 1.22. 1.22.01. 22. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 262.000.00 262.000.00 1.22. 1.22.01. 23 Program Rapat Koordinasi Tingkat Nasional, 1.16.200.00 1.16.200.00 Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan 1.22. 1.22.01. 23. 01 Rapat Koordinasi PKK Tingkat Provinsi/Nasional. 95.00.00 95.00.00 1.22. 1.22.01. 23. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 95.00.00 95.00.00 1.22. 1.22.01. 23. 02 Rapat Koordinasi PKK - KB - Kesehatan. 136.000.00 136.000.00 1.22. 1.22.01. 23. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.00 136.000.00 1.22. 1.22.01. 23. 03 Rapat Kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan dan 94.500.00 94.500.00 Kecamatan. 1.22. 1.22.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 94.500.00 94.500.00 1.22. 1.22.01. 23. 04 Rapat Koordinasi Penguatan Pokjanal Posyandu. 150.000.00 150.000.00 1.22. 1.22.01. 23. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.00 150.000.00 1.22. 1.22.01. 24 Program Peningkatan Pemberdayaan dan 1.133.350.00 1.656.050.00 522.00.00 46,12 Kesejahteraan Keluarga. 1.22. 1.22.01. 24. 01 Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi. 480.500.00 480.500.00 1.22. 1.22.01. 24. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 120.000.00 120.000.00 1.22. 1.22.01. 24. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 360.500.00 360.500.00 1.22. 1.22.01. 24. 02 Jambore Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 140.600.00 140.600.00 (PKK) Tk. Provinsi. 1.22. 1.22.01. 24. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 140.600.00 140.600.00 1.22. 1.22.01. 24. 03 Jambore Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 4.500.00 104.500.00 30.000.00 40,2 (PKK) TK. Nasional. 1.22. 1.22.01. 24. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.00 104.500.00 30.000.00 40,2 1.22. 1.22.01. 24. 04 Pameran Pembangunan. 256.250.00 1.50.00 (184.500.00) (2,00) 1.22. 1.22.01. 24. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 256.250.00 1.50.00 (184.500.00) (2,00) 1.22. 1.22.01. 24. 05 Supervisi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. 59.500.00 159.500.00 100.000.00 168,0 1.22. 1.22.01. 24. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.00 159.500.00 100.000.00 168,0 1.22. 1.22.01. 24. 06 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pokjanal Posyandu 122.000.00 122.000.00 di Kabupaten/Kota. 1.22. 1.22.01. 24. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 122.000.00 122.000.00 1.22. 1.22.01. 24. 0 Penguatan Kelembagaan Tempat Penitipan Anak 213.200.00 213.200.00 (TPA) Kuncup Pertiwi. RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
1.22. 1.22.01. 24. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 136.200.00 136.200.00 1.22. 1.22.01. 24. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.00 2.000.00 1.22. 1.22.01. 24. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 24. 08 Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat. 182.000.00 182.000.00 1.22. 1.22.01. 24. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 182.000.00 182.000.00 1.22. 1.22.01. 24. 09 Sosialisasi HIV/AIDS Bagi Masyarakat. 182.000.00 182.000.00 1.22. 1.22.01. 24. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 182.000.00 182.000.00 1.22. 1.22.01. 25 Program Diklat dan Pembinaan Kader PKK. 60.000.00 60.000.00 1.22. 1.22.01. 25. 01 Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 60.000.00 60.000.00 (UP2K) PKK. 1.22. 1.22.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.00 60.000.00 1.22. 1.22.01. 26 Program Pengembangan Nilai-Nilai Kearifan Lokal 244.500.00 244.500.00 Masyarakat, Pengembangan Pesta Adat dan Ritual Budaya. 1.22. 1.22.01. 26. 01 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan 244.500.00 244.500.00 Hari Kesatuan Gerak PKK. 1.22. 1.22.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 244.500.00 244.500.00 1.22. 1.22.01. 2 Program lomba Desa / Kelurahan. 610.000.00 591.43.50 (18.562.50) (3,04) 1.22. 1.22.01. 2. 01 Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi. 610.000.00 591.43.50 (18.562.50) (3,04) 1.22. 1.22.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 146.000.00 146.000.00 1.22. 1.22.01. 2. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 464.000.00 445.43.50 (18.562.50) (4,00) 1.22. 1.22.01. 28 Program Pengkajian, Promosi dan Pendataan 22.500.00 286.65.0 59.15.0 26,00 Kebutuhan TTG. 1.22. 1.22.01. 28. 01 Pendataan Jenis TTG. 28.500.00 28.500.00 1.22. 1.22.01. 28. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.00 28.500.00 1.22. 1.22.01. 28. 02 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional. 199.000.00 258.15.0 59.15.0 29,3 1.22. 1.22.01. 28. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.00 258.15.0 59.15.0 29,3 1.22. 1.22.01. 29 Program Pengembangan Lembaga Usaha Milik 9.000.00 9.000.00 Desa dan Pasar Desa. 1.22. 1.22.01. 29. 01 Pembangunan Pasar Tradisional. 9.000.00 9.000.00 1.22. 1.22.01. 29. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.00 9.000.00 1.22. 1.22.01. 30 Program Bimbingan Teknis dan Pembinaan Profil 34.500.00 4.500.00 (30.000.00) (86,96) 1.22. 1.22.01. 30. 01 Pembinaan dan Pendayagunaan Profil 34.500.00 4.500.00 (30.000.00) (86,96) 1.22. 1.22.01. 30. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.00 4.500.00 (30.000.00) (86,96) 1.22. 1.22.01. 31 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. 46.000.00 35.404.80 (10.595.20) (23,03) RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
1.22. 1.22.01. 31. 01 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Program 46.000.00 35.404.80 (10.595.20) (23,03) Pemberdayaan Masyarakat. 1.22. 1.22.01. 31. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.00 35.404.80 (10.595.20) (23,03) 1.22. 1.22.01. 32 Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan. 295.360.00 525.12.10 229.6.10,9 1.22. 1.22.01. 32. 01 Rapat Koordinasi Pengembangan Usaha Ekonomi 86.610.00 302.450.00 215.840.00 249,21 Masyarakat dan Pokja Unit Pengaduan Masyarakat (UPM). 1.22. 1.22.01. 32. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.610.00 302.450.00 215.840.00 249,21 1.22. 1.22.01. 32. 02 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha 108.50.00 108.50.00 Ekonomi Masyarakat (UEM). 1.22. 1.22.01. 32. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.50.00 108.50.00 1.22. 1.22.01. 32. 03 Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan CPPD dan LPMDK. 43.000.00 56.92.10 13.92.10 32,39 1.22. 1.22.01. 32. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.00 56.92.10 13.92.10 32,39 1.22. 1.22.01. 32. 04 Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Masyarakat. 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 32. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 5.000.00 1.22. 1.22.01. 33 Program Pemantapan Penyelenggaraan 44.530.00 844.530.00 100.000.00 13,43 Pemerintahan 1.22. 1.22.01. 33. 02 Sosialisasi Undang-Undang Desa. 58.50.00 58.50.00 1.22. 1.22.01. 33. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.50.00 58.50.00 1.22. 1.22.01. 33. 03 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang 165.80.00 165.80.00 Pemdes. 1.22. 1.22.01. 33. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 165.80.00 165.80.00 1.22. 1.22.01. 33. 04 Pendataan Aset Desa/ Kelurahan. 100.000.00 100.000.00 1.22. 1.22.01. 33. 04. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.00 100.000.00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.665.46.60) (15.805.963.10) (2.140.486.50) 15,66 Kendari, 23 Oktober 2015 Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19