73. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Daerah, dan A BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA HIBAH 1) Belanja Bantuan Sosial Terbantunya korban di seluruh wilayah kab. Temanggung Wilayah Kab. Temanggung Berkurangnya beban para korban di seluruh wilayah kabupaten temanggung 12 bulan 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 100% Berkurangnya beban para korban di seluruh wilayah kabupaten temanggung 200.000.000 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 100% 200.000.000 B BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB BPBD 1 Program Pelayanan Administrasi Peran a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Terlaksananya Pembayaran rekening air, listrik dan internet Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik 12 Bulan 20.000.000 15.000.000 13.800.000 12.696.193 92% Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik 22.500.000 b Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediannya dana kebersihan dan bahan pembersih pelayanan 12 Bulan 12.500.000 10.000.000 10.000.000 9.942.700 99% pelayanan 15.000.000 c Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannya alat tulis yang lengkap dan memadai 12 Bulan 17.000.000 15.000.000 9.889.000 9.878.400 100% 20.000.000 d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 12.500.000 10.000.000 7.500.000 7.481.445 100% Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen 15.000.000 e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat alat listrik dan elektronika kelancaran 12 Bulan 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.999.000 100% kelancaran 7.000.000 465
Daerah, dan BELANJA f Penyediaan TIDAK LANGSUNG Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan bagi para pegawai pengetahuan pegawai 12 Bulan 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.800.000 100% pengetahuan pegawai 2.500.000 g Penyediaan makanan dan minuman Terlakasananya penyediaan makan dan minum dan rapat koordinasi 12 Bulan 22.500.000 20.000.000 17.500.000 13.408.000 77% 22.500.000 h Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 Bulan 65.000.000 60.000.000 43.565.000 40.567.000 93% kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah 70.000.000 i Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah kegiatan koordinasi dalam daerah 12 Bulan 15.000.000 15.000.000 6.435.000 4.540.800 71% kegiatan koordinasi dalam daerah 15.000.000 j Jasa Pelayanan Peran Terpenuhinya upah jaga malam dan lembur pegawai penyelenggaraan 12 Bulan 23.500.000 21.000.000 18.000.000 17.900.450 99% penyelenggaraan 26.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tercukupi peralatan gedung Tertanganinya 40.000.000 30.000.000 40.280.000 39.315.000 98% Tertanganinya 45.000.000 b pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Gedung 12 Bulan 20.000.000 65.000.000 5.000.000 4.981.500 100% Terpeliharanya Gedung 20.000.000 c Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas / Operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas 12 Bulan 45.000.000 40.000.000 27.436.000 25.195.548 92% Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas 50.000.000 d Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung dengan baik Meningkatkan kinerja aparatur BPBD 12 Bulan 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.755.000 55% Meningkatkan kinerja aparatur BPBD 12.500.000 466
Daerah, dan 3 BELANJA Program TIDAK peningkatan LANGSUNG disiplin aparatur a pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya seragam dinas Kab.Temanggung disiplin pegawai 20 Stel 7.500.000 7.500.000 7.500.000 5.896.000 79% disiplin pegawai 7.500.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur a Peningkatan SDM Aparatur Penanganan Bencana Terlatihnya Aparatur Penanganan Bencana sebagai tim reaksi cepat SDM Aparatur dalam penganan sebagai tim reaksi cepat 12 bulan 15.000.000 11.575.000 0,00% SDM Aparatur dalam penganan sebagai tim reaksi cepat 17.500.000 5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a Sosialisasi perturan perundangundangan bidang Terketahuinya perundangundangan tentang alam Tersosialisasinya pengetahuan tentang keseluruhan kecamatan 5 kegiatan 35.000.000 37.200.000 14.635.000 10.727.880 73% Tersosialisasinya pengetahuan tentang keseluruhan kecamatan 40.000.000 JUMLAH BELANJA PENATA USAHAAN 368.700.000 360.200.000 243.915.000 211.084.916 87% 408.000.000 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan a Penyusunan SOP penanggulangan Terlaksananya PB dengan system komando terpadu dengan pedoman tetap Tersediannya SOP untuk masing-masing kategori Bencana 2 SOP 10.000.000 10.000.000 0 0 0% 25.000.000 b Diklat dan Simulasi penanganan Terlasananya diklat dan simulasi PB kemampuan Masyarakat terlatih dalam PB 2 kegiatan 150.000.000-97.355.000 94.416.400 97% kemampuan Masyarakat terlatih dalam PB 150.000.000 c Rintisan Desa Tangguh Bencana Terlaksananya rintisan Desa Tangguh Terbentuknya 1 desa tangguh 1 Desa 30.000.000 27.027.500 28.675.000 24.884.100 87% Terbentuknya 1 desa tangguh 100.000.000 467
Daerah, dan BELANJA d Penyusunan TIDAK LANGSUNG Database Rawan Terlaksananya kesiapsiagaan / Mitigasi sebagai upaya PRB Tersedianya data Rawan Realtime 12 bulan 15.000.000-35.204.750 25.992.100 74% Tersedianya data Rawan Realtime 40.000.000 e kesiapsiagaan / Mitigasi Terlaksananya kesiapsiagaaan/ mitigasi sebagai upaya PRB Terpantaunya dan terhindarnya masyarakat di daerah rawan dari ancaman resiko 12 bulan 160.000.000 131.082.000 50.590.000 49.572.300 98% Terpantaunya dan terhindarnya masyarakat di daerah rawan dari ancaman resiko 325.000.000 2 Program Tanggap Darurat dan Logistik a Penanganan Alam Terlaksananya penanganan, pengadaan logistik dan peralatan SAR, Operasioanal SAR, serta terlaksananya penyediaan air bersih dan dropping air Kab Temanggung Terselamatkannya korban dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban 12 bulan 600.000.000 525.000.000 474.785.000 442.126.850 93% Terselamatkannya korban dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban 600.000.000 b Kegiatan Peningkatan penanganan alam Terlaksananya penyelamatan pelayanan kepada korban pelayanan dalam penyelamatan dan pertolongan kepada korban 12 bulan 200.000.000 198.795.000 0 0 0% 200.000.000 c Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat pemulihan fasilitas fasum/fasos pada masa tanggap darurat Terlaksananya penanggulangan darurat Kab Temanggung Terbangunnya fasum/fasos akibat pada masa tanggap darurat 12 bulan 2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 0% Terbangunnya fasum/fasos akibat pada masa tanggap darurat tanggap darurat tanggap darurat tanggap darurat 2.000.000.000 468
Daerah, dan 3 BELANJA Program TIDAK Program LANGSUNG rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana a Monitoring dan Evaluasi pasca Terlaksananya Monev pasca Terinventarisir dan teridentifikasi kerusakan / kerugian infrastruktur pasca 12 bulan 22.500.000 20.000.000 23.255.000 15.193.250 65% Terinventarisir dan teridentifikasi kerusakan / kerugian infrastruktur pasca 25.000.000 b Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Terlaksananya program RR pasca Bencana Kab Temanggung Terbangunnya sarana dan prasarana guna pemulihan perekonomian masyarakat terdampkak Bencana melalui RR pasca 12 bulan 1.000.000.000 600.000.000 535.149.500 525.933.000 98% Terbangunnya sarana dan prasarana guna pemulihan perekonomian masyarakat terdampkak Bencana melalui RR pasca 800.000.000 Desa Kebon agung Kec. Selopampang - Rehab talud jalan dan saluran irigasi Desa Gentan Kec. Kranggan - Rehab talud jalan Desa Bulan Kec. Selopampang - Rehab senderan irigasi Desa Tegalrejo Kec. Bulu - Rehab tanggul penahan banjir Dsn Pucung Desa Karangwuni Kec. Pringsurat - Rehab talud pengaman tebing Desa Katakan Kec. Ngadirejo - Rehab tanggul penahan banjir Desa Lempuyang Kec. Candiroto - Rehab tanggul penahan banjir Desa Bendungan Kec. Treteb - Rehab talud pengaman tebing Desa Gowak Kec. Pringsurat - Rehab talud pengaman tebing Urusan Perencanaan 469
Daerah, dan 4 BELANJA Program TIDAK Perencanaan LANGSUNG Pembangunan Daerah a Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD Kabupaten Temanggung sistem pelaporan SKPD 12 bulan 1.000.000 - - - - Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD 1.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN 4.188.500.000 3.511.904.500 1.245.014.250 1.178.118.000 95% 4.266.000.000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 4.557.200.000 3.872.104.500 1.488.929.250 1.389.202.916 93% - 4.674.000.000 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 4.757.200.000 4.072.104.500 1.638.929.250 1.539.202.916 94% - 4.874.000.000 470