LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.838.500.000,00 1.07.1.07.01.00.00.8. PENDAPATAN - LO 2.838.500.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.838.500.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 2.838.500.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 2.62 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 22 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 600.000.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.800.000.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 208.500.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 208.500.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.21. Retribusi ijin trayek insidentil dalam Provinsi PENDAPATAN 2.838.500.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 11.244.297.000,00 1.07.1.07.01.00.00.9 BEBAN 11.244.297.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.012.663.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.012.663.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.715.288.000,00 Halaman : 1 Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.917.166.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 193.278.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 262.765.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 65.671.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 122.583.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 68.855.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 137.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 7 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 9.833.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 297.375.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 297.375.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 8.231.634.000,00 1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.276.000.000,00 1.07.1.07.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.200.000,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.200.000,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.200.000,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 11.200.000,00 1.07.1.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN 468.500.000,00 LISTRIK 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 468.500.000,00 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 468.500.000,00 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 18.000.000,00 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 7.200.000,00 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 7 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 371.300.000,00 1.07.1.07.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 22.500.000,00 KANTOR 1.07.1.07.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.500.000,00 1.07.1.07.01.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 22.500.000,00 1.07.1.07.01.01.03.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 22.500.000,00 1.07.1.07.01.01.05. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 10.000.000,00 1.07.1.07.01.01.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 1.07.1.07.01.01.05.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 10.000.000,00 1.07.1.07.01.01.05.5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 10.000.000,00 Halaman : 2
1.07.1.07.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 28.500.000,00 1.07.1.07.01.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00 1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 28.500.000,00 1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.04. Honorarium/Upah Bulanan 28.500.000,00 1.07.1.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 5 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5 1.07.1.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 64.000.000,00 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 17.000.000,00 1.07.1.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI 8.100.000,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.100.000,00 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.100.000,00 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 8.100.000,00 1.07.1.07.01.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 18.000.000,00 1.07.1.07.01.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 1.07.1.07.01.01.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.000.000,00 1.07.1.07.01.01.14.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor 18.000.000,00 1.07.1.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 1 PERUNDANG-UNDANGAN 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1 1.07.1.07.01.01.16. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 98.200.000,00 1.07.1.07.01.01.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.200.000,00 1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 98.200.000,00 1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 98.200.000,00 1.07.1.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 4 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4 Halaman : 3 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.07.1.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 140.000.000,00 DAERAH 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.000.000,00 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 140.000.000,00 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.500.000,00 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 123.500.000,00 1.07.1.07.01.01.19. PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS 277.000.000,00 1.07.1.07.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 277.000.000,00 1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 277.000.000,00 1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 277.000.000,00 1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.014.000.000,00 APARATUR 1.07.1.07.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 470.000.000,00 1.07.1.07.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 470.000.000,00 1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 470.000.000,00 Bermotor 1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03.03. 470.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon 1.07.1.07.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,00 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 19.125.000,00 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 6.500.000,00 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan AC 8.000.000,00 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.19. Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip 4.625.000,00 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah 10.875.000,00 Tangga 1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage; gorden; dan sejenisnya 10.875.000,00 1.07.1.07.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,00 1.07.1.07.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00 1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 2 1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 2 1.07.1.07.01.02.10. PENGADAAN MEBELAIR 14.000.000,00 Halaman : 4
1.07.1.07.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 14.000.000,00 1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 14.000.000,00 1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu 14.000.000,00 1.07.1.07.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 330.000.000,00 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 330.000.000,00 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 11.169.100,00 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 11.169.100,00 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 900.000,00 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 900.000,00 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 317.930.900,00 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung 317.930.900,00 1.07.1.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 9 DINAS/OPERASIONAL 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 29.580.000,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 8.335.000,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 54.085.000,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.07.1.07.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN 2 GEDUNG KANTOR 1.07.1.07.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2 1.07.1.07.01.02.26.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2 1.07.1.07.01.02.26.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor 2 1.07.1.07.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.07.1.07.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor 1.07.1.07.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.07.1.07.01.05.02. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.630.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.630.000,00 Halaman : 5 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 800.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 800.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.600.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.170.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 90.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.080.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.000.000,00 1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.000.000,00 1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 543.500.000,00 1.07.1.07.01.17.01. KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI 10.000.000,00 UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG 1.07.1.07.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.100.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.482.500,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.482.500,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.500.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 150.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 150.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 305.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 305.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.512.500,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 112.500,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.400.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 900.000,00 1.07.1.07.01.17.01.5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 900.000,00 1.07.1.07.01.17.04. KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA 100.000.000,00 KESELAMATAN PENUMPANG 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 Halaman : 6 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.362.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.812.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 11.550.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 44.250.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 43.050.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.188.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 188.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.200.000,00 1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.200.000,00 1.07.1.07.01.17.10. KEGIATAN PENDIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, 60.000.000,00 MURAH DAN MUDAH 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.03.29. Belanja Jasa Maintenance 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.000.000,00 1.07.1.07.01.17.14. SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS 100.000.000,00 DAN ANGKUTAN 1.07.1.07.01.17.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 570.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01. Honorarium PNS 570.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 570.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.430.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.180.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.780.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.400.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.500.000,00 Halaman : 7 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 1.500.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 500.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 18.000.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.000.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.000.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 23.250.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.500.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.500.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.500.000,00 1.07.1.07.01.17.15. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN 13.500.000,00 SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN 1.07.1.07.01.17.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.880.600,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.880.600,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 200.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.850.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.779.400,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.450.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 329.400,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.650.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 112.500,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.537.500,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 940.000,00 Halaman : 8
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 940.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 1.07.1.07.01.17.18. OPERASIONAL UPT TERMINAL 7 1.07.1.07.01.17.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.150.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.150.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 100.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.850.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor 4.000.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 700.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 700.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 11.150.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung 11.150.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.3. BELANJA MODAL 5 1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 40.000.000,00 Bermotor 1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.03.12. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan AC 7.000.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 1.07.1.07.01.17.19. POSKO ANGKUTAN LEBARAN 15 1.07.1.07.01.17.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.560.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.560.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 620.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.05. Honorarium/Upah Harian 1.940.000,00 Halaman : 9
1.07.1.07.01.17.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.440.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.597.500,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6.787.500,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 2.065.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.745.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.015.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 3.015.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 56.500.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 5 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 1.500.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.120.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.01. Belanja cetak 6.520.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 600.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.150.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.150.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24.177.500,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22.677.500,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 13.975.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 13.975.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.905.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.900.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.005.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.3. BELANJA MODAL 17.000.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1 1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook 1 1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 6.000.000,00 1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 6.000.000,00 1.07.1.07.01.17.20. PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN 30.000.000,00 ANGKUTAN 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman : 10
1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.800.000,00 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.000.000,00 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.200.000,00 1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU 1.546.412.000,00 LINTAS 1.07.1.07.01.19.01. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 200.000.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 160.000.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 160.000.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.350.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 38.650.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 38.650.000,00 1.07.1.07.01.19.02. PENGADAAN MARKA JALAN 100.000.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 98.650.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 98.650.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.350.000,00 1.07.1.07.01.19.08. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN LALU 50.000.000,00 LINTAS 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.215.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.215.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 27.300.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 900.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.960.000,00 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman : 11
1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.960.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.625.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.625.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.07.1.07.01.19.09. PENGADAAN SARPRAS PERLINTASAN KERETA API 500.000.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.600.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 84.600.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.04. Honorarium/Upah Bulanan 82.500.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.09. Honorarium Pengawas Lapangan 200.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.825.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.10. Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.375.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03.03. Belanja listrik 2.515.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.860.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.075.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 75.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.875.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.875.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 4.500.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 4.500.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Halaman : 12
1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 2 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3. BELANJA MODAL 354.575.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah 500.000,00 Tangga 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 500.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 144.075.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 144.075.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 10.000.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 10.000.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 200.000.000,00 1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.26.01. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.07.1.07.01.19.10. OPERASIONAL UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN 7 1.07.1.07.01.19.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 660.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 660.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 660.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.340.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.440.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.680.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.760.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 5.400.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 375.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.625.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 6.000.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.500.000,00 1.07.1.07.01.19.10.5.2.3. BELANJA MODAL 2 Halaman : 13
1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 2 Bermotor 1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.03.12. 2 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor 1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 1.07.1.07.01.19.11. PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS 621.412.000,00 DAK dan Pendamping, 1.07.1.07.01.19.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 152.712.000,00 1.07.1.07.01.19.11.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 152.712.000,00 1.07.1.07.01.19.11.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 152.712.000,00 1.07.1.07.01.19.11.5.2.3. BELANJA MODAL 468.700.000,00 1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan 468.700.000,00 Hutan Kota 1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.24.07. Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu lintas 468.700.000,00 1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS 4 PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.15.03. KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN 2 FASILITAS PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.650.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.650.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.000.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 450.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 450.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 300.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 3.600.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.750.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 6.750.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.700.000,00 Halaman : 14
1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.600.000,00 1.07.1.07.01.15.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.100.000,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 18.900.000,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 18.900.000,00 1.07.1.07.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN 33 PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.07.1.07.01.16.01. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN 8 KENDARAAN BERMOTOR 1.07.1.07.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8 1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2 1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 2 1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 64.000.000,00 1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 23.850.000,00 1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 8.500.000,00 1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 31.650.000,00 1.07.1.07.01.16.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 150.000.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 475.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 475.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 325.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.525.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.850.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.850.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 750.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.800.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 144.625.000,00 1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 144.625.000,00 Halaman : 15
1.07.1.07.01.16.05. REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS 100.000.000,00 PERLENGKAPAN JALAN 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 84.735.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 84.735.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 4.500.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.650.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 9.115.000,00 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 9.115.000,00 1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 1.000.000.000,00 PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.18.04. URUGAN TANAH TERMINAL 1.000.000.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.02. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 825.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.03. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.125.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 197.000.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.975.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.975.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.200.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.150.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.150.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.675.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.675.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 17 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 14 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3 1.07.1.07.01.18.04.5.2.3. BELANJA MODAL 800.000.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 800.000.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.26.25. Belanja Modal Pengadaan konstruksi Bangunan Terminal 800.000.000,00 Halaman : 16 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN 250.000.000,00 KENDARAAN BERMOTOR 1.07.1.07.01.20.02. PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 250.000.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 490.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 490.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 490.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3. BELANJA MODAL 249.510.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Tenda 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 44.510.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.16.16. Belanja Modal Pengadaan CCTV 44.510.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 200.000.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 200.000.000,00 1.25.1.07.01.17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG 130.000.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.07.01.17.01. PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN 130.000.000,00 INFORMASI 1.25.1.07.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.060.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.060.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 3.660.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.311.800,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.613.800,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 14.613.800,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.000.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.488.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.488.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.410.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.410.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.100.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.500.000,00 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman : 17
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.17. Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 28.000.000,00 PNS 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 28.000.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Komputer 1.25.1.07.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 33.628.200,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan AC 1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.628.200,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 7.828.200,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 12.800.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.000.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 8.000.000,00 2.05.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN 1 HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA KELAUTAN 2.05.1.07.01.17.01. PENYULUHAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN 1 SUMBERDAYA LAUT 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.825.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.165.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 660.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.500.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 300.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 300.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 800.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.650.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 750.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 900.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.625.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.625.000,00 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Halaman : 18
1.18.1.07.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 2 1.18.1.07.01.16.07. PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN 2 1.18.1.07.01.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.18.1.07.01.16.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.18.1.07.01.16.07.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.749.800,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.749.800,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.550.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.250.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 300.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 200.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 2.800.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.875.200,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.508.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 367.200,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.675.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 112.500,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.562.500,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.150.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 450.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 700.000,00 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 1.20.1.07.01.40. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 7 1.20.1.07.01.40.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 2 1.20.1.07.01.40.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2 1.20.1.07.01.40.01.5.2.2.17. Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 2 PNS 1.20.1.07.01.40.01.5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 2 1.20.1.07.01.40.06. PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 50.000.000,00 Halaman : 19
1.20.1.07.01.40.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.815.000,00 1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 40.215.000,00 1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.03.34. Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.600.000,00 1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.185.000,00 1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.185.000,00 1.25.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN 1.583.722.000,00 MEDIA MASSA 1.25.1.07.01.15.02. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN 958.500.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.07.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.900.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 19.900.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 19.900.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 521.366.600,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 87.704.600,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 15.750.500,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 71.954.100,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 45.400.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.02.06. Belanja Bahan. 45.400.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 270.802.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 198.000.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 952.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.16. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 46.000.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Instalasi 9.600.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.29. Belanja Jasa Maintenance 16.250.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 910.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 460.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 450.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.500.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.500.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85.925.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.725.000,00 Halaman : 20 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.200.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 8.875.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Komputer 8.875.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 417.233.400,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 140.000.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.10.15 Belanja modal pengadaan genset 140.000.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.360.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.11.18. Belanja Modal Pengadaan Tangga 2.360.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 227.117.400,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook 10.000.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 12.600.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 204.517.400,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 7.556.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.13.15. Belanja Modal Pengadaan Almari 7.556.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 40.200.000,00 1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.26.28. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 40.200.000,00 1.25.1.07.01.15.05. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 625.222.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 53.293.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 36.368.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.280.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01.06. Honorarium petugas entry data 19.038.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 3.050.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.400.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.02.09. Honorarium Jasa Insentif Non PNS 3.400.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.03. Uang Lembur 13.525.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 13.525.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 356.692.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 92.135.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 89.650.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 2.485.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 107.098.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 100.000.000,00 Halaman : 21
1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 200.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.28. Belanja Jasa Instalasi 1.698.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.06.01. Belanja cetak 600.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.900.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.900.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 83.525.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.625.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.900.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 9.684.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor 894.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Komputer 8.790.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 56.750.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 28.200.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi 28.550.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 215.237.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.250.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan AC 6.250.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 208.987.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 149.620.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/pc 17.000.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 12.100.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 28.500.000,00 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Program/Aplikasi Komputer 1.767.000,00 1.25.1.07.01.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 37 1.25.1.07.01.18.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 100.000.000,00 1.25.1.07.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.200.000,00 1.25.1.07.01.18.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00 1.25.1.07.01.18.01.5.2.1.01.08. Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 2.200.000,00 1.25.1.07.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.800.000,00 Halaman : 22