Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor : 95 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1. 02. 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 02. 02. 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KODE 1.02. 1.02.02. 00. 00. 1.02. 1.02.02. 00. 00.. 1 1.02. 1.02.02. 00. 00.. 1. PENDAPATAN 39.763.827.1,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.763.827.1,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 39.763.827.1,00 1.02. 1.02.02. 00. 00.. 1.. 16 Pendapatan BLUD. 39.763.827.1,00 1.02. 1.02.02. 00. 00.. 1.. 16. 01 Pendapatan Operasional. 39.02.882.657,00 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 1 Tahun x 2.28.59.005,00 = 2.28.59.005,00 Ambulance 118 1 Tahun x 15.150.133,00 = 15.150.133,00 Instalasi Rawat Jalan 1 Tahun x.71.706.066,00 =.71.706.066,00 Instalasi Rawat Inap 1 Tahun x 16.26.608.981,00 = 16.26.608.981,00 Instalasi Rawat ICU 1 Tahun x 923.907.270,00 = 923.907.270,00 Instalasi Rawat ICCU 1 Tahun x 19.861.79,00 = 19.861.79,00 Instalasi Rawat NICU - PICU 1 Tahun x 211.723.723,00 = 211.723.723,00 Instalasi Bedah Sentral 1 Tahun x.623.1.016,00 =.623.1.016,00 Kamar Bersalin/ Perinatologi 1 Tahun x 585.672.811,00 = 585.672.811,00 Instalasi Laboratorium PK 1 Tahun x 1.79.330.59,00 = 1.79.330.59,00 Instalasi Laboratorium PA 1 Tahun x 2.38.08,00 = 2.38.08,00 Instalasi Radiologi 1 Tahun x 1.213.280.086,00 = 1.213.280.086,00 Instalasi Rehabilitasi Medik 1 Tahun x 7.67.922,00 = 7.67.922,00 Instalasi Pemulasaran Jenazah 1 Tahun x 12.58.965,00 = 12.58.965,00 Instalasi Farmasi 1 Tahun x 5.56.909.575,00 = 5.56.909.575,00 Halaman 125
1.02. 1.02.02. 00. 00.. 1.. 16. 03 1.02. 1.02.02. 00. 00.. 1.. 16. 0 Pendapatan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain. 266.68.338,00 Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah. 5.76.6,00 Pendapatan Diklat 1 Tahun x 288.935.96,00 = 288.935.96,00 Pendapatan Litbang 1 Tahun x 1.67.983,00 = 1.67.983,00 Kimia Farma 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Fotcopy (Dharma Wanita) 1 Tahun x 16.68.338,00 = 16.68.338,00 A T M 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Parkir 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Jasa Giro 1 Tahun x 5.76.6,00 = 5.76.6,00 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1 BELANJA 159.6.03.01,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 52.31.665.100,00 1.02. 1.02.02. 00. 00 Non Kegiatan 52.31.665.100,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 52.31.665.100,00 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Gaji Dan Tunjangan 35.727.569.100,00 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 26.370.737.80,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok PNS 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 2.321.983.300,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Golongan II,277 Org/Bln x 2.127.800,00 = 9.100.600.600,00 Golongan III,810 Org/Bln x 2.892.800,00 = 13.91.368.000,00 Golongan IV Accres 2,5 % 62 Org/Bln x 3.986.900,00 = 2.87.825.600,00 1 Tahun x 867.93.280,00 = 867.93.280,00 Tunjangan Keluarga 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 386.230.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Isteri Anak 6,188 Org/Bln x 28.600,00 = 1.761.10.800,00 9,555 Org/Bln x 58.700,00 = 560.878.500,00 Tunjangan Jabatan 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Fungsional 3.909.620.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Eselon II 13 Org/Bln x 3.250.000,00 = 2.250.000,00 Eselon III 156 Org/Bln x 1.260.000,00 = 196.560.000,00 Eselon IV 273 Org/Bln x 50.000,00 = 17.20.000,00 Halaman 126
Tunjangan Fungsional 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 387.10.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 7,150 Org/Bln x 56.800,00 = 3.909.620.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1.775.671.00,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Golongan II 988 Org/Bln x 180.000,00 = 177.80.000,00 Golongan III 1,118 Org/Bln x 185.000,00 = 206.830.000,00 Golongan IV 13 Org/Bln x 190.000,00 = 2.70.000,00 Tunjangan Beras 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 575.611.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 25,5 Org/Bln x 69.760,00 = 1.775.671.00,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 575.780,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Tahun x 575.611.500,00 = 575.611.500,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 575.780,00 = 575.780,00 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 16.587.096.000,00 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 16.522.896.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon II 12 OB x 11.000.000,00 = 132.000.000,00 Eselon III 1 OB x 2.750.000,00 = 396.000.000,00 Eselon IV 252 OB x 1.650.000,00 = 15.800.000,00 Dokter Spesialis 32 OB x 7.500.000,00 = 3.20.000.000,00 Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker 20 OB x 3.750.000,00 = 1.575.000.000,00 Golongan IV 36 OB x 1.176.500,00 = 2.35.000,00 Golongan III 56 OB x 1.000.000,00 = 56.000.000,00 Golongan II 68 OB x 850.500,00 = 581.72.000,00 Perawat/Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya 6,56 OB x 1.500.000,00 = 9.68.000.000,00 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 6.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Resiko Bahaya Radiasi Tingkat III 2 OB x 200.000,00 =.800.000,00 Resiko Bahaya Radiasi Tingkat I 132 OB x 50.000,00 = 59.00.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 19. 5. 2 BELANJA LANGSUNG 107.329.737.91,00 1.02. 1.02.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 850.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 19 Jasa Administrasi Perkantoran. 80.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Halaman 127
1.02. 1.02.02. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 19. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 80.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 19. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 80.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Kategori 2 80 OB x 1.000.000,00 = 80.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan. 10.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.02. 1.02.02. 01. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 21. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 1.02. 1.02.02. 01. 21. 5. 2. 2. 03. 13 Belanja Jasa Publikasi / Periklanan. 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.02. 1.02.02. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.000.000,00 Belanja jasa publikasi/periklanan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.02. 1.02.02. 19. 06 Pameran Penaggulangan Masalah Kesehatan Dalam Rangka Halo 100.000.000,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Sultra. 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 60.000.000,00 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2. 02. 09 Belanja bahan dan asesoris pameran/expo/lomba/promosi. 60.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.000.000,00 Belanja bahan dan aksesoris pameran/expo/lomba pangan 1 Paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 15.000.000,00 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2. 11. 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman harian pegawai 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.02. 1.02.02. 19. 06. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.02. 1.02.02. 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 66.615.910.500,00 Belanja perjanan dinas dalam daerah 1.02. 1.02.02. 26. 01 Pembangunan Rumah Sakit 55.186.69.60,00 Sumber Dana : 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Halaman 128
1.02. 1.02.02. 26. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 55.186.69.60,00 1.02. 1.02.02. 26. 01. 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 55.186.69.60,00 1.02. 1.02.02. 26. 01. 5. 2. 3. 26. 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 55.186.69.60,00 HIBAH PT. ANTAM, PAD Pembangunan lanjutan gedung pusat pelayanan terpadu (PAD) Biaya pembangunan lanjutan gedung pusat pelayanan terpadu 1 paket x 37.525.950.000,00 = 37.525.950.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan lanjutan gedung pusat pelayanan terpadu 1 paket x 69.050.000,00 = 69.050.000,00 pembangunan lanjutan gedung pusat pelayanan terpadu Pembangunan gedung sentral gas medik dan jaringannya (Hibah PT. Antam) Biaya pembangunan gedung sentral gas medik dan jaringannya 1 paket x 3.320.670.000,00 = 3.320.670.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan gedung sentral gas medik dan jaringannya 1 paket x 91.316.760,00 = 91.316.760,00 pembangunan gedung sentral gas medik dan jaringannya Pembangunan lanjutan gedung super VIP (Hibah PT. Antam) Biaya pembangunan lanjutan gedung super VIP 1 paket x 1.709.160.000,00 = 1.709.160.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan lanjutan gedung super VIP 1 paket x 55.57.700,00 = 55.57.700,00 pembangunan lanjutan gedung super VIP Pembangunan lanjutan gedung instalasi gizi (PAD) Biaya pembangunan lanjutan gedung instalasi gizi 1 paket x.129.50.000,00 =.129.50.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan lanjutan gedung instalasi gizi 1 paket x 92.91.650,00 = 92.91.650,00 pembangunan lanjutan gedung instalasi gizi Pembangunan gedung pemulasaran jenazah (PAD) Biaya pembangunan gedung pemulasaran jenazah 1 paket x.66.870.000,00 =.66.870.000,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan gedung pemulasaran jenazah 1 paket x 93.297.00,00 = 93.297.00,00 Halaman 129
pembangunan gedung pemulasaran Jenazah Pembangunan koridor tahap ke 2 (PAD) Biaya pembangunan koridor tahap ke 2 (Koridor Penghubung ke Gedung Instalasi Gizi, Pusat Pelayanan Terpadu, Gedung Super VIP) 1 paket x 2.898.231.019,00 = 2.898.231.019,00 Biaya jasa pengawasan pembangunan koridor tahap ke 2 (Koridor Penghubung ke Gedung Instalasi Gizi, Pusat Pelayanan Terpadu, Gedung Super VIP) 1 paket x 86.96.931,00 = 86.96.931,00 pembangunan koridor tahap ke 2 Biaya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan tenaga teknis lapangan pembangunan rumah sakit dan Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan (PAD) Biaya PPTK pembangunan rumah sakit dan Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan 1 paket x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Biaya tenaga teknis lapangan pembangunan rumah sakit dan Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan 1 paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 1.02. 1.02.02. 26. 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.615.910.500,00 Sumber Dana : 1.02. 1.02.02. 26. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.615.910.500,00 1.02. 1.02.02. 26. 18. 5. 2. 3. 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 1.615.910.500,00 1.02. 1.02.02. 26. 18. 5. 2. 3. 19. 16 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan. 1.615.910.500,00 PAD, DAK Pengadaan alat kesehatan medis 1.02. 1.02.02. 26. 35 Pembangunan Sarana Penunjang Pelayanan RSU Bahteramas. 9.813.305.50,00 Sumber Dana : Biaya pengadaan alat kesehatan medis (DAK) 1 Paket x 1.59.555.000,00 = 1.59.555.000,00 Biaya pengadaan alat kesehatan medis (PAD) 1 Paket x 15.955.500,00 = 15.955.500,00 pengadaan alat kesehatan medis 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan alat kesehatan medis 1 Paket x 5.00.000,00 = 5.00.000,00 1.02. 1.02.02. 26. 35. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.813.305.50,00 1.02. 1.02.02. 26. 35. 5. 2. 3. 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 6.521.070.000,00 1.02. 1.02.02. 26. 35. 5. 2. 3. 21. 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 6.521.070.000,00 HIBAH PT. ANTAM Pembuatan jalan dan area parkir Biaya pembuatan jalan dan area parkir 1 paket x 6.0.000.000,00 = 6.0.000.000,00 Halaman 130
Biaya jasa pengawasan pembuatan jalan dan area parkir 1 paket x 112.070.000,00 = 112.070.000,00 pembuatan jalan dan area parkir 1.02. 1.02.02. 26. 35. 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 3.292.235.50,00 1.02. 1.02.02. 26. 35. 5. 2. 3. 26. 35 Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian Pemagaran. 3.292.235.50,00 HIBAH PT. ANTAM Pembuatan pagar rumah sakit Biaya pembuatan pagar rumah sakit 1 paket x 3.199.256.000,00 = 3.199.256.000,00 Biaya jasa pengawasan pembuatan pagar rumah sakit 1 paket x 87.979.50,00 = 87.979.50,00 pembuatan pagar rumah sakit 1.02. 1.02.02. 3 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Prov. Sultra. 39.763.827.1,00 1.02. 1.02.02. 3. 01 Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Prov. Sultra. 39.763.827.1,00 Sumber Dana : 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.152.062.920,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 13.152.062.920,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.152.062.920,00 BLUD Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium jasa pelayanan kesehatan 1 Tahun x 13.152.062.920,00 = 13.152.062.920,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.20.85.665,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 21.01.939.82,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan dan Alat Kesehatan. 21.01.939.82,00 BLUD Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Belanja bahan pelayanan, penunjang dan administrasi rumah sakit 1 Tahun x 21.01.939.82,00 = 21.01.939.82,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 2.162.91.823,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 2. 20. 17 Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 2.162.91.823,00 BLUD Belanja Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan rutin sarana dan prasarana rumah sakit 1 Tahun x 2.162.91.823,00 = 2.162.91.823,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.06.909.856,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 3. 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.517.256.962,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 3. 11. 18 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor. 2.517.256.962,00 BLUD Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor BLUD Belanja pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit 1 Tahun x 2.517.256.962,00 = 2.517.256.962,00 Halaman 131
1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 889.652.89,00 1.02. 1.02.02. 3. 01. 5. 2. 3. 26. 39 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan sarana dan 889.652.89,00 BLUD prasarana umum. Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan sarana prasarana umum Belanja pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit 1 Tahun x 889.652.89,00 = 889.652.89,00 SURPLUS / (DEFISIT) (119.880.575.600,00) Kendari, 31 Desember 2013 Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam Halaman 132