RENCANA UMUM PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2012

RENCANA UMUM PENGADAAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2012 NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN I BAGIAN PEMERINTAHAN 1. Identifikasi Pemekaran Kecamatan Belanja Alat Tulis kantor 1 Ls Kab. Samosir 1.500.000 APBD Samosir Agustus Belanja Penggandaan 3200 Lembar Kab. Samosir 640.000 APBD Samosir Agustus Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan dan Minuman Rapat 400 kotak Kab. Samosir 8.000.000 APBD Samosir Agustus - Snack 400 kotak Kab. Samosir 2.600.000 APBD Samosir Agustus 2. Kunjungan Kerja USPIDA Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket Kab. Samosir 750.000 APBD Samosir Oktober Belanja Cetak dan Penggandaan Oktober - Cetak Spanduk 10 buah Kab. Samosir 2.500.000 APBD Samosir - Penggandaan 1 paket Kab. Samosir 750.000 APBD Samosir Sewa Kapal PP 1 hari Kab. Samosir 500.000 APBD Samosir Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Oktober - Makanan dan Minuman Kegiatan 250 kotak Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir Oktober - Snack 250 kotak Kab. Samosir 1.625.000 APBD Samosir 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Belanja Alat Tulis kantor Kertas F4 80 gr 10 rim Kab. Samosir 825.000 APBD Samosir Kertas A4 70 gr 5 rim Kab. Samosir 287.500 APBD Samosir CD 1 unit Kab. Samosir 15.000 APBD Samosir Penjepit Kertas Uk. Besar 20 buah Kab. Samosir 77.000 APBD Samosir Penjepit Kertas Uk. Sedang 20 buah Kab. Samosir 77.000 APBD Samosir Isi Ulang Toner Printer Laserjet 5 buah Kab. Samosir 2.576.000 APBD Samosir Flash disk 1 buah Kab. Samosir 120.000 APBD Samosir Belanja Cetak dan Penggandaan - Penjilidan LPPD 62 set Kab. Samosir 4.650.000 APBD Samosir - Penjilidan hasil evaluasi LPPD 62 set Kab. Samosir 3.100.000 APBD Samosir - Fotocopy bahan rapat/draft LPPD 20000 lembar Kab. Samosir 4.000.000 APBD Samosir - Fotocopy bahan rapat evaluasi LPPD 1000 Lembar Kab. Samosir 200.000 APBD Samosir Belanja Makan Minuman - Snack Rapat 400 kotak Kab. Samosir 2.600.000 APBD Samosir - Nasi kotak kegiatan 100 kotak Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir Pebruari Pebruari, Agt, Sept Pebruari

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN 4 Peringatan Hari Jadi Ke VIII Kab. Samosir Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 320.000 APBD Samosir Pebruari Belanja Alat-alat kebersihan gotong royong 1 ls Kab. Samosir 6.000.000 APBD Samosir Pebruari Belanja Cetak Spanduk 6 buah Kab. Samosir 1.200.000 APBD Samosir Pebruari Belanja Topi Peringatan Hari Jadi ke VIII 260 buah Kab. Samosir 7.800.000 APBD Samosir Pebruari Belanja Makanan dan minuman Pebruari - Makan dan Minum 1200 kotak Kab. Samosir 24.000.000 APBD Samosir - Snack 1200 kotak Kab. Samosir 7.800.000 APBD Samosir - Air Mineral 60 dus Kab. Samosir 2.880.000 APBD Samosir 5. Rapat Kerja Kepala Desa se-kabupaten Samosir Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 1.500.000 APBD Samosir Pebruari, Juli Belanja Cetak dan Penggandaan Pebruari, Juli - Belanja Spanduk 4 buah Kab. Samosir 1.000.000 APBD Samosir - Belanja Penggandaan 1 ls Kab. Samosir 3.000.000 APBD Samosir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 hari Kab. Samosir 1.000.000 APBD Samosir Pebruari, Juli Belanja Makanan dan Minuman Pebruari, Juli - Makanan VIP 20 kotak Kab. Samosir 900.000 APBD Samosir - Snack VIP 20 kotak Kab. Samosir 300.000 APBD Samosir - Makanan Peserta 350 kotak Kab. Samosir 7.000.000 APBD Samosir - Snack Peserta 700 kotak Kab. Samosir 4.550.000 APBD Samosir 6. Rapat Koordinas Pejabat Pemerintah Daerah Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 1.000.000 APBD Samosir Januari, Juni Belanja Cetak dan Penggandaan Januari, Juni - Cetak Spanduk 4 buah Kab. Samosir 1.000.000 APBD Samosir - Belanja Penggandaan/Fotocopy 1 ls Kab. Samosir 3.000.000 APBD Samosir Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4 hari Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir Januari, Juni Belanja Makanan dan Minuman Rapat Januari, Juni - Makan VIP 40 kotak Kab. Samosir 1.800.000 APBD Samosir - Snack VIP 40 kotak Kab. Samosir 600.000 APBD Samosir - Makanan Peserta 1200 kotak Kab. Samosir 24.000.000 APBD Samosir - Snack Peserta 2400 kotak Kab. Samosir 15.600.000 APBD Samosir Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 7. pemanfaatan Tanah/Biaya Jasa konsultasi identifikasi tanah adat dan ulayat Belanja Alat Tulis kantor 1 ls Kab. Samosir 1.500.000 APBD Samosir Pebruari, Juli Belanja Cetak dan Penggandaan Pebruari, Juli - Fotocopy 1 ls Kab. Samosir 1.200.000 APBD Samosir Belanja makanan dan minuman rapat Februari s/d Desember - Makan Rapat 400 kotak Kab. Samosir 8.000.000 APBD Samosir - Snack Rapat 400 kotak Kab. Samosir 2.600.000 APBD Samosir

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN 8. II 1. 2. - Makanan Kegiatan 500 kotak Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir - Snack kegiatan 500 kotak kab. Samosir 3.250.000 APBD Samosir - Belanja Jasa Konsultansi identifikasi Tanah adat dan Ulayat 1 ls Kab. Samosir 500.000.000 APBD Samosir Maret Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 1.100.000 APBD Samosir Maret Belanja Bahan/Material April - Pengadaan Tugu/Pilar Tapal Batas Defenitif 1 paket Kab. Samosir 150.000.000 APBD Samosir - Pengadaan Peta Tapal Batas Defenitif 1 paket dg Kab. 20.000.000 APBD Samosir Belanja Cetak dan Penggandaan Humbahas April - Cetak Dokumentasi 1 paket Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir - Cetak Spanduk 2 buah Kab. Samosir 400.000 APBD Samosir - Penjilidan Naskah 50 eks Kab. Samosir 1.500.000 APBD Samosir - Fotocopy Berkas 1 ls Kab. Samosir 3.000.000 APBD Samosir Biaya Sewa kapal 4 hari Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir April Belanja Sewa Kursi 250 buah Kab. Samosir 750.000 APBD Samosir Mei Biaya Sewa Teratak 4 Petak Kab. Samosir 1.600.000 APBD Samosir Belanja Makanan dan Minuman April, Mei - Makan kegiatan 250 kotak Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir - Snack Kegiatan 250 kotak Kab. Samosir 1.625.000 APBD Samosir - Air Mineral 10 dus Kab. Samosir 380.000 APBD Samosir - Makan Rapat 100 kotak Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir BAGIAN HUKUM Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan/Pengadaan Buku-buku Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan dan Buku Hukum 100 buku Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir Oktober Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangundangan APBD Samosir Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 2.000.000 Mei & September Penggandaan Naskah 1 ls Kab. Samosir 3.000.000 April, Juli & Oktober Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack) 500 ktk 3.250.000 Juni & September 3. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan APBD Samosir April Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 8.000.000 Belanja Cetak 1 ls Kab. Samosir 3.200.000 Belanja Penggandaan 1 ls Kab. Samosir 5.000.000 Sewa Ruang Pertemuan 5 hr Kab. Samosir 2.500.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540 ktk Kab. Samosir 14.310.000 4. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Februari Belanja Cetak 2 bh Kab. Samosir 500.000 Belanja Penggandaan 1 ls Kab. Samosir 3.000.000 Sewa Ruang Pertemuan 1 ls Kab. Samosir 7.500.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 570 ktk Kab. Samosir 15.105.000 5. Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir Juni Belanja Cetak 1 ls Kab. Samosir 5.990.000 APBD Samosir Juni Belanja Penggandaan 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Juni Sewa Ruang Pertemuan 1 ls Kab. Samosir 500.000 APBD Samosir Juni Sewa Penginapan 9 kmr/hr Kab. Samosir 4.050.000 APBD Samosir Juni Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1035 ktk Kab. Samosir 27.427.500 APBD Samosir Juni 6. Penyelarasan Produk Hukum Daerah Belanja Alat Tulis Kantor 1 ls Kab. Samosir 3.000.000 APBD Samosir Maret, Juli & Oktober 7. Penyebaran Produk Peraturan Daerah 200 buku Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir November Penerbitan Vademecum/ Kumpulan Produk Hukum Daerah III BAGIAN HUMAS 1. Pembuatan Bahan Dokumentasi Biaya editing VCD 1 ls Kab. Samosir 20.000.000 APBD Samosir April Lensa kamera digital SLR 1 buah Kab. Samosir 12.850.000 APBD Samosir Pebruari Biaya CD 600 keping Kab. Samosir 5.100.000 APBD Samosir Pebruari Kotak CD 350 buah Kab. Samosir 2.450.000 APBD Samosir Pebruari CD Label 20 kotak Kab. Samosir 700.000 APBD Samosir Pebruari Biaya Album Besar 50 buah Kab. Samosir 2.875.000 APBD Samosir Pebruari Kertas Foto 25 rim Kab. Samosir 1.000.000 APBD Samosir Pebruari Paku Payung 30 kotak Kab. Samosir 300.000 APBD Samosir Pebruari Cetak Buku Dokumentasi 1 ls Kab. Samosir 30.000.000 APBD Samosir Desember Cetak Buku kumpulan pidato 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Desember Cetak Leaflet 1 ls Kab. Samosir 20.000.000 APBD Samosir April Cetak Booklet 1 ls Kab. Samosir 40.000.000 APBD Samosir April 2. Temu Pers Fotocopy 1 ls Kab. Samosir 300.000 APBD Samosir April Sewa ruang rapat 6 hari Kab. Samosir 3.000.000 APBD Samosir April 3. Advertorial destinasi tujuan wisata lingkungan Penerbitan Advertorial 1 ls Kab. Samosir 150.000.000 APBD Samosir Pebruari 4. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Belanja surat kabar harian nasional/lokal/surat kabar mingguan/majalah 1 ls Kab. Samosir 195.000.000 APBD Samosir Januari Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Radio Soara Pusuk Buhit 1 ls Kab. Samosir 30.000.000 APBD Samosir Januari

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI Sumatera Utara 1 ls Kab. Samosir 40.000.000 APBD Samosir Januari Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI Sumatera Utara Radio Samosir Green 1 ls Kab. Samosir 40.000.000 APBD Samosir Januari Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui LKBN ANTARA biro sumut Biaya publikasi (iklan) 1 ls Kab. Samosir 200.000.000 APBD Samosir Januari Cetak Spanduk 1 ls Kab. Samosir 40.000.000 APBD Samosir Pebruari Cetak Baliho 1 ls Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir Pebruari Fotocopy 1 ls Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir Januari Biaya penjilidan 15 buah Kab. Samosir 675.000 APBD Samosir Januari Biaya pengganti transport 1250 oh Kab. Samosir 75.000.000 APBD Samosir Januari 5. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Redesign website samosir on-line (www.samosirkab.go.id) 1 ls Kab. Samosir 40.000.000 APBD Samosir Oktober IV BAGIAN PEREKONOMIAN 1. Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara 2012 Medan Belanja ATK 1 ls 2.078.050 APBD Samosir Maret s.d April Pakaian adat pria 3 set 30.000.000 APBD Samosir Maret s.d April Pakaian adat wanita 3 set 5.950.000 APBD Samosir Maret s.d April Hand bouqet 2 set 10.850.000 APBD Samosir Maret s.d April Belanja Dekorasi stan Pameran Paviliun dan Open stage 1 ls 30.000.000 APBD Samosir Maret s.d April Belanja bahan pameran habis pakai 1 ls 20.000.000 APBD Samosir Maret s.d April Belanja Bahan untuk Carnaval 1 Paket 6.500.000 APBD Samosir Maret s.d April Cetak Bacdrop di panggung utama 1 Unit 1.800.000 APBD Samosir Maret s.d April Cetak Undangan 300 Lembar 1.500.000 APBD Samosir Maret s.d April Kartu Bebas Masuk 3 Buah 75.000 APBD Samosir Maret s.d April Cetak Foto 1 Paket 400.000 APBD Samosir Maret s.d April Fotocopy 10,125 Lembar 2.025.000 APBD Samosir Maret s.d April Sewa mass pemda 217 OH 10.850.000 APBD Samosir Maret s.d April Biaya sewa pengangkutan Bahan Pameran Medan Pangururan PP 2 Kali 6.000.000 APBD Samosir Maret s.d April Belanja sewa Sound System dan Lighting pada Open stage PRSU 12.500.000 APBD Samosir Maret s.d April Sewa Sound System 1 Paket 7.500.000 APBD Samosir Maret s.d April Sewa Lighting 1 Paket 5.000.000 APBD Samosir Maret s.d April Belanja Snack Rapat (2x) 70 Kotak APBD Samosir Maret s.d April Snack Pembukaan PRSU 600 Kotak 3.900.000 APBD Samosir Maret s.d April Pakaian kerja lapangan 4 Stel 2.200.000 APBD Samosir Maret s.d April 2. Pengendalian dan Pemberhasilan Program Raskin di Kabupaten Samosir Kab. Samosir Belanja alat tulis kantor 1 Ls 2.956.775 APBD Samosir Januari s.d Desember Cetak foto 166 Lembar 415.000 APBD Samosir Januari s.d Desember Foto copy 15.260 lbr 3.052.000 APBD Samosir Januari s.d Desember

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Belanja sewa sarana mobilitas darat 1 Ls 475.410.000 APBD Samosir Januari s.d Desember Belanja makan dan minum rapat APBD Samosir Januari s.d Desember - makan (2 kali rapat x 50) 100 org 2.000.000 APBD Samosir Januari s.d Desember - snack(2 kali rapat x 50) 100 org 650.000 APBD Samosir Januari s.d Desember 3. Monitoring dan Evaluasi LPG Tabung 3 Kg - Belanja alat tulis kantor 1 LS 1.575.350 APBD Samosir Januari s.d Desember.cetak foto 1 paket 300.000 APBD Samosir Januari s.d Desember.foto copy 5.000 Lembar 1.000.000 APBD Samosir Januari s.d Desember.makan (2 kali rapat x 50) 90 Kotak 1.800.000 APBD Samosir Januari s.d Desember.snack(2 kali rapat x 50) 90 Kotak 585.000 APBD Samosir Januari s.d Desember 4 Keikutsertaan dalam International Ethnic Culture Festival III Jogja 5 1. Belanja alat tulis kantor 1 paket 262.000 APBD Samosir Juli Biaya Dekorasi 1 paket 6.000.000 APBD Samosir Juli Bahan Pameran 1 paket 15.000.000 APBD Samosir Juli Biaya dokumentasi 100 Lembar 250.000 APBD Samosir Juli foto copy 5000 Lembar 1.000.000 APBD Samosir Juli Pengandaan leaflet 6 (lipatan) 300 paket 3.000.000 APBD Samosir Juli Penggandaan VCD 300 keping 9.000.000 APBD Samosir Juli Hand bag Kain 200 buah 10.000.000 APBD Samosir Juli Biaya sewa tempat pameran 1 ls 19.000.000 APBD Samosir Juli Biaya sewa peralatan dan rak display 1 paket 5.000.000 APBD Samosir Juli Biaya sewa pengangkutan Bahan Pameran Pangururan-Medan 1 paket 1.500.000 APBD Samosir Juli Ongkos Bahan Pameran Bandara-Lokasi Pameran 1 paket 1.000.000 APBD Samosir Juli Ongkos Bahan Pameran Medan-Jakarta_Yogyakarta 1 paket 5000000 APBD Samosir Juli Otonomi Expo dan Forum 2012 in Conjuction With Asean- China Free Trade International Expo Jakarta Belanja alat tulis kantor 1 ls 262.000 APBD Samosir Mei Biaya Dekorasi 1 paket 9.000.000 APBD Samosir Mei Bahan Pameran 1 paket 10.000.000 APBD Samosir Mei Biaya dokumentasi 100 Lembar 250.000 APBD Samosir Mei foto copy 5000 Lembar 1.000.000 APBD Samosir Mei Pengandaan leaflet 6 (lipatan) 300 paket 3.000.000 APBD Samosir Mei Biaya sewa tempat pameran 36 meter 108.000.000 APBD Samosir Mei Biaya sewa peralatan dan rak display 1 paket 6.000.000 APBD Samosir Mei -Biaya sewa pengangkutan Bahan Pameran Pangururan-Medan 1 paket 1.500.000 APBD Samosir Mei -Ongkos Bahan Pameran Medan -Jakarta 1 paket 4.000.000 APBD Samosir Mei BAGIAN PEMBANGUNAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan e- procurement di Kabupaten Samosir Belanja Alat Tulis Kantor 1 Ls Kab. Samosir 12.000.000 APBD Samosir Februari

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Belanja Pengadaan Internet Connectivity 1 Ls Kab. Samosir 36.000.000 APBD Samosir Februari Belanja Penggandaan 20.000 Lembar Kab. Samosir 4.000.000 APBD Samosir Februari Belanja makanan dan minuman pelatihan - Makanan 300 kotak Kab. Samosir 6.000.000 APBD Samosir Februari - Snack 300 kotak Kab. Samosir 1.950.000 APBD Samosir Februari Pengadaan Filling Cabinet 2 unit Kab. Samosir 6.000.000 APBD Samosir Februari Pengadaan Komputer 1 unit Kab. Samosir 7.500.000 APBD Samosir Februari Pengadaan Laptop 5 unit Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir Februari Pengadaan Printer 1 unit Kab. Samosir 4.000.000 APBD Samosir Februari Pengadaan UPS/Stabilizer 1 unit Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir Februari Pengadaan Jaringan Komputer - Server 1 unit Kab. Samosir 70.000.000 APBD Samosir Februari - Rak Server 1 unit Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir Februari 2. Monitoring Pengendalian Pembangunan Kabupaten Samosir Tahun 2012 Belanja ATK 1 Ls Kab. Samosir 14.000.000 APBD Samosir Februari Belanja Penggandaan 11000 Lembar Kab. Samosir 2.200.000 APBD Samosir Februari Belanja Sarana Mobilitas Air 6 Hari Kab. Samosir 2.700.000 APBD Samosir Februari Belanja Makan dan Minum - Makanan 600 Kotak Kab. Samosir 12.000.000 APBD Samosir Februari - Snack 600 Kotak Kab. Samosir 3.900.000 APBD Samosir Februari VI BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional Alat Tulis Kantor 1 Ls Kab. Samosir 8.740.400 APBD Samosir April-Desember Bendera Merah Putih Besar 1 Buah Kab. Samosir 350.000 APBD Samosir Agustus Bendera Merah Putih Sedang 9 Buah Kab. Samosir 2.250.000 APBD Samosir Agustus Karangan Bunga 1 Ls Kab. Samosir 3.000.000 APBD Samosir Agustus & Nopember Cetak Piagam Penghargaan 1 Ls Kab. Samosir 8.000.000 APBD Samosir Agustus Undangan 250 Buah Kab. Samosir 1.500.000 APBD Samosir Agustus Spanduk 50 Buah Kab. Samosir 12.500.000 APBD Samosir April-Desember Makanan Rapat 100 Kotak Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir Agustus Snack Rapat 750 Kotak Kab. Samosir 4.875.000 APBD Samosir April-Desember Makanan Kegiatan 500 Kotak Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir April & Desember Makan Resepsi Kenegaraan dan Ramah Tamah HUT RI 1 Ls Kab. Samosir 30.000.000 APBD Samosir Agustus Snack Kegiatan 5000 Kotak Kab. Samosir 32.500.000 APBD Samosir April-Desember Pengadaan Pakaian Olahraga/Training Set 1 Ls Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir September 2. Sarasehan dengan Tokoh-tokoh Agama Alat Tulis Kantor 1 Ls Kab. Samosir 7.200.000 APBD Samosir Juni-Nopember Spanduk 4 Buah Kab. Samosir 1.000.000 APBD Samosir Juni-Nopember Makan Kegiatan 220 Kotak Kab. Samosir 4.400.000 APBD Samosir Juni-Nopember

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Snack Kegiatan 440 Kotak Kab. Samosir 2.860.000 APBD Samosir Juni-Nopember 3. Evaluasi dan Verifikasi dan Fasilitasi Manajeman Bantuan VII Alat Tulis Kantor 1 Ls Kab. Samosir 2.155.000 APBD Samosir Juli Makan Kegiatan 100 Kotak Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir Juli Snack Kegiatan 100 Kotak Kab. Samosir 650.000 APBD Samosir Juli BAGIAN UMUM 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangko prisma 1 ls Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir Agustus dan Desember Materai 1 ls Kab. Samosir 28.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Biaya surat terdaftar dan non terdaftar 1 ls Kab. Samosir 235.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Paket pengiriman 1 ls Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 2. Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya telepon kantor Bupati, Rumah Dinas KDH, WKDH, Sekda dan 1 Tahun Kab. Samosir 150.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Mess Tagihan Pemda HP Bupati/Wakil di Medan Bupati dan Sekda 1 Tahun Kab. Samosir 36.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Tagihan HP ADC Bupati/Wakil Bupati dan Sekda 1 Tahun Kab. Samosir 42.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Biaya telepon kantor Bupati, Rumah Dinas KDH, WKDH, Sekda dan 1 Tahun Kab. Samosir 25.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Mess Biaya Pemda listrik kantor di Medan Bupati, Rumah Dinas KDH, WKDH, Sekda dan 1 Tahun Kab. Samosir 70.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Mess Biaya Pemda langganan di Medan speedy 1 Tahun Kab. Samosir 45.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 3. Penyediaan jasa jaminan kesehatan KDH/WKDH 1 ls Kab. Samosir 130.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun Kab. Samosir 84.800.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Biaya alat kebersihan dan bahan pembersih 1 ls Kab. Samosir 44.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 5. Penyedaiaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 ls Kab. Samosir 200.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Computer suplies 1 ls Kab. Samosir 100.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak 1 ls Kab. Samosir 200.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Fotocopy 1 ls Kab. Samosir 200.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Alat bangunan listrik dan kantor elektronik (Lampu pijar, Bateray Kering) Sekretariat Daerah Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Bateray Kering) Rumah Dinas KDH Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Bateray Kering) Rumah Dinas WDH Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Bateray Kering) Rumah Dinas Sekretaris Daerah Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Bateray Kering) Mess Pemda Kab. Samosir di Medan 1 ls Kab. Samosir 16.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 1 ls Kab. Samosir 12.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 1 ls Kab. Samosir 6.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 1 ls Kab. Samosir 6.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN 8. Penyediaaan bahan logistik kantor Bahan makan dan minum harian Bupati 12 bulan Kab. Samosir 300.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Bahan makan dan minum harian Wakil Bupati 12 bulan Kab. Samosir 264.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Bahan makan dan minum harian Sekretaris Daerah 12 bulan Kab. Samosir 120.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Penyediaan bahan logistik Sekretariat Daerah 12 bulan Kab. Samosir 96.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 9. Penyediaaan biaya sewa Iuran pengelolaan tanah, listik, air Pavilyun Pemkab Samosir di PRSU 1 tahun Kab. Samosir 38.000.000 APBD Samosir April Sewa Mess Pemda di medan 2 tahun Medan 150.000.000 APBD Samosir Maret 10. Penyediaan jasa pendukung kegiatan Pemerintahan Pengadaan umbul-umbul 15 buah Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir April Sewa Ruang rapat 1 ls Kab. Samosir 20.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa mobilitas darat 1 tahun Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa mobilitas air 1 tahun Kab. Samosir 25.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa kursi 1 ls Kab. Samosir 35.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa sofa 1 ls Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa tenda dan teratak 1 ls Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa panggung 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 11. Penyediaan biaya tamu Pemda Pengadaan cenderamata 1 Tahun Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa penginapan 1 tahun Kab. Samosir 40.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa Musik tradisional/gondang 1 tahun Kab. Samosir 20.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa musik 1 tahun Kab. Samosir 20.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa penyayi 1 tahun Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa sound system 1 tahun Kab. Samosir 25.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Sewa aula/hall 1 tahun Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Makan dan minum rapat 1 Tahun Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Makan dan minum tamu Pemda 1 ls Kab. Samosir 310.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 12. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rumah Dinas Bupati 1 ls Kab. Samosir 12.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rumah Dinas wakil Bupati 1 ls Kab. Samosir 12.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rumah Sekretaris Daerah 1 ls Kab. Samosir 9.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Mess Pemda Kab. Samosir di Medan 13. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1 ls Kab. Samosir 12.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Pengadaan taplak meja makan 30 buah Kab. Samosir 6.000.000 APBD Samosir Mei Pengadaan almari piring Rumah Dinas WKDH 1 set Kab. Samosir 6.000.000 APBD Samosir juni

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Pengadaan meja makan 1 lset Kab. Samosir 12.000.000 APBD Samosir Mei Pengadaan meja makan tamu rumah dinas KDH dan WKDH 30 buah Kab. Samosir 75.000.000 APBD Samosir Mei Pengadaan spring bed 6 kaki 2 unit Kab. Samosir 50.000.000 APBD Samosir April Pengadaan spring bed 3 kaki 3 unit Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir April Pengadaan bedcover 6 kaki 3 unit Kab. Samosir 4.500.000 APBD Samosir April Pengadaan bedcover 3 kaki 1 unit Kab. Samosir 800.000 APBD Samosir April Pengadaan sofa di rumah dinas WKDH 1 paket Kab. Samosir 17.500.000 APBD Samosir Mei Pengadaan peralatan dapur Rumah dinas KDH 1 ls Kab. Samosir 30.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan peralatan dapur Rumah dinas WKDH 1 ls Kab. Samosir 25.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan peralatan dapur Rumah dinas Sekda 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan peralatan dapur Rumah Mess Pemda Medan 1 ls Medan 50.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan Gorden Rumah Dinas WKDH 1 peket Kab. Samosir 12.000.000 APBD Samosir April Pengadaan ambal Rumah Dinas WKDH 1 set Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir April 14. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan Mess Pemda 1 Tahun Medan 10.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Pemeliharaan Rumah Dinas KDH 1 Tahun Kab. Samosir 75.000.000 APBD Samosir September Pemeliharaan Rumah Dinas WKDH 1 Tahun Kab. Samosir 35.000.000 APBD Samosir September 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan Pemeliharaan peralatan Mess Pemda 1 Tahun Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Pemeliharaan peralatan Rumah Dinas KDH 1 Tahun Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Pemeliharaan perlatan Rumah Dinas WKDH 1 Tahun Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Pemasangan dan pemeliharaan instalasi air di rumah dinas KDH/WKDH dan Sekda 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember Pemeliharaan jaringan listrik di rumah dinas KDH/WKDH dan Sekda 1 ls Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir Januari s/d Desember 16. Pengadaan kelengkapan kantor Bendera 20 buah Kab. Samosir 4.000.000 APBD Samosir Maret Asbak 60 buah Kab. Samosir 3.600.000 APBD Samosir Maret Taplak meja 20 buah Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir Maret Bunga meja 20 buah Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan peralatan dapur di Sekretariat Daerah 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan pot, bunga, tanah humus rumah dinas KDH 1 ls Kab. Samosir 10.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan pot, bunga, tanah humus rumah dinas WKDH 1 ls Kab. Samosir 8.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan pot, bunga, tanah humus rumah dinas Sekda 1 ls Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan mesin potong rumput 6 unit Kab. Samosir 9.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan karpet di ruangan Sekda 1 ls Kab. Samosir 17.000.000 APBD Samosir Maret

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Pengadaan Gorden di Sekretariat Daerah 1 ls Kab. Samosir 60.000.000 APBD Samosir Maret 17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas KDH dan Wkdh 1 ls Kab. Samosir 71.000.000 APBD Samosir Mei Pengadaan batik kedaerahan bagi PNS 1 paket Kab. Samosir 600.000.000 APBD Samosir Pebruari VIII BAGIAN PERLENGKAPAN 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) 17 Unit Setdakab 272.000.000 APBD Samosir Pebruari 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Televisi 32 " 3 unit Setdakab 25.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan Komputer PC 3 Unit Setdakab 21.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan Laptop 12 unit Setdakab 108.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan Komputer Tablet 3 unit Setdakab 48.000.000 APBD Samosir Maret Pengadaan Printer Laser Jet 9 unit Setdakab 36.000.000 APBD Samosir April Pengadaan Infokus dan Layar 1 unit Setdakab 15.000.000 APBD Samosir Juli 3. Pengadaan Mebeleur Lemari Gantung 1 Ls Setdakab 30.000.000 APBD Samosir April Pengadaan Meja Kerja 3 Unit Setdakab 9.600.000 APBD Samosir April Pengadaan Meja Kerja 1 Biro 1 Unit Setdakab 6.000.000 APBD Samosir Pebruari Pengadaan Kursi Kerja 4 Unit Setdakab 5.000.000 APBD Samosir Pebruari Pengadaan Podium Lambang Garuda 1 Unit Setdakab 5.000.000 APBD Samosir Mei 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Belanja penggantian suku cadang 4 Unit Setdakab 140.000.000 APBD Samosir Januari - Desember Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 4 Unit Setdakab 280.000.000 APBD Samosir Januari - Desember 5. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1 Ls Setdakab 95.000.000 APBD Samosir Juli Belanja perawatan kendaraan bermotor 1 Ls Setdakab 195.000.000 APBD Samosir Januari - Desember Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) 1 Ls Setdakab 8.500.000 APBD Samosir Januari - Desember Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 Ls Setdakab 174.400.000 APBD Samosir Januari - Desember 6. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 Ls Setdakab 40.000.000 APBD Samosir Januari - Desember 7. Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur Belanja Pemeliharaan barang inventaris 1 Ls Setdakab 40.000.000 APBD Samosir Januari - Desember 8. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Belanja pemeliharaan rutin gedung kantor bupati 1 Ls Setdakab 150.000.000 APBD Samosir Januari - Desember Pemeliharaan Paviliun Pemkab Samosir di Arena PRSU 1 Ls Setdakab 45.000.000 APBD Samosir Pebruari Penataan Ulang Taman kompleks Perkantoran Bupati 1 Ls Setdakab 100.000.000 APBD Samosir April

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN IX BAGIAN ORGANISASI TATA LAKSANA 1. Fasilitasi Pemantapan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) Pemerintah Daerah Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS Kab. Samosir 5.000.000 APBD Samosir Oktober Belanja Cetak 300 Buku Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir Belanja Penggandaan 1 LS Kab. Samosir 9.000.000 APBD Samosir Biaya Sewa Kamar Hotel 2 Kamar Kab. Samosir 800.000 APBD Samosir Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak 80 Kotak Kab. Samosir 1.600.000 APBD Samosir - Snack 160 Kotak Kab. Samosir 1.040.000 APBD Samosir 2. Sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS Kab. Samosir 10.710.000 APBD Samosir Mei

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOL SAT LOKASI PERKIRAAN BIAYA (Rp) SUMBER DANA PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN Belanja Penggandaan 1 LS Kab. Samosir 4.970.000 APBD Samosir Biaya Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Hari Kab. Samosir 2.500.000 APBD Samosir Belanja Makanan dan Minuman - Makanan dan Minuman 95 pax Kab. Samosir 28.500.000 APBD Samosir - Snack 190 Kotak Kab. Samosir 1.900.000 APBD Samosir 3. Pendampingan Penyusunan Strategi Pencapaian SPM Kabupaten Samosir Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS Kab. Samosir 2.500.000 APBD Samosir Maret Belanja Penggandaan 1 LS Kab. Samosir 2.000.000 APBD Samosir Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak 240 Kotak Kab. Samosir 4.800.000 APBD Samosir - Snack 240 Kotak Kab. Samosir 1.560.000 APBD Samosir 4. Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Jabatan Belanja Alat Tulis Kantor 1 LS Kab. Samosir 15.000.000 APBD Samosir Juli Belanja Penggandaan 1 LS Kab. Samosir 6.000.000 APBD Samosir Sewa Kamar Hotel Penginapan - Kamar Standar untuk Peserta 295 Kamar/hari Kab. Samosir 73.750.000 APBD Samosir - Kamar VIP untuk Narasumber 18 Kamar/hari Kab. Samosir 7.200.000 APBD Samosir Belanja Makanan dan Minuman - Nasi Kotak 1970 Kotak Kab. Samosir 78.800.000 APBD Samosir - Snack 1380 Pcs Kab. Samosir 13.800.000 APBD Samosir TOTAL 10.315.386.575 SEKRETARIS DAERAH, Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570622 198603 1 005

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET

KET