DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. Halaman : Urusan Pemerintahan Organisasi :.06. Perencanaan Pembangunan :.06.0. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode 4 5 6 7 8 9 0 (.06. ) Perencanaan Pembangunan 0. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0. 06. 0... 5. 7. 8. 46. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 (Line) 9.970.000,00 0.40.000,00 0.40.000,00 0.850.000,00 4.640.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda 4 dan kendaraan 0.404.800,00 7.00,00 0.576.000,00 kendaraan dinas/operasional roda Penyediaan jasa kebersihan kantor 74 buah bahan dan alat alat kebersihan 6.80.000,00 6.80.000,00 6.80.000,00 6.776.00,00 07.6.00,00 dan 4 orang pesuruh kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 867 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 000, 4.65.000,00 407.455.000,00 56.04.40,00 7.40.000,00 675.454.40,00 755 Materai 6000 dan 0 buah Buku cek Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 978 barang cetakan,.00 lembar 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.47.8,00 9.77.8,00 Fotocopy, 50 soft Cover dan 50 jilid Penyediaan komponen instalasi 59 buah 4.950.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 4.65.800,00 9.475.800,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jenis Koran Nasional dan Jenis Koran 7.74.000,00 5.868.000,00 5.868.000,00 5.856.000,00 5.5.000,00 perundangundangan Lokal dan Jenis Majalah dan 0 jenis buku Penyediaan makanan dan minuman 600 Galon air minum harian, dus air 9.75.000,00 9.75.000,00 9.75.000,00 5.575.000,00 5.700.000,00 minum gelas, dus air minum botol, kg kue kering, paket buah, 00 dus snack dan 00 dus makan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar 50 HOK 0.69.999,00 4.589.999,00 4.589.999,00 9.770.00,00 889.580.000,00 daerah Digitalisasi Kearsipan SKPD 0 Buku 68.760.000,00 55.65.000,00.950.000,00 57.075.000,00 0. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Tiga) unit PC/Komputer, (dua) unit 4.77.500,00 4.77.500,00 Printer, (satu) unit proyektor. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Paket 07.90.000,00 07.90.000,00 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan kendaraan dinas roda 6.775.000,00 6.775.000,00 6.775.000,00 59.975.000,00 540.00.000,00
6. 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Halaman : 4 5 6 7 8 9 0 unit 78 Unit Komputer dan/laptop dan 9 Unit Printer dan unit Scanner dan unit Fax.856.000,00 5.676.500,00.856.000,00 5.676.500,00.856.000,00 5.676.500,00.856.000,00 5.676.500,00 5.44.000,00 6.706.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu 75 buah training dan 00 buah kaos 45.80.00,00 499.700,00 46.0.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana Kegiatan 48.075.000,00 60.745.000,00.90.000,00 8.00.000,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5 (Lima) Buku 8.475.000,00 8.475.000,00 0. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 5 (Lima) Buku 8.45.000,00 8.45.000,00 Anggaran 04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 6 (enam) buku 8.506.000,00 8.506.000,00 06. Penyusunan RKA dan DPA 5 (Lima Belas) Buku 76.490.000,00 76.490.000,00 78. Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data 7 (Dua Puluh Tujuh) Buku 4.648.000,00 4.4.000,00 4.648.000,00 7.77.000,00 70.797.000,00 Keuangan 8. Penyusunan Laporan Keuangan an 8 (delapan) buku 8.64.000,00 8.64.000,00 6.58.000,00 5. Program Pengembangan Data/ Informasi 0.. 4. 9.. 6. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG) Penyusunan dan analisis perencanaan pembangunan sosial Penyusunan Perwal tentang sistem pengelolaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah Update Data/Pelaporan dan Pembangunan dan MDG's ( Dana Bangub Provinsi Banten) 45 Buku. 4 Buku. 4 Buku paket 0 Buku 60 Buku 60 Buku Laporan Updating Data IKPD, 60 Buku Laporan MDG's.6.500,00 75.85.000,00 5.900.000,00 9.5.000,00.76.500,00.785.000,00 8.6.500,00 9.575.000,00 4.55.000,00 9.5.000,00.6.500,00 0.75.000,00 85.76.000,00 76.040.000,00 0.40.000,00 6.8000,00 7.56.500,00 7.45.000,00 4.75.000,00 46.90.000,00 7.5.000,00 50.45.000,00 5.66.000,00 46.500.000,00 84.46.500,00 45.0000,00 49.990.000,00 6. Program Kerjasama Pembangunan 07. Kajian kerjasama pembangunan (wilayah perbatasan) antar daerah 5 Buku + 5 CD 70.7.000,00 8.494.000,00 87.4.000,00 96.080.000,00
Kajian pengembangan kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur Halaman : 4 5 6 7 8 9 0 5 Buku + 5 CD 75.076.000,00 44.9.000,00 90.68.000,00 40.690.000,00 9. Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar 0. Identifikasi dan pemetaan daerah aliran sungai 5 Buku + 5 CD 9.080.000,00 79.460.000,00 8.80.000,00 498.70.000,00. Penyusunan rencana aksi sanitasi Buku 74.840.000,00.070.000,00 75.90.000,00. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 09. 0. 0. 0. 4... 0.... 40. 5. 65. 66. 67. Penyusunan Rancangan RKPD 50 buku 80.5.000,00 650.000,00 80.975.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 00 Perwakilan Stakeholder 46.65.000,00 5.50.000,00 497.765.000,00 Pembangunan Se Penetapan RKPD 00 Buku 57.895.000,00 57.895.000,00 Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan 0 buku laporan triwulanan, 0 buku 6.400,00 7.400,00.078.400,00 5.876.800,00 00.0.000,00 ( Dana Bangub Provinsi Banten) Laporan Tahunan Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD. 0 buku 77.400.000,00 7.00.000,00 7.400.000,00 8.000.000,00 89.900.000,00. 0 buku Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 0 Buku 9.800.000,00 9.800.000,00 Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Penetapan Kinerja 0 Buku 6.50.000,00 6.50.000,00 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota 50 Buku 96.840.000,00 96.840.000,00 Tangerang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUAPBD). 75 Buku. 65 Buku 6.840.000,00 6.75.000,00 89.555.000,00 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran. 75 buku. 60 buku 7.800.000,00 5.55.000,00 89.055.000,00 Sementara (PPAS) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD. 75 Buku. 60 Buku.40.000,00 78.000,00 9.55.000,00 (KU Perubahan APBD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran. 75 buku. 60 buku 5.040.000,00 77.0000,00.60.000,00 8.000,00 Sementara (PPAS Perubahan) Penyusunan Laporan Keterangan Dokumen (50 Buku) 465.545.000,00 8.580.000,00 494.5.000,00 Pertanggungjawaban Walikota Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja. 5 Buku Draft Laporan Pengendalian.5.000,00 55.60.000,00 6.90.000,00 5.590.000,00 6.75.000,00 pemerintah Daerah dan Evaluasi RKPD 04. 5 Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 04. 80 Buku Laporan an Koordinasi pengendalian dan Evaluasi 75 Buku 65.0.000,00 64.975.000,00.00.000,00 46.5000,00 Pelaksanaan rencana pembangunan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 Buku 5.956.000,00 5.956.000,00 Penyusunan Perubahan RKPD 50 Buku 7.000.000,00 7.000.000,00
76. 95. 96. 97. 99. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang Halaman : 4 4 5 6 7 8 9 0. 40 Buku. 0 Buku. 0 Buku 8.749.400,00 454.04.400,00.59.400,00 5.756.00,00 747.869.400,00 Penyusunan rancangan akhir RKPD. 55 buku,. 0 buku,. 0 buku.050.000,00 4.850.000,00 46.900.000,00 Penyusunan kajian/ analisis kebijakan dalam 60 Buku 5.40.000,00 9.0.000,00 98.560.000,00 perencanaan pembangunan tahunan daerah Kebijakan Pembangunan 5 buku + 5 CD Master 906.00,00 87.40.800,00 96.47.000,00 Penyusunan Renja SKPD. 5 buku 58.50.000,00 58.50.000,00. 5 buku. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0. Penyusunan indikator ekonomi daerah 5 Buku 04.000,00 78.480.000,00 8.5000,00 7. Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi. Program Perencanaan Sosial Budaya 0.. 5. 0 Buku.060.000,00 70.684.000,00 67.480.000,00.70.000,00 46.954.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 00 buku 55.47.500,00 54.787.500,00 58.79.500,00 54.87.500,00.846.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 80 Buku.6000,00 78.04.000,00..000,00 79.464.000,00 4.584.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmas 4 kali rapat dan 00 buku laporan 46.757.500,00 9.5.000,00 47.857.500,00 87.70.000,00 Koordinasi Perencanaan Kota Sehat 80 Buku Laporan 57.87.000,00 80.000,00 9.7.000,00.54.000,00 999.684.000,00 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Daya Alam 09. Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana 0 kali, 0 buku 9..000,00 69.0.000,00 5.984.000,00 0.894.000,00 55.0.000,00 7. (.. ) Statistik Pelaporan BKPRD (sumber Dana BanGub Propinsi Banten) 0 buku 4.5.500,00 0.648.500,00 5.9.500,00 9.6500,00 50.000.000,00 5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik 6 publikasi/laporan 86.650.000,00 59.60.000,00 6.5.000,00 70.000,00 94.000,00 daerah kota Tangerang 0. Pengolahan, updating dan analisis data dan publikasi/laporan 06.675.000,00 8.080.000,00 44.755.000,00 statistik daerah. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 5 Jenis publikasi/laporan 49.55.000,00.599.000,00.599.000,00 8.644.000,00 456.94.000,00 6. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Prasarana, Sarana dan Daya Pembangunan 5 Dokumen 44.80.000,00 49..000,00 69.588.000,00.8.090.000,00
06. 07. Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial, Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum Sistem Data/Informasi Statistik, Penelitian dan Pengembangan (.5. ) Komunikasi dan Informatika 8. Program kerjasama informasi dan media massa. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional Halaman : 5 4 5 6 7 8 9 0 Dokumen 5 bulan 0 edisi.0.000,00 4.6.000,00.640.000,00 56.5.000,00 68.80.000,00.0.000,00 44.748.000,00 8.478.500,00.640.000,00 8.045.000,00 06.658.500,00 07.90.000,00.98.970.099,00 6.96.8.099,00 5.544.5.99,00 5.8.64.85,00 0.68.85.4,00 Mengesahkan, Tangerang, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN, H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 964989000 Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM NIP : 96409079850006