URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING 1.10.1.10.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 2.257.170.000,00 1.10.1.10.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.257.170.000,00 1.10.1.10.01.00.00.4.1.2. Retribusi Daerah 1) 2.257.170.000,00 Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2012 tentang PENDAPATAN 2.257.170.000,00 1.10.1.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.130.466.105,00 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 1.10.1.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.748.648.405,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.748.648.405,00 1.10.1.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 18.381.817.700,00 1.10.1.10.01.001. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.013.175.000,00 1.10.1.10.01.001.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 200.000.000,00 1.10.1.10.01.001.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.10.1.10.01.001.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 198.550.000,00 1.10.1.10.01.001.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 150.000.000,00 1.10.1.10.01.001.011.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.10.1.10.01.001.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 148.550.000,00 1.10.1.10.01.001.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.920.000,00 1.10.1.10.01.001.012.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.10.1.10.01.001.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30.320.000,00 1.10.1.10.01.001.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 22.500.000,00 1.10.1.10.01.001.014.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.10.1.10.01.001.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00 1.10.1.10.01.001.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 99.925.000,00 1.10.1.10.01.001.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 99.925.000,00 1.10.1.10.01.001.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH 489.862.000,00 1.10.1.10.01.001.018.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 1
1.10.1.10.01.001.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 477.862.000,00 1.10.1.10.01.001.020. PENYEDIAAN SARANA INFORMASI 19.968.000,00 1.10.1.10.01.001.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.968.000,00 1.10.1.10.01.002. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 488.458.000,00 1.10.1.10.01.002.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,00 1.10.1.10.01.002.022.5.2.1. Belanja Pegawai 8.575.000,00 1.10.1.10.01.002.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.425.000,00 1.10.1.10.01.002.023. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 48.534.000,00 1.10.1.10.01.002.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.534.000,00 1.10.1.10.01.002.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 59.924.000,00 1.10.1.10.01.002.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.924.000,00 1.10.1.10.01.002.047. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 200.000.000,00 1.10.1.10.01.002.047.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.10.1.10.01.002.047.5.2.3. Belanja Modal 198.550.000,00 1.10.1.10.01.002.079. PEMELIHARAAN RUANG PELAYANAN KTP DAN KK 120.000.000,00 1.10.1.10.01.002.079.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.10.1.10.01.002.079.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 118.550.000,00 1.10.1.10.01.005. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 158.165.000,00 1.10.1.10.01.005.017. PELATIHAN OPERATOR SIAK DAN ADMIN 98.845.000,00 1.10.1.10.01.005.017.5.2.1. Belanja Pegawai 9.965.000,00 1.10.1.10.01.005.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 88.880.000,00 1.10.1.10.01.005.018. PELATIHAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM ) KEPENDUDUKAN DAN 59.320.000,00 PENCATATAN SIPIL 1.10.1.10.01.005.018.5.2.1. Belanja Pegawai 7.565.000,00 1.10.1.10.01.005.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.755.000,00 1.10.1.10.01.006. PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 89.948.000,00 1.10.1.10.01.006.002. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 89.948.000,00 1.10.1.10.01.006.002.5.2.1. Belanja Pegawai 81.648.000,00 1.10.1.10.01.006.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 1.10.1.10.01.035. PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN PENGADUAN BERBASIS TEKNOLOGI 83.220.000,00 INFORMASI 1.10.1.10.01.035.001. PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 83.220.000,00 2
1.10.1.10.01.035.001.5.2.1. Belanja Pegawai 8.570.000,00 1.10.1.10.01.035.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.950.000,00 1.10.1.10.01.035.001.5.2.3. Belanja Modal 16.700.000,00 1.10.1.10.01.036. STANDARISASI PELAYANAN PUBLIK 87.600.000,00 1.10.1.10.01.036.001. PERSIAPAN ISO 87.600.000,00 1.10.1.10.01.036.001.5.2.1. Belanja Pegawai 6.180.000,00 1.10.1.10.01.036.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 81.420.000,00 1.10.1.10.01.041. PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN 501.260.000,00 1.10.1.10.01.041.001. PENYUSUNAN RENJA, FORUM OPD DAN MONEV 43.510.000,00 1.10.1.10.01.041.001.5.2.1. Belanja Pegawai 23.960.000,00 1.10.1.10.01.041.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00 1.10.1.10.01.041.002. PELAPORAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 242.750.000,00 1.10.1.10.01.041.002.5.2.1. Belanja Pegawai 113.835.000,00 1.10.1.10.01.041.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 128.915.000,00 1.10.1.10.01.041.003. PENYUSUNAN DP4 PEMILIHAN GUBERNUR (PILGUB) DAN PEMILIHAN PRESIDEN 100.000.000,00 (PILPRES) 1.10.1.10.01.041.003.5.2.1. Belanja Pegawai 19.395.000,00 1.10.1.10.01.041.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 80.605.000,00 1.10.1.10.01.041.004. PENYUSUNAN PILOT PROJECT PROFIL SDM KOTA DEPOK 115.000.000,00 1.10.1.10.01.041.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.350.000,00 1.10.1.10.01.041.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 86.650.000,00 1.10.1.10.01.041.004.5.2.3. Belanja Modal 24.000.000,00 1.10.1.10.01.056. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 14.762.265.700,00 SIPIL 1.10.1.10.01.056.001. PENUNJANG PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK 723.244.900,00 1.10.1.10.01.056.001.5.2.1. Belanja Pegawai 45.273.000,00 1.10.1.10.01.056.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 391.215.900,00 1.10.1.10.01.056.001.5.2.3. Belanja Modal 286.756.000,00 1.10.1.10.01.056.002. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KTP DAN KK 12.985.127.000,00 1.10.1.10.01.056.002.5.2.1. Belanja Pegawai 758.498.000,00 1.10.1.10.01.056.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.369.885.000,00 1.10.1.10.01.056.002.5.2.3. Belanja Modal 4.856.744.000,00 3
1.10.1.10.01.056.003. PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN 403.747.700,00 1.10.1.10.01.056.003.5.2.1. Belanja Pegawai 135.534.000,00 1.10.1.10.01.056.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 268.213.700,00 1.10.1.10.01.056.004. PELAYANAN AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN DAN PENGESAHAN 35.057.100,00 ANAK 1.10.1.10.01.056.004.5.2.1. Belanja Pegawai 2.760.000,00 1.10.1.10.01.056.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.297.100,00 1.10.1.10.01.056.005. PELAYANAN MUTASI PENDUDUK DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN WNA 58.630.000,00 1.10.1.10.01.056.005.5.2.1. Belanja Pegawai 4.580.000,00 1.10.1.10.01.056.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00 1.10.1.10.01.056.005.5.2.3. Belanja Modal 26.500.000,00 1.10.1.10.01.056.007. PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PENGADILAN 556.459.000,00 NEGERI DEPOK 1.10.1.10.01.056.007.5.2.1. Belanja Pegawai 390.332.000,00 1.10.1.10.01.056.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 166.127.000,00 1.10.1.10.01.057. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 699.997.000,00 1.10.1.10.01.057.001. FASILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN 499.997.000,00 PENCATATAN SIPIL 1.10.1.10.01.057.001.5.2.1. Belanja Pegawai 40.540.000,00 1.10.1.10.01.057.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 459.457.000,00 1.10.1.10.01.057.002. PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 200.000.000,00 SIPIL 1.10.1.10.01.057.002.5.2.1. Belanja Pegawai 41.595.000,00 1.10.1.10.01.057.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60.965.000,00 1.10.1.10.01.057.002.5.2.3. Belanja Modal 97.440.000,00 1.10.1.10.01.058. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERATURAN KEPENDUDUKAN 497.729.000,00 1.10.1.10.01.058.001. SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 250.000.000,00 1.10.1.10.01.058.001.5.2.1. Belanja Pegawai 3.925.000,00 1.10.1.10.01.058.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 246.075.000,00 1.10.1.10.01.058.002. PENERTIBAN KEPEMILIKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 247.729.000,00 1.10.1.10.01.058.002.5.2.1. Belanja Pegawai 141.690.000,00 1.10.1.10.01.058.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.039.000,00 BELANJA 4 25.130.466.105,00
SURPLUS/(DEFISIT) (22.873.296.105,00) 5