PROJECT LOAN BULAN TAHUN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN TAHUN ANGGARAN 2004-2005 Posisi : 30 Juni 2005 2004 2005 BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1) Januari 19,40 19,40 4,38 2,37 2,37 0,52 Februari 21,20 40,60 9,18 12,50 14,87 3,29 Maret 53,30 93,90 21,22 46,60 61,47 13,60 April 50,60 144,50 32,66 81,10 142,57 31,54 Mei 34,50 179,00 40,46 15,80 158,37 35,04 Juni 14,10 193,10 43,64 16,20 174,57 38,63 July 28,80 221,90 50,15 Agustus 16,40 238,30 53,86 September 17,80 256,10 57,88 Oktober 74,70 330,80 74,76 November 9,00 339,80 76,80 Desember 16,80 356,60 80,59 PROJECT LOAN Target Tahun Anggaran 2004 : 442,46 Target Tahun Anggaran 2005 : 451,96 Realisasi s.d. 30 Juni 2005 : 174,57 Persentasi : 38,63 % PROGRAM LOAN Pinjaman Kumulatif Sisa Pinjaman : : : 0,00 0,00 0,00 ( 0.00 %) Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1
Project Loan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2005 Posisi : 30 Juni 2005 POSISI PENYERAPAN KUMULATIF Pinjaman kumulatif Sisa % Pinjaman [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2005 Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. 723,50 385,07 53,22 338,43 5 159,35 55,80 35,02 Dit Jen Bina Marga 584,00 346,17 59,28 237,83 3 95,22 43,30 45,47 Dit Jen Cipta Karya 139,50 38,90 27,89 100,60 2 64,13 12,50 19,49 DEPARTEMEN PERTANIAN 17,90 15,52 86,68 2,38 1 1,00 0,00 0,00 Badan Litbang Pertanian 17,90 15,52 86,68 2,38 1 1,00 0,00 0,00 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 154,70 130,43 84,31 24,27 4 19,19 6,50 33,88 Dit Jen Manajemen Dikdasmen 141,20 122,63 86,85 18,57 2 16,25 6,10 37,54 Dit Jen Pendidikan Tinggi 2,70 1,00 37,04 1,70 1 1,14 0,10 8,77 Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 10,80 6,80 62,93 4,00 1 1,80 0,30 16,69 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 579,70 293,52 50,63 286,18 3 166,44 80,30 48,25 Dit Jen Pembangunan Daerah 10,50 10,32 98,24 0,18 1 3,03 1,20 39,63 Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 569,20 283,20 49,75 286,00 2 163,41 79,10 48,41 DEPARTEMEN KESEHATAN 345,60 97,70 28,27 247,90 4 64,04 27,20 42,47 Sekretariat Jenderal 345,60 97,70 28,27 247,90 4 64,04 27,20 42,47 DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN 56,00 5,00 8,93 51,00 1 5,70 5,00 87,72 Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil 56,00 5,00 8,93 51,00 1 5,70 5,00 87,72 KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 17,10 3,30 19,30 13,80 1 4,87 2,10 43,13 KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 17,10 3,30 19,30 13,80 1 4,87 2,10 43,13 Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 2
Project Loan POSISI PENYERAPAN KUMULATIF INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Pinjaman kumulatif Sisa % Pinjaman [a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c] TAHUN ANGGARAN 2005 Proyek Target Realisasi % [f] [g] [h] [i=h/g] LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. 69,90 9,69 13,87 60,21 2 12,93 0,70 5,41 Badan Pertanahan Nasional 65,20 5,50 8,44 59,70 1 12,06 0,00 0,00 Perpustakaan Nasional 4,70 4,19 89,23 0,51 1 0,87 0,70 80,46 BADAN USAHA MILIK NEGARA 141,00 1,40 0,99 139,60 1 18,44 0,00 0,00 PT. PLN 141,00 1,40 0,99 139,60 1 18,44 0,00 0,00 TOTAL PINJAMAN PROYEK Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2 2.105,40 941,62 44,72 1.163,78 22 451,96 177,60 39,30 Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2
REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2005 Posisi : 30 Juni 2005 Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Kumulatif Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Tahun Anggaran 2005 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. Dit Jen Bina Marga 584,00 346,17 59,28 37,13 95,22 43,30 45,47 4307-IND Sumatra Regional Roads 23/07/1998 31/12/2005 2 93,23 184,00 170,37 92,59-0,64 0,10 0,00 2,36 3,60 152,28 4643-IND Eastern Indonesia Regional Transport 27/03/2002 30/06/2006 76,54 200,00 149,80 74,90-1,64 29,75 88,00 33,89 14,70 43,38 4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport 23/10/2004 30/06/2009 14,61 200,00 26,00 13,00-1,61 7,28 29,00 58,97 25,00 42,40 Dit Jen Cipta Karya 139,50 38,90 27,89 25,10 64,13 12,50 19,49 4612-IND Western Java Env. Mgmt. Project 27/03/2002 30/06/2006 1 76,54 18,30 11,10 60,66-15,89 0,32 98,00 7,22 3,70 51,22 4664-IND Urban Poverty II 30/11/2002 30/06/2008 46,25 121,20 27,80 22,94-23,31 24,78 70,00 56,91 8,80 15,46 DEPARTEMEN PERTANIAN Badan Litbang Pertanian 17,90 15,52 86,68 1,50 1,00 0,00 0,00 4510-IND Decentr'd Agric. And Forestry Ext'n 28/02/2000 31/03/2005 2 100,00 17,90 15,52 86,68-13,32 1,50 45,00 1,00 0,00 0,00 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Dit Jen Manajemen Dikdasmen 141,20 122,63 86,85 0,42 16,25 6,10 37,54 4455-IND Sulawesi & Eastern lsland Basic Education 26/05/1999 30/04/2006 1 87,99 65,00 49,50 76,15-11,84 0,35 15,00 14,95 2,70 18,06 4456-IND Sumatera Basic Education 26/06/1999 30/04/2006 1 87,84 76,20 73,13 95,97 8,13 0,08 6,00 1,30 3,40 261,74 Dit Jen Pendidikan Tinggi 2,70 1,00 37,04 0,07 1,14 0,10 8,77 4669-IND Global Development Learning Network 06/03/2003 31/12/2007 1 48,10 2,70 1,00 37,04-11,06 0,07 8,00 1,14 0,10 8,77 Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 10,80 6,80 62,93 0,14 1,80 0,30 16,69 4378-IND Early Childhood Development 28/10/1998 31/12/2006 1 81,61 10,80 6,80 62,93-18,69 0,14 57,00 1,80 0,30 16,69 Dit. PEPP-3 / Hal 1 dari 3
Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Kumulatif Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Tahun Anggaran 2005 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] DEPARTEMEN DALAM NEGERI Dit Jen Pembangunan Daerah 10,50 10,32 98,24 0,10 3,03 1,20 39,63 4290-IND Bengkulu Regional Development 10/07/1998 31/12/2005 2 93,26 10,50 10,32 98,24 4,98 0,10 0,00 3,03 1,20 39,63 Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 569,20 283,20 49,75 28,39 163,41 79,10 48,41 4627-IND Kecamatan Development Project II 27/03/2002 31/12/2006 68,45 335,50 273,30 81,46 13,01 0,68 3,00 128,20 69,60 54,29 4710-IND Kecamatan Development Project III 30/01/2005 31/12/2008 10,55 233,70 9,90 4,24-6,32 27,70 73,00 35,21 9,50 26,98 DEPARTEMEN KESEHATAN Sekretariat Jenderal 345,60 97,70 28,27 11,42 64,04 27,20 42,47 3381-IND Provincial Health Project I 01/10/2000 31/12/2007 2 65,47 41,90 21,25 50,71-14,76 0,33 13,00 7,30 0,00 0,00 3382-IND WSSLIC II 01/10/2000 30/06/2009 54,26 86,20 34,96 40,55-13,70 2,81 18,00 17,90 7,30 40,78 4629-IND Provincial Health Project II 27/03/2002 30/06/2007 62,00 107,80 28,80 26,72-35,28 3,75 100,00 18,50 11,20 60,54 4702-IND Health Workforce & Services 30/09/2003 31/12/2008 33,30 109,70 12,70 11,58-21,72 4,53 36,00 20,34 8,70 42,77 DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil 56,00 5,00 8,93 0,29 5,70 5,00 87,72 4740-IND COREMAP II 30/01/2005 31/12/2009 8,41 56,00 5,00 8,93 0,52 0,29 10,00 5,70 5,00 87,72 KANTOR MENKO PEREKONOMIAN KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 17,10 3,30 19,30 1,01 4,87 2,10 43,13 4696-IND Private Provision of Infrastructure TA 30/10/2003 30/06/2007 45,48 17,10 3,30 19,30-26,18 1,01 24,00 4,87 2,10 43,13 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP. Badan Pertanahan Nasional 65,20 5,50 8,44 2,68 12,06 0,00 0,00 4731-IND Land Management Policy 31/08/2004 31/12/2009 15,55 65,20 5,50 8,44-7,12 2,68 38,00 12,06 0,00 0,00 Perpustakaan Nasional 4,70 4,19 89,23 0,35 0,87 0,70 80,46 3526-IND Library Development Project 27/03/2002 30/04/2006 2 79,67 4,70 4,19 89,23 9,57 0,35 70,00 0,87 0,70 80,46 Dit. PEPP-3 / Hal 2 dari 3
Nomor Loan Nama Proyek Efektif Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Pinjaman Kumulatif Progres Varian 2) Backlog 3) % % Target Tahun Anggaran 2005 Realisasi % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [j] [k] [l] [m] [n=m/l] BADAN USAHA MILIK NEGARA PT. PLN 141,00 1,40 0,99 0,00 18,44 0,00 0,00 4712-IND Java Bali Power Restr. & Strengthening 30/07/2004 31/12/2008 20,74 141,00 1,40 0,99-19,75 0,00 0,00 18,44 0,00 0,00 TOTAL PINJAMAN PROYEK 22 PROYEK 2.105,40 941,62 44,72 108,60 36,41 451,96 177,60 39,30 Keterangan : 1). Angka di akhir penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan. Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan. Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah 3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman Dit. PEPP-3 / Hal 3 dari 3