URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.07. - INSPEKTORAT Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 6.606.937.400,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.846.555.900,00 5.1.1. Belanja Pegawai 3.846.555.900,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.545.005.900,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.805.704.600,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 187.220.800,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 129.285.000,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 124.800.000,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 76.310.000,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 91.863.600,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 55.944.200,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 33.800,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 62.579.400,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 5.006.300,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 6.258.200,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.301.550.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.120.800.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 163.350.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 13.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 2.760.381.500,00 5.2.1. Belanja Pegawai 903.680.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 903.680.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim / Petugas Khusus 900.680.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.836.701.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 188.646.500,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 87.202.500,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 10.250.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 12.750.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.024.000,00 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 1.500.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 56.420.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 10.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 514.150.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 18.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 9.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 84.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 30.150.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 322.800.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 44.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 2.000.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 456.750.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 40.000.000,00
Halaman 2 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 65.370.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 331.180.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10.200.000,00 5.2.2.05.07. Belanja Kelengkapan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 10.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 111.105.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 74.115.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 15.500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 21.490.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 113.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.625.000,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 39.875.000,00 5.2.2.11.08. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 9.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 229.550.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.200.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 222.350.000,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 150.000.000,00 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 150.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 73.000.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 12.000.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 10.000.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 5.000.000,00 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 11.000.000,00 5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Buku/Perpustakaan 5.000.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 10.000.000,00 5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.000.000,00 5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 7.000.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00 5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10.000.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 3.000.000,00 5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 6.606.937.400,00 SURPLUS/(DEFISIT) (6.606.937.400,00) Denpasar, 24 Desember 2014 Inspektur Kota Denpasar Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si NIP. 19640223 199203 1 009
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.09. - KECAMATAN DENPASAR BARAT Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 9.929.189.303,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.147.982.600,00 5.1.1. Belanja Pegawai 5.147.982.600,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.471.942.600,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.662.526.100,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 255.318.700,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 193.155.300,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 83.489.900,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 125.906.400,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.200.100,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 53.300,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 87.535.500,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 7.003.100,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 8.754.200,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.676.040.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.417.200.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 246.840.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 8.400.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 4.781.206.703,00 5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.000.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.778.206.703,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 120.428.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 26.116.900,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.500.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 3.300.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.920.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 68.211.500,00 5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 3.880.000,00 5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 10.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 1.723.500,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 1.723.500,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.284.982.680,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 14.400.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 7.200.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 66.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 23.040.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 3.060.241.680,00 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 5.516.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 23.390.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 65.600.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 19.595.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 261.400.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 41.070.000,00
Halaman 2 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 208.080.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 5.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 48.319.623,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 22.089.623,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 20.630.000,00 5.2.2.06.04. Biaya Penjilidan 5.600.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 3.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 50.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 46.175.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 11.000.000,00 5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 6.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 5.325.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 5.250.000,00 5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 18.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 420.027.500,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.445.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 117.850.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 11.620.000,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 42.240.000,00 5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 8.250.000,00 5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 194.622.500,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 88.800.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 88.800.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 115.650.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 36.000.000,00 5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 79.650.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.750.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.750.000,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 7.500.000,00 5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 7.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 234.450.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 9.000.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 6.750.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 2.500.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 4.500.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 9.200.000,00 5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 198.000.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 27.000.000,00 5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 27.000.000,00 JUMLAH BELANJA 9.929.189.303,00 SURPLUS/(DEFISIT) (9.929.189.303,00) Denpasar, 24 Desember 2014 Camat Denpasar Barat Drs. I.B. Joni Ariwibawa, M.Si NIP. 19680627 198812 1 002
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.11. - KECAMATAN DENPASAR SELATAN Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 11.828.295.180,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.792.525.900,00 5.1.1. Belanja Pegawai 6.792.525.900,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.630.005.900,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.493.128.600,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 369.554.900,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 306.100.600,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 81.885.700,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 172.458.000,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 70.068.700,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 71.500,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 115.880.700,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 9.270.300,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 11.586.900,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.162.520.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.838.400.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 304.920.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 15.600.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 5.035.769.280,00 5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 1.000.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.674.769.280,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 207.743.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 48.635.500,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 7.560.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6.257.500,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 120.380.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 20.410.000,00 5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 1.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 1.471.500,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 1.471.500,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.858.371.280,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 8.400.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 12.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 84.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 16.920.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 2.506.746.280,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 130.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 12.965.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 41.000.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 40.040.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 6.300.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 254.850.000,00
Halaman 2 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 39.840.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 203.260.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 59.946.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 17.316.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.400.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 40.230.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 4.500.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 3.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 71.325.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 21.825.000,00 5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 5.250.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 20.250.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 19.500.000,00 5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 4.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 600.352.500,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.762.500,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 39.375.000,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 81.950.000,00 5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 394.165.000,00 5.2.2.11.17. Belanja Makanan dan Minuman Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat 20.100.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 50.160.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 50.160.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 196.000.000,00 5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 142.975.000,00 5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 53.025.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.100.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.100.000,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 22.500.000,00 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 231.050.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.000.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 12.000.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 2.500.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 3.750.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 2.800.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 109.000.000,00 5.2.2.20.18. Belanja Pemeliharaan Alat Gamelan 3.000.000,00 5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 88.000.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 45.400.000,00 5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 45.400.000,00 5.2.3. Belanja Modal 360.000.000,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 32.000.000,00 5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 32.000.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 27.500.000,00 5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 12.000.000,00 5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 14.000.000,00 5.2.3.11.25. Belanja Modal Pengadaan Antena TV 1.500.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 24.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 24.000.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 78.500.000,00 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 8.500.000,00 5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound Sytem 70.000.000,00
Halaman 3 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 198.000.000,00 5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar, Taman, Tempat Parkir dan Halaman 198.000.000,00 JUMLAH BELANJA 11.828.295.180,00 SURPLUS/(DEFISIT) (11.828.295.180,00) Denpasar, 24 Desember 2014 Camat Denpasar Selatan Anak Agung Gede Risnawan, S.Sos,MH NIP. 19650404 198603 1 022
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.10. - KECAMATAN DENPASAR TIMUR Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 10.827.721.880,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.181.475.400,00 5.1.1. Belanja Pegawai 6.181.475.400,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.208.015.400,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.225.120.600,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 307.751.600,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 238.810.000,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 100.880.000,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 152.928.000,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 57.397.600,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 63.700,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 105.986.400,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 8.478.600,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 10.598.900,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.973.460.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.662.000.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 297.660.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 10.200.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 4.646.246.480,00 5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.554.346.480,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 182.976.800,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 52.492.000,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.830.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 10.260.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.359.800,00 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 810.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 108.225.000,00 5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 2.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.789.834.680,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 12.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 6.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 42.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 11.200.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 2.566.314.680,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 50.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 7.150.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 34.900.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 55.350.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.920.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 255.190.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11.500.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 34.500.000,00
Halaman 2 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 202.990.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 200.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 34.575.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 14.975.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 19.600.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 17.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 50.225.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 10.925.000,00 5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 4.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 19.500.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 15.300.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 529.385.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.210.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 35.250.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 9.502.500,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 127.875.000,00 5.2.2.11.09. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 41.965.000,00 5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 50.875.000,00 5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 207.707.500,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 261.960.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 261.960.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 68.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 68.000.000,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 15.000.000,00 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 236.000.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 2.000.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 8.000.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 5.000.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,00 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 2.000.000,00 5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 6.000.000,00 5.2.2.20.21. Belanja Pemeliharaan Printer 4.000.000,00 5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 203.000.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 113.700.000,00 5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 113.700.000,00 5.2.3. Belanja Modal 88.900.000,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 20.000.000,00 5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 10.000.000,00 5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 10.000.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 3.000.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.500.000,00 5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 24.000.000,00 5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 24.000.000,00 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 18.400.000,00 5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Vas Bunga 11.400.000,00 5.2.3.15.06. Belanja Modal Pengadaan Pigura 7.000.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10.000.000,00 5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan Proyektor 10.000.000,00 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 10.000.000,00 5.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan Gong 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 10.827.721.880,00
Halaman 3 SURPLUS/(DEFISIT) (10.827.721.880,00) Denpasar, 24 Desember 2014 Camat Denpasar Timur I Dewa Made Puspawan, S.ip.MM. NIP. 19670323 198812 1 004
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.12. - KECAMATAN DENPASAR UTARA Formulir RKA - SKPD Halaman 1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 5. BELANJA 9.305.436.890,00 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.773.492.700,00 5.1.1. Belanja Pegawai 4.773.492.700,00 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.261.492.700,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.529.348.900,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 214.455.800,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 189.770.100,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 73.819.200,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 108.442.800,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 48.477.000,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 48.100,00 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 82.314.700,00 5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 6.584.500,00 5.1.1.01.22. Iuran Kematian 8.231.600,00 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.512.000.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.280.400.000,00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 217.800.000,00 5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00 5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 10.200.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 4.531.944.190,00 5.2.1. Belanja Pegawai 33.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 1.000.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 32.500.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 32.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.428.144.190,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 159.253.960,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 45.207.760,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 12.228.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 6.426.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.069.700,00 5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 75.972.500,00 5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 8.750.000,00 5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.184.780.680,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon 14.400.000,00 5.2.2.03.02. Belanja Air 6.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik 42.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 12.000.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 2.921.407.680,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 70.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 12.333.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 41.640.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 60.100.000,00 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 4.900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 280.164.000,00
Halaman 2 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 11.370.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 29.700.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 224.844.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.284.550,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 12.642.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.832.350,00 5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 12.810.200,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 11.500.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 11.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 76.671.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 20.720.000,00 5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 6.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 26.055.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 10.500.000,00 5.2.2.10.09. Belanja Sewa Panggung 9.896.000,00 5.2.2.10.16. Belanja Sewa Lampu 3.500.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 327.565.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.587.500,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 38.250.000,00 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 39.875.000,00 5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Pengamanan 12.000.000,00 5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 5.142.500,00 5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 164.752.500,00 5.2.2.11.23. Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 23.957.500,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 97.935.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 97.935.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 91.800.000,00 5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 91.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 63.300.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 63.300.000,00 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 20.000.000,00 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 54.740.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 9.240.000,00 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 22.000.000,00 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 7.000.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,00 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 10.500.000,00 5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 27.150.000,00 5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 27.150.000,00 5.2.3. Belanja Modal 70.300.000,00 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,00 5.2.3.10.18. Belanja Modal Pengadaan Tangga 3.500.000,00 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 14.800.000,00 5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 6.800.000,00 5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 8.000.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 42.000.000,00 5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 42.000.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10.000.000,00 5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 10.000.000,00 JUMLAH BELANJA 9.305.436.890,00 SURPLUS/(DEFISIT) (9.305.436.890,00)
Halaman 3 Denpasar, 24 Desember 2014 Camat Denpasar Utara I Nyoman Lodra, SE, M,Si. NIP. 19631231 198411 1 179.