UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 1 SEMULA 1 I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 1 RUPIAH MURNI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 114,886,114, 113,28,632, 24,682,781,828 66,578,373,92 ( 8,73,45) 66,569,67,857 Lainnya LAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 23,5,, 23,65,932, 1,87,73,683 1,387,16,383 ( 1,14,) 1,385,966,383 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 34,971,575, 32,558,474, 6,73,124,766 16,89,322,775 ( 17,787,48) 16,872,535,295 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 173,357,689, 169,49,38, 32,5,61,277 84,855,83,6 ( 27,63,525) 84,828,172,535 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 173,357,689, 169,49,38, 32,5,61,277 84,855,83,6 ( 27,63,525) 84,828,172,535 1 PENDIDIKAN 5 PENDIDIKAN KEDINASAN 58.77 5.86 51.88 5.7 5.7 46,72,258,98 22,263,825,617 15,668,151,225 84,634,234,94 84,634,234,94 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 5,671,825, 5,294,983, 857,545,64 2,982,256,1 ( 24,772,6) 2,957,483,41 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 5 5,671,825, 5,294,983, 857,545,64 2,982,256,1 ( 24,772,6) 2,957,483,41 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 5,671,825, 5,294,983, 857,545,64 2,982,256,1 ( 24,772,6) 2,957,483,41 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 179,29,514, 174,785,21, 33,358,155,917 87,838,59,7 ( 52,43,125) 87,785,655,945 4 PNBP 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1,711,924, 3,59,746, 7,172,6 997,799,2 ( 9,) 996,899,2 Lainnya LAN 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 41,932,513, 41,932,513, 7,7,271,13 21,695,598,77 ( 34,5) 21,695,258,27 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 43,644,437, 45,523,259, 8,4,443,613 22,693,397,97 ( 1,24,5) 22,692,157,47 56.32 56.32 56.32 5.25 27.79 51.74 49.85 2,312,726,99 2,312,726,99 2,312,726,99 86,946,961,93 2,592,946,8 2,236,914,293 22,829,861,93
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 2 SEMULA 1 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 43,644,437, 45,523,259, 8,4,443,613 22,693,397,97 ( 1,24,5) 22,692,157,47 1 PENDIDIKAN 5 PENDIDIKAN KEDINASAN 49.85 22,829,861,93 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 2,658,991, 23,846,234, 3,991,79,683 1,59,738,133 ( 22,) 1,59,518,133 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 5 2,658,991, 23,846,234, 3,991,79,683 1,59,738,133 ( 22,) 1,59,518,133 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 2,658,991, 23,846,234, 3,991,79,683 1,59,738,133 ( 22,) 1,59,518,133 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 4 64,33,428, 69,369,493, 12,392,153,296 32,753,136,4 ( 1,46,5) 32,751,675,54 JUMLAH BELANJA 243,332,942, 244,154,514, 45,75,39,213 12,591,195,11 ( 53,863,625) 12,537,331,485 42.19 42.19 42.19 47.22 13,786,495,867 13,786,495,867 13,786,495,867 36,616,356,96 123,563,318,89 II. IKHTISAR MENURUT ESELON I 1 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 243,332,942, 244,154,514, 45,75,39,213 12,591,195,11 ( 53,863,625) 12,537,331,485 JUMLAH BELANJA 243,332,942, 244,154,514, 45,75,39,213 12,591,195,11 ( 53,863,625) 12,537,331,485 123,563,318,89 123,563,318,89 III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH 199 INSTANSI PUSAT 136,966,572, 135,55,589, 28,33,814,787 69,359,8,271 ( 23,972,283) 69,335,827,988 2 Prop. Jawa Barat 35,17,65, 36,68,146, 6,542,289,97 2,38,281,42 ( 6,717,943) 2,31,563,99 6 Prop. D.I. Aceh 2,197,288, 2,199,24, 1,193,8,765 3,91,94,147 ( 375,835) 3,91,528,312 16 Prop. Kalimantan Timur 13,441,511, 13,37,631, 3,297,381,467 6,49,612,882 ( 263,34) 6,49,349,542 19 Prop. Sulawesi Selatan 37,556,921, 39,73,98, 6,683,22,224 22,51,596,768 ( 22,534,224) 22,29,62,544 JUMLAH BELANJA 243,332,942, 244,154,514, 45,75,39,213 12,591,195,11 ( 53,863,625) 12,537,331,485 51.19 55.56 15.31 45.46 56.44 66,145,788,729 16,29,864,958 17,17,335,853 7,258,18,118 17,22,311,232 123,563,318,89 IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 3 SEMULA 1 51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 26,745,798, 27,146,58, 6,344,267,94 21,72,524,1 21,72,524,1 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62, 593, 113,392 422,347 ( 56,995) 365,352 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,922,848, 1,941,766, 463,194,172 1,535,26,856 1,535,26,856 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 559,55, 558,625, 132,997,884 443,335,475 443,335,475 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2,637,, 2,69,77, 573,79, 1,94,74, 1,94,74, 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,928,665, 1,83,2, 443,115, 1,475,15, 1,475,15, 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,21,85, 1,272,196, 234,519,36 931,71,65 931,71,65 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1,82,536, 1,128,49, 392,67,3 1,146,288,54 1,146,288,54 511129 Belanja Uang Makan PNS 5,49,, 5,63,262, 1,17,487, 2,753,957, ( 5,11,5) 2,748,855,95 77.63 71.22 79.5 79.36 72.99 8.6 73.19 11.62 54.39 6,74,55,9 17,653 46,739,144 115,289,525 75,3, 355,95, 341,124,935 ( 18,239,54) 2,39,35, 511147 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 16,976,1 28,746,3 28,746,3. ( 28,746,3) 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,579,764, 1,329,43, 259,86, 883,61, ( 2,96,) 88,65, 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 2,2,457, 2,135,551, 589,996,8 1,446,15,8 1,446,15,8 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 767,892, 787,572, 21,889,6 552,537,8 552,537,8 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 45,485,72, 45,83,594, 1,832,814,548 34,173,515,283 ( 8,118,45) 34,165,397,238 66.47 67.72 7.16 74.61 445,82, 689,4,2 235,34,2 11,63,78,717 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur 489,57, 465,, 92,676, 275,41, 275,41, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 489,57, 465,, 92,676, 275,41, 275,41, 59.23 59.23 189,59, 189,59, 5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 512412 Belanja Pegawai Transito 2,941,277, 1,37,191, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 2,941,277, 1,37,191, JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 48,916,549, 47,638,785, 1,925,49,548 34,448,925,283 ( 8,118,45) 34,44,87,238.. 72.31 1,37,191, 1,37,191, 13,189,859,717
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 4 SEMULA 1 52 BELANJA BARANG 5211 Belanja Barang Operasional 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,43,73, 1,539,854, 2,531,57,43 6,517,456,21 6,517,456,21 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 526,529, 526,529, 186,676,75 284,145,5 284,145,5 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 33,956, 336,46, 44,266,52 94,46,415 94,46,415 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,729,21, 1,766,56, 448,635, 1,62,115, ( 59,) 1,61,525, 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 262,812, 222,797, 27,83,8 94,455,65 94,455,65 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 13,279,58, 13,392,2, 3,238,979,113 8,52,218,766 ( 59,) 8,51,628,766 61.84 53.97 27.95 6.12 42.4 6.13 4,22,397,799 242,383,5 242,413,585 74,445, 128,341,35 5,339,981,234 5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 22,832,338, 22,728,858,2 3,626,685,668 1,259,454,891 1,259,454,891 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 39,657,83, 39,44,454, 7,84,63, 2,634,566, ( 19,816,6) 2,614,749,4 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 25,482,326, 24,731,679, 5,141,964,2 12,461,468,98 ( 7,93,) 12,453,538,98 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 87,972,467, 86,864,991,2 16,68,712,688 43,355,489,871 ( 27,746,6) 43,327,743,271 45.14 52.37 5.39 49.91 12,469,43,39 18,769,888, 12,27,21,2 43,59,51,329 5221 Belanja Jasa 522111 Belanja Langganan Listrik 8,94,96, 8,985,96, 1,382,79,62 4,43,163,722 4,43,163,722 522112 Belanja Langganan Telepon 1,39,821, 991,821, 152,487,878 471,49,394 471,49,394 522113 Belanja Langganan Air 636,, 861,3, 183,96,938 521,977,75 521,977,75 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4,4, 11,8, 21,93, 59,88, 59,88, 522141 Belanja Sewa 1,695,387, 1,59,466, 26,265,5 789,53,382 789,53,382 522151 Belanja Jasa Profesi 18,13,64, 18,74,4, 3,785,5, 9,315,17, ( 255,) 9,314,915, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 3,366,28, 31,163,27, 5,785,359,918 15,587,653,573 ( 255,) 15,587,398,573 49.3 47.53 6.6 54.4 52.27 49.8 5.2 4,555,796,278 52,411,66 339,322,925 5,2, 72,412,618 9,389,23, 15,575,373,427 5231 Belanja Pemeliharaan 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7,486,594, 7,486,594, 1,555,915,417 2,958,577,946 2,958,577,946 39.52 4,528,16,54
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 5 SEMULA 1 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,679,627, 6,651,797, 1,217,717,342 2,957,57,48 2,957,57,48 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 14,166,221, 14,138,391, 2,773,632,759 5,916,147,994 5,916,147,994 44.46 41.84 3,694,226,952 8,222,243,6 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,166,742, 3,729,764, 888,477,87 2,397,3,456 2,397,3,456 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 18,59,94, 17,713,26,8 3,837,272,147 8,279,599,314 ( 14,151,9) 8,265,447,414 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 22,675,836, 21,442,79,8 4,725,749,234 1,676,629,77 ( 14,151,9) 1,662,477,87 64.27 46.74 49.79 1,332,733,544 9,433,427,486 1,766,161,3 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 656,393, 655,279, 173,718,27 388,94,47 ( 1,862,8) 387,78,39 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 656,393, 655,279, 173,718,27 388,94,47 ( 1,862,8) 387,78,39 59.35 59.35 266,338,53 266,338,53 5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 153,5, 43,6, 43,6, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 153,5, 43,6, 43,6, JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 169,116,75, 167,81,179, 33,36,151,982 84,2,68,444 ( 44,65,58) 83,976,74,864 53 BELANJA MODAL 28.4 28.4 5.7 19,9, 19,9, 83,789,498,556 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,872,548, 4,789,93, 1,171,467,2 1,676,777, 1,676,777, 35.1 3,112,316, 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 2,4,. 2,4, 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 256,9, 256,9, 195, 195, 195, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 2,128,638, 5,47,583, 1,171,662,2 1,676,972, 1,676,972,.8 33.22 255,895, 3,37,611, 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15,396,, 15,552,312, 72,29,333 139,742,233 139,742,233 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 7,5,, 7,5,, 225,95,15 255,175,15 ( 1,14,) 254,35,15 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 22,896,, 23,52,312, 297,34,483 394,917,383 ( 1,14,) 393,777,383.9 3.4 1.71 15,412,569,767 7,244,824,85 22,657,394,617
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 3 SEPTEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 6 SEMULA 1 5361 Belanja Modal Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya 275,5, 65,655, 49,7, 49,7, 49,7, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 275,5, 65,655, 49,7, 49,7, 49,7, JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 25,299,688, 28,75,55, 1,518,666,683 2,121,589,383 ( 1,14,) 2,12,449,383 JUMLAH BELANJA 243,332,942, 244,154,514, 45,75,39,213 12,591,195,11 ( 53,863,625) 12,537,331,485 8.21 8.21 7.39 555,955, 555,955, 26,583,96,617 123,563,318,89