UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER215 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Monday, May 2, : 1 SEMULA SETELAH SISA 1 I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 1 RUPIAH MURNI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 171,612,189, 164,765,577, 61,329,836,826 157,586,17,337 ( 267,694,452) 157,318,475,885 Lainnya LAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 15,68,6, 23,149,137, 14,196,392,65 22,32,967,49 ( 2,125,) 22,3,842,49 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 1,671,241, 19,91,6, 8,231,79,391 17,674,956,94 ( 2,26,5) 17,672,93,44 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 197,892,3, 27,816,314, 83,757,38,822 197,294,94,65 ( 271,845,952) 197,22,248,698 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 197,892,3, 27,816,314, 83,757,38,822 197,294,94,65 ( 271,845,952) 197,22,248,698 1 PENDIDIKAN 5 PENDIDIKAN KEDINASAN 95.48 95.17 88.8 94.94 94.94 7,447,11,115 1,118,294,591 2,228,669,596 1,794,65,32 1,794,65,32 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 2,842,217, 2,525,779, 1,214,191,48 2,233,161,634 ( 15,) 2,233,11,634 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 5 2,842,217, 2,525,779, 1,214,191,48 2,233,161,634 ( 15,) 2,233,11,634 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 2,842,217, 2,525,779, 1,214,191,48 2,233,161,634 ( 15,) 2,233,11,634 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 2,734,247, 21,342,93, 84,971,499,87 199,527,256,284 ( 271,995,952) 199,255,26,332 4 PNBP 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 3,653,646, 2,327,814, 1,52,691,975 2,182,566,31 2,182,566,31 Lainnya LAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 7,463,4, 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 34,49,378, 41,3,55, 13,719,91,178 34,125,462,879 ( 9,322,5) 34,116,14,379 88.41 88.41 88.41 94.86 93.76. 83.15 292,767,366 292,767,366 292,767,366 11,86,832,668 145,247,969 6,913,914,621
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER215 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Monday, May 2, : 2 SEMULA SETELAH SISA 1 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 45,67,424, 43,357,869, 15,239,783,153 36,38,28,91 ( 9,322,5) 36,298,76,41 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 45,67,424, 43,357,869, 15,239,783,153 36,38,28,91 ( 9,322,5) 36,298,76,41 1 PENDIDIKAN 5 PENDIDIKAN KEDINASAN 83.74 83.74 7,59,162,59 7,59,162,59 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 23,481,481, 23,481,481, 9,917,367,978 18,551,629,259 ( 2,59,) 18,549,57,259 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 5 23,481,481, 23,481,481, 9,917,367,978 18,551,629,259 ( 2,59,) 18,549,57,259 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 23,481,481, 23,481,481, 9,917,367,978 18,551,629,259 ( 2,59,) 18,549,57,259 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 4 69,88,95, 66,839,35, 25,157,151,131 54,859,658,169 ( 11,381,5) 54,848,276,669 JUMLAH BELANJA 269,823,152, 277,181,443, 11,128,651,1 254,386,914,453 ( 283,377,452) 254,13,537,1 79. 79.1 79.1 82.8 4,931,91,741 4,931,91,741 4,931,91,741 11,991,73,331 23,77,95,999 II. IKHTISAR MENURUT ESELON I 1 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 269,823,152, 277,181,443, 11,128,651,1 254,386,914,453 ( 283,377,452) 254,13,537,1 JUMLAH BELANJA 269,823,152, 277,181,443, 11,128,651,1 254,386,914,453 ( 283,377,452) 254,13,537,1 91.67 23,77,95,999 23,77,95,999 III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH 199 INSTANSI PUSAT 175,367,752, 175,858,584, 76,378,484,29 16,893,281,454 ( 238,7,733) 16,654,58,721 2 JAWA BARAT 35,379,714, 37,66,925, 11,152,291,524 34,937,214,56 ( 15,412,722) 34,921,81,784 6 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11,649,6, 11,72,727, 4,675,574,841 1,867,453,239 ( 7,977,833) 1,859,475,46 16 KALIMANTAN TIMUR 13,694,434, 15,51,111, 4,696,817,261 12,679,72,366 ( 1,94,24) 12,668,762,342 19 SULAWESI SELATAN 33,731,652, 37,52,96, 13,225,483,346 35,9,262,888 ( 1,346,14) 34,998,916,748 JUMLAH BELANJA 269,823,152, 277,181,443, 11,128,651,1 254,386,914,453 ( 283,377,452) 254,13,537,1 91.35 94.21 92.79 84.17 93.33 15,24,3,279 2,145,123,216 843,251,594 2,382,348,658 2,53,179,252 23,77,95,999
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER215 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Monday, May 2, : 3 SEMULA SETELAH SISA 1 IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK 51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 33,659,253, 35,512,965, 8,251,349,5 35,452,4,68 ( 1,455,246) 35,441,549,434 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 572, 812, 128,852 76,783 ( 639,55) 67,278 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2,316,978, 2,575,42, 6,152,774 2,563,93,1 ( 1,94,544) 2,561,962,466 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 653,119, 736,195, 171,718,891 73,882,55 ( 71,17) 73,811,38 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2,591,55, 2,492,2, 546,6, 2,463,9, 2,463,9, 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 2,939,95, 3,73,797, 75,285, 3,51,615, ( 9,43,) 3,42,185, 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,742,889, 1,133,668, 138,129,683 1,4,234,92 1,4,234,92 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 2,3,632, 1,975,89, 497,767,2 1,966,379,6 ( 482,56) 1,965,896,5 511129 Belanja Uang Makan PNS 6,422,25, 5,764,5, 1,786,48, 5,396,416, ( 8,527,7) 5,315,888,3 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,566,161, 1,172,823, 265,275, 1,151,645, ( 5,55,2) 1,146,94,98 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 2,48,174, 2,476,994, 78,115,2 2,299,77,8 2,299,77,8 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 926,411, 93,39, 273,784, 889,926,6 889,926,6 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 57,329,939, 57,844,475, 14,15,814,1 57,5,881,385 ( 19,96,745) 56,896,784,64 99.8 8.29 99.49 99.27 98.83 98.97 91.76 99.53 92.22 97.72 92.82 95.65 98.55 71,415,566 744,722 13,79,534 5,383,62 29,11, 31,612, 93,433,98 9,192,5 448,611,7 26,728,2 177,916,2 4,463,4 947,69,36 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur 86,163, 741,382, 287,95, 415,845, ( 1,586,8) 414,258,2 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 86,163, 741,382, 287,95, 415,845, ( 1,586,8) 414,258,2 55.88 56.9 327,123,8 327,123,8 5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 35,141,843, 4,77,933, 2,65,421,496 39,61,274,161 ( 155,96,97) 38,95,313,254 512412 Belanja Pegawai Transito 1,27,81, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 36,349,653, 4,77,933, 2,65,421,496 39,61,274,161 ( 155,96,97) 38,95,313,254 95.57. 95.95 1,82,619,746 1,82,619,746
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER215 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Monday, May 2, : 4 SEMULA SETELAH SISA 1 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 93,765,755, 99,293,79, 34,369,14,596 96,483,,546 ( 266,644,452) 96,216,356,94 52 BELANJA BARANG 97.17 3,77,433,96 5211 Belanja Barang Operasional 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 16,514,276, 16,28,134, 5,555,48,666 15,753,267,891 15,753,267,891 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 396,846, 395,71, 1,45, 37,115,38 37,115,38 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 38,6, 255,978, 82,965,749 147,419,599 147,419,599 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,797,43, 1,788,96, 593,58, 1,724,94, 1,724,94, 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 96,72, 6,3, 7,74, 59,959,5 59,959,5 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 19,185,332, 18,781,73, 6,34,63,415 18,55,72,37 18,55,72,37 96.76 93.53 57.59 96.42 99.44 96.14 526,866,19 25,585,62 18,558,41 64,2, 34,5 725,37,63 5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 18,913,38, 15,81,193, 7,31,545,531 12,233,648,129 ( 6,) 12,233,48,129 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 27,45,43, 25,31,333, 7,936,75,25 19,64,573,5 ( 13,858,) 19,626,715,5 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 21,198,619, 19,4,9, 6,317,274,581 17,687,634,262 17,687,634,262 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 67,562,42, 59,116,616, 21,285,57,362 49,561,855,891 ( 14,458,) 49,547,397,891 81.11 78.41 93.7 83.84 2,848,144,871 5,44,617,5 1,316,455,738 9,569,218,19 5218 Belanja Barang Persediaan 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,23,137, 9,449,385, 4,65,64,895 8,47,867,24 8,47,867,24 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 2,23,137, 9,449,385, 4,65,64,895 8,47,867,24 8,47,867,24 85.17 85.17 1,41,517,976 1,41,517,976 5221 Belanja Jasa 522111 Belanja Langganan Listrik 8,69,598, 9,13,18, 2,58,445,6 8,89,49,381 8,89,49,381 522112 Belanja Langganan Telepon 794,19, 718,998, 131,615,152 58,924,228 58,924,228 522113 Belanja Langganan Air 1,8,, 885,792, 32,134,248 689,753,29 689,753,29 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 47,5, 387,646, 177,312,874 379,191,12 379,191,12 522141 Belanja Sewa 1,345,25, 1,446,644, 55,996,524 1,276,782,22 1,276,782,22 97.38 7.78 77.87 97.82 88.26 239,68,619 21,73,772 196,38,71 8,454,88 169,861,78
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER215 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Monday, May 2, : 5 SEMULA SETELAH SISA 1 522151 Belanja Jasa Profesi 14,531,27, 14,972,3, 5,894,4, 12,83,25, 12,83,25, 522191 Belanja Jasa Lainnya 69,5, 13,534, 13,534, 13,534, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 26,224,813, 27,554,932, 9,636,93,84 24,588,844,239 24,588,844,239 85.69 1. 89.24 2,142,5, 2,966,87,761 5231 Belanja Pemeliharaan 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7,497,23, 6,499,351, 3,859,922,81 6,141,34,468 6,141,34,468 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 676,91, 357,897,7 582,599,7 582,599,7 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,948,99, 8,215,165, 3,631,961,156 7,166,864,911 7,166,864,911 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 824,273, 366,372,551 726,29,1 726,29,1 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 16,446,112, 16,215,699, 8,216,154,28 14,616,798,179 14,616,798,179 94.49 86.7 87.24 88.8 9.14 358,46,532 94,31,3 1,48,3,89 98,243,9 1,598,9,821 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,8,899, 13,739,818, 5,83,659,452 12,47,64,166 12,47,64,166 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,52,832, 1,349,8, 488,8, 857,53, ( 15,) 857,38, 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,69,448, 1,514,225, 645,35, 1,294,5, 1,294,5, 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3,736,36, 111,25, 39,448, 93,934, 93,934, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 17,939,215, 16,715,93, 6,977,212,452 14,652,533,166 ( 15,) 14,652,383,166 9.3 63.52 85.46 84.44 87.66 1,332,753,834 492,42, 22,22, 17,316, 2,62,79,834 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 272,86, 164,223,232 229,969,547 229,969,547 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 39,27, 39,27, 37,929,4 247,342,96 247,342,96 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 39,27, 582,13, 22,152,632 477,311,643 477,311,643 84.28 79.98 81.99 42,89,453 61,927,94 14,818,357 5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 121,5, 17,855, 86,93,2 155,184,2 155,184,2 9.83 15,67,8 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261 121,5, 17,855, 86,93,2 155,184,2 155,184,2 9.83 15,67,8 5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER215 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Monday, May 2, : 6 SEMULA SETELAH SISA 1 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 471,141, 683,293, 55,74,5 615,573,5 615,573,5 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 471,141, 683,293, 55,74,5 615,573,5 615,573,5 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 15,282,562, 149,269,76, 57,945,72,468 13,771,67,212 ( 14,68,) 13,757,62,212 53 BELANJA MODAL 9.9 9.9 87.61 67,719,5 67,719,5 18,512,13,788 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11,159,942, 13,297,98, 5,511,718,371 12,476,973,629 12,476,973,629 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 75,, 5,25, 5,25, 5,25, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 11,159,942, 13,372,98, 5,561,968,371 12,527,223,629 12,527,223,629 93.83 67. 93.68 821,6,371 24,75, 845,756,371 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3,255,913, 3,363,234, 1,658,961,65 3,19,237,65 ( 2,125,) 3,188,112,65 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1,889,68, 1,914,49, 9,769,194,4 1,47,573,9 1,47,573,9 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 14,145,593, 14,277,724, 11,428,156,5 13,66,811,55 ( 2,125,) 13,658,686,55 94.79 95.93 95.68 175,121,35 443,916,1 619,37,45 5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 534131 Belanja Modal Jaringan 146,546, 145,946, 145,946, 145,946, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 146,546, 145,946, 145,946, 145,946, 99.59 99.59 6, 6, 5361 Belanja Modal Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya 469,3, 821,327, 677,737,516 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 469,3, 821,327, 677,737,516 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 25,774,835, 28,618,577, 17,813,87,937 27,132,243,695 ( 2,125,) 27,13,118,695 JUMLAH BELANJA 269,823,152, 277,181,443, 11,128,651,1 254,386,914,453 ( 283,377,452) 254,13,537,1 97.19 97.19 94.81 23,64,484 23,64,484 1,488,458,35 23,77,95,999