DAFTAR ISI Kata pengantar Halaman 5 Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 Halaman 7 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Halaman 15 Provinsi Sumatera Utara Halaman 29 Provinsi Sumatera Barat Halaman 45 Provinsi Riau Halaman 61 Provinsi Kepulauan Riau Halaman 67 Provinsi Jambi Halaman 71 Provinsi Sumatera Selatan Halaman 81 Provinsi Bangka Belitung Halaman 95 Provinsi Bengkulu Halaman 101 Provinsi Lampung Halaman 109 KINERJA PDAM 2011 3
4 KINERJA PDAM 2011 Kantor BPP SPAM
KATA PENGANTAR Laporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di kota / kabupaten di seluruh Indonesia. Selama ini BPPSPAM menggunakan kriteria penilaian dengan tiga aspek dan setelah beberapa tahun BPPSPAM melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria yang digunakan selama ini, sehingga mulai periode ini kami telah menggunakan kriteria penilaian yang baru terdiri dari empat aspek. Dengan kriteria penilaian yang baru tersebut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 335 PDAM atau sekitar 90% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun2010. Hasil evaluasi yang kami lakukan akan kami tampilkan secara nasional dan menurut wilayah yakni sebagai berikut : Kategori Jumlah PDAM Nasional Wilayah 1 Sehat 145 14 Kurang Sehat 103 30 Sakit 87 43 Total 335 87 Dalam laporan ini kami menampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM untuk tahun terakhir dengan menggunakan kriteria penilaian baru, sedangkan untuk tahun sebelumnya kami sandingkan berdasarkan evaluasi kenerja dengan menggunakan kriteria lama. Harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Jakarta, Mei 2012 Ketua BPPSPAM Ir. M. Rachmat Karnadi, MT NIP 110021836 KINERJA PDAM 2011 5
6 KINERJA PDAM 2011 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
LAPORAN LAPORAN KINERJA PDAM DI INDONESIA PERIODE 2011 A. PENDAHULUAN Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan tugas mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia guna memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSPAM memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggara SPAM. BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM yaitu PDAM, sejak tahun 2006 dengan data yang bersumber dari laporan audit keuangan dan audit kinerja oleh BPKP, Auditor Independen, maupun data dari PDAM. Setiap tahun BPPSPAM terus berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga tahun 2010. B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM Pada periode ini BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 Disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan pihak BPKP dan Perpamsi, kriteria-kiteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ; a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efisiensi kegiatan penagihan atas hasil penjualan air e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aktiva KINERJA PDAM 2011 7
LAPORAN 2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ; a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran pertambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas air yang telah memenuhi syarat e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas pengelolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga 3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi b. Tingkat Kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan d. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan, mengukur jumlah pelanggan yang dilayanani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, mengukur tingkat ketelitian meter air pelanggan 4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi; a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai Nilai maksimum dari masing masing aspek tersebut adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi : Tabel 1. Nilai maksimum masing-masing aspek Aspek Bobot Nilai Maksimum Skoring Keuangan 0.25 5 1.25 Pelayanan 0.25 5 1.25 Operasional 0.35 5 1.75 Sumber Daya Manusia 0.15 5 0.75 Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasarkan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 katagori yakni ; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai : 8 KINERJA PDAM 2011
LAPORAN 1) Katagori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8 PDAM dengan katagori sehat adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan. 2) Katagori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 2,8 PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya. 3) Katagori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2 PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. C. HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA Evaluasi kinerja PDAM telah dilakukan sejak tahun 2006 dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi kembali berdasarkan data yang terakhir diterima. Pada periode ini kami akan menampilkan hasil evaluasi yang terakhir dengan menggunakan kriteria baru yang terdiri atas 4 aspek seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hasil evaluasi ini dibagi menurut wilayah yaitu wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa), Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) dan Wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali). Tabel berikut menampilkan hasil evaluasi untuk wilayah I yakni PDAM di wilayah Pulau Sumatera. Tabel 2. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2011 PROPINSI SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH NAD 3 7 3 13 Sumatera Utara 4 2 8 14 Sumatera Barat 4 5 5 14 Riau - 1 4 5 Kepulauan Riau - 2-2 Jambi 1 4 4 9 Sumatera Selatan 1 6 5 12 Bangka Belitung - - 4 4 Bengkulu 1 2 3 6 Lampung - 1 7 8 Jumlah (Wilayah I) 14 30 43 87 Prosentase (Wilayah I) 16,09 % 34,48 % 49,43 % 100 % Jumlah (Nasional) 145 103 87 335 Prosentase (Nasional) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100 % D. PENUTUP Pada Desember tahun 2011 BPPSPAM telah melakukan evaluasi terhadap 335 PDAM berdasarkan data ada dan di terima pada tahun tersebut. Jumlah PDAM. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 dan perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya: KINERJA PDAM 2011 9
LAPORAN Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM PERIODE SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH Tahun 2007 (PDAM) 79 113 114 306 Prosentase (%) 25,82 % 36,93 % 37,25 % 100,00 % Tahun 2008 (PDAM) 89 119 117 325 Prosentase (%) 27,38 % 36,62 % 36,00 % 100,00 % Tahun 2009 (PDAM) 103 115 119 337 Prosentase (%) 30.56 % 34,13 % 35,31 % 100,00 % Tahun 2010 (PDAM) 143 127 71 341 Prosentase (%) 41,94 % 37,24 % 20,82 % 100,00 % Tahun 2011 (PDAM) 145 103 87 335 Prosentase (%) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100 % Dengan telah adanya Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 ini, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah sebagai pemilik Perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan. Bagi PDAM yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. PDAM dengan tingkat efisiensi produksinya masih rendah, diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 juga diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memberikan dukungan melalui program pengembangan maupun penyehatan yang tepat sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan. Tabel 4. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sehat Wilayah 1 No. Urut Nama PDAM Nama Propinsi Status Data 1 PDAM Kota Sabang Tirta Aneuk Laot NAD 2009 2 PDAM Kab Bireuen Krueng Peusangan NAD 2009 3 PDAM Kab Aceh Besar Tirta Montala NAD 2007 4 PDAM Prop. Sumatera Utara Tirta Nadi Sumatera Utara 2008 5 PDAM Kota Sibolga Tirta Nauli Sumatera Utara 2010 6 PDAM Kota Pematang Siantar Tirta Uli Sumatera Utara 2009 7 PDAM Kab Tapanuli Utara Mual Natio Sumatera Utara 2010 8 PDAM Kota Solok Sumatera Barat 2010 9 PDAM Kota Payakumbuh Sumatera Barat 2010 10 PDAM Kab. Pasaman Sumatera Barat 2010 11 PDAM Kota Padang Panjang Sumatera Barat 2010 12 PDAM Kab Kerinci Tirta Sakti Jambi 2010 13 PDAM Tirta Musi Palembang Sumatera Selatan 2010 AP 14 PDAM Kab. Bengkulu Utara Bengkulu 2010 10 KINERJA PDAM 2011
LAPORAN Tabel 5. Daftar Kategori Kinerja PDAM Kurang Sehat No. Urut Nama PDAM Nama Propinsi Status Data 1 PDAM Kota Banda Aceh Tirta Daroy NAD 2009 2 Dati II / Kab Aceh Selatan NAD 2010 3 PDAM Kab Aceh Utara Tirta Monpase NAD 2007 4 PDAM Kab Aceh Tengah NAD 2009 5 PDAM Kab Aceh Barat Tirta Meulaboh NAD 2010 6 PDAM Kab Aceh Tamiang NAD 2010 7 PDAM Kota Langsa Tirta Keumueneng NAD 2010 8 PDAM Kab Tebing Tinggi Tirta Bulian Sumatera Utara 2010 9 PDAM Kota Tanjung Balai Tirta Kualo Sumatera Utara 2009 10 PDAM Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat 2010 11 PDAM Kota Sawahlunto Sumatera Barat 2010 12 PDAM Kab. Agam Tirta Antokan Sumatera Barat 2010 13 PDAM Kota Padang Sumatera Barat 2007 14 PDAM Kab Tanah Datar Tirta Alami Sumatera Barat 2010 15 PDAM Kab. Bengkalis Riau 2009 16 PDAM Kabupaten Natuna Kep. Riau 2010 17 PDAM Kepulauan Riau (tanjung pinang) Kep. Riau 2010 18 PDAM Kota Jambi Tirta Mayang Jambi 2010 19 PDAM Kab. Sarolangun Tirta Sako Batuah Jambi 2010 20 PDAM Kab Bungo Pancuran Telago Jambi 2010 21 PDAM Kab. Muaro Jambi Tirta Muaro Jambi Jambi 2010 22 PDAM Kab. Musi Banyuasin Tirta Randik Sumatera Selatan 2010 23 PDAM Kota Lubuk Linggau Tirta Bukit Sulap Sumatera Selatan 2010 24 PDAM Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 2010 25 PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim) Sumatera Selatan 2010 26 PDAM Kota Prabumulih Tirta Prabujaya Sumatera Selatan 2010 27 PDAM Kab. Banyuasin Tirta Betuah Sumatera Selatan 2010 28 PDAM Kab. Kepahiang Bengkulu 2009 29 PDAM Kota Bengkulu Bengkulu 2009 30 PDAM Kab. Lampung Barat Limau Kunci Lampung 2010 Tabel 6. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sakit No. Urut Nama PDAM Nama Propinsi Status Data 1 PDAM Kab Aceh Timur Tirta Peusada NAD 2010 2 PDAM Kab Aceh Tenggara NAD 2008 3 PDAM Kab Pidie Tirta Mon Krueng Baro NAD 2009 4 PDAM Kab Labuhan Batu Tirta Bina Sumatera Utara 2010 5 PDAM Kab Deli Serdang Tirta Deli Sumatera Utara 2010 6 PDAM Kab Simalungun Tirta Lihou Sumatera Utara 2010 7 PDAM Kota Binjai Tirta Sari Sumatera Utara 2010 8 PDAM Kab Dairi Tirta Nciho Sumatera Utara 2010 9 PDAM Kab Karo Tirta Malem Sumatera Utara 2009 10 PDAM Kab Langkat Tirta Wampu Sumatera Utara 2010 11 PDAM Kab Asahan Tirta Silaupiasa Sumatera Utara 2010 12 PDAM Kab Lima puluh kota Sumatera Barat 2008 13 PDAM Kab. Solok Sumatera Barat 2008 14 PDAM Kabupaten Padang Pariaman Tirta Anai Sumatera Barat 2010 15 PDAM Kabupaten Sijunjung Tirta Sanjung Buana Sumatera Barat 2008 16 PDAM Kab Pesisir Selatan Sumatera Barat 2010 17 PDAM Kab Indragiri Hilir Tirta Indragiri Tembilahan Riau 2010 18 PDAM Kab Kampar Tirta Kampar Riau 2010 19 PDAM Kab Indragiri Hulu Tirta Indra Riau 2010 20 PDAM Kota Pekanbaru Tirta Siak Riau 2010 21 PDAM Kab. Batanghari Jambi 2010 22 PDAM Kab. Tj.Jabung Barat Jambi 2010 23 PDAM Kab. Merangin Tirta Buana Jambi 2010 24 PDAM Kab Tebo Tirta Muaro Jambi 2010 25 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 2010 26 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Tirta Saka Selabung Sumatera Selatan 2010 27 PDAM Kab. Lahat Sumatera Selatan 2010 KINERJA PDAM 2011 11
LAPORAN 28 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur Way Komering Sumatera Selatan 2010 29 PDAM Kab. Ogan Komering Ilir Tirta Agung Sumatera Selatan 2010 30 PDAM Kab. Bangka Tirta Bangka Bangka Belitung 2010 31 PDAM Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung 2009 32 PDAM Kab. Belitung Tirta Dharma Bangka Belitung 2010 33 PDAM Kab. Bangka Tengah Bangka Belitung 2010 34 PDAM Kab. Rejang Lebong Bengkulu 2010 35 PDAM Kab. Bengkulu Selatan Tirta Manna Bengkulu 2010 36 PDAM Kab. Mukomuko Bengkulu 2009 37 PDAM Kab. Lampung Selatan Tirta Jasa Lampung 2010 38 PDAM Kota Bandar Lampung Way Rilau Lampung 2010 39 PDAM Kab. Tulang Bawang Tulang Bawang Lampung 2010 40 PDAM Kab. Lampung Timur Way Guruh Lampung 2009 41 PDAM Kab. Lampung Tengah Way Irang Lampung 2008 42 PDAM Kab. Tanggamus Way Agung Lampung 2009 43 PDAM Kab. Lampung Utara Way Bumi Lampung 2009 12 KINERJA PDAM 2011
LAPORAN Pintu Air Sungay Way Sekampung KINERJA PDAM 2011 13
14 KINERJA PDAM 2011 Pemasangan Unit Backwash
NAD 1. PDAM Kota Sabang Tirta Aneuk Laot 2004 2007 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,794 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,383 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 4,949 b. Ratio Operasi 0.23 3.00 1.20 1 2.41 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,155) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 196,519 a. Ratio Kas 230% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 95.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,228,189 3. Solvabilitas 7097% 5 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 73.75% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 132 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 132 1.Cakupan Pelayanan 71.0% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 15.7% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.08 1.00 17.76 1 19.74 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,427 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 36,558 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 36,558 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 25,962 2. Tingkat Kehilangan air 64.2% 1.00 2.6% 3 31.5% 3 21 Jumlah Pegawai (orang) 44 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 22 2 22 5 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 72.1% 4 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 6.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.70 1.00 12.05 1 9.94 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 9.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 6.3% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.92 1.78 3.49 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 15
NAD 2. PDAM Kab Bireuen Krueng Peusangan 2006 2007 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,799 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,354 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,037 b. Ratio Operasi 0.77 2.00 0.85 2 1.53 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,238) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 150% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 120.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,209,976 3. Solvabilitas 150% 3 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 59.08% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 132 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 132 1.Cakupan Pelayanan 34.7% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 31.8% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.7% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 15.06 1.00 9.03 1 10.56 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,124 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 359,032 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 131,374 1. Effisiensi Produksi 77.8% 1.00 77.8% 1 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 45,620 2. Tingkat Kehilangan air 25.2% 2.00 21.1% 3 46.2% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 87 3. Jam Operasi Layanan / hari 11 1.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 94.1% 5 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 3.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.73 1.00 10.40 1 9.54 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 17.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.94 1.93 3.13 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 16 KINERJA PDAM 2011
NAD 3. PDAM Kab Aceh Besar Tirta Montala 2004 2006 2007 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,037 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,089 a. R O E 0.3% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 1,193 b. Ratio Operasi 0.74 2.00 0.58 3 0.52 4 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 843 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 64,055 a. Ratio Kas 1712% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 76.1% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,613,419 3. Solvabilitas 110856% 5 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 35.24% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 220 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 187 1.Cakupan Pelayanan 28.6% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 20.79 2.00 19.34 2 16.95 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,460 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 196,695 1. Effisiensi Produksi 47.4% 1.00 89.2% 2 85.0% 4 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 56,310 2. Tingkat Kehilangan air 4.7% 3.00 25.9% 2 12.8% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 53 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.02 1.00 6.44 3 5.07 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.98 2.45 2.96 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2007 KINERJA PDAM 2011 17
NAD 4. PDAM Kota Banda Aceh Tirta Daroy 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,100 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,468 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 4,066 b. Ratio Operasi 2.00 1.00 0.94 2 1.20 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (966) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 44,668,730 a. Ratio Kas 4% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,325,061 b. Efektivitas Penagihan 66.9% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 18,471,477 3. Solvabilitas 221% 5 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 44.28% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 592 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 592 1.Cakupan Pelayanan 66.8% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 28.4% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 90.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 53.89 3.00 22.98 2 18.44 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.1 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 28,171 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 212,241 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 212,241 1. Effisiensi Produksi 90.7% 3.00 100.0% 3 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 141,805 2. Tingkat Kehilangan air 20.0% 3.00 54.1% 1 56.3% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 183 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 2.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 2.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.31 1.00 7.65 3 6.50 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 7.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.8 1.90 2.79 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 18 KINERJA PDAM 2011
NAD 5. PDAM Kabupaten Aceh Selatan 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,107 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,339 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,668 b. Ratio Operasi 1.56 1.00 2.11 1 1.51 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 439 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 11,950,837 a. Ratio Kas 1% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 467,353 b. Efektivitas Penagihan 95.2% 5 93.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 284,134 3. Solvabilitas 37% 1 33% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,176,561) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 91.66% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 274 1.Cakupan Pelayanan 40.6% 3 50.6% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 59 2. Pertumbuhan Pelanggan 29.3% 5 13.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.2% 5 93.3% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.73 2.00 16.99 2 15.26 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,556 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 213,075 1. Effisiensi Produksi 93.7% 3.00 62.1% 2 21.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 38,519 2. Tingkat Kehilangan air 16.3% 3.00 28.4% 4 22.8% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 19,488 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 20 4 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 47 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 6.7% 2 5.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.96 1.00 11.57 3 13.22 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 2.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.2 Total Kinerja 1.77 2.60 2.33 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 19
NAD 6. PDAM Kabupaten Aceh Timur 2006 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,329 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,339 a. R O E 0.0% 2-10.1% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,013 b. Ratio Operasi 1.09 1.00 1.23 1.00 1.16 1 1.28 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (684) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 772,164 a. Ratio Kas 44% 2 17% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 61.5% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 717,855 3. Solvabilitas 1137% 5 1636% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,195,485) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 52.45% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 128 1.Cakupan Pelayanan 85.7% 5 22.0% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 74 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.8% 3 10.3% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 90.6% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 12.82 1.00 12.85 1 13.40 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,561 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 332,915 1. Effisiensi Produksi 97.7% 3.00 69.2% 1.00 51.6% 1 57.6% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 208,522 2. Tingkat Kehilangan air 56.0% 1.00 39.9% 1.00 38.8% 2 43.1% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 45,934 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 1.00 24 3.00 20 4 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 68 4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 71.2% 4 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.8% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.16 1.00 11.52 1.00 11.43 3 10.36 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 4.4% 1 2.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.76 1.66 2.45 2.05 Kategori Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat Sakit 20 KINERJA PDAM 2011
NAD 7. PDAM Kab Aceh Utara Tirta Monpase 2004 2007 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,332 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 5,450 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 6,386 b. Ratio Operasi 1.11 1 2.59 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (5,054) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 197,594 a. Ratio Kas 5522% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 100,927 b. Efektivitas Penagihan 97.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 13,369,995 3. Solvabilitas 22571% 5 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 71.75% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 505 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 328 1.Cakupan Pelayanan 16.4% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 19.16 2 10.94 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,893 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 617,928 1. Effisiensi Produksi 90.6% 3 64.9% 2 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 101,358 2. Tingkat Kehilangan air 40.2% 1 49.6% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 115 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1 24 5 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1. Rasio juml peg /1000 plg 18.80 1 6.81 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.71 2.44 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2007 KINERJA PDAM 2011 21
NAD 8. PDAM Kab Aceh Tengah 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 820 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,087 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 1,700 b. Ratio Operasi 1.01 1.00 1.49 1 1.79 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (880) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,542,426 a. Ratio Kas 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 461,480 b. Efektivitas Penagihan 70.3% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,516,697 3. Solvabilitas 469% 5 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 12541.28% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 131 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 68 1.Cakupan Pelayanan 56.0% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.7% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.1% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan - 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.65 2.00 13.03 1 9.09 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,324 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 192,201 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 99,817 1. Effisiensi Produksi 51.9% 1.00 32.8% 1 51.6% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 55,944 2. Tingkat Kehilangan air 25.4% 2.00 26.8% 2 21.6% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 70 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 2.00 22 2 20 4 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 2.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.53 2.00 8.67 2 7.51 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.8 1.71 2.28 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 22 KINERJA PDAM 2011
NAD 9. PDAM Kabupaten Aceh Barat 2004 2008 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,850 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,096 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,096 b. Ratio Operasi 0.40 3.00 0.99 2.00 2.22 1 1.42 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (246) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 21,851,358 a. Ratio Kas 3% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,385,054 b. Efektivitas Penagihan 89.5% 4 82.7% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 37,246 3. Solvabilitas 60% 1 66% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,449,280) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 113.72% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 91 1.Cakupan Pelayanan 36.4% 2 26.6% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 64 2. Pertumbuhan Pelanggan 20.3% 5 4.3% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan - 1 91.7% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan - 1 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 15.84 1.00 15.84 2 13.77 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,934 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 172,896 1. Effisiensi Produksi 50.0% 1.00 84.0% 2.00 84.0% 4 69.6% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 172,896 2. Tingkat Kehilangan air 24.2% 3.00 41.4% 1.00 41.4% 1 20.1% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 46,072 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 16 1.00 16 3 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 50 4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 30.4% 2 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1.0 25 Opini Auditor Independen Tidak menyatakan Pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 18.79 1.00 8.16 2.00 8.16 4 6.30 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) - 1 30.0% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai - 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.5 Total Kinerja 1.98 1.33 2.10 2.59 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 23
NAD 10. PDAM Kabupaten Aceh Tenggara 2004 2008 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 500 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 505 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 1,024 b. Ratio Operasi 0.65 3.00 0.97 2 1.96 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (523) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 63,034 a. Ratio Kas 134% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 7,432,589 b. Efektivitas Penagihan 93.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 441,908 3. Solvabilitas 63% 1 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 76.31% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 183 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 133 1.Cakupan Pelayanan 19.9% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan - 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan - 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 13.04 1.00 13.75 1 13.75 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.3 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,823 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 191,389 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 121,452 1. Effisiensi Produksi 75.0% 1.00 72.6% 1 72.6% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 24,115 2. Tingkat Kehilangan air 58.9% 1.00 79.1% 1 79.1% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 52 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 2.00 12 1 12 2 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.16 1.00 10.78 1 10.78 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) - 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai - 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.49 1.30 1.86 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 24 KINERJA PDAM 2011
NAD 11. PDAM Kabupaten Aceh Tamiang 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,755 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,922 a. R O E 0.3% 2-6.7% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,484 b. Ratio Operasi 1.05 1 1.10 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 272 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 814,777 a. Ratio Kas 26% 1 11% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 37,183,628 b. Efektivitas Penagihan 52.1% 1 93.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 283,181 3. Solvabilitas 127% 2 125% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (693,018) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 60.35% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 205 1.Cakupan Pelayanan 32.2% 2 37.7% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 100 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 4.3% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 97.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan - 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16.07 2 16.23 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,264 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 115,689 1. Effisiensi Produksi 52.0% 1 48.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 115,689 2. Tingkat Kehilangan air 36.8% 2 34.0% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 43,584 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 4 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 69 4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 98.6% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.7% 1 1.8% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.23 3 9.50 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 4.2% 1 4.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.4 Total Kinerja 1.74 2.35 Kategori Sakit Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 25
NAD 12. PDAM Kabupaten Pidie 2006 2007 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,189 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,161 a. R O E 0.0% 2-4.8% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,135 b. Ratio Operasi 1.93 1.00 1.56 1 1.37 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (946) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 150% 5 #DIV/0! 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 52.3% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 32,826 3. Solvabilitas 150% 3 70689% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (640,859) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 63.68% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 63 1.Cakupan Pelayanan 9.8% 1 4.7% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 40 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 1.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 151.38 3.00 17.27 2 8.15 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,910 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 407,012 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 45.5% 1 63.0% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 407,012 2. Tingkat Kehilangan air 57.3% 1.00 55.2% 1 40.5% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 19,314 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 18 3 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 38 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 93.5% 5 23 Tertib pelaporan internal - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 3.7% 1 24 Tertib pelaporan eksternal - Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 0.9 25 Opini Auditor Independen - 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.50 1.00 15.79 1 11.80 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 7.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.3 Total Kinerja 1.91 1.70 2.15 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 26 KINERJA PDAM 2011
NAD 13. PDAM Kota Langsa 2006 2007 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,477 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,194 a. R O E 0.0% 2-0.5% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,536 b. Ratio Operasi 1.93 1.00 1.56 1 1.01 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (60) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,163,929 a. Ratio Kas 150% 5 9% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 332,848 b. Efektivitas Penagihan 0.0% 1 88.0% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 141,277 3. Solvabilitas 150% 3 720% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (44,995) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 44.38% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 384 1.Cakupan Pelayanan 9.8% 1 24.2% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 136 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 5.6% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 33.3% 2 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 151.38 3.00 17.27 2 17.02 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,937 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 148,945 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 45.5% 1 35.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 151,276 2. Tingkat Kehilangan air 57.3% 1.00 55.2% 1 61.5% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 36,624 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 18 3 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 82 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 93.8% 5 23 Tertib pelaporan internal TIdak Tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.7% 1 24 Tertib pelaporan eksternal TIdak Tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 0.9 25 Opini Auditor Independen - 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.50 1.00 15.79 1 11.82 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 7.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.9% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.91 1.70 2.26 Kategori Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 27
28 KINERJA PDAM 2011 Sludge Holding Tank
SUMUT 14. PDAM Propinsi Sumatera Utara Tirta Nadi 2006 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,110 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,972 a. R O E 3.8% 3 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,201 b. Ratio Operasi 0.59 3.00 0.77 2 0.91 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (91) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 81,517,922 a. Ratio Kas 28% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 120,321,948 b. Efektivitas Penagihan 96.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 252,966,529 3. Solvabilitas 186% 4 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 37.64% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 5,891 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 5,891 1.Cakupan Pelayanan 46.5% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 7 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.9% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 63.64% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 96.4% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.23 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 0 5. Konsumsi Air Domestik 28.48 3.00 28.25 3 24.25 3 16 Pembangkit Tenaga Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 391,450 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 4,451,000 1. Effisiensi Produksi 98.9% 3.00 99.9% 3 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 2,071,788 2. Tingkat Kehilangan air 24.0% 3.00 24.2% 3 24.8% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 1,315 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 18.6% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 1.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.24 3.00 4.15 3 3.36 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 117.7% 5 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.6 Total Kinerja 2.25 2.10 3.49 Kategori Sehat Sehat Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 KINERJA PDAM 2011 29
SUMUT 15. PDAM Kota Tebing Tinggi 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,642 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,423 a. R O E 0.0% 2-8.3% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,638 b. Ratio Operasi 0.88 2.00 0.87 2.00 1.13 1 1.10 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 4 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 324,447 a. Ratio Kas 39% 1 33% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,561,626 b. Efektivitas Penagihan 84.5% 3 84.9% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 369,775 3. Solvabilitas 2516% 5 222% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (600,039) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 54.82% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 123 1.Cakupan Pelayanan 52.6% 3 52.7% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 123 2. Pertumbuhan Pelanggan -16.1% 1 1.7% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 77.9% 4 96.5% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 17.02 1.00 19.64 2 19.98 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,109 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 142,717 1. Effisiensi Produksi 95.8% 3.00 100.0% 3.00 100.0% 5 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 142,717 2. Tingkat Kehilangan air 28.3% 2.00 29.3% 2.00 27.8% 4 26.3% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 75,141 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 95 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 22.3% 2 60.0% 3 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 5.7% 2 2.2% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.3 1.3 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang telah disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.04 2.00 6.84 3.00 8.93 4 10.43 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 100.0% 5 7.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.4% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.2 Total Kinerja 1.79 1.71 3.12 2.79 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat 30 KINERJA PDAM 2011
SUMUT 16. PDAM Kota Sibolga 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,553 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,310 a. R O E 4.2% 3 3.0% 3 3 HPP Riil (Rp/m3) * 1,533 b. Ratio Operasi 0.74 2.00 0.70 2.00 0.92 2 0.93 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 20 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,632,277 a. Ratio Kas 75% 3 111% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 92.8% 5 94.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 622,381 3. Solvabilitas 549% 5 394% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 440,513 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 48.79% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 380 1.Cakupan Pelayanan 59.6% 3 77.4% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 271 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.8% 1 3.3% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.7% 5 99.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 35 3.00 33.71 3.00 30.44 5 31.19 5 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,467 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 88,211 1. Effisiensi Produksi 97.8% 3.00 81.1% 2.00 100.0% 5 71.3% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 74,802 2. Tingkat Kehilangan air 22.4% 3.00 25.4% 2.00 48.2% 1 38.3% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 57,894 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 110 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 75.9% 4 73.4% 4 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.3% 1 0.4% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang sudah disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.49 2.00 9.28 2.00 9.37 3 8.82 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.6% 1 4.5% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 2.15 2.21 3.10 3.16 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat KINERJA PDAM 2011 31
SUMUT 17. PDAM Kota Pematang Siantar Tirta Uli 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,627 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,837 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,043 b. Ratio Operasi 0.92 2.00 0.99 2 1.14 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (415) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 55,446,057 a. Ratio Kas 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 278,375 b. Efektivitas Penagihan 98.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 28,165,887 3. Solvabilitas 54% 1 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 79.56% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 849 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 715 1.Cakupan Pelayanan 86.4% 5 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 2 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 86.2% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 12 5. Konsumsi Air Domestik 20.11 2.00 22.02 2 22.05 3 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.1 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 52,538 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 249,985 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 249,985 1. Effisiensi Produksi 89.5% 2.00 78.6% 1 84.2% 4 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 216,100 2. Tingkat Kehilangan air 34.5% 2.00 33.0% 2 31.4% 3 21 Jumlah Pegawai (orang) 525 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 20 1 20 4 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 10.4% 1 23 Opini Auditor Independen WTP 5. Penggantian Meter Air 4.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.84 1.00 10.43 1 9.99 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 18.5% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.48 1.45 2.81 Kategori Sakit Sakit Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 32 KINERJA PDAM 2011
SUMUT 18. PDAM Kota Tanjung Balai Tirta Kualo 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,175 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,780 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,149 b. Ratio Operasi 1.20 1.00 1.19 1 1.63 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (974) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 8,013,272 a. Ratio Kas 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 7,619,571 b. Efektivitas Penagihan 55.3% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 10,092,233 3. Solvabilitas 68% 1 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 62.95% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 250 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 250 1.Cakupan Pelayanan 60.5% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.5% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 27.19 3.00 27.08 3 26.80 4 16 Pembangkit Tenaga Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,953 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 168,101 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 168,101 1. Effisiensi Produksi 88.7% 2.00 89.0% 2 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 101,718 2. Tingkat Kehilangan air 18.4% 3.00 18.6% 3 25.1% 4 21 Jumlah Pegawai (orang) 138 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tidak tepat waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 60.0% 4 23 Opini Auditor Independen Unaudited 5. Penggantian Meter Air 3.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.20 2.00 8.34 2 8.14 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 7.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.67 1.80 2.75 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 33
SUMUT 19. PDAM Kabupaten Tapanuli Utara 2006 2007 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,397 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,378 a. R O E 0.0% 2 3.1% 3 3 HPP Riil (Rp/m3) * 1,466 b. Ratio Operasi 0.85 2.00 1.00 2.00 1.07 1 0.96 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (70) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 310,843 a. Ratio Kas 171% 5 104% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 78.6% 2 92.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 233,094 3. Solvabilitas 902% 5 853% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 114,111 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 66.82% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 90 1.Cakupan Pelayanan 13.1% 1 26.5% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 90 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.3% 1 5.0% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan - 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 19.55 2.00 20.28 3 19.77 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,457 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 280,677 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3.00 100.0% 5 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 146,088 2. Tingkat Kehilangan air 33.6% 2.00 34.2% 2.00 45.5% 1 38.2% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 38,742 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 54 4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 5.9% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.3 25 Opini Auditor Independen tidak memiliki Pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.68 2.00 9.00 2.00 9.49 4 8.36 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) - 1 3.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2.31 2.24 2.51 3.18 Kategori Sehat Sehat Kurang Sehat Sehat 34 KINERJA PDAM 2011
SUMUT 20. PDAM Labuhan Batu 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,191 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,726 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,473 b. Ratio Operasi 0.94 2.00 0.86 2.00 1.29 1 1.59 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,283) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 13,596,529 a. Ratio Kas 17% 1 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 83.2% 3 90.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 570,049 3. Solvabilitas 96% 1 62% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,472,054) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 71.21% B. PELAYANAN ` 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 155 1.Cakupan Pelayanan 4.2% 1 17.7% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 112 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.7% 1 0.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan - 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 16.82 1.00 18.95 2 20.07 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,456 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 414,417 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3.00 100.0% 5 72.4% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 252,305 2. Tingkat Kehilangan air 36.4% 1.00 34.3% 2.00 37.6% 2 40.6% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 44,736 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 24 3.00 24 5 13 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 87 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 44.6% 3 59.3% 3 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 7.5% 2 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.65 1.00 11.69 1.00 11.38 3 11.67 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) - 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai - 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.44 1.51 2.32 1.91 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit KINERJA PDAM 2011 35
SUMUT 21. PDAM Kabupaten Deli Serdang 2007 2008 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,784 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,209 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,990 b. Ratio Operasi 0.91 2.00 0.97 2.00 1.39 1 1.21 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,206) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 23,009,421 a. Ratio Kas 129% 5 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 6,441,417 b. Efektivitas Penagihan 96.0% 5 94.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 222,323 3. Solvabilitas 409% 5 96% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (450,951) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 28.17% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 70 1.Cakupan Pelayanan 2.4% 1 2.7% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 54 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.1% 1-3.9% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 95.2% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 17.06 1.00 17.06 2 18.65 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,628 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 1,789,243 1. Effisiensi Produksi 89.0% 2.00 89.1% 2.00 89.1% 4 91.6% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 886,929 2. Tingkat Kehilangan air 34.5% 2.00 36.6% 1.00 36.6% 2 49.6% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 24,118 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1.00 11 1.00 11 1 8 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 52 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 26.1% 5 6.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.7 25 Opini Auditor Independen - 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.16 1.00 14.15 1.00 14.15 1 14.33 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3.6% 1 3.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.62 1.59 2.31 1.72 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit 36 KINERJA PDAM 2011
SUMUT 22. PDAM Simalungun 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,909 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,913 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,357 b. Ratio Operasi 0.95 2.00 1.00 1.00 1.62 1 1.60 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,447) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 28,016,476 a. Ratio Kas 7% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 81.6% 3 94.9% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 845,358 3. Solvabilitas 55% 1 43% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,376,067) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 113.74% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 372 1.Cakupan Pelayanan 14.3% 1 23.9% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 255 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.8% 1 16.5% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 10.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 13 1.00 12.94 1.00 13.45 1 12.27 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 22,391 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 859,879 1. Effisiensi Produksi 100.0% 5 68.5% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 561,154 2. Tingkat Kehilangan air 48.2% 1.00 58.8% 1.00 45.6% 1 56.7% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 134,346 3. Jam Operasi Layanan / hari 1 3.00 1 3.00 24 5 17 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 252 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 21 2 21 2 30.0% 2 35.6% 2 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 7.5% 2 8.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 0.7 25 Opini Auditor Independen - 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.77 1.00 13.64 1.00 13.32 2 11.25 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.8% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.3 Total Kinerja 1.41 1.26 2.22 2.07 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit KINERJA PDAM 2011 37
SUMUT 23. PDAM Kota Binjai 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,435 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 7,082 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 7,501 b. Ratio Operasi 0.97 2.00 1.04 1.00 1.63 1 2.19 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (4,065) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 49,420,681 a. Ratio Kas 0% 1 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 86.2% 4 98.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 735,648 3. Solvabilitas 24% 1 20% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (11,311,101) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 161.15% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 222 1.Cakupan Pelayanan 28.3% 2 28.6% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 124 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.4% 1 2.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 97.5% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 15.98 1.00 16.34 2 15.63 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,377 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 261,630 1. Effisiensi Produksi 66.7% 1.00 30.6% 1.00 57.3% 1 55.7% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 238,405 2. Tingkat Kehilangan air 27.9% 2.00 24.8% 3.00 28.0% 4 28.9% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 68,262 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 7 1 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 233 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 71.0% 4 70.0% 4 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 1.4% 1 2.2% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.15 1.00 16.43 1.00 19.63 1 20.48 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 6.0% 1 0.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.6% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.46 1.36 2.13 2.15 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit 38 KINERJA PDAM 2011
SUMUT 24. PDAM Kota Dairi 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 793 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,126 a. R O E 0.0% 2-244.7% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,524 b. Ratio Operasi 0.06 3.00 1.23 1.00 2.90 1 2.69 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,731) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 13,625,577 a. Ratio Kas 0% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 795,746 b. Efektivitas Penagihan 89.4% 4 88.7% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 732,776 3. Solvabilitas 68% 1 110% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,811,591) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 147.28% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 315 1.Cakupan Pelayanan 21.1% 2 44.9% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 190 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.7% 2 6.2% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 88.3% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 16.64 1.00 17.19 2 17.95 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,620 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 272,851 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3.00 100.0% 5 60.3% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 132,147 2. Tingkat Kehilangan air 29.5% 2.00 49.6% 1.00 49.5% 1 60.0% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 59,388 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 17 1.00 10 1 10 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 115 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 7.8% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.5 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.70 2.00 8.83 2.00 9.09 4 11.95 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 13.8% 1 11.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.0% 2 2.5% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.3 Total Kinerja 1.55 1.22 2.05 1.86 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit KINERJA PDAM 2011 39
SUMUT 25. PDAM Kabupaten Karo Tirta Malem 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,532 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 825 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,533 b. Ratio Operasi 0.96 2.00 0.92 2 1.48 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,001) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 21,613,897 a. Ratio Kas 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,187,123 b. Efektivitas Penagihan 90.4% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,684,661 3. Solvabilitas 41% 1 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 86.71% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 298 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 239 1.Cakupan Pelayanan 27.4% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 89.5% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 12.55 1.00 13.94 1 13.73 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,002 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 349,785 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 349,785 1. Effisiensi Produksi 60.8% 1.00 63.3% 1 80.1% 4 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 96,012 2. Tingkat Kehilangan air 53.6% 1.00 56.4% 1 56.7% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 202 3. Jam Operasi Layanan / hari 6 1.00 6 1 6 1 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen Belum diaudit 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.12 3.00 7.05 3 12.62 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.31 1.33 2.01 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 40 KINERJA PDAM 2011
SUMUT 26. PDAM Kabupaten Langkat 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,863 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,290 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,632 b. Ratio Operasi 1.21 1.00 1.09 1.00 1.34 1 1.39 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (769) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 43,551,367 a. Ratio Kas 1% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 143,933,614 b. Efektivitas Penagihan 70.7% 1 76.5% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 591,653 3. Solvabilitas 35% 1 30% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,058,450) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 84.77% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 398 1.Cakupan Pelayanan 10.3% 1 11.1% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 209 2. Pertumbuhan Pelanggan -2.6% 1 1.5% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 33.3% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 17.17 1.00 17.37 2 19.85 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,087 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 1,057,468 1. Effisiensi Produksi 80.0% 2.00 52.4% 1.00 65.7% 2 52.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 798,018 2. Tingkat Kehilangan air 54.1% 1.00 40.3% 1.00 29.8% 4 38.9% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 88,569 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 18 1.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 162 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 2.9% 1 33.3% 5 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.89 1.00 11.37 1.00 11.88 3 11.50 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 10.9% 1 6.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 0.5% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.19 1.13 2.00 2.00 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit 26 Status Restrukturisasi Hutang Dalam proses pembahasan komite KINERJA PDAM 2011 41
SUMUT 27. PDAM Kabupaten Asahan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,415 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,604 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,959 b. Ratio Operasi 0.93 2.00 0.98 2.00 1.16 1 1.55 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,544) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 21,408,706 a. Ratio Kas 21% 1 5% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,492,310 b. Efektivitas Penagihan 84.3% 3 74.3% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,280,435 3. Solvabilitas 76% 1 54% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,968,855) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 51.88% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 356 1.Cakupan Pelayanan 16.9% 1 17.2% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 204 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.7% 1 0.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 81.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 14.89 1.00 13.59 1 12.72 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 19,389 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 704,670 1. Effisiensi Produksi 89.6% 2.00 89.6% 2.00 40.5% 1 57.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 684,210 2. Tingkat Kehilangan air 27.7% 2.00 34.2% 2.00 35.3% 2 56.3% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 118,026 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 15 3 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 269 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.4 25 Opini Auditor Independen - 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 11.38 1.00 12.95 1.00 14.85 1 13.87 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.47 1.43 1.65 1.25 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit 42 KINERJA PDAM 2011
SUMUT Unit Aerator KINERJA PDAM 2011 43
44 KINERJA PDAM 2011 IPA Rambutan PDAM Kota Palembang
SUMBAR 28. PDAM Kota Solok 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,369 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,056 a. R O E 0.6% 2-1.1% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,648 b. Ratio Operasi 0.67 3.00 0.73 2.00 0.99 2 1.03 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (279) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,625,280 a. Ratio Kas 25% 1 23% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 76.4% 2 74.3% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 298,956 3. Solvabilitas 596% 5 702% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (250,437) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 49.24% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 180 1.Cakupan Pelayanan 91.4% 5 94.2% 5 12 Kapasitas Produksi (L/det) 131 2. Pertumbuhan Pelanggan 14.1% 5 7.5% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 20.30 2.00 21.09 3 21.39 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.2 1.2 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,456 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 60,530 1. Effisiensi Produksi 58.7% 1.00 98.5% 3.00 70.7% 3 72.8% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 60,530 2. Tingkat Kehilangan air 27.3% 2.00 24.2% 3.00 22.8% 5 22.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 56,994 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 3.00 24 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 61 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 90.0% 5 90.4% 5 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 10.5% 3 3.1% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.5 1.4 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang sudah disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.59 3.00 5.98 3.00 5.65 5 5.83 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 38.2% 2 16.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.9% 2 2.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.5 Total Kinerja 2.16 2.31 3.68 3.34 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat KINERJA PDAM 2011 45
SUMBAR 29. PDAM Kota Payakumbuh 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,032 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,633 a. R O E 6.1% 3 10.1% 5 3 HPP Riil (Rp/m3) * 1,970 b. Ratio Operasi 0.68 3.00 0.74 2.00 0.90 2 0.85 3 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 62 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,945,326 a. Ratio Kas 25% 1 91% 4 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 797,153 b. Efektivitas Penagihan 91.2% 5 97.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 872,158 3. Solvabilitas 648% 5 384% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 1,451,955 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 1.1 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.35% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 266 1.Cakupan Pelayanan 93.8% 5 95.0% 5 12 Kapasitas Produksi (L/det) 266 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.2% 3 5.8% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 95.9% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 19.66 2.00 20.80 3 21.00 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.1 1.2 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,370 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 106,911 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 85.7% 2.00 73.5% 3 100.0% 5 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 106,911 2. Tingkat Kehilangan air 30.4% 2.00 31.1% 2.00 31.9% 3 36.4% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 101,520 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 23 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 72 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 80.0% 4 97.9% 5 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.2% 1 2.7% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.3 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 3.99 3.00 4.04 3.00 3.84 5 4.15 5 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak mengajukan 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 12.7% 1 23.6% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.5% 2 3.8% 2 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.5 Total Kinerja 2.23 2.04 3.42 4.03 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat 46 KINERJA PDAM 2011
SUMBAR 30. PDAM Kabupaten Pasaman 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,197 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,100 a. R O E 2.1% 2 3.0% 2 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,401 b. Ratio Operasi 0.84 2.00 0.83 2.00 0.99 2 0.99 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (204) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 782,877 a. Ratio Kas 211% 5 312% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 88.1% 4 92.3% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 228,868 3. Solvabilitas 733% 5 327% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 218,982 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 62.86% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 132 1.Cakupan Pelayanan 35.6% 2 36.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 95 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.7% 1 2.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 95.2% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 75.0% 4 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18 2.00 18.32 2.00 16.66 2 15.55 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,756 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 245,297 1. Effisiensi Produksi 67.5% 1.00 70.3% 1.00 85.9% 4 72.5% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 173,005 2. Tingkat Kehilangan air 20.0% 3.00 20.6% 3.00 20.0% 5 20.5% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 62,894 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 74 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 40.0% 2 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 7.3% 2 2.9% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.1 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang disetujui bersyarat 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.78 3.00 7.90 3.00 7.77 5 7.59 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.1% 1 20.3% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.5 Total Kinerja 2.06 2.06 3.20 3.22 Kategori Sehat Sehat Sehat Sehat KINERJA PDAM 2011 47
SUMBAR 31. PDAM Kota Padang Panjang 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,831 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,494 a. R O E 0.4% 2 0.3% 2 3 HPP Riil (Rp/m3) * 1,910 b. Ratio Operasi 0.83 2.00 0.81 2.00 1.01 1 0.99 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (79) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 655,176 a. Ratio Kas 177% 5 217% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 97.4% 5 91.7% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 348,132 3. Solvabilitas 1858% 5 769% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 34,832 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.9 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 56.10% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 156 1.Cakupan Pelayanan 65.4% 4 67.2% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 95 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.6% 3 3.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 50.0% 3 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 22.11 2.00 21.46 3 24.44 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,059 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 58,445 1. Effisiensi Produksi 56.7% 1.00 65.3% 1.00 55.4% 1 60.9% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 58,445 2. Tingkat Kehilangan air 39.1% 1.00 28.5% 2.00 25.6% 4 25.2% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 39,260 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 20 1.00 20 4 22 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 40 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 23.5% 5 6.8% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.3 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.23 3.00 7.04 3.00 6.94 4 6.60 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 9.8% 1 7.5% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4.5% 2 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.85 2.28 3.18 3.31 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat 48 KINERJA PDAM 2011
SUMBAR 32. PDAM Kota Bukit Tinggi 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,849 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,660 a. R O E 7.4% 4 20.6% 5 3 HPP Riil (Rp/m3) * 1,804 b. Ratio Operasi 0.78 2.00 0.87 2.00 0.97 2 0.93 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 46 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,683,876 a. Ratio Kas 180% 5 204% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 216,439 b. Efektivitas Penagihan 81.8% 3 73.6% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 427,262 3. Solvabilitas 424% 5 139% 3 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 470,631 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 47.57% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 194 1.Cakupan Pelayanan 72.7% 4 67.8% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 172 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.6% 1 2.3% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 32.0% 2 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 23 2.00 22.57 2.00 22.15 3 21.58 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,010 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 111,205 1. Effisiensi Produksi 89.9% 2.00 87.1% 2.00 88.6% 4 88.7% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 111,205 2. Tingkat Kehilangan air 35.3% 1.00 35.9% 1.00 34.2% 3 34.3% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 75,438 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 14 1.00 9 1 9 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 69 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 6.9% 2 9.8% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 4.81 3.00 4.73 3.00 7.25 4 6.89 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 2.8% 1 1.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2 1.93 2.95 2.61 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 49
SUMBAR 33. PDAM Kota Sawahlunto 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,624 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,380 a. R O E 0.0% 2-7.8% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,964 b. Ratio Operasi 1.00 1.00 1.10 1.00 1.22 1 1.21 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (340) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,311,545 a. Ratio Kas 6% 1 9% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 105.6% 5 92.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 369,621 3. Solvabilitas 333% 5 412% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (773,686) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 40.39% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 155 1.Cakupan Pelayanan 81.1% 5 53.1% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 77 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.7% 3 4.4% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 66.7% 4 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 18.90 2.00 17.64 2 17.81 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,235 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 56,121 1. Effisiensi Produksi 65.0% 1.00 65.0% 1.00 74.8% 3 49.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 56,121 2. Tingkat Kehilangan air 43.1% 1.00 42.7% 1.00 39.1% 2 38.9% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 29,818 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 1.00 17 1.00 19 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 46 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 95.1% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.7% 1 4.7% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang sudah disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.41 1.00 9.61 2.00 9.27 3 8.79 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 6.5% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 1.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.55 1.36 2.74 2.58 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat 50 KINERJA PDAM 2011
SUMBAR 34. PDAM Kabupaten Agam 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,527 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,644 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,849 b. Ratio Operasi 1.06 1.00 1.05 1.00 1.40 1 1.65 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,321) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 20,089,598 a. Ratio Kas 0% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 287,174 b. Efektivitas Penagihan 91.0% 5 98.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 218,174 3. Solvabilitas 42% 1 52% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,438,733) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 111.03% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 170 1.Cakupan Pelayanan 20.7% 2 21.7% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 92 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 1.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 94.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 15 1.00 16.30 1.00 16.03 2 16.35 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,242 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 445,387 1. Effisiensi Produksi 62.5% 2 54.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 277,303 2. Tingkat Kehilangan air 25.5% 2.00 25.2% 2.00 24.6% 5 24.3% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 60,205 3. Jam Operasi Layanan / hari 1 1.00 1 1.00 12 2 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 88 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 18.72 1 12 1 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.1% 1 1.5% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.49 2.00 8.72 2.00 8.73 4 8.59 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 4.5% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.22 1.22 2.27 2.53 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 51
SUMBAR 35. PDAM Kota Padang 2006 2007 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,946 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,315 a. R O E -3.5% 1 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,299 b. Ratio Operasi 0.62 3 1.02 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (354) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 103,231,606 a. Ratio Kas 9% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 4,928,583 b. Efektivitas Penagihan 95.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 43,625,280 3. Solvabilitas 102% 2 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 56.09% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) - 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,298 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 1,013 1.Cakupan Pelayanan 47.9% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 21.96 2 24.00 3 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 58,598 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 830,004 1. Effisiensi Produksi 73.8% 1 78.0% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 397,415 2. Tingkat Kehilangan air 44.3% 1 38.4% 2 21 Jumlah Pegawai (orang) 391 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 2 24 5 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.14 3 6.67 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.96 2.34 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2007 52 KINERJA PDAM 2011
SUMBAR 36. PDAM Kabupaten Tanah Datar 2006 2007 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,644 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,808 a. R O E 0.0% 2-48.5% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,113 b. Ratio Operasi 1.04 1.00 1.01 1.00 1.28 1 1.18 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (468) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 9,608,090 a. Ratio Kas 10% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,156,857 b. Efektivitas Penagihan 77.6% 2 99.3% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 733,976 3. Solvabilitas 100% 1 115% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,031,841) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 69.91% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 222 1.Cakupan Pelayanan 29.1% 2 25.6% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 184 2. Pertumbuhan Pelanggan -0.9% 1 2.7% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 96.6% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 15.39 1.00 15.86 2 16.49 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,409 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 343,824 1. Effisiensi Produksi 96.1% 3.00 98.8% 3.00 97.3% 5 82.9% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 343,824 2. Tingkat Kehilangan air 52.3% 1.00 60.6% 1.00 56.3% 1 43.3% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 87,855 3. Jam Operasi Layanan / hari 20 1.00 20 1.00 20 4 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 97 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 5.1% 2 5.9% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang disetujui Menkeu 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.94 3.00 7.24 3.00 7.30 5 6.73 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 14.0% 1 4.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.8% 2 0.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.4 Total Kinerja 1.43 1.55 2.22 2.59 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 53
SUMBAR 37. PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota 2007 2008 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,182 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,430 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,072 b. Ratio Operasi 0.90 2.00 1.93 1 1.58 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (890) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 169,480 a. Ratio Kas 33% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 71.1% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,250,670 3. Solvabilitas 2215% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 60.47% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 110 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 95 1.Cakupan Pelayanan 12.8% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan -2.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.13 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 61 5. Konsumsi Air Domestik 18.54 2.00 15.11 1 16.51 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,558 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 331,674 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 231,296 1. Effisiensi Produksi 45.2% 1.00 38.2% 1 86.4% 4 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 29,628 2. Tingkat Kehilangan air 21.3% 3.00 32.0% 2 52.9% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 39 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 10 1 24 5 22 Tertib pelaporan tidak tepat waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.74 1.00 11.27 1 10.96 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.88 1.60 2.20 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 54 KINERJA PDAM 2011
SUMBAR 38. PDAM Kabupaten Solok 2006 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,470 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,626 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 2,057 b. Ratio Operasi 1.12 1.00 0.87 2 1.21 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (587) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 132,685 a. Ratio Kas 44% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 81.0% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,641,372 3. Solvabilitas 6657% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 59.46% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 195 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 178 1.Cakupan Pelayanan 10.8% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 17 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.1% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.5% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.14 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 3 5. Konsumsi Air Domestik 17.55 1.00 16.28 1 15.94 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,609 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 367,821 1. Effisiensi Produksi 45.5% 1.00 46.6% 1 91.1% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 39,780 2. Tingkat Kehilangan air 33.1% 2.00 33.9% 2 34.9% 3 21 Jumlah Pegawai (orang) 92 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1.00 10 1 17 3 22 Tertib pelaporan tidak tepat waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 0.4% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.37 1.00 11.52 1 12.09 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 2.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.66 1.81 2.14 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 KINERJA PDAM 2011 55
SUMBAR 39. PDAM Kabupaten Padang Pariaman 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,601 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,989 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 5,760 b. Ratio Operasi 0.96 2.00 0.99 2.00 2.09 1 2.09 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,160) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 48,952,518 a. Ratio Kas 0% 1 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,016,473 b. Efektivitas Penagihan 73.3% 1 75.8% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 439,034 3. Solvabilitas 47% 1 44% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (6,993,723) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 111.05% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 610 1.Cakupan Pelayanan 50.7% 3 21.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 147 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.2% 1 4.6% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.9% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 33.3% 2 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 12 1.00 12.56 1.00 13.75 1 12.14 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,782 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 393,571 1. Effisiensi Produksi 44.5% 1.00 42.0% 1.00 39.0% 1 24.1% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 473,224 2. Tingkat Kehilangan air 42.2% 1.00 46.5% 1.00 53.9% 1 49.8% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 101,096 3. Jam Operasi Layanan / hari 19 1.00 19 1.00 20 4 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 121 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.9% 1 1.1% 1 24 Tertib pelaporan eksternal tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.6 25 Opini Auditor Independen wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.63 2.00 9.70 2.00 9.49 4 9.47 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 12.9% 1 5.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.5% 1 0.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.57 1.24 2.01 1.78 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit 56 KINERJA PDAM 2011
SUMBAR 40. PDAM Kabupaten Sijunjung Tirta Sanjung Buana 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,287 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 15,935 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 16,462 b. Ratio Operasi 0.99 2 6.55 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (14,175) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 577,612 a. Ratio Kas 33% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 94.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 15,452,799 3. Solvabilitas 1564% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 60.72% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 125 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 82 1.Cakupan Pelayanan 22.5% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.5% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.8% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 13.66 1 14.13 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,432 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) - C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 184,165 1. Effisiensi Produksi 65.6% 1 65.2% 2 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 41,474 2. Tingkat Kehilangan air 42.3% 1 37.8% 2 21 Jumlah Pegawai (orang) 57 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 1 15 2 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.09 1 10.49 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.75 1.91 Kategori Kurang Sehat Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 KINERJA PDAM 2011 57
SUMBAR 41. PDAM Kabupaten Pesisir Selatan 2006 2007 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,856 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,344 a. R O E 0.0% 2-32.9% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,862 b. Ratio Operasi 1.17 1.00 1.16 1.00 1.46 1 1.28 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,006) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,232,528 a. Ratio Kas 1% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 570,170 b. Efektivitas Penagihan 92.4% 5 90.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 137,484 3. Solvabilitas 484% 5 181% 4 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (845,766) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 67.52% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 170 1.Cakupan Pelayanan 18.1% 1 13.8% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 74 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.2% 1 7.6% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 84.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 11 1.00 14.59 1.00 14.97 1 15.02 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,415 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 433,181 1. Effisiensi Produksi 63.4% 1.00 65.7% 1.00 59.5% 1 43.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 323,345 2. Tingkat Kehilangan air 32.5% 2.00 31.3% 2.00 25.0% 5 37.7% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 44,484 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 12 1.00 10 1 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 84 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 10.8% 1 60.0% 4 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 2.6% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ikut restrukturisasi 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.67 2.00 13.02 1.00 12.52 2 11.33 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.3 Total Kinerja 1.67 1.66 1.85 2.13 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit 58 KINERJA PDAM 2011
SUMBAR IPA Borang PDAM Kota Palembang KINERJA PDAM 2011 59
60 KINERJA PDAM 2011 Jaringan Distribusi di Perumahan
RIAU 42. PDAM Kabupaten Indragiri Hilir 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,651.63 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,820.35 a. R O E 0.0% 2-16.6% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 5,920.95 b. Ratio Operasi 0.99 2.00 0.90 2.00 1.42 1 1.48 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,269.32) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 580,859.63 a. Ratio Kas 553% 5 42% 2 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 90.1% 5 88.6% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 242,285.30 3. Solvabilitas 43556% 5 757% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,151,015.49) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 0.00% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 218.44 1.Cakupan Pelayanan 12.3% 1 15.3% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 96.11 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.1% 2 4.2% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 46.2% 3 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 15 1.00 13.97 1.00 13.79 1 13.49 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,754.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 662,305.00 1. Effisiensi Produksi 74.7% 1.00 72.7% 1.00 56.4% 1 44.0% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 662,305.00 2. Tingkat Kehilangan air 29.1% 2.00 25.8% 2.00 28.0% 4 28.3% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 101,156.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 8 1.00 8 1 8 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 104.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 58.1% 3 55.1% 3 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 2.1% 1 0.4% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.62 2.00 8.33 2.00 8.01 4 8.15 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 11.2% 1 1.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.8% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.9 1.9 2.47 2.19 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Sakit KINERJA PDAM 2011 61
RIAU 43. PDAM Kabupaten Bengkalis 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,146.27 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 5,933.35 a. R O E 0.0% 2 3 HPP Riil (Rp/m3) * 8,114.74 b. Ratio Operasi 2.87 1.00 1.57 1 1.84 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,968.47) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 3,571,914.75 a. Ratio Kas 11% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 87.2% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 18,774,836.84 3. Solvabilitas 1009% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 45.65% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 270.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 151.50 1.Cakupan Pelayanan 17.4% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 5.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.7% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 100.00% 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.79 4. Kualitas Air Pelanggan 60.0% 4 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 17.35 1.00 18.93 2 20.08 3 16 Tenaga Pembangkit Listrik - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 12,302.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 799,279.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 423,290.00 1. Effisiensi Produksi 62.5% 1.00 72.3% 1 56.1% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 73,812.00 2. Tingkat Kehilangan air 26.2% 2.00 26.3% 2 17.3% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 101.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 13 1.00 13 1 12 1 22 Tertib pelaporan Tepat waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 60.0% 3 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 2.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.70 3.00 8.34 2 8.21 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.76 1.82 2.44 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 62 KINERJA PDAM 2011
RIAU 44. PDAM Kabupaten Kampar 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,739.64 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,400.73 a. R O E 0.0% 2-16.1% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,752.27 b. Ratio Operasi 1.12 1.00 1.14 1 1.14 1 1.06 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (12.62) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,629,422.94 a. Ratio Kas 9% 1 8% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 450,388.96 b. Efektivitas Penagihan 87.9% 4 88.4% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 218,182.37 3. Solvabilitas 159% 3 141% 3 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (209,432.22) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.16% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 72.50 1.Cakupan Pelayanan 17.7% 1 3.8% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 37.83 2. Pertumbuhan Pelanggan -0.7% 1-2.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.95 1.00 16.75 1 16.82 2 17.29 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,739.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 692,634.00 1. Effisiensi Produksi 80.0% 2.00 90.0% 2 54.8% 1 52.2% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 692,634.00 2. Tingkat Kehilangan air 48.7% 1.00 43.8% 1 28.8% 4 19.7% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 26,586.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 11 1.00 9 1 11 1 11 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 63.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan NA 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 2.1% 1 2.2% 1 24 Tertib Laporan Eksternal Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.60 1.00 16.04 1 16.16 1 16.85 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.1% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.59 1.39 1.94 1.96 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit KINERJA PDAM 2011 63
RIAU 45. PDAM Kabupaten Indragiri Hulu 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,228.76 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,978.94 a. R O E 0.0% 2-10.5% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,924.31 b. Ratio Operasi 0.48 3.00 1.00 2 1.13 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (695.55) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 4,700,589.63 a. Ratio Kas 7% 1 5% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 179,704.56 b. Efektivitas Penagihan 90.1% 5 70.5% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 726,761.43 3. Solvabilitas 0% 1 275% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (902,376.61) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 44.70% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 160.00 1.Cakupan Pelayanan 15.2% 1 29.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 106.82 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.4% 1 2.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 81.9% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.69 2.00 18.26 2 18.57 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,326.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 362,961.00 1. Effisiensi Produksi 66.4% 1.00 67.4% 2 66.8% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 191,069.00 2. Tingkat Kehilangan air 56.4% 1.00 55.8% 1 53.3% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 56,884.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 12 2 12 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 93.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 37.9% 2 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 1.9% 1 15.8% 4 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.04 1.00 13.87 2 14.70 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.1% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 2.07 1.77 1.67 Kategori Sehat Sakit Sakit 64 KINERJA PDAM 2011
RIAU 46. PDAM Kota Pekan Baru 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 4,322.95 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,215.23 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 7,342.89 b. Ratio Operasi 0.56 3.00 1.61 1.00 1.59 1 1.67 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,019.94) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 74,821,121.05 a. Ratio Kas 2% 1 7% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3,467,586.34 b. Efektivitas Penagihan 69.1% 1 72.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 793,476.92 3. Solvabilitas 67% 1 62% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (10,497,485.38) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 102.94% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 620.00 1.Cakupan Pelayanan 14.6% 1 9.8% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 352.44 2. Pertumbuhan Pelanggan -0.3% 1-21.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.3% 5 99.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 84.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 24 2.00 18.01 2.00 16.04 2 18.27 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 14,254.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 802,788.00 1. Effisiensi Produksi 70.2% 1.00 53.2% 1.00 54.3% 1 56.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 700,294.00 2. Tingkat Kehilangan air 45.6% 1.00 55.2% 1.00 58.8% 1 67.7% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 68,535.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 12 1.00 12 2 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 123.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 10.0% 1 12.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.1% 1 0.7% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.18 2.00 7.75 3.00 7.61 4 8.63 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 4.3% 1 6.5% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.3 Total Kinerja 1.67 1.35 1.50 1.83 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit KINERJA PDAM 2011 65
66 KINERJA PDAM 2011 Pompa Distribusi PDAM Tirta Kepri
47. PDAM Kabupaten Natuna 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai KEPULAUAN RIAU A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,023.77 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,682.05 a. R O E 0.0% 2-4.2% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,194.16 b. Ratio Operasi 0.88 2.00 1.00 1.00 1.70 1 3.65 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,170.39) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 78,104.77 a. Ratio Kas 15% 1 16390% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 89.9% 4 65.3% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 73,123.88 3. Solvabilitas 6372% 5 8062% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (743,750.09) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 227% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 20.83 1.Cakupan Pelayanan 81.1% 5 51.5% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 16.68 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.4% 3 51.5% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 1.4% 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 31 3.00 31.40 3.00 16.30 2 12.63 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,818.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 69,003.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3.00 100.0% 5 80.0% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 22,800.00 2. Tingkat Kehilangan air 33.3% 2.00 33.3% 2.00 33.3% 3 39.8% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 11,743.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1.00 7 1.00 9 1 9 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 19.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 1.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.79 2.00 8.79 2.00 8.06 4 6.74 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2.15 2 2.47 2.30 Kategori Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak memiliki hutang jk panjang KINERJA PDAM 2011 67
KEPULAUAN RIAU 48. PDAM Tirta Kepri Provinsi Kepulauan Riau (Tanjung Pinang) 2006 2007 2008 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,011.45 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,971.39 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,388.17 b. Ratio Operasi 1.43 1.00 0.94 2.00 1.43 1 1.29 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,376.72) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 17,082,359.72 a. Ratio Kas 7% 1 9% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 5,216,291.85 b. Efektivitas Penagihan 96.4% 5 90.8% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 421,089.94 3. Solvabilitas 28% 1 38% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,427,468.19) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 53.28% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 226.85 1.Cakupan Pelayanan 49.2% 3 55.8% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 165.95 2. Pertumbuhan Pelanggan 87.3% 5 0.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 83.1% 5 98.1% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 14.71 1.00 13.70 1 8.38 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 17,095.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 187,687.00 1. Effisiensi Produksi 83.2% 2.00 91.7% 3.00 72.2% 3 73.2% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 187,687.00 2. Tingkat Kehilangan air 43.9% 1.00 49.7% 1.00 50.5% 1 51.2% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 104,790.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 18 1.00 18 4 7 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 115.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 40.8% 3 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 7.3% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.71 2.00 8.20 2.00 4.34 5 6.73 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 10.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 1.26 1.46 2.34 2.27 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat 68 KINERJA PDAM 2011
Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Kepri KINERJA PDAM 2011 69
70 KINERJA PDAM 2011 Pengukuran Debit Pipa Cabang menggunakan Ultra Sonic
JAMBI 49. PDAM Kabupaten Kerinci 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,655.45 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,617.98 a. R O E 0.0% 2-11.9% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,976.18 b. Ratio Operasi 0.96 2.00 1.01 1.00 1.09 1 1.02 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (320.73) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 19,288,796.28 a. Ratio Kas 6% 1 6% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,618,158.06 b. Efektivitas Penagihan 80.6% 3 98.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 535,784.90 3. Solvabilitas 98% 1 108% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (231,706.71) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 24.58% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 381.00 1.Cakupan Pelayanan 80.5% 5 81.3% 5 12 Kapasitas Produksi (L/det) 271.01 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.9% 3 2.7% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 11 1.00 10.61 1.00 11.57 1 11.19 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 1.1 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 35,485.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 318,225.00 1. Effisiensi Produksi 91.2% 3.00 71.3% 1.00 87.5% 4 71.1% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 261,592.00 2. Tingkat Kehilangan air 40.7% 1.00 40.2% 1.00 37.5% 2 35.2% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 212,590.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 22 2.00 24 3.00 19 4 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 221.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 3.5% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.1% 1 5.6% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang sudah disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.05 3.00 6.63 3.00 6.45 5 6.23 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 24.2% 2 24.4% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.0% 2 2.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.5 Total Kinerja 1.62 1.44 2.75 2.89 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sehat KINERJA PDAM 2011 71
JAMBI 50. PDAM Kota Jambi 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,887.53 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,640.90 a. R O E 0.0% 2 0.1% 2 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,055.59 b. Ratio Operasi 0.82 2.00 0.80 2.00 1.01 1 1.00 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (168.06) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 36,558,637.96 a. Ratio Kas 11% 1 5% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 6,904,527.68 b. Efektivitas Penagihan 61.0% 1 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,722,895.55 3. Solvabilitas 171% 4 113% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 8,989.89 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 40.76% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 990.25 1.Cakupan Pelayanan 68.3% 4 56.4% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 737.77 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.5% 1 2.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 86.5% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 18.36 2.00 18.58 2 18.34 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 56,578.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 532,743.00 1. Effisiensi Produksi 75.4% 1.00 74.9% 1.00 96.1% 5 74.5% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 532,743.00 2. Tingkat Kehilangan air 40.0% 1.00 35.6% 1.00 36.6% 2 35.8% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 300,540.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 20 4 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 300.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 38.0% 2 23.1% 2 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 4.7% 1 2.4% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 6.01 3.00 5.99 3.00 5.68 5 5.30 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 14.3% 1 7.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.1% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.4 Total Kinerja 2.08 1.95 2.68 2.65 Kategori Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat 72 KINERJA PDAM 2011
JAMBI 51. PDAM Kabupaten Sarolangun 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,731.49 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,161.07 a. R O E 0.0% 2-10.8% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 6,188.45 b. Ratio Operasi 1.70 1.00 2.19 1 2.08 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,456.96) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 94,071.93 a. Ratio Kas 11889% 5 1424% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 52,509.14 b. Efektivitas Penagihan 85.5% 4 91.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 308,630.83 3. Solvabilitas 205403% 5 24866% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,929,431.12) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 71.12% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 225.21 1.Cakupan Pelayanan 58.8% 3 38.3% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 48.93 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.0% 4 11.7% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14.42 1.00 17.19 2 14.65 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,900.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 215,107.00 1. Effisiensi Produksi 56.1% 1.00 52.8% 1 21.7% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 93,688.00 2. Tingkat Kehilangan air 20.2% 3.00 21.9% 5 19.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 35,900.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 3.00 10 1 10 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 72.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.7% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.62 1.00 14.12 1 12.20 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.9% 1 11.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2.1% 1 1.8% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.79 2.54 2.56 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang KINERJA PDAM 2011 73
JAMBI 52. PDAM Kabupaten Bungo 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,256.59 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,759.03 a. R O E 0.0% 2-24.6% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,188.64 b. Ratio Operasi 1.26 1.00 1.07 1.00 1.53 1 1.27 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (932.06) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 5,227,370.49 a. Ratio Kas 2% 1 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 10,875,607.50 b. Efektivitas Penagihan 60.9% 1 81.4% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 566,972.53 3. Solvabilitas 102% 2 132% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,257,347.48) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 58.86% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 192.50 1.Cakupan Pelayanan 38.8% 2 44.5% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 73.32 2. Pertumbuhan Pelanggan -14.8% 1 11.6% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18 2.00 17.91 1.00 18.65 2 17.28 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 5,618.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 276,696.00 1. Effisiensi Produksi 88.8% 2.00 81.3% 2.00 91.3% 5 38.1% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 77,808.00 2. Tingkat Kehilangan air 36.6% 1.00 46.2% 1.00 40.3% 1 38.3% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 34,608.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 1.00 15 1.00 24 5 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 58.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 258.2% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.6% 1 4.9% 1 24 Tertib pelaporan external Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.89 3.00 9.35 2.00 12.05 2 10.32 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 5.4% 1 19.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 1.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.3 Total Kinerja 1.2 1.22 2.52 2.44 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat 74 KINERJA PDAM 2011
JAMBI 53. PDAM Kabupaten Batanghari 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,878.33 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,860.70 a. R O E 0.0% 2-19.1% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 5,139.49 b. Ratio Operasi 1.38 1.00 1.60 1.00 2.33 1 1.95 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,261.17) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 99,029.48 a. Ratio Kas 56% 2 15% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 99,029.48 b. Efektivitas Penagihan 94.6% 5 71.4% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 519,320.80 3. Solvabilitas 552% 5 407% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,483,399.89) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 51.98% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 54.38 1.Cakupan Pelayanan 39.1% 2 37.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 43.06 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.1% 1 0.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.0% 5 91.9% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 16.34 1.00 16.43 2 16.92 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,832.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 243,718.00 1. Effisiensi Produksi 86.0% 2.00 92.8% 3.00 88.5% 4 79.2% 3 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 62,862.00 2. Tingkat Kehilangan air 34.1% 2.00 29.9% 2.00 30.1% 3 24.1% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 23,498.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1.00 24 3.00 9 1 9 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 41.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 22.2% 2 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.0% 1 2.8% 1 24 Tertib pelaporan external Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 10.74 1.00 10.47 1.00 10.61 3 10.70 3 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 100.0% 5 7.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.3 Total Kinerja 1.67 1.67 2.30 1.95 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit KINERJA PDAM 2011 75
JAMBI 54. PDAM Kabupaten Tajung Jabung Barat 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,355.09 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 8,226.17 a. R O E 0.0% 2-10.3% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 12,703.76 b. Ratio Operasi 6.21 1.00 3.36 1.00 4.39 1 4.41 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (10,348.66) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 50,704.69 a. Ratio Kas 304% 5 628% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 85.8% 4 85.9% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 251,942.29 3. Solvabilitas 37694% 5 24220% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,925,559.64) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 137.32% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 122.50 1.Cakupan Pelayanan 19.5% 1 19.9% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 20.45 2. Pertumbuhan Pelanggan 7.2% 3 2.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 80.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 2 1.00 12.51 1.00 13.13 1 13.85 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,359.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 278,937.00 1. Effisiensi Produksi 61.8% 1.00 51.5% 1.00 62.2% 2 16.7% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 72,500.00 2. Tingkat Kehilangan air 40.3% 1.00 40.8% 1.00 40.7% 1 34.8% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 14,454.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 8 1.00 24 3.00 10 1 5 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 48.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 8.7% 2 8.5% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 21.98 1.00 21.04 1.00 20.92 1 20.35 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 8.3% 1 16.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.78 1.68 2.20 2.11 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit Sakit 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang 76 KINERJA PDAM 2011
JAMBI 55. PDAM Kabupaten Merangin 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,462.17 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,522.23 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,382.66 b. Ratio Operasi 0.94 2.00 0.92 2.00 1.65 1 1.21 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (920.49) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 16,619,362.18 a. Ratio Kas 2% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 292,811.26 b. Efektivitas Penagihan 9.1% 1 89.0% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 364,181.75 3. Solvabilitas 62% 1 66% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (979,520.98) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 53.12% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 202.50 1.Cakupan Pelayanan 61.8% 4 27.1% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 62.40 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.6% 1 1.5% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 96.4% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 15.71 1.00 14.78 1 15.19 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,241.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 336,050.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 84.3% 2.00 88.7% 4 30.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 138,261.00 2. Tingkat Kehilangan air 40.3% 1.00 37.1% 1.00 39.0% 2 34.2% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 37,446.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 14 1.00 14 2 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 71.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 13.0% 1 17.1% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.5% 1 2.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 13.21 1.00 12.13 1.00 11.71 3 11.38 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 1.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.55 1.34 2.11 2.03 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit KINERJA PDAM 2011 77
JAMBI 56. PDAM Kabupaten Tebo 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,039.42 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 6,972.74 a. R O E 0.0% 2-84.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 7,936.12 b. Ratio Operasi 1.71 1.00 2.13 1.00 2.02 1 2.53 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (4,896.71) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,040,540.30 a. Ratio Kas 11% 1 10% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 86.0% 4 92.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 97,357.50 3. Solvabilitas 696% 5 327% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,978,765.77) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 98.64% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 67.09 1.Cakupan Pelayanan 8.0% 1 20.2% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 23.50 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.1% 2 6.1% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 17.38 1.00 15.24 2 13.95 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,246.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 267,381.00 1. Effisiensi Produksi 92.0% 5 35.0% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 68,262.00 2. Tingkat Kehilangan air 32.9% 2.00 30.4% 2.00 40.7% 1 44.5% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 13,776.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 1 3.00 0 1.00 8 1 8 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 48.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 10 1 23.458 3 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.4 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 20.43 1.00 18.09 1.00 18.16 1 21.37 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 26.3% 2 6.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.0% 1 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.78 1.7 1.86 1.59 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit Sakit 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang 78 KINERJA PDAM 2011
JAMBI 57. PDAM Kabupaten Muaro Jambi 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,016.67 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,964.79 a. R O E 0.0% 2-15.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 5,511.72 b. Ratio Operasi 1.86 1.00 2.10 1.00 2.11 1 1.64 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,495.05) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 403,575.97 a. Ratio Kas 2% 1 15% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 73.2% 1 75.2% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 181,628.17 3. Solvabilitas 1812% 5 1230% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,744,128.28) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 40.45% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 120.00 1.Cakupan Pelayanan 11.8% 1 31.3% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 38.33 2. Pertumbuhan Pelanggan 11.0% 5 24.0% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 38.3% 2 97.4% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 50.0% 3 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 14 1.00 15.59 1.00 15.86 2 13.93 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,113.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 342,952.00 1. Effisiensi Produksi 70.6% 1.00 71.0% 1.00 61.8% 2 31.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 78,961.00 2. Tingkat Kehilangan air 50.2% 1.00 33.3% 2.00 34.3% 3 32.7% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 24,678.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 13 1.00 13 1.00 8 1 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 51.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 4.4% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 19.36 1.00 18.69 1.00 15.33 1 12.40 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 100.0% 5 3.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.2 Total Kinerja 1.6 1.66 1.82 2.31 Kategori Sakit Sakit Sakit Kurang Sehat 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang KINERJA PDAM 2011 79
80 KINERJA PDAM 2011 Intake Ogan PDAM Kota Palembang
SUMSEL 58. PDAM Kota Palembang 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,905.22 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,521.87 a. R O E 23.6% 5 18.6% 5 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,283.85 b. Ratio Operasi 0.50 3.00 0.50 3.00 0.87 2 0.86 2 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 621.37 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 32,733,752.58 a. Ratio Kas 1154% 5 133% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 137,805,826.28 b. Efektivitas Penagihan 97.3% 5 98.3% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 10,866,606.56 3. Solvabilitas 343% 5 146% 3 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 30,459,786.92 Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1.1 1.0 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 45.09% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 2,724.40 1.Cakupan Pelayanan 78.2% 4 85.0% 5 12 Kapasitas Produksi (L/det) 2,724.40 2. Pertumbuhan Pelanggan 9.8% 4 11.3% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 79.1% 4 91.4% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 66.7% 4 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 28 3.00 25.33 3.00 23.53 3-1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 1.0 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 157,665.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 1,475,118.00 1. Effisiensi Produksi 85.6% 2.00 100.0% 3.00 89.7% 4 89.1% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) - 2. Tingkat Kehilangan air 50.5% 1.00 49.4% 1.00 47.2% 1 34.9% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 1,253,887.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 5 1-1 22 Jumlah Pegawai (orang) 432.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 0.2% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar Dengan Pengecualian 25 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 3.60 3.00 3.55 3.00 3.12 5 2.74 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 22.4% 2 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.7% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.5 0.4 Total Kinerja 1.78 2.16 3.14 3.13 Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat KINERJA PDAM 2011 81
SUMSEL 59. PDAM Kabupaten Musi Banyuasin 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,492.59 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,457.82 a. R O E 0.0% 2-9.2% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 5,068.75 b. Ratio Operasi 1.51 1.00 1.63 1.00 2.44 1 1.95 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,576.16) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 82993% 5 0% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 90.2% 5 81.1% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,012,458.49 3. Solvabilitas 21531574% 5 1914% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (11,348,663.68) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 64.18% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 484.27 1.Cakupan Pelayanan 68.3% 4 35.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 191.97 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.2% 2 2.6% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 92.6% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 18.98 2.00 20.52 3 19.48 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,460.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 562,584.00 1. Effisiensi Produksi 96.9% 3.00 92.1% 3.00 76.4% 3 39.6% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 562,584.00 2. Tingkat Kehilangan air 20.9% 3.00 15.5% 3.00 21.9% 5 21.8% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 199,028.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 9 1.00 9 1.00 12 2 12 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 231.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan external Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.47 1.00 14.22 1.00 14.33 1 14.03 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.4% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.8 1.82 3.08 2.57 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Kurang Sehat 82 KINERJA PDAM 2011
SUMSEL 60. PDAM Kota Lubuk Linggau 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,175.42 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,806.42 a. R O E 0.0% 2-13.1% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,635.60 b. Ratio Operasi 1.17 1.00 0.90 2.00 1.47 1 1.50 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (460.18) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,940.23 a. Ratio Kas 6717% 5 103617% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 87.4% 4 80.8% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 404,410.82 3. Solvabilitas 98705% 5 914% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,035,840.91) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 62.41% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 276.16 1.Cakupan Pelayanan 33.1% 2 31.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 221.83 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.0% 3 6.9% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 89.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 25.0% 2 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 20.49 2.00 22.29 3 22.24 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,976.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 201,217.00 1. Effisiensi Produksi 63.8% 1.00 66.4% 1.00 66.5% 2 80.3% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 186,056.00 2. Tingkat Kehilangan air 44.8% 1.00 48.4% 1.00 47.8% 1 45.9% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 59,214.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 16 1.00 16 1.00 12 2 18 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 108.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 80.0% 5 78.5% 4 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.5% 1 1.6% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.19 1.00 12.39 1.00 11.68 2 10.83 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 4.6% 1 5.6% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.22 1.49 2.69 2.59 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 83
SUMSEL 61. PDAM Kabupaten Ogan Ilir 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,386.87 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,152.57 a. R O E 0.0% 2-14.9% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,221.43 b. Ratio Operasi 1.37 1.00 2.70 1 2.37 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,834.56) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,532.28 a. Ratio Kas 729% 5 7016% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 85.6% 4 75.6% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 217,574.66 3. Solvabilitas 91448% 5 1285% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,211,234.80) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 56.85% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 167.50 1.Cakupan Pelayanan 25.9% 2 19.5% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 39.77 2. Pertumbuhan Pelanggan 3.3% 1 2.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 86.5% 5 88.4% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22.05 2.00 17.80 2 20.97 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,583.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 416,803.00 1. Effisiensi Produksi 71.3% 1.00 24.6% 1 23.7% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 221,216.00 2. Tingkat Kehilangan air 23.4% 3.00 20.0% 5 16.6% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 43,220.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 5 1.00 10 1 8 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 48.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 90.5% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 46.2% 5 9.9% 2 24 Tertib pelaporan external Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.2 1.0 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk.panjang 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.12 1.00 13.73 2 13.40 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 2.1% 1 8.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.78 2.63 2.27 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat 84 KINERJA PDAM 2011
SUMSEL 62. PDAM Kabupaten Muara Enim 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,942.82 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,516.32 a. R O E 0.0% 2-0.4% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,725.03 b. Ratio Operasi 0.73 2.00 0.77 2.00 1.25 1 1.06 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 217.78 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 68,866.68 a. Ratio Kas 2193% 5 12201% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 84.5% 3 89.3% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 766,141.31 3. Solvabilitas 59858% 5 4655% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (531,168.18) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 42.74% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 425.00 1.Cakupan Pelayanan 37.2% 2 38.9% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 187.71 2. Pertumbuhan Pelanggan -10.7% 1 6.3% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 89.2% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 13.64 1.00 18.46 2 17.16 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 16,881.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 743,632.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3.00 37.8% 1 44.2% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 303,444.00 2. Tingkat Kehilangan air 19.9% 3.00 11.2% 3.00 8.6% 5 20.5% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 117,906.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 14 1.00 5 1 5 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 197.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 4.7% 1 1.4% 1 24 Tertib pelaporan external Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 9.71 2.00 8.21 2.00 9.07 4 11.67 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 12.5% 1 10.2% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.3 Total Kinerja 2.02 1.93 2.50 2.53 Kategori Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak memiliki hutang jk panjang KINERJA PDAM 2011 85
SUMSEL 63. PDAM Kota Prabumulih 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,743.26 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,837.48 a. R O E 0.0% 2-14.8% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,567.30 b. Ratio Operasi 0.90 2.00 1.15 1.00 1.75 1 1.35 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (824.03) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 83,006.39 a. Ratio Kas 150% 5 69% 3 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 87.1% 4 98.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 114,898.26 3. Solvabilitas 150% 3 659% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (725,600.74) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 42.39% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 63.00 1.Cakupan Pelayanan 15.7% 1 12.9% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 29.96 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.3% 1 2.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 98.4% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 16.90 1.00 16.33 2 13.56 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,783.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 192,981.00 1. Effisiensi Produksi 52.4% 1.00 100.0% 3.00 49.1% 1 47.6% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 158,719.00 2. Tingkat Kehilangan air 9.0% 3.00 6.6% 3.00 9.1% 5 17.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 20,509.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 18 1.00 6 1 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 47.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.8% 1 0.6% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.7 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 13.36 1.00 12.39 1.00 12.50 1 12.42 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 32.6% 2 2.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3.6% 2 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.92 1.8 2.31 2.21 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat 86 KINERJA PDAM 2011
SUMSEL 64. PDAM Kabupaten Bayuasin 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,375.21 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,492.79 a. R O E 0.0% 2-12.4% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 7,481.74 b. Ratio Operasi 1.31 1.00 0.83 2.00 2.56 1 2.41 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (5,106.53) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 150% 5 0% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 85.5% 4 90.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 761,931.57 3. Solvabilitas 150% 3 4447% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (7,981,067.25) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 68.94% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 210.00 1.Cakupan Pelayanan 61.9% 4 72.5% 4 12 Kapasitas Produksi (L/det) 88.50 2. Pertumbuhan Pelanggan 24.2% 5 26.7% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 50.0% 3 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 25.35 3.00 19.38 2 15.65 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.8 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,982.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 818,280.00 1. Effisiensi Produksi 58.4% 1.00 45.5% 1.00 43.3% 1 42.1% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 68,369.00 2. Tingkat Kehilangan air 40.2% 1.00 21.3% 3.00 30.0% 3 34.3% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 49,556.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 14 1.00 11 1 8 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 91.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 4.4% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.0% 1 1.0% 1 24 Tertib pelaporan external Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 0.5 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 1. Rasio juml peg /1000 plg 15.97 1.00 15.97 1.00 14.45 1 11.40 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3.3% 1 8.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.3 Total Kinerja 1.69 2.04 2.09 2.34 Kategori Sakit Sehat Sakit Kurang Sehat 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak memiliki hutang jk panjang KINERJA PDAM 2011 87
SUMSEL 65. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,660.54 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,002.99 a. R O E 0.0% 2-14.2% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,249.62 b. Ratio Operasi 1.01 1.00 0.95 2.00 1.21 1 1.50 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,589.08) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 2,863,701.82 a. Ratio Kas 20% 1 16% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 28,971.97 b. Efektivitas Penagihan 99.7% 5 90.5% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 648,730.91 3. Solvabilitas 1543% 5 432% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (4,227,219.21) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 40.77% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 262.50 1.Cakupan Pelayanan 27.5% 2 38.8% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 149.99 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.7% 2-5.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 98.6% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 19 2.00 25.51 3.00 24.39 3 24.48 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 10,005.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 320,819.00 1. Effisiensi Produksi 85.2% 2.00 92.6% 3.00 93.7% 5 57.1% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 130,980.00 2. Tingkat Kehilangan air 20.9% 3.00 37.7% 1.00 37.0% 2 35.8% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 50,834.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 23 3.00 23 3.00 6 1 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 154.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.7% 1 0.8% 1 24 Tertib pelaporan external Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.50 1.00 13.27 1.00 14.36 1 15.39 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.79 2.08 2.05 1.82 Kategori Kurang Sehat Sehat Sakit Sakit 88 KINERJA PDAM 2011
SUMSEL 66. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,875.46 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,356.35 a. R O E 0.0% 2-16.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 5,215.08 b. Ratio Operasi 1.80 1.00 1.94 1.00 2.80 1 2.65 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,339.62) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 19,856.69 a. Ratio Kas 41396% 5 315% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 82.4% 3 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 173,629.68 3. Solvabilitas 2147377% 5 1391% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,547,397.68) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.8 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 110.99% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 127.50 1.Cakupan Pelayanan 17.8% 1 22.2% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 34.60 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.7% 2 13.8% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.4% 5 91.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 14.87 1.00 14.25 1 12.66 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,242.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 318,428.00 1. Effisiensi Produksi 45.8% 1.00 57.6% 1.00 33.3% 1 27.1% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 150,478.00 2. Tingkat Kehilangan air 14.1% 3.00 14.6% 3.00 18.4% 5 24.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 33,360.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 17 1.00 17 1.00 6 1 11 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 69.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.2% 1 1.2% 1 24 Tertib pelaporan external Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang 1. Rasio juml peg /1000 plg 17.30 1.00 17.00 1.00 17.70 1 16.27 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.64 1.64 1.94 2.19 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit KINERJA PDAM 2011 89
SUMSEL 67. PDAM Kabupaten Lahat 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,241.35 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,954.98 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,192.71 b. Ratio Operasi 1.16 1.00 1.00 2.00 1.37 1 1.41 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (951.36) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 5,075,375.70 a. Ratio Kas 3% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 198,008.64 b. Efektivitas Penagihan 97.8% 5 89.3% 4 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 166,866.25 3. Solvabilitas 73% 1 43% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (870,206.03) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 87.97% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 130.00 1.Cakupan Pelayanan 19.8% 1 14.6% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 44.76 2. Pertumbuhan Pelanggan -2.3% 1 0.3% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 0.0% 1 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 18.22 2.00 17.25 2 17.98 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.3 0.3 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,791.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 368,380.00 1. Effisiensi Produksi 67.3% 1.00 83.3% 2.00 83.3% 4 34.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 155,346.00 2. Tingkat Kehilangan air 23.3% 3.00 28.3% 2.00 35.9% 2 34.0% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 22,746.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 6 1.00 6 1.00 8 1 6 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 75.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.5% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan external Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.5 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 26.16 1.00 19.39 1.00 20.11 1 19.78 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1,,8 1.48 1.61 1.36 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit Sakit 90 KINERJA PDAM 2011
SUMSEL 68. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,841.71 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,176.19 a. R O E 0.0% 2-10.3% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,300.14 b. Ratio Operasi 1.58 1.00 1.50 1.00 3.29 1 2.46 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,458.44) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 66,066.58 a. Ratio Kas 31% 1 221% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 87.7% 4 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 369,813.00 3. Solvabilitas 4107% 5 767% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (558,596.82) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 83.99% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 70.00 1.Cakupan Pelayanan 5.6% 1 1.6% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 23.06 2. Pertumbuhan Pelanggan -10.5% 1-0.7% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 76.5% 4 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 12.49 1.00 17.13 2 20.99 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,956.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 717,757.00 1. Effisiensi Produksi 70.0% 1.00 67.8% 1.00 43.2% 1 32.9% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 717,757.00 2. Tingkat Kehilangan air 36.5% 1.00 32.3% 2.00 35.9% 2 26.7% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 11,736.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 12 1.00 6 1 7 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 37.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 3.0% 1 2.6% 1 24 Tertib pelaporan external Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang 1. Rasio juml peg /1000 plg 18.56 1.00 18.17 1.00 18.78 1 18.92 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.69 1.66 1.56 2.20 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit KINERJA PDAM 2011 91
SUMSEL 69. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ilir 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,369.78 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,786.39 a. R O E 0.0% 2-25.4% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 7,880.12 b. Ratio Operasi 2.57 1.00 2.92 1.00 5.18 1 5.26 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (6,510.34) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 1,022,517.58 a. Ratio Kas 12% 1 24% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 58.8% 1 84.4% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 70,880.50 3. Solvabilitas 1565% 5 829% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,048,551.48) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 106.63% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 115.00 1.Cakupan Pelayanan 14.7% 1 11.3% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 20.88 2. Pertumbuhan Pelanggan 2.3% 1 5.9% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 15 1.00 13.23 1.00 14.46 1 16.94 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,059.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 727,756.00 1. Effisiensi Produksi 78.6% 1.00 78.6% 1.00 14.8% 1 18.2% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 129,520.00 2. Tingkat Kehilangan air 17.8% 3.00 2.8% 3.00 16.7% 5 27.4% 4 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 14,677.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1.00 12 1.00 5 1 5 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 31.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 3.9% 1 24 Tertib pelaporan external Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 0.6 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang jk panjang 1. Rasio juml peg /1000 plg 0.18 3.00 0.03 3.00 16.89 1 15.06 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.67 1.54 1.56 1.64 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit 92 KINERJA PDAM 2011
SUMSEL Unit Pelayanan Wilayah 3 PDAM Kota Palembang KINERJA PDAM 2011 93
94 KINERJA PDAM 2011 Instalasi Pengolahan Air
BABEL 70. PDAM Kabupaten Bangka 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,724.03 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,140.06 a. R O E 0.0% 2-28.4% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,925.72 b. Ratio Operasi 1.11 1.00 1.08 1.00 1.25 1 1.42 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,201.69) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 4,547,547.75 a. Ratio Kas 20% 1 28% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 369,958.38 b. Efektivitas Penagihan 101.9% 5 82.9% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 359,588.55 3. Solvabilitas 228% 5 195% 4 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,870,160.70) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 57.64% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 192.50 1.Cakupan Pelayanan 26.8% 2 26.1% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 62.56 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.0% 1 0.5% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 63.8% 4 60.0% 3 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16 1.00 18.32 2.00 20.94 3 19.85 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 6,071.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 277,193.00 1. Effisiensi Produksi 95.2% 3.00 74.7% 1.00 31.6% 1 32.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 139,626.00 2. Tingkat Kehilangan air 17.1% 3.00 17.1% 3.00 11.8% 5 16.3% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 36,426.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 12 1.00 11 1 12 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 74.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 92.7% 5 89.0% 5 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 2.7% 1 4.7% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.21 1.00 11.36 1.00 12.25 2 12.19 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 2.7% 1 6.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.2% 1 0.6% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.43 1.93 2.53 1.96 Kategori Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat Sakit KINERJA PDAM 2011 95
BABEL 71. PDAM Kota Pangkal Pinang 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,801.75 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,534.16 a. R O E -0.6% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 5,178.35 b. Ratio Operasi 1.43 1.00 1.80 1 1.94 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (2,376.60) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 9,202,002.11 a. Ratio Kas 252% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 359,717.72 b. Efektivitas Penagihan 81.5% 3 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 286,382.55 3. Solvabilitas 730% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (398,172.07) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.7 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 78.85% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 47.26 1.Cakupan Pelayanan 9.2% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 698.45 2. Pertumbuhan Pelanggan -11.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 43.9% 3 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 11.89 1.00 14.78 1 15.76 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,844.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 17,134.00 1. Effisiensi Produksi 57.5% 1.00 68.1% 1 29.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 185,821.00 2. Tingkat Kehilangan air 52.7% 1.00 49.6% 1 56.7% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 17,134.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 12 1 13 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 51.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa Pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 16.73 1.00 16.25 1 17.93 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 2.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.15 1.46 1.63 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 96 KINERJA PDAM 2011
BABEL 72. PDAM Kabupaten Belitung 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,449.52 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 5,832.68 a. R O E 0.0% 2-18.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 9,630.00 b. Ratio Operasi 1.95 1.00 2.36 1.00 3.46 1 3.50 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (6,180.48) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 3,831,746.95 a. Ratio Kas 5% 1 7% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 24.9% 1 39.4% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 103,776.74 3. Solvabilitas 500% 5 364% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,175,522.21) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 154.09% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 90.00 1.Cakupan Pelayanan 17.7% 1 17.9% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 16.50 2. Pertumbuhan Pelanggan 11.5% 5 4.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 10 1.00 10.25 1.00 10.36 1 9.78 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.5 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,930.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 155,924.00 1. Effisiensi Produksi 87.5% 2.00 77.8% 1.00 20.7% 1 18.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 77,266.00 2. Tingkat Kehilangan air 55.1% 1.00 40.3% 1.00 37.6% 2 38.8% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 13,836.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 6 1.00 11 1.00 6 1 6 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 33.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.1% 1 1.1% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 0.4 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 20.96 1.00 19.82 1.00 17.78 1 17.10 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 9.1% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.79 1.46 1.45 1.29 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit Sakit KINERJA PDAM 2011 97
BABEL 73. PDAM Kabupaten Bangka Tengah 2010 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,785.07 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 8,321.83 a. R O E -65.5% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 8,907.99 b. Ratio Operasi 5.26 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (7,122.92) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) - a. Ratio Kas 0% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 77.9% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 22,239.30 3. Solvabilitas 4309% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (353,176.60) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 268.34% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 13.35 1.Cakupan Pelayanan 2.5% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 2.34 2. Pertumbuhan Pelanggan -48.7% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 50.0% 3 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 16.01 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 231.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 161,618.00 1. Effisiensi Produksi 17.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 56,236.00 2. Tingkat Kehilangan air 31.3% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 1,386.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 5 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 8.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 42.9% 5 24 Tertib pelaporan Ekternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 25 Opini Auditor Independen Tidak menyatakan pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak ada hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 34.63 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.90 Kategori Sakit 98 KINERJA PDAM 2011
BABEL Instalasi Pengolahan Air Paket KINERJA PDAM 2011 99
100 KINERJA PDAM 2011 Perbaikan Jaringan Distribusi
BENGKULU 74. PDAM Kabupaten Bengkulu Utara 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,436.01 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,669.81 a. R O E 0.0% 2-8.8% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 1,803.89 b. Ratio Operasi 0.79 2.00 0.88 2.00 1.15 1 1.13 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (367.88) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 133,033.16 a. Ratio Kas 4666% 5 1020% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 90.7% 5 98.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 200,137.19 3. Solvabilitas 40924% 5 320% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (685,621.57) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.8 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 51.48% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 126.25 1.Cakupan Pelayanan 26.4% 2 28.3% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 104.23 2. Pertumbuhan Pelanggan -4.3% 1 4.9% 2 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 88.5% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 22.08 2.00 23.63 3 22.81 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.8 0.9 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 9,509.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 250,435.00 1. Effisiensi Produksi 87.7% 2.00 87.7% 2.00 88.3% 4 82.6% 4 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 211,359.00 2. Tingkat Kehilangan air 24.3% 3.00 16.2% 3.00 12.8% 5 13.2% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 59,874.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 1.00 14 1.00 14 2 16 3 22 Jumlah Pegawai (orang) 76.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 76.1% 4 72.5% 4 23 Tertib pelaporan Internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.5% 1 0.1% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.1 1.2 25 Opini Auditor Independen Wajar tanpa pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak mempunyai hutang 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.83 2.00 8.02 2.00 8.28 4 7.99 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 1.3% 1 35.5% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.1% 1 1.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 0.5 Total Kinerja 2 2 3.14 3.33 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat KINERJA PDAM 2011 101
BENGKULU 75. PDAM Kabupaten Kepahiang 2006 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 991.22 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 1,209.59 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 1,291.10 b. Ratio Operasi 0.93 2.00 0.97 2 1.09 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (299.89) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 25,200.00 a. Ratio Kas 35% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 95.6% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 724,329.20 3. Solvabilitas 3299% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 91.44% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 81.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 74.00 1.Cakupan Pelayanan 30.9% 2 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) 1.00 2. Pertumbuhan Pelanggan 19.9% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) 0.50 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.14 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 50.57 5. Konsumsi Air Domestik 13.65 1.00 15.61 1 16.85 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,882.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 286,242.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 43,781.00 1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 49.0% 1 91.4% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 13,515.00 2. Tingkat Kehilangan air 70.4% 1.00 71.1% 1 74.3% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 30.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.33 1.00 12.90 1 10.41 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 Total Kinerja 1.83 1.81 2.54 Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat KurangSehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 102 KINERJA PDAM 2011
BENGKULU 76. PDAM Kota Bengkulu 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,264.81 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,217.48 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,920.49 b. Ratio Operasi 0.75 2.00 0.99 2 1.57 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,655.68) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 57,596,834.97 a. Ratio Kas 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 13,232,891.01 b. Efektivitas Penagihan 69.2% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 12,463,043.69 3. Solvabilitas 67% 1 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 81.87% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 600.00 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 400.00 1.Cakupan Pelayanan 44.4% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 6.6% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 55.2% 3 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 82.4% 5 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 18.06 2.00 19.36 2 19.37 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 22,438.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 278,831.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 278,831.00 1. Effisiensi Produksi 66.7% 1.00 93.3% 3 66.7% 2 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 123,858.00 2. Tingkat Kehilangan air 51.9% 1.00 48.3% 1 49.3% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 147.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 15 1.00 15 1 16 3 22 Tertib pelaporan - 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 2.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 1. Rasio juml peg /1000 plg 7.14 3.00 7.11 3 6.55 4 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 4.8% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 5.1% 3 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4 Total Kinerja 1.42 1.49 2.44 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 103
BENGKULU 77. PDM Kabupaten Rejang Lebong 2005 2006 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,286.92 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 2,024.34 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,409.59 b. Ratio Operasi 1.21 1.00 1.44 1.00 1.63 1 1.52 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,122.67) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 7,680,325.20 a. Ratio Kas 3% 1 21% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 84,706.12 b. Efektivitas Penagihan 94.3% 5 99.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 96,933.78 3. Solvabilitas 110% 2 75% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,821,833.07) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 91.19% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 275.00 1.Cakupan Pelayanan 25.2% 2 23.3% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 170.02 2. Pertumbuhan Pelanggan 13.4% 5 7.0% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 101.2% 5 74.1% 4 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 35 3.00 23.75 2.00 21.88 3 20.41 3 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,868.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 257,563.00 1. Effisiensi Produksi 71.2% 1.00 68.2% 1.00 66.6% 2 61.8% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 215,010.00 2. Tingkat Kehilangan air 34.7% 2.00 42.8% 1.00 57.4% 1 57.8% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 50,028.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3.00 24 5 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 100.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23.2% 2 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.5% 1 2.4% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.01 1.00 13.72 1.00 13.60 2 12.71 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 8.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.41 1.27 2.37 2.07 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit 104 KINERJA PDAM 2011
BENGKULU 78. PDAM Kabupaten Bengkulu Selatan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,771.09 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 7,450.41 a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 8,128.01 b. Ratio Operasi 13.30 1.00 12.65 1.00 3.33 1 3.22 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (5,356.92) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 28,453,450.57 a. Ratio Kas 3% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 711,687.24 b. Efektivitas Penagihan 89.3% 4 78.9% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 251,338.78 3. Solvabilitas 33% 1 15% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,616,562.85) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.3 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 251.34% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 165.00 1.Cakupan Pelayanan 19.4% 1 18.8% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 32.24 2. Pertumbuhan Pelanggan 5.6% 2 3.8% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 13 1.00 12.65 1.00 15.50 2 12.80 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 0.4 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,259.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 142,722.00 1. Effisiensi Produksi 61.4% 1.00 35.9% 1.00 31.5% 1 19.5% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 103,940.00 2. Tingkat Kehilangan air 35.9% 1.00 22.6% 3.00 19.9% 5 35.9% 2 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 19,554.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 13 1.00 14 2 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 39.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 24.1% 2 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 6.2% 2 1.2% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.8 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar dengan pengecualian 26 Status Restrukturisasi Hutang belum mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 12.75 1.00 13.09 1.00 12.71 2 11.97 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 22.5% 2 17.9% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.3% 1 1.1% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.13 1.26 2.17 1.71 Kategori Sakit Sakit Sakit Sakit KINERJA PDAM 2011 105
BENGKULU 79. PDAM Kabupaten Mukomuko 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,865.90 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,804.29 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 5,830.93 b. Ratio Operasi 1.68 1.00 1.95 1 2.62 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,965.03) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 245,665.76 a. Ratio Kas 4% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 19,180.00 b. Efektivitas Penagihan 78.4% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,447,416.14 3. Solvabilitas 464% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 145.08% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 37.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 13.23 1.Cakupan Pelayanan 40.8% 3 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 1.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 40.5% 3 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) 0.17 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) 35.23 5. Konsumsi Air Domestik 11.85 1.00 7.45 1 7.90 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.6 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,563.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 133,887.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 46,291.00 1. Effisiensi Produksi 38.6% 1.00 42.5% 1 35.3% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 18,872.00 2. Tingkat Kehilangan air 22.8% 3.00 37.7% 1 23.3% 5 21 Jumlah Pegawai (orang) 38.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 12 1.00 8 1 11 1 22 Tertib pelaporan Tdk Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.64 1.00 16.22 1 14.83 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.89 1.55 1.81 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 106 KINERJA PDAM 2011
BENGKULU Instalasi Pengolahan Air Paket KINERJA PDAM 2011 107
108 KINERJA PDAM 2011 Kompleks Pintu Air Sungai Way Sekampung
LAMPUNG 80. PDAM Kabupaten Lampung Barat 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 962.85 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 651.46 a. R O E 0.0% 2-13.2% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 692.52 b. Ratio Operasi 1.46 1.00 1.23 1.00 1.33 1 1.19 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 270.32 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 240,312.77 a. Ratio Kas 470% 5 116% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 307,138.09 b. Efektivitas Penagihan 61.4% 1 77.7% 2 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 216,755.06 3. Solvabilitas 433% 5 248% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (205,005.75) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.6 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 88.97% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 212.05 1.Cakupan Pelayanan 23.8% 2 21.4% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 93.70 2. Pertumbuhan Pelanggan 10.6% 5 0.2% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 100.0% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan NA 1 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 18 1.00 17.88 1.00 17.34 2 19.47 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,165.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 420,618.00 1. Effisiensi Produksi 33.9% 1.00 24.3% 1.00 16.5% 1 44.2% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 116,826.00 2. Tingkat Kehilangan air 28.8% 2.00 32.9% 2.00 40.1% 1 34.4% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 24,990.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 10 1.00 19 1.00 20 4 24 5 22 Jumlah Pegawai (orang) 56.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 100.0% 5 100.0% 5 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 18.8% 4 6.8% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.0 1.1 25 Opini Auditor Independen Tidak Menyatakan Pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang tidak mengajukan 1. Rasio juml peg /1000 plg 14.88 1.00 14.37 1.00 12.99 2 13.45 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 22.2% 2 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.4% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.2 Total Kinerja 1.56 1.39 2.60 2.45 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Kurang Sehat KINERJA PDAM 2011 109
LAMPUNG 81. PDAM Kabupaten Lampung Selatan 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,581.44 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,058.17 a. R O E 0.0% 2-117.6% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 5,009.67 b. Ratio Operasi 1.01 1.00 1.08 1.00 1.06 1 1.36 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,428.23) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 6,625,824.06 a. Ratio Kas 1649% 5 12% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 364,007.91 b. Efektivitas Penagihan 96.3% 5 99.9% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 602,609.55 3. Solvabilitas 2089% 5 117% 2 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,859,850.27) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 89.53% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 246.58 1.Cakupan Pelayanan 9.8% 1 8.5% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 67.20 2. Pertumbuhan Pelanggan 4.6% 2 7.5% 3 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99.4% 5 99.4% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 17 1.00 10.01 1.00 12.43 1 14.39 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.7 0.5 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 7,985.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 1,373,582.00 1. Effisiensi Produksi 42.4% 1.00 49.2% 1.00 28.9% 1 27.3% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 715,135.00 2. Tingkat Kehilangan air 53.3% 1.00 42.1% 1.00 38.4% 2 33.6% 3 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 60,600.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 20 1.00 16 3 14 2 22 Jumlah Pegawai (orang) 96.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 57.9% 3 67.1% 4 23 Tertib pelaporan internal Tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 1.3% 1 1.6% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.8 25 Opini Auditor Independen Tidak menyatakan pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang Belum disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 18.59 1.00 13.46 1.00 12.49 2 12.02 2 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 12.4% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.9% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.2 Total Kinerja 1.68 1.4 2.50 1.94 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit 110 KINERJA PDAM 2011
LAMPUNG 82. PDAM Kota Bandar Lampung 2007 2008 2009 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,547.87 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,764.10 a. R O E -3.0% 1 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,480.31 b. Ratio Operasi 0.98 2.00 0.93 2.00 1.01 1 1.17 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (932.44) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 14,052,560.25 a. Ratio Kas 9% 1 15% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 30,355,499.75 b. Efektivitas Penagihan 82.2% 3 93.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,289,791.11 3. Solvabilitas 49% 1 36% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (3,528,643.71) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 54.91% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 1,711.23 1.Cakupan Pelayanan 81.1% 5 30.7% 2 12 Kapasitas Produksi (L/det) 698.45 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.4% 3 1.4% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 93.8% 5 65.1% 4 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 100.0% 5 47.5% 3 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 22 2.00 20.21 2.00 18.68 2 17.36 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 1.0 0.6 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 33,697.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 879,651.00 1. Effisiensi Produksi 97.7% 3.00 88.9% 2.00 93.6% 5 40.8% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 719,257.00 2. Tingkat Kehilangan air 44.8% 1.00 50.1% 1.00 52.0% 1 65.5% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 220,794.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 14 1.00 14 2 9 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 307.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 30.1% 2 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat Waktu 5. Penggantian Meter Air 2.8% 1 4.2% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat Waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.4 25 Opini Auditor Independen Tidak Menyatakan Pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang sudah disetujui 1. Rasio juml peg /1000 plg 8.88 2.00 8.49 2.00 8.88 3 9.11 3 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 9.2% 1 23.1% 2 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.8% 1 1.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.3 Total Kinerja 1.48 1.44 2.36 1.79 Kategori Sakit Sakit Kurang Sehat Sakit KINERJA PDAM 2011 111
LAMPUNG 83. PDAM Kabupaten Tulang Bawang 2007 2007 2010 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,737.19 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 11,720.22 a. R O E 0.0% 2-106.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 17,165.98 b. Ratio Operasi 4.96 1.00 6.63 1 5.78 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (13,428.80) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 498,640.82 a. Ratio Kas 150% 5 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 67.0% 1 52.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 153,561.00 3. Solvabilitas 150% 3 544% 5 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (2,348,177.55) Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 0.4 9 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 267.96% B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 103.56 1.Cakupan Pelayanan 1.2% 1 4.0% 1 12 Kapasitas Produksi (L/det) 11.43 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1-20.7% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 0.0% 1 14 Meter Induk yang berfungsi (%) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 5. Konsumsi Air Domestik 7.84 1.00 7.84 1 0.90 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 0.3 17 Tenaga Pembangkit Listrik - 18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 11,606.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 371,488.00 1. Effisiensi Produksi 74.0% 1.00 74.0% 3 11.0% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 371,488.00 2. Tingkat Kehilangan air 70.3% 1.00 70.3% 1 54.1% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 14,830.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 7 1.00 7 1 9 1 22 Jumlah Pegawai (orang) 79.00 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan Internal tidak tepat waktu 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan Ekternal tidak tepat waktu Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 0.4 25 Opini Auditor Independen tidak menyatakan pendapat 26 Status Restrukturisasi Hutang - 1. Rasio juml peg /1000 plg 50.12 1.00 50.12 1 6.81 5 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 0.4 Total Kinerja 1.93 1.63 1.40 Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit dampak pemekaran : unit PDAM pindah ke kabupaten tulang bawang barat 112 KINERJA PDAM 2011
LAMPUNG 84. PDAM Kabupaten Lampung Timur 2009 Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,101.81 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,461.27 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,650.02 b. Ratio Operasi 1.64 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,548.21) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 118,974.78 a. Ratio Kas 278% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - b. Efektivitas Penagihan 65.9% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,493,605.60 3. Solvabilitas 2012% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 124.18% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 98.63 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 16.82 1.Cakupan Pelayanan 4.3% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan 0.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 13.61 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.3 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,591.50 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 957,769.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 287,686.00 1. Effisiensi Produksi 17.1% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 12,495.00 2. Tingkat Kehilangan air 31.2% 3 21 Jumlah Pegawai (orang) 49.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 5 1 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen Un-audited 5. Penggantian Meter Air 7.7% 2 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1. Rasio juml peg /1000 plg 18.91 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 14.3% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.7% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.60 Kategori - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 Sakit KINERJA PDAM 2011 113
LAMPUNG 85. PDAM Kabupaten Lampung Tengah 2006 2007 2008 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,648.54 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 4,679.84 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 5,171.25 b. Ratio Operasi 1.04 1.00 1.29 1 1.39 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,522.71) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 487,157.54 a. Ratio Kas 3% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 6,955.81 b. Efektivitas Penagihan 100.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 1,130,533.45 3. Solvabilitas 516% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 47.35% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.6 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 75.50 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 53.50 1.Cakupan Pelayanan 10.1% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan -1.9% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 0.0% 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 13.47 1.00 11.83 1 10.34 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.3 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 1,947.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 141,868.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 141,868.00 1. Effisiensi Produksi 817.0% 1.00 1000.0% 1 70.9% 3 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 14,330.63 2. Tingkat Kehilangan air 31.4% 2.00 40.3% 1 49.8% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 42.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 8 1.00 10 1 10 1 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.5 1. Rasio juml peg /1000 plg 19.33 1.00 20.08 1 21.57 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.6 1.53 1.54 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2008 114 KINERJA PDAM 2011
LAMPUNG 86. PDAM Kabupaten Tanggamus Way Agung 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 2,889.86 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,142.80 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 3,524.32 b. Ratio Operasi 1.89 1.00 0.84 2 1.14 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (634.46) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 793,336.46 a. Ratio Kas 4% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 205,121.43 b. Efektivitas Penagihan 47.0% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,304,715.56 3. Solvabilitas 547% 5 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 75.15% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 251.51 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 49.18 1.Cakupan Pelayanan 16.7% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan -9.7% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 77.4% 4 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 11.25 1.00 11.22 1 12.00 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.3 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,803.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 834,968.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 167,690.00 1. Effisiensi Produksi 65.6% 1.00 49.2% 1 19.6% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 28,022.00 2. Tingkat Kehilangan air 67.9% 1.00 53.8% 1 52.0% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 107.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 14 1.00 10 1 10 1 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 96.8% 5 23 Opini Auditor Independen - 5. Penggantian Meter Air 4.2% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.6 1. Rasio juml peg /1000 plg 24.35 1.00 26.58 1 28.14 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 3.7% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.3% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.55 1.47 1.51 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 KINERJA PDAM 2011 115
LAMPUNG 87. PDAM Lampung Utara Way Bumi 2007 2008 2009 Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 3,513.90 1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 7,511.29 a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 9,508.01 b. Ratio Operasi 1.20 1.00 1.53 1 2.66 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (5,994.11) 2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 13,358,066.20 a. Ratio Kas 0% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,958,018.94 b. Efektivitas Penagihan 51.9% 1 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 2,250,254.99 3. Solvabilitas 36% 1 8 Rasio biaya adm. Umum: jmlh pendapatan (%) 180.99% Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.3 9 Kapasitas Sumber (L/det) 10 Kapasitas Terpasang (L/det) 70.58 B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 32.93 1.Cakupan Pelayanan 10.7% 1 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) - 2. Pertumbuhan Pelanggan -17.0% 1 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) - 3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) - 4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) - 5. Konsumsi Air Domestik 7.46 1.00 7.74 1 8.98 1 16 Pembangkit Tenaga Listrik Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.4 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 2,758.00 18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 298,812.00 C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 183,382.00 1. Effisiensi Produksi 40.2% 1.00 43.1% 1 46.7% 1 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 19,650.00 2. Tingkat Kehilangan air 72.7% 1.00 64.7% 1 65.9% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 69.00 3. Jam Operasi Layanan / hari 6 1.00 10 1 10 1 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu 4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen Tidak Wajar 5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.4 1. Rasio juml peg /1000 plg 24.84 1.00 25.59 1 25.02 1 2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 13.0% 1 3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1.0% 1 Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.2 Total Kinerja 1.11 1.15 1.16 Kategori Sakit Sakit Sakit - Laporan Audit BPKP Tahun 2009 116 KINERJA PDAM 2011
Pengarah Ir. M. Rachmat Karnadi, MT Ir. Cece Sutapa, M.Eng Drs. Effendi Mansur, CES Ir. Budi Sutjahjo, MT Ir. Amry Dharma, M.Sc Penanggung Jawab Ir. Tamin M. Zakaria Amin, M.Sc, MBA Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc Drs. Adi Susetyo, M.Si Pelaksana Bambang AW, ST Haryanti, S.Sos, M.Si Dian Suci Hastuti, ST, M.Sc Magdalena Lely Purwani, ST Eliza Bhakti Amelia, ST Tri Kartikowaty, SE Shoviah, S.AP Romanus Bangsawan Purba, SH Miradian Isyana W, ST Riski Aditya S, S.I.A. Fadlila Rohmadani, S.ST Sekretariat Mya Musyarovawati, SE Nur Iman, ST Heru Mulyono, Amd Rahmat Hidayat, S.AP Harry Rachman Olii, SE Zulfikar Hidayat, S.Kom Resty Tri Jayanti, S.Ikom Narasumber Ir. S. Bellafolijani, M.Eng Ir. Setio Djuwono