PEMERINTAH KOTA PALEMBANG LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014 Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan Unit Organisasi : 1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1.02. 1.02.01. 01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 4 PENDAPATAN 46.647.295.250,00 0,00 50.808.563.630,24 50.808.563.630,24 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.647.295.250,00 0,00 50.808.563.630,24 50.808.563.630,24 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.647.295.250,00 0,00 50.808.563.630,24 50.808.563.630,24 4. 1. 4. 15 Pendapatan BLUD 46.647.295.250,00 0,00 50.808.563.630,24 50.808.563.630,24 4. 1. 4. 15. 02 Pendapatan BLUD Puskesmas 46.647.295.250,00 0,00 50.808.563.630,24 50.808.563.630,24 5 BELANJA 180.542.239.877,06 0,00 168.835.088.916,81 168.835.088.916,81 (11.707.150.960,25) 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.084.728.000,00 0,00 73.833.314.417,00 73.833.314.417,00 (4.251.413.583,00) 5. 1. 1 Belanja Pegawai 78.084.728.000,00 0,00 73.833.314.417,00 73.833.314.417,00 (4.251.413.583,00) 5. 1. 1. 01 Gaji dan Tunjangan 52.724.079.000,00 0,00 51.672.774.417,00 51.672.774.417,00 (1.051.304.583,00) 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 41.387.510.000,00 0,00 40.392.335.840,00 40.392.335.840,00 (995.174.160,00) 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 2.850.177.000,00 0,00 2.833.170.732,00 2.833.170.732,00 (17.006.268,00) 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 202.513.000,00 0,00 201.365.000,00 201.365.000,00 (1.148.000,00) 5. 1. 1. 01. 04 Tunjangan Fungsional 4.977.957.000,00 0,00 4.967.933.000,00 4.967.933.000,00 (10.024.000,00) 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 312.370.000,00 0,00 303.735.000,00 303.735.000,00 (8.635.000,00) 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 2.013.065.000,00 0,00 1.996.436.920,00 1.996.436.920,00 (16.628.080,00) 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 979.833.000,00 0,00 977.145.767,00 977.145.767,00 (2.687.233,00) 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 654.000,00 0,00 652.158,00 652.158,00 (1.842,00) 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 25.360.649.000,00 0,00 22.160.540.000,00 22.160.540.000,00 (3.200.109.000,00) 5. 1. 1. 02. 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 25.360.649.000,00 0,00 22.160.540.000,00 22.160.540.000,00 (3.200.109.000,00) 5. 2 BELANJA LANGSUNG 102.457.511.877,06 0,00 95.001.774.499,81 95.001.774.499,81 (7.455.737.377,25) 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.228.380.912,00 0,00 4.544.878.979,00 4.544.878.979,00 (1.683.501.933,00) 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 378.915.000,00 0,00 (5.520.000,00) 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 378.915.000,00 0,00 (5.520.000,00) 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 70.000.000,00 0,00 (2.200.000,00) 5. 2. 1. 02. 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 70.000.000,00 0,00 (2.200.000,00) 5. 2. 1. 03 Uang Lembur 62.521.000,00 0,00 59.098.600,00 59.098.600,00 (3.422.400,00) 5. 2. 1. 03. 01 Uang Lembur PNS 45.731.000,00 0,00 44.640.600,00 44.640.600,00 (1.090.400,00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 5
5. 2. 1. 03. 02 Uang Lembur Non PNS 2.270.000,00 0,00 1.998.000,00 1.998.000,00 (272.000,00) 5. 2. 1. 03. 03 Uang Lembur Pegawai 14.520.000,00 0,00 12.460.000,00 12.460.000,00 (2.060.000,00) 5. 2. 1. 06 Belanja Pegawai BLUD 5.716.944.912,00 0,00 (1.672.359.533,00) 5. 2. 1. 06. 01 Belanja Pegawai BLUD. 5.716.944.912,00 0,00 (1.672.359.533,00) 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.640.532.586,51 0,00 76.151.132.185,81 76.151.132.185,81 (2.489.400.400,70) 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 731.058.750,46 0,00 725.650.750,00 725.650.750,00 (5.408.000,46) 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 408.850.250,46 0,00 407.332.250,00 407.332.250,00 (1.518.000,46) 5. 2. 2. 01. 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5. 2. 2. 01. 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery, Kabel, 10.983.000,00 0,00 10.983.000,00 10.983.000,00 0,00 dsb) 5. 2. 2. 01. 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 5. 2. 2. 01. 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 90.200.500,00 0,00 89.700.500,00 89.700.500,00 (500.000,00) 5. 2. 2. 01. 09 Belanja Pakai Habis Alat Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium 206.175.000,00 0,00 202.785.000,00 202.785.000,00 (3.390.000,00) 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 6.953.942.338,00 0,00 6.006.929.960,00 6.006.929.960,00 (947.012.378,00) 5. 2. 2. 02. 02 Belanja Bibit Tanaman 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5. 2. 2. 02. 03 Belanja Bibit Ternak 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 5. 2. 2. 02. 04 Belanja Obat-Obatan 6.214.035.838,00 0,00 5.267.578.460,00 5.267.578.460,00 (946.457.378,00) 5. 2. 2. 02. 05 Belanja Bahan Kimia 35.976.000,00 0,00 35.821.000,00 35.821.000,00 (155.000,00) 5. 2. 2. 02. 06 Belanja Bahan Percontohan/Praktek 0,00 0,00 5. 2. 2. 02. 07 Belanja Bahan Dekorasi 64.800.000,00 0,00 64.400.000,00 64.400.000,00 (400.000,00) 5. 2. 2. 02. 10 Belanja Bahan Makanan 612.880.500,00 0,00 612.880.500,00 612.880.500,00 0,00 5. 2. 2. 02. 11 Belanja Aksesoris Kantor 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 30.882.206.186,05 0,00 30.743.704.624,00 30.743.704.624,00 (138.501.562,05) 5. 2. 2. 03. 01 Belanja Telepon 31.000.000,00 0,00 16.567.220,00 16.567.220,00 (14.432.780,00) 5. 2. 2. 03. 02 Belanja Air 50.000.000,00 0,00 43.078.478,00 43.078.478,00 (6.921.522,00) 5. 2. 2. 03. 03 Belanja Listrik 280.000.000,00 0,00 273.189.941,00 273.189.941,00 (6.810.059,00) 5. 2. 2. 03. 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 30.000.000,00 0,00 22.695.000,00 22.695.000,00 (7.305.000,00) 5. 2. 2. 03. 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 25.760.000,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 (1.260.000,00) 5. 2. 2. 03. 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 24.904.841.186,05 0,00 24.902.825.385,00 24.902.825.385,00 (2.015.801,05) 5. 2. 2. 03. 14 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data 1.003.500.000,00 0,00 997.800.000,00 997.800.000,00 (5.700.000,00) 5. 2. 2. 03. 17 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Pemeliharaan Kantor 1.806.000.000,00 0,00 1.791.600.000,00 1.791.600.000,00 (14.400.000,00) 5. 2. 2. 03. 19 Belanja Jasa Tenaga Medis/Paramedis 2.142.925.000,00 0,00 2.072.875.000,00 2.072.875.000,00 (70.050.000,00) 5. 2. 2. 03. 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 381.180.000,00 0,00 372.395.000,00 372.395.000,00 (8.785.000,00) 5. 2. 2. 03. 22 Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor 90.000.000,00 0,00 89.318.600,00 89.318.600,00 (681.400,00) 5. 2. 2. 03. 23 Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium 2.000.000,00 0,00 1.860.000,00 1.860.000,00 (140.000,00) 5. 2. 2. 03. 26 Belanja Jasa Liputan/Publikasi 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 708.780.610,00 0,00 692.900.650,00 692.900.650,00 (15.879.960,00) 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service kendaraan 101.567.000,00 0,00 99.250.000,00 99.250.000,00 (2.317.000,00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2 dari 5
5. 2. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 587.213.610,00 0,00 582.276.000,00 582.276.000,00 (4.937.610,00) 5. 2. 2. 05. 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.000.000,00 0,00 11.374.650,00 11.374.650,00 (8.625.350,00) 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 954.648.750,00 0,00 925.466.950,00 925.466.950,00 (29.181.800,00) 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 772.310.000,00 0,00 744.778.200,00 744.778.200,00 (27.531.800,00) 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan (CD,Kaset,dsb) 71.700.000,00 0,00 71.625.000,00 71.625.000,00 (75.000,00) 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Fotocopy 78.162.750,00 0,00 77.087.750,00 77.087.750,00 (1.075.000,00) 5. 2. 2. 06. 04 Belanja Penjilidan 16.656.000,00 0,00 16.156.000,00 16.156.000,00 (500.000,00) 5. 2. 2. 06. 05 Belanja Dokumentasi 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 5. 2. 2. 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 190.060.000,00 0,00 175.360.000,00 175.360.000,00 (14.700.000,00) 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 27.560.000,00 0,00 27.560.000,00 27.560.000,00 0,00 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 16 0,00 147.800.000,00 147.800.000,00 (14.700.000,00) 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.940.000,00 0,00 12.476.000,00 12.476.000,00 (464.000,00) 5. 2. 2. 10. 01 Belanja Sewa Meja Kursi 576.000,00 0,00 576.000,00 576.000,00 0,00 5. 2. 2. 10. 05 Belanja Sewa Tenda 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 5. 2. 2. 10. 07 Belanja Sewa Alat Musik/Kesenian 750.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 5. 2. 2. 10. 08 Belanja Sewa Dekorasi, Panggung dan Perlengkapannya 2.964.000,00 0,00 (464.000,00) 5. 2. 2. 10. 10 Belanja Sewa Alat Pelatihan/Praktek Lapangan 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 890.001.500,00 0,00 859.861.300,00 859.861.300,00 (30.140.200,00) 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 835.050.000,00 0,00 812.290.000,00 812.290.000,00 (22.760.000,00) 5. 2. 2. 11. 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur 54.951.500,00 0,00 47.571.300,00 47.571.300,00 (7.380.200,00) 5. 2. 2. 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 65.250.000,00 0,00 (725.000,00) 5. 2. 2. 12. 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 65.250.000,00 0,00 (725.000,00) 5. 2. 2. 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 48.550.000,00 0,00 47.825.000,00 47.825.000,00 (725.000,00) 5. 2. 2. 14. 04 Belanja Pakaian Olah Raga 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 5. 2. 2. 14. 05 Belanja Pakaian Khusus Kegiatan Tertentu 46.275.000,00 0,00 45.550.000,00 45.550.000,00 (725.000,00) 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 445.955.000,00 0,00 410.152.000,00 410.152.000,00 (35.803.000,00) 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 266.105.000,00 0,00 234.420.000,00 234.420.000,00 (31.685.000,00) 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 179.850.000,00 0,00 175.732.000,00 175.732.000,00 (4.118.000,00) 5. 2. 2. 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS 118.635.000,00 0,00 (6.780.000,00) 5. 2. 2. 17. 01 Belanja Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan 118.635.000,00 0,00 (6.780.000,00) 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00 0,00 (1.600.000,00) 5. 2. 2. 20. 06 Belanja Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 0,00 (1.600.000,00) 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 520.500.000,00 0,00 (450.000,00) 5. 2. 2. 21. 04 Belanja Jasa Konsultansi Tertentu 520.500.000,00 0,00 (450.000,00) 5. 2. 2. 23 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 39.200.000,00 0,00 36.950.000,00 36.950.000,00 (2.250.000,00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3 dari 5
5. 2. 2. 23. 01 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 13.500.000,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 (2.250.000,00) 5. 2. 2. 23. 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 25.700.000,00 0,00 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 5. 2. 2. 24 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 44.100.000,00 (900.000,00) 5. 2. 2. 24. 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 42.000.000,00 0,00 41.600.000,00 41.600.000,00 (400.000,00) 5. 2. 2. 24. 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 3.000.000,00 0,00 (500.000,00) 5. 2. 2. 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD 35.883.804.452,00 0,00 34.624.924.951,81 34.624.924.951,81 (1.258.879.500,19) 5. 2. 2. 26. 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD. 35.883.804.452,00 0,00 34.624.924.951,81 34.624.924.951,81 (1.258.879.500,19) 5. 2. 3 Belanja Modal 17.588.598.378,55 0,00 14.305.763.335,00 14.305.763.335,00 (3.282.835.043,55) 5. 2. 3. 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 29.604.000,00 0,00 29.350.000,00 29.350.000,00 (254.000,00) 5. 2. 3. 01. 02 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah 15.604.000,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 (104.000,00) Sakit 5. 2. 3. 01. 03 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas 14.000.000,00 0,00 13.850.000,00 13.850.000,00 (150.000,00) 5. 2. 3. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 724.000.000,00 0,00 (183.730.000,00) 5. 2. 3. 03. 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 724.000.000,00 0,00 (183.730.000,00) Micro Bus 5. 2. 3. 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00 0,00 (200.000,00) 5. 2. 3. 10. 02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 10.000.000,00 0,00 (200.000,00) 5. 2. 3. 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 39.600.000,00 0,00 38.050.000,00 38.050.000,00 (1.550.000,00) 5. 2. 3. 12. 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 30.100.000,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 (1.100.000,00) 5. 2. 3. 12. 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 9.500.000,00 0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 (450.000,00) 5. 2. 3. 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 7.080.000,00 0,00 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 5. 2. 3. 13. 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5. 2. 3. 13. 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 3.330.000,00 0,00 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 5. 2. 3. 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 15.016.142,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 (1.516.142,00) 5. 2. 3. 16. 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 8.016.142,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 (1.016.142,00) 5. 2. 3. 16. 02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 7.000.000,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 5. 2. 3. 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 195.059.350,55 0,00 (20.609.350,55) 5. 2. 3. 19. 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 195.059.350,55 0,00 (20.609.350,55) 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 11.521.693.000,00 0,00 11.483.158.600,00 11.483.158.600,00 (38.534.400,00) 5. 2. 3. 26. 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 8.431.099.000,00 0,00 8.395.640.000,00 8.395.640.000,00 (35.459.000,00) 5. 2. 3. 26. 10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar 214.848.000,00 0,00 214.648.000,00 214.648.000,00 (200.000,00) 5. 2. 3. 26. 11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman 99.803.000,00 0,00 99.803.000,00 99.803.000,00 0,00 5. 2. 3. 26. 15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Publik 2.775.943.000,00 0,00 2.773.067.600,00 2.773.067.600,00 (2.875.400,00) 5. 2. 3. 32 Belanja Modal BLUD 5.046.545.886,00 0,00 (3.036.441.151,00) 5. 2. 3. 32. 01 Belanja Modal BLUD 5.046.545.886,00 0,00 (3.036.441.151,00) LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4 dari 5
SURPLUS / DEFISIT (133.894.944.627,06) 0,00 (118.026.525.286,57) (118.026.525.286,57) 15.868.419.340,49 6. 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 0,00 6. 1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 0,00 6. 1. 1. 04 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 0,00 0,00 6. 1. 1. 04. 03 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (133.894.944.627,06) 0,00 (117.164.063.332,57) (117.164.063.332,57) 16.730.881.294,49 LAPORAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5 dari 5