RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN KOTO BESAR TAHUN 2017 Program dan Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/pagu Indikatif Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif 3 4 5 6 7 8 9 10 Ket Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395,315,000-415,020,750 1 Penyediaan jasa surat Lancarnya suratmenyurat menyurat 420 lbr Rp 3,270,000 APBD II 470 lbr 3,433,500 2 Penyediaan jasa Terlaksananya komunikasi,sumber daya pembayaran rekening air dan listrik listrik, dan air 1 unit Rp 4,000,000 APBD II 1 unit 4,200,000 3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua 4 Penyediaan jasa Jumlah Pembayaran administrasi keuangan Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan 5 Penyediaan jasa jumlah Pembayaran kebersihan kantor Honorarium Jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan perbaikan peralatan kerja Kerja 6 unit 7 org 5 org 12 unit Rp 1,650,000 APBD II Rp 22,810,000 APBD II Rp 55,000,000 APBD II Rp 8,425,000 APBD II 7 unit 1,732,500 7 org 23,950,500 5 org 57,750,000 12 unit 8,846,250 7 Penyediaan jasa alat tulis Jumlah alat tulis kantor kantor yang tersedia 8 Penyediaan barang Tersedianya Barang cetakan dan cetakan dan penggandaan Penggadaan 9 Penyediaan komponen Terpenuhinya instalasi kebutuhan instalasi listrik/penerangan listrik 10 Penyediaan Peralatan dan Pengadaan Peralata dan Perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor Kecamatan Timpeh..Paket 4 paket 1 Thn 3 jenis Rp 18,000,000 APBD II Rp 4,750,000 APBD II Rp 2,862,000 APBD II Rp 22,000,000 APBD II..Paket 18,900,000 4 paket 4,987,500 1 Thn 3,005,100 3 jenis 23,100,000
11 Penyediaan bahan bacaan Jumlah Pengadaan dan peraturan perundangundangan Buku Pustaka dan Perundang-undangan 12 Penyediaan Peralatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah btangga dan bahan Pembersih Kecamatan Timpeh 10 buku 3 paket Rp 1,200,000 APBD II Rp 11,758,000 APBD II 10 buku 1,200,000 3 paket 12,345,900 13 Penyediaan makanan dan pengadaan makan dan minuman kantor minum rapat dan Tamu kantor 14 Rapat-rapat koordinasi Jumlah Rapat dan konsultasi ke luar koordinasi dan daerah konsultasi 900 bks Kali Rp 22,500,000 APBD II Rp 217,090,000 APBD II 900 bks 23,625,000 Kali 227,944,500 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor 131,360,000 105,128,000 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli 3 unit Rp 48,000,000 APBD II 1 unit 23,000,000 pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Mabuler yang diadakan Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 1 pkt 2 unit Rp 18,000,000 APBD II Rp 30,000,000 APBD II 1 pkt 10,000,000 2 unit 35,000,000 Pemeliharaan Jumlah kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang dinas/operasional terpelihara 6 unit Rp 35,360,000 APBD II 7 unit 37,128,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18,750,000 APBD II 19,687,500 APBD II Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra 20 psg 18,750,000 APBD II 20 psg 19,687,500 Program pengembangan wawasan kebangsaan Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan kegiatan MTQ Tk Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Keg 25,000,000 16,000,000 APBD II APBD II 1 keg 25,000,000 16,800,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. 4 orang 16,000,000 4 orang 16,800,000 APBD II 43,000,000 45,150,000 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Monitoring Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Musrembang Kecamatan terlaksananya Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan TOTAL 1 kali 23,000,000 1 kali 24,150,000 APBD II 4 kali 20,000,000 4 kali 21,000,000 APBD II 604,425,000 601,786,250 Timpeh, Mei 2015 CAMAT KOTO BESAR ABDI AMRI, SE NIP.19641231 198612 1 002
163,500 200,000 82,500 1,140,500 2,750,000 22500000 421,250 900,000 237,500 143,100 1,100,000
587,900 1,125,000 10,854,500 6,568,000 2,400,000 900,000 800000 1,768,000 937,500 937,500-800,000
800,000 2,150,000 1,150,000 1,000,000