Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. - Pendidikan 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2015 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 2016 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 9=6++ ( 1.01. ) - Pendidikan 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 03. 06. 0.. 11. 12. 15. 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 36 sst untuk 12 bln dan jasa internet 12 sst dalm 12 bln 1 komputer/pc, notebook, 16 printer mobil, 115 motor 1paket (20 item) alat kebersihan dan 11 org jasa kebersihan 61 jenis ATK dalam 12 bln 11 jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilidan jenis alat listrik dan penerangan kantor -jenis surat kabar dan 6-jenis buku perundang-undangan 5-jenis makan dan snack, air mineral dus dan galon 153.40.000,00 13.60.000,00 26.640.000,00 23.520.000,00 20.040.000,00 2.929.4.50,00 290.60.400,00 3.34.35.150,00 45.000.000,00 4.50.50,00 254.05.900,00 19.323.200,00 6.521.300,00 4.03.500,00 15.40.000,00 265.0.000,00 2..400,00 3.500.000,00 5.60.000,00 2..400,00 4.50.50,00 254.05.900,00 223.963.200,00 130.041.300,00 4.03.500,00 1.90.000,00 25.140.000,00
9=6++ 1. 36. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Meubelair 24. 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 03. 04. 05. 06. 09. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP Penyusunan RKA dan DPA Penetapan Kinerja SKPD Transport Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Uang harian Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Penginapan Prov.Banten/Jawa Barat = 36 hok ; Uang Harian Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 4 hok, Penginapan Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 1 hok, Transportasi Pesawat Udara, Kapal Laut dan Kereta Api = 1 tahun 12 jenis belanja untuk 13 UPTD Kecamatan untuk 12 bln 5 unit Meja Staf 1/2 biro, 5 unit Kursi Staf Berlengan, 15 unit Lemari Arsip, 15 unit Filling Cabinet, 1 Unit Meja Rapat, 6 unit Kursi Rapat -mobil, 112-motor 3-jenis pemeliharaan peralatan 34.200.000,00 132 aparatur Dinas Pendidikan 5 buku buku -buku - buku RKAP - buku DPAP - buku RKA - buku DPA buku 35.60.000,00 21.00.000,00 21.00.000,00 464.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 21.550.000,00 1.50.000,00 39.600.000,00 11.500.000,00 56.00.000,00 1.42.020.000,00 601.20.000,00 1.462.0.000,00 59.940.000,00 3.360.000,00 1.23.300.000,00 50.052.000,00 3.050.000,00 36.3.000,00 3.360.000,00 42.412.000,00 3.050.000,00 36.3.000,00 96.433.400,00 11.133.400,00 96.433.400,00 11.133.400,00 135.130.0,00 600.00.0,00 1.296.200,00 1.296.200,00 1.0.000,00 1.26.500,00 3.600.000,00 525.000,00 19.246.200,00 19.246.200,00 23.430.000,00 20.11.500,00 43.200.000,00 12.025.000,00 Hal 2 dari
9=6++ 12. 30. 60. 61. 3. 3. 6. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Profil Pendidikan Penelitian RKAS Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Penyusunan SOP SKPD - buku - 12 buku - 12 buku 20 buku 424 dokumen RKAS, 424 dokumen DPAS 4-buku draft standar BOP 1-kegiatan forum SKPD dan -bk Renja 20 buku -bk 43.0.000,00 51.450.000,00 59.350.000,00 5.300.000,00 35.500.000,00 46.650.000,00 43.200.000,00 1.950.000,00 29.05.000,00 4.350.000,00 1.55.000,00 13.40.000,00 2.52.200,00 55.263.000,00 45.050.000,00 1.255.000,00 63.00.000,00 6.155.000,00 4.90.000,00 49.222.200,00 9.463.000,00 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 20.900.000,00 3.031.049.650,00 30.000.000,00 3.341.949.650,00 5. 6. 69. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1. Olimpiade Sains Nasional SMP 2. 9. 11. 11. 119. 120. Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN Try Out UASBN Biaya Operasional Pendidikan TK PSB SMP Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar Pengadaan Buku Siswa dan Guru 12 orang 1200 orang x 12 bulan APE set dan 649 buku rapot PAUD 400 peserta Olimpiade sains SMP 24 SMPN, 3 MTsN, 31.314 siswa SD Negeri dan Swasta = 512 sekolah, sebanyak 26.53 siswa dan siswi, MI Negeri dan Swasta = 0 sekolah sebanyak 3.125 siswa. 1 TK Negeri Akhlakul Karimah 24 Sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang SMP/MTS Negeri/Swasta 11.52 orang dan SD/MI Negeri dan Swasta 19.600 Orang Buku SD = 455.364 Buku Buku SMP = 156.35 Buku 1.300.000,00 242.400.000,00 20.200.000,00 3.614.590.000,00 2.0.000,00 14.25.000,00 15.60.000,00 5.400.000,00 199.150.000,00 343.0.000,00 13.60.000,00 6.99.00,00 2.6.499.950,00 6.50.000,00 30.000.000,00 95.099.00,00 3.12.99.950,00 11.950.000,00 293.651.913.00,00 1.645.256.200,00 29.911.59.900,00 3.550.000,00 3.13.91.250,00 209.449.400,00 2.0.000,00 5.290.000,00 46.23.6.000,00.193.20.500,00 1.329.156.200,00 1.500.000,00 0.650.000,00 39.651.222.450,00 225.129.400,00 50.000.000,00 24.440.000,00 46.61.30.000,00.206.950.500,00 Hal 3 dari
9=6++ 19. 24. 25. 0. 9. 0. 1. 4. 5. Pengadaan Meubelair Dikdas Try Out UN SMP Lomba Sekolah Sehat Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga Pemberian Insentif Guru Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN 52 Buah Papan Tulis, 24 Set Kursi dan Meja Belajar Murid, 52 buah Meja Belajar Guru, 52 buah kursi belajar guru, 19 Meja belajar perpustakaan,52 Lemari Buku Perpustakaan, 30 lemari buku perpustakaan, 2 loker penitipan perpustakaan, 32 kursi belajar perpustakaan SMP Negeri dan Swasta = 11 Sekolah, sebanyak 21.230 Siswa/I, MTs Negeri = 3 Sekolah sebanyak siswa/i (402 sekolah Tingkat TK,SD dan SMP ) terpilihnya Juara I,II dan III jenjang TK,SD dan SMP Tingkat Kota Juara 1,2,3 dari cabang olahraga tingkat SD dan juara 1,2,3 dari 11 Cabang lomba tingkat SMP 5.000 PNS dan 15.021 Non PNS Juara 1,2,3 dari cabang lomba seni tingkat SD (FL2SN SD) dan Juara 1,2,3 dari 11 cabang lomba seni tingkat SMP (FL2SN SMP) di Kota Tangerang Juara 1,2,3 tingkat SD dan SMP SD Negeri = 341 Sekolah, SD Swasta = 120 sekolah, MI Negeri = 1 Sekolah, MI Swasta = 0 Sekolah, SMP Negeri = 24 sekolah, SMP Swasta= 14 Sekolah, MTs Negeri = 3 Sekolah, Mts Swasta = 49 Sekolah 341 SDN, 1 MI, 146. siswa 21.360.000,00 15.500.000,00 4.000.000,00 26.150.000,00 253.200.000,00 20.650.000,00 3.950.000,00 2.130.450.000,00 234.35.000,00 09.900.000,00 193.26.200,00 26.150.000,00 39.350.000,00 122.53.161.900,00 14.450.000,00 63.350.000,00 1.255.932.200,00 4.2.95.250,00 29.600.000,00 1.129.60.000,00 209.326.200,00 0.150.000,00 405.500.000,00 122.36.361.900,00 16.0.000,00 1.300.000,00 3.36.32.200,00 5.11.332.250,00 Hal 4 dari
9=6++ 92. Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri Raport SD Kelas 1 dan 2= 41.015 Buku, SMP Negeri Kelas 1=.954 Buku dan Buku raport Pilot Project. Kurikulum 2013 jenjang SD =00 Buku 11.9.000,00 1.319.65.000,00 1.331.65.000,00 1. Program Pendidikan Menengah 1.0.56.500,00 120.994.212.501,00.593.402.651,00 131.46.13.652,00 1. 19. 0. 2. 4. 6.. 9. 0. 3... 93. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Meubelair Sekolah Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK Pembiayaan Ujian Sekolah PSB SMA/SMK Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri Lomba Kompetensi Siswa SMK Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK) Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah 3 sekolah 5 Sekolah ( 3 SMAN dan 2 SMKN) 1.34 PNS dan 4.345 Non PNS 15.639 Siswa SMK Negeri/Swasta Kelas XII Siswa teladan juara I, II dan III sebanyak 12 orang untuk SMA dan SNk se SMA = 9 sekolah, MA = 21 sekolah dan SMK = 116 sekolah 15 SMA & 9 SMK (.400 Siswa) SMA Negeri = 5.400 buku dan SMK Negeri = 3.500 buku Terpilihnya 51 (juara I) pada 1 mata lomba kompetensi perorangan dan 5 regu pada 5 mata lomba beregu untuk LKS tingkat provinsi SMA sebanyak 11.013 siswa, MA sebanyak 43 siswa dan SMK sebanyak 15.649 siswa - 24 siswa berprestasi pada bidang sains - 66 siswa berprestasi pada bidang olahraga 15-SMAN, 14.961 siswa -SMKN, 9.609 siswa 36 orang 5.460.000,00 6.50.000,00 139.00.000,00 12.2.500,00 13.500.000,00 1.0.40.000,00 152.200.000,00 5.900.000,00 12.900.000,00 3.50.000,00 9.400.000,00 254.090.000,00 9.560.000,00 20.452.25,00 00.000,00 34.934..900,00.11.500,00 126.50.000,00 24.651.00,00 3.600.000,00 5.020.000,00 3.0.000,00 250.493.000,00 59.00.000,00 66.19.069.926,00 16.20.43.000,00 1.544.001.015,00 946.099.062,00 2.661.132.54,00 1.569.913.40,00 953.469.062,00 35.03.90.900,00 0.000.000,00 140.250.000,00 1.925.391.00,00 225.00.000,00 592.920.000,00 6.000.000,00 29.343.000,00 69.0.000,00 69.34.292.500,00 16.29.043.000,00 Hal 5 dari
9=6++ 94. 96. 9. Pengadaan Buku Siswa dan Guru Pekan Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 5015-buku siswa (kelas XII SMA=335), 153-buku siswa (kelas XII SMK=14204), 6912-buku guru (SMA=244, SMK=406) Siswa seluruh sekolah (PAUD, TK, SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 15 sekolah SMAN.940.000,00 23.00.000,00 6.50.000,00 2.000.000,00 45.959.650,00 46.250.000,00 3.392..000,00 50.000.000,00 3.403.1.000,00 42.59.650,00 524.20.000,00 1. Program Pendidikan Non Formal 46.00.000,00 61.19.00,00 1.23.519.00,00 01. 02. 03. 14. 16. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD 12. 14. 24. 29. 30. ( 1.1. ) - Kebudayaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas 36 orang 146 orang tutor dan 530 warga belajar 90 orang 4000 orang ( Paket A 150, Paket B 00, Paket C 250 orang) 500 0rang 120 orang 96 Buku 150 orang 60 orang ( Meliputi unsur dari Dinas Pendidikan, Pengawas sekolah dan tim pengembangan kurikulum sekolah dari jenjuang SMP, SMA dan SMK) 50 orang (25 guru SMP, 16 guru SMA, 9 guru SMK) Sebanyak 500 orang dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK Guru Negeri, DPK, dan Pengawas 14.200.000,00 242.400.000,00 1.0.000,00 1.900.000,00 121.200.000,00 902.650.000,00 42.00.000,00 45.200.000,00 42.900.000,00 12.00.000,00 20.650.000,00 3.400.000,00 62.005.0,00 51.639.950,00 5.15.000,00 23.939.50,00 1.950.000,00 6.205.0,00 61.039.950,00 92.25.000,00 5.39.50,00 203.150.000,00 240.20.900,00 1.143.40.900,00 4.4.200,00 14.560.000,00 5.499.500,00 3.114.400,00 21.519.00,00 13.20.000,00 91.64.200,00 59.60.000,00 14.399.500,00 49.14.400,00 42.169.00,00 51.60.000,00 15. Program Pengembangan Nilai Budaya 4.900.000,00 302.636.500,00 3.536.500,00 Hal 6 dari
9=6++ 01. 06.. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya 1. 50 orang 2. 50 orang 3. Desain Pakaian Resmi, Semi resmi dan Harian 50 orang 1 (satu )Raperda Kawasan Cagar Budaya 29.00.000,00 22.300.000,00 22.900.000,00 16.993.500,00 65.943.000,00 59.00.000,00 206.693.500,00.243.000,00 2.600.000,00 16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 20.00.000,00 54.669.000,00 149.90.000,00 225.339.000,00 15. 21. Inventarisasi Budaya Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian 52 buku 1 set, 25 buah, 5 buah, 1 buah 20.00.000,00 54.669.000,00 149.90.000,00 5.369.000,00 149.90.000,00 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 45.200.000,00 62.99.000,00 2.999.000,00 05. 11. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pengiriman Misi Kesenian 1. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 05. Fasilitasi Pementasan Seni Budaya ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika kelompok seni budaya dan 14 Juara 2 Tim Kesenian 33 Tampilan 12 Kesenian 30.950.000,00 14.250.000,00 30.950.000,00 30.950.000,00 43.56.000,00 245.043.000,00 46.06.000,00 259.293.000,00 21.9.000,00 249.60.000,00 21.9.000,00 249.60.000,00 Hal dari 1. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 15 edisi 4.000.000,00 49.000.000,00 53.000.000,00 4.000.000,00 49.000.000,00 53.000.000,00 Jumlah.91.4.500,00 424.009.02.301,00 11.06.659.251,00 443.06.490.052,00 Tangerang, Nopember 2014 Kepala SKPD Drs. H. AKHMAD LUTFI NIP. 19600524 19305