PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Dinas Kehutanan PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 006 Bidang Pemerintahan : 05. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Perangkat Daerah : 05. 0 Dinas Kehutanan KODE REKENING JUMLAH 05. 0. DINAS KEHUTANAN. PENDAPATAN Rp - Rp - Rp - -. BELANJA. 05. 0. BELANJA APARATUR DAERAH Rp 8.660.50.685,00 Rp 7.744.876.36,00 Rp (95.74.34,00) 89,43. 05. 0.. BELANJA ADMINISTRASI UMUM Rp 5.9.038.55,00 Rp 5.74.9.66,00 Rp (646.98.89,00) 89,07. 05. 0.. 0. BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 4.79.056.55,00 Rp 4.39.64.76,00 Rp (399.79.790,00) 9,55. 05. 0.. 0. 003. Gaji dan Tunjangan Pegawai Daerah Rp 4.594.856.55,00 Rp 4..064.76,00 Rp (38.79.790,00) 9,67. 05. 0.. 0. 005. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 6.000.000,00 Rp 3.400.000,00 Rp (.600.000,00),5. 05. 0.. 0. 007. Tunjangan Tambahan Penghasilan Rp 8.00.000,00 Rp 3.800.000,00 Rp (4.400.000,00) 96,8. 05. 0.. 0. BELANJA BARANG DAN JASA Rp 645.998.00,00 Rp 549.947.899,00 Rp (96.050.0,00) 85,3. 05. 0.. 0. 00. Biaya Bahan Pakai Habis Kantor Rp 54.557.00,00 Rp 50.796.00,00 Rp (3.76.000,00) 93,. 05. 0.. 0. 00. Biaya Jasa Kantor Rp 37.77.000,00 Rp 5.438.649,00 Rp (74.838.35,00) 77,3. 05. 0.. 0. 003. Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor Rp 4.34.000,00 Rp 38.64.50,00 Rp (3.059.850,00) 9,60. 05. 0.. 0. 005. Biaya Makanan dan Minuman Kantor Rp 64.50.000,00 Rp 53.654.000,00 Rp (0.596.000,00) 93,55. 05. 0.. 0. 006. Biaya Pakaian Dinas Rp 58.500.000,00 Rp 54.70.000,00 Rp (3.780.000,00) 93,54. 05. 0.. 0. 008. Biaya Jasa Perbankan Rp 90.000,00 Rp 75.000,00 Rp (5.000,00) 83,33. 05. 0.. 03. BELANJA PERJALANAN DINAS Rp 37.800.000,00 Rp 69.08.000,00 Rp (0.78.000,00) 7,36-67 -
JUMLAH. 05. 0.. 03. 00. Biaya Perjalanan Dinas Rp 30.800.000,00 Rp 65.8.000,00 Rp (36.58.000,00) 87,88. 05. 0.. 03. 003. Biaya Pemulangan Pegawai yg Gugur dan Dipensiunkan Rp 70.000.000,00 Rp 3.800.000,00 Rp (66.00.000,00) 5,43. 05. 0.. 04. BELANJA PEMELIHARAAN Rp 74.83.900,00 Rp 5.889.000,00 Rp (48.94.900,00) 7,7. 05. 0.. 04. 004. Belanja Pemeliharaan Jaringan Rp 5.705.000,00 Rp 5.009.000,00 Rp (0.696.000,00) 9,49. 05. 0.. 04. 005. Belanja Pemeliharaan Gedung Rp 37.08.900,00 Rp 4.475.000,00 Rp (.553.900,00) 66,0. 05. 0.. 04. 008. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Rp 7.450.000,00 Rp 60.089.000,00 Rp (.36.000,00) 8,94. 05. 0.. 04. 0. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 39.000.000,00 Rp 36.36.000,00 Rp (.684.000,00) 93,. 05. 0.. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Rp 635.705.480,00 Rp 387.3.500,00 Rp (48.573.980,00) 60,90. 05. 0.. 0. BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 6.357.500,00 Rp 30.950.000,00 Rp (30.407.500,00) 50,44. 05. 0.. 0. 00. Honorarium/Upah Rp 6.357.500,00 Rp 30.950.000,00 Rp (30.407.500,00) 50,44. 05. 0.. 0. BELANJA BARANG DAN JASA Rp 6.597.980,00 Rp 65.76.500,00 Rp (95.87.480,00) 40,67. 05. 0.. 0. 00. Biaya Bahan/Material Rp 9.89.730,00 Rp.33.500,00 Rp (7.596.30,00),7. 05. 0.. 0. 00. Biaya Jasa Pihak Ketiga Rp 8.49.500,00 Rp 3.973.000,00 Rp (4.76.500,00) 48,75. 05. 0.. 0. 003. Biaya Cetak dan Penggandaan Rp 39.933.750,00 Rp 7.835.000,00 Rp (.098.750,00) 44,66. 05. 0.. 0. 004. Biaya Sewa Rp 38.80.000,00 Rp 3.800.000,00 Rp (4.480.000,00) 36,05. 05. 0.. 0. 005. Biaya Makanan dan Minuman Rp 57.605.000,00 Rp 4.85.000,00 Rp (33.30.000,00) 4,6. 05. 0.. 0. 007. Biaya Pakaian Kerja Rp 7.800.000,00 Rp 3.600.000,00 Rp (4.00.000,00) 46,5. 05. 0.. 3. BELANJA PERJALANAN DINAS Rp 4.750.000,00 Rp 90.455.000,00 Rp (.95.000,00) 70,37. 05. 0.. 3. 00. Biaya Perjalanan Dinas Rp 4.750.000,00 Rp 90.455.000,00 Rp (.95.000,00) 70,37. 05. 0. 3. BELANJA MODAL Rp.03.406.653,00 Rp.083.65.00,00 Rp (9.78.453,00) 99,06-68 -
JUMLAH. 05. 0. 3. 0. BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN Rp 400.000.000,00 Rp 394.60.000,00 Rp (5.840.000,00) 98,54. 05. 0. 3. 0. 00. Belanja Modal Jalan Rp 400.000.000,00 Rp 394.60.000,00 Rp (5.840.000,00) 98,54. 05. 0. 3. 04. BELANJA MODAL INSTALASI Rp 00.000.000,00 Rp 99.5.000,00 Rp (885.000,00) 99,. 05. 0. 3. 04. 00. Belanja Modal Instalasi Air Minum Bersih Rp 00.000.000,00 Rp 99.5.000,00 Rp (885.000,00) 99,. 05. 0. 3. 05. BELANJA MODAL JARINGAN Rp 8.74.00,00 Rp 79.080.000,00 Rp (3.94.00,00) 98,5. 05. 0. 3. 05. 00. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp 50.000.000,00 Rp 47.0.000,00 Rp (.790.000,00) 98,4. 05. 0. 3. 05. 003. Belanja Modal Jaringan Telepon Rp 3.74.00,00 Rp 3.870.000,00 Rp (404.00,00) 98,75. 05. 0. 3. 06. BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG Rp..9.553,00 Rp.03.460.00,00 Rp (8.45.353,00) 99,30. 05. 0. 3. 06. 00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 94.9.553,00 Rp 936.58.000,00 Rp (5.384.553,00) 99,43. 05. 0. 3. 06. 00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp 70.000.000,00 Rp 66.93.00,00 Rp (3.067.800,00) 98,86. 05. 0. 3.. BELANJA MODAL ALAT-ALAT KANTOR DAN RMH TANGGA Rp 09.0.000,00 Rp 07.80.000,00 Rp (.40.000,00) 99,33. 05. 0. 3.. 003. Belanja Modal Komputer Rp 54.0.000,00 Rp 53.405.000,00 Rp (85.000,00) 99,47. 05. 0. 3.. 004. Belanja Modal Meja dan Kursi Rp 55.000.000,00 Rp 54.405.000,00 Rp (595.000,00) 98,9. 05. 0. BELANJA PELAYANAN PUBLIK Rp 4.67.3.867,00 Rp 4.005.479.50,00 Rp (6.84.347,00) 86,75. 05. 0.. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN Rp 3.805.33.90,00 Rp 3..69.50,00 Rp (584.6.400,00) 84,65. 05. 0.. 0. BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA Rp 66.080.000,00 Rp 96.595.000,00 Rp (69.485.000,00) 73,89. 05. 0.. 0. 00. Honorarium/Upah Rp 66.080.000,00 Rp 96.595.000,00 Rp (69.485.000,00) 73,89. 05. 0.. 0. BELANJA BARANG DAN JASA Rp.49.460.590,00 Rp.84.307.50,00 Rp (307.53.070,00) 85,7-69 -
JUMLAH. 05. 0.. 0. 00. Biaya Bahan/Material Rp 346.84.500,00 Rp 36.863.770,00 Rp (9.950.730,00) 9,36. 05. 0.. 0. 00. Biaya Jasa Pihak Ketiga Rp.8.45.000,00 Rp.0.030.000,00 Rp (79.5.000,00) 86,0. 05. 0.. 0. 003. Biaya Cetak dan Penggandaan Rp 36.63.090,00 Rp 30.506.50,00 Rp (6.5.840,00) 95,5. 05. 0.. 0. 004. Biaya Sewa Rp 86.700.000,00 Rp 43.500.000,00 Rp (43.00.000,00) 50,7. 05. 0.. 0. 005. Biaya Makanan dan Minuman Rp 76.69.000,00 Rp 7.83.500,00 Rp (48.336.500,00) 8,50. 05. 0.. 0. 007. Biaya Pakaian Kerja Rp.000.000,00 Rp.575.000,00 Rp (45.000,00) 98,07. 05. 0.. 03. BELANJA PERJALANAN DINAS Rp.76.555.000,00 Rp.070.735.000,00 Rp (05.80.000,00) 83,88. 05. 0.. 03. 00. Biaya Perjalanan Dinas Rp.76.555.000,00 Rp.070.735.000,00 Rp (05.80.000,00) 83,88. 05. 0.. 04. BELANJA PEMELIHARAAN Rp 3.36.330,00 Rp.53.000,00 Rp (.704.330,00) 98,49. 05. 0.. 04. 008. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Rp 3.36.330,00 Rp.53.000,00 Rp (.704.330,00) 98,49. 05. 0. 3. BELANJA MODAL Rp 8.989.947,00 Rp 784.30.000,00 Rp (7.679.947,00) 96,59. 05. 0. 3. 04. BELANJA MODAL INSTALASI Rp 05.94.947,00 Rp 87.385.000,00 Rp (7.809.947,00) 9,3. 05. 0. 3. 04. 00. Belanja Modal Instalasi Air Minum Bersih Rp 05.94.947,00 Rp 87.385.000,00 Rp (7.809.947,00) 9,3. 05. 0. 3. 05. BELANJA MODAL JARINGAN Rp 8.640.000,00 Rp 8.600.000,00 Rp (40.000,00) 99,54. 05. 0. 3. 05. 00. Belanja Modal Jaringan Listrik Rp 8.640.000,00 Rp 8.600.000,00 Rp (40.000,00) 99,54. 05. 0. 3. 09. BELANJA MODAL ALAT-ALAT ANGKUTAN Rp 47.3.000,00 Rp 465.505.000,00 Rp (5.67.000,00) 98,8. 05. 0. 3. 09. 00. Belanja Modal Alat Angkut Apung Bermotor Rp 47.3.000,00 Rp 465.505.000,00 Rp (5.67.000,00) 98,8. 05. 0. 3.. BELANJA MODAL ALAT-ALAT PERTANIAN Rp 3.690.000,00 Rp 3.670.000,00 Rp (0.000,00) 99,46. 05. 0. 3.. 00. Belanja Modal Alat Pengolahan Rp 3.690.000,00 Rp 3.670.000,00 Rp (0.000,00) 99,46-70 -
JUMLAH. 05. 0. 3.. BELANJA MODAL ALAT-ALAT KANTOR DAN RMH TANGGA Rp 3.333.000,00 Rp 9.50.000,00 Rp (4.83.000,00) 96,6. 05. 0. 3.. 00. Belanja Modal Alat Kantor Rp 40.03.000,00 Rp 38.30.000,00 Rp (.883.000,00) 95,9. 05. 0. 3.. 00. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp 3.30.000,00 Rp 9.0.000,00 Rp (.00.000,00) 9,98. 05. 0. 3.. 003. Belanja Modal Komputer Rp 5.000.000,00 Rp 5.900.000,00 Rp (00.000,00) 99,8 PENDAPATAN Rp - Rp - Rp - - BELANJA Rp 3.77.47.55,00 Rp.750.355.88,00 Rp (.57.6.67,00) 88,50 SURPLUS (DEFISIT) Rp (3.77.47.55,00) Rp (.750.355.88,00) Rp.57.6.67,00 88,50-7 -