LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.09. - KECAMATAN MUARA BULIAN Halaman : 1 1.20.1.20.09.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN 1.20.1.20.09.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.205.196.102,75 1.20.1.20.09.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.494.174.599,75 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.494.174.599,75 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.326.174.599,75 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 959.303.730,50 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 93.441.038,50 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 85.413.250,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 60.162.375,00 a. Gol I 13 bln @7.212.200,00 = 93.758.600,00 b. Gol II 13 bln @21.784.400,00 = 283.197.200,00 c. Gol III 13 bln @39.925.640,00 = 519.033.320,00 d. Gol IV 13 bln @3.074.100,00 = 39.963.300,00 e. Accres 2,5% 1 thn @23.351.310,50 = 23.351.310,50 Tunjangan Istri/Suami 64.904.892,00 - Gol I 13 bulan @413.870,00 = 5.380.310,00 - Gol II 13 bulan @1.412.210,00 = 18.358.730,00 - Gol III 13 bulan @3.166.604,00 = 41.165.852,00 Tunjangan Anak 26.257.101,00 - Gol I 13 bulan @170.454,00 = 2.215.902,00 - Gol II 13 bulan @701.096,00 = 9.114.248,00 - Gol III 13 bulan @1.148.227,00 = 14.926.951,00 Accress 2,5% 1 thn @2.279.045,50 = 2.279.045,50 - Gol III 13 bulan @5.150.000,00 = 66.950.000,00 - Gol IV 13 bulan @1.260.000,00 = 16.380.000,00 Accres 2,5% 1 thn @2.083.250,00 = 2.083.250,00 - Gol I 13 bulan @875.000,00 = 11.375.000,00
Halaman : 2 - Gol II 13 bulan @2.160.000,00 = 28.080.000,00 - Gol III 13 bulan @1.480.000,00 = 19.240.000,00 - Accres 2,5% 1 thn @1.467.375,00 = 1.467.375,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 79.888.172,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.860.161,90 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 50.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 21.055.871,85 - Gol I 13 bulan @791.840,00 = 10.293.920,00 - Gol II 13 bulan @2.205.840,00 = 28.675.920,00 - Gol III 13 bulan @2.997.680,00 = 38.969.840,00 - Accres 2,5% 1 thn @1.948.492,00 = 1.948.492,00 - Gol I 13 bulan @104.055,00 = 1.352.715,00 - Gol II 13 bulan @467.106,00 = 6.072.378,00 - Gol III 13 bulan @1.300.432,00 = 16.905.616,00 - Gol IV 13 bulan @144.179,00 = 1.874.327,00 - Accress 2,5% 1 thn @655.125,90 = 655.125,90 Pembulatan 1 thn @50.000,00 = 50.000,00 - Gol I 13 bulan @155.931,00 = 2.027.103,00 - Gol II 13 bulan @477.954,00 = 6.213.402,00 - Gol III 13 bulan @884.811,00 = 11.502.543,00 - Gol IV 13 bulan @61.482,00 = 799.266,00 - Accress 2,5% 1 thn @513.557,85 = 513.557,85 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 168.000.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.06 Makan Minum Harian PNS dan Non PNS 168.000.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 711.021.503,00 1.20.1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 375.783.503,00 1.20.1.20.09.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.800.000,00 - Makan minum harian PNS ( 35 org x 20 hr x 12 bln ) 8.400 ob @20.000,00 = 168.000.000,00 - Materai Rp. 6000 200 lembar @6.000,00 = 1.200.000,00 - Materai Rp. 3000 200 lembar @3.000,00 = 600.000,00 1.20.1.20.09.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 34.800.000,00 LISTRIK 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.800.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.01. Belanja telepon 6.600.000,00
Halaman : 3 - Belanja telepon kantor 12 bulan @250.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja telepon rumah dinas 12 bulan @300.000,00 = 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.02. Belanja air 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.03. Belanja listrik 10.200.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 12.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 44.600.000,00 KANTOR 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.600.000,00 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 4.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 - Belanja air kantor 12 bulan @250.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja air rumah dinas 12 bulan @250.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja listrik 12 bln @500.000,00 = - Belanja listrik rumah dinas 12 bln @350.000,00 = 4.200.000,00 - Belanja internet 12 bln @1.000.000,00 = 12.000.000,00 - Belanja dekorasi 1 thn @4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Belanja dokumentasi 1 thn @1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 33.600.000,00 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 33.600.000,00 - Sewa mobilitas Darat untuk Raskin 84 unit @400.000,00 = 33.600.000,00 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 3.000.000,00 1.20.1.20.09.01.03.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 3.000.000,00 1.20.1.20.09.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 1.575.000,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.575.000,00 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.575.000,00 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.575.000,00 - Sewa meja kursi 1 tahun 1.000 unit @3.000,00 = 3.000.000,00 - Sewa tenda 1 thn @3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Biaya STNK Mobil 1 unit @200.000,00 = 200.000,00 - Biaya STNK motor 11 unit @125.000,00 = 1.375.000,00 1.20.1.20.09.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 51.300.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.300.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 51.300.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.08. Honorarium Pengguna Anggaran 18.000.000,00 - Honorarium pengguna anggaran 12 ob @1.500.000,00 = 18.000.000,00
Halaman : 4 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.09. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 10.800.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.10. Honorarium PPK-SKPD 13.500.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.12. Honorarium Bendahara Pengeluaran 5.400.000,00 1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.01.13. Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan 3.600.000,00 1.20.1.20.09.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.413.000,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.413.000,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.413.000,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.413.000,00 1.20.1.20.09.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 8.400.000,00 1.20.1.20.09.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.400.000,00 1.20.1.20.09.01.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 1.20.1.20.09.01.09.5.2.2.03.15. Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan 8.400.000,00 rumah tangga - Honorarium kuasa pengguna anggaran 12 ob @900.000,00 = 10.800.000,00 - Ketua 12 ob @525.000,00 = 6.300.000,00 - Anggota 24 ob @300.000,00 = 7.200.000,00 - Honorarium bendahara pengeluaran 12 ob @450.000,00 = 5.400.000,00 - Honorarium bendahara pembantu 12 ob @300.000,00 = 3.600.000,00 - Sapu lidi 6 bh @8.000,00 = 48.000,00 - Sapu lantai plastik 6 bh @30.000,00 = 180.000,00 - Cairan pembersih kaca 12 bh @10.000,00 = 120.000,00 - Asbak rokok 10 bh @27.500,00 = 275.000,00 - Kain lap 4 lusin @25.000,00 = 100.000,00 - Tissu kotak 96 kotak @8.000,00 = 768.000,00 - Tissu gulung 12 gulung @9.500,00 = 114.000,00 - Keset kaki 12 bh @16.000,00 = 192.000,00 - Gayung air 6 bh @10.500,00 = 63.000,00 - Skop sampah 6 bh @14.000,00 = 84.000,00 - Pel dorong sumbu 10 bh @15.000,00 = 150.000,00 - Pengharum ruangan 24 bh @22.000,00 = 528.000,00 - Karbol 20 btl @15.000,00 = 300.000,00 - Sikat WC 5 bh @11.000,00 = 55.000,00 - Cairan pembersih lantai 24 bh @10.000,00 = 240.000,00 - Cairan pencuci piring 24 btl @10.000,00 = 240.000,00 - Kemoceng 10 bh @20.000,00 = 200.000,00 - Ember plastik 6 bh @40.000,00 = 240.000,00 - Pewangi kamar mandi 24 bh @12.500,00 = 300.000,00 - Kerangjang sampah 12 bh @18.000,00 = 216.000,00 - Biaya service komputer dan printer 5 kali @500.000,00 = 2.500.000,00
Halaman : 5 - Biaya service mesin tik 6 kali @250.000,00 = 1.500.000,00 1.20.1.20.09.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 16.331.503,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.331.503,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.331.503,00 - Biaya service telepon 1 thn @650.000,00 = 650.000,00 - Biaya service AC 6 kali @500.000,00 = 3.000.000,00 - Biaya service mesin rumput 1 TA @750.000,00 = 750.000,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 16.331.503,00 - Belanja alat tulis kantor 1 thn @16.331.503,00 = 16.331.503,00 1.20.1.20.09.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 14.156.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.156.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.156.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 4.956.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.000.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Cetak kop surat dinas 48 rim @73.750,00 = 3.540.000,00 - Cetak kop surat 48 kotak @29.500,00 = 1.416.000,00 - Belanja cetak penggandaan 1 thn @8.000.000,00 = 8.000.000,00 - Belanja penjilidan 1 thn @1.200.000,00 = 1.200.000,00 1.20.1.20.09.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 66.408.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 66.408.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.950.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 2.950.000,00 - Mesin Tik 1 unit @2.950.000,00 = 2.950.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.358.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 4.908.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.450.000,00 - Belanja pengadaan lemari arsip 2 unit @2.454.000,00 = 4.908.000,00 - Filling kabinet 4 laci 1 unit @1.450.000,00 = 1.450.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 30.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/pc 10.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book/laptop/ipad 13.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 7.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer lengkap 1 unit @10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Belanja modal pengadaan komputer note book 1 unit @13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja modal pengadaan Printer 4 unit @1.750.000,00 = 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 22.600.000,00
Halaman : 6 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 11.300.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 11.300.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 4.500.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan televisi 4.500.000,00 1.20.1.20.09.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.640.000,00 1.20.1.20.09.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.640.000,00 1.20.1.20.09.01.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.640.000,00 1.20.1.20.09.01.14.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2.640.000,00 1.20.1.20.09.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.20.1.20.09.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 17.510.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.510.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.510.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 8.240.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 9.270.000,00 1.20.1.20.09.01.18. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR 52.500.000,00 DAERAH DAN DALAM DAERAH 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.500.000,00 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 52.500.000,00 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.500.000,00 - Meja kerja 1 biro 2 unit @1.450.000,00 = 2.900.000,00 - Meja kerja 1/2 biro 8 unit @1.050.000,00 = 8.400.000,00 - Kursi kerja Eselon III 2 buah @1.450.000,00 = 2.900.000,00 - Kursi kerja Eselon IV 8 buah @1.050.000,00 = 8.400.000,00 - Televisi 21" 1 unit @2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Digital 1 buah @750.000,00 = 750.000,00 - Payung Parabola 1 unit @1.250.000,00 = 1.250.000,00 - Pengisian tabung gas rumah dinas dan kantor 24 bln @110.000,00 = 2.640.000,00 Langganan koran dan majalah 12 bln @500.000,00 = - Makan dan minum rapat 1 thn @ = - Makan minum peserta Musrenbang 120 org @17.500,00 = 2.100.000,00 - Makan minum Panitia Musrenbang 8 org @17.500,00 = 140.000,00 - Makan dan minum tamu 1 thn @3.600.000,00 = 3.600.000,00 - Makan minum tamu bongkar muat raskin ke titik salur 1 thn @5.670.000,00 = 5.670.000,00
Halaman : 7 - Perjalanan dinas dalam daerah 1 thn @30.000.000,00 = 30.000.000,00 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah - Perjalalan dinas dalam daerah tim monitoring dana ADD desa 1 thn @7.500.000,00 = 7.500.000,00 - Perjalanan dinas luar daerah 1 thn @ = 1.20.1.20.09.01.19. PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 53.350.000,00 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 53.350.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.200.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.01.14. Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah 4.200.000,00 Honorarium pengelola inventaris barang daerah 12 ob @350.000,00 = 4.200.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 49.150.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 3 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.03. Upah Kerja 3.150.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.06. Uang Pembinaan PKK 10.000.000,00 1.20.1.20.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 84.988.000,00 APARATUR 1.20.1.20.09.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.500.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.500.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 13.000.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 3.000.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 10.000.000,00 - Honorarium PTT 1 org x 12 bln 12 ob @750.000,00 = 9.000.000,00 - Penjaga Malam 12 ob @750.000,00 = 9.000.000,00 - Cleaning Service rumah dinas dan taman 12 ob @750.000,00 = 9.000.000,00 - Cleaning service kantor 12 ob @750.000,00 = 9.000.000,00 - Uang saku peserta dan panitia Musrenbang 126 ob @25.000,00 = 3.150.000,00 Uang pembinaan PKK 1 thn @10.000.000,00 = 10.000.000,00 - Belanja bahan baku bangunan 1 thn @3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Belanja bibit tanaman 1 thn @7.500.000,00 = 7.500.000,00 - Belanja pupuk 1 thn @2.500.000,00 = 2.500.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.03.15. Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan 7.500.000,00 rumah tangga Biaya jasa service peralatan gedung kantor 1 thn @7.500.000,00 = 7.500.000,00 1.20.1.20.09.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 61.988.000,00 DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.988.000,00
Halaman : 8 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 61.988.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 6.200.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 15.288.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 40.500.000,00 1.20.1.20.09.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA JARINGAN LISTRIK 2.500.000,00 1.20.1.20.09.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00 1.20.1.20.09.02.31.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.500.000,00 1.20.1.20.09.02.31.5.2.2.02.15. Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi 2.500.000,00 1.20.1.20.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.20.1.20.09.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.20.1.20.09.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.20.1.20.09.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.20.1.20.09.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 1.20.1.20.09.72. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.09.72.02. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.09.72.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.1.20.09.72.02.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor - Biaya service mobil dinas 1 thn @4.000.000,00 = 4.000.000,00 - Biaya service motor dinas 1 thn @2.200.000,00 = 2.200.000,00 - Revarasi Mobil Dinas 1 thn @3.000.000,00 = 3.000.000,00 - Ban Mobil 4 buah @750.000,00 = 3.000.000,00 - Ban Motor 22 buah @254.000,00 = 5.588.000,00 - Accu Mobil 1 buah @950.000,00 = 950.000,00 - Suku cadang motor 11 unit @250.000,00 = 2.750.000,00 - BBM Mobil 12 bulan @900.000,00 = 10.800.000,00 - BBM Motor= 11 unit x 12 bulan 132 ub @225.000,00 = 29.700.000,00 Belanja Bahan Jaringan dan Instalasi 1 TA @2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Belanja pakaian dinas harian 35 stel @350.000,00 = - Biaya kursus dan pelatihan 1 thn @ =
Halaman : 9 1.20.1.20.09.72.02.5.2.3.03.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon. BELANJA 2.205.196.102,75 - SURPLUS/(DEFISIT) (2.205.196.102,75) PENGADAAN KENDARAAN DINAS 220.000.000,00 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Camat 1 Unit @220.000.000,00 = 220.000.000,00 HONOR TIM PENGADAAN BARANG DAN 400.000,00 JASA - Honor Pejabat Pengadaan 2 Kali @200.000,00 = 400.000,00 HONOR PPTK 1.275.000,00 - Honor PPTK 3 OB @225.000,00 = 675.000,00 - Honor Staf PPTK 3 OB @200.000,00 = 600.000,00 HONOR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 200.000,00 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK @200.000,00 = 200.000,00 HONOR TIM PEMERIKSA BARANG 450.000,00 - Ketua 1 OK @200.000,00 = 200.000,00 - Sekretaris 1 OK @150.000,00 = 150.000,00 - Anggota 1 OK @100.000,00 = 100.000,00 ALAT TULIS KANTOR 525.000,00 - Map Tulang 25 Buah @2.000,00 = 50.000,00 - Kertas HVS Folio 8 Rim @40.000,00 = 320.000,00 - Pena 1 Kotak @150.000,00 = 150.000,00 - Buku Kwitansi 1 Blok @5.000,00 = 5.000,00 BELANJA PENGGANDAAN 150.000,00 - Photo Copy Administrasi Kegiatan dan Dokumen Kontrak 1.000 Lembar @150,00 = 150.000,00 MUARA BULIAN, 25 April 2012 BUPATI BATANG HARI H. A. FATTAH, SH