PENGUKUR KINERJA KEGIATAN TAHUN 200 Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin NO PROGRAM KEGIATAN RENCANA TINGKAT URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN (TARGET) REALISASI PERSENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAIN (TARGET) 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan profesionalitas,. Menyelesaikan perkara integritas dan moralitas banding yang diterima Hakim Orang 22 22 Hakim, Pejabat Fungsional, tahun 200 Perkara Struktural dan seluruh Buah 40 36 pegawai serta Mewujudkan Putusan hakim lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel Menyelesaikan perkara dan berkualitas serta tepat waktu memihak pada masyarakat Benefit : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Impact : Terciptanya yang teratur masyarakat KET
2 3 4 5 6 7 8 9 2.Menyelesaikan sisa perkara banding Tahun 2009 Hakim Perkara Putusan Hakim Terselesaikannya sisa perkara tahun 2008 Memberikan kepastian hukum para pihak Orang Buah 22 4 22 4 Terciptanya masyarakat yang teratur 3.PA.SeKalSel menyelesaikan Tahun 200 perkara Hakim PA se Kalsel Perkara Putusan hakim Menyelesaikan perkara tepat waktu Benefit : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Impact : Terciptanya masyarakat yang teratur Orang Buah Buah Buah 35 6.642 6.642 35 6.642 5.558 00 83.36 Sisa.04
2 3 4 5 6 7 8 9 4. PA se Kalsel menyelesaikan sisa perkara Tahun 200 Hakim PA se Kalsel Perkara Putusan Hakim Terselesaikannya sisa perkara tahun 2009 Memberikan kepastian hukum para pihak Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum Orang Buah Buah Buah 35 35 5.Operasional persidangan peradilan Terselenggaranya operasional persidangan peradilan Menyelesaikan perkara tepat waktu Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Terciptanya masyarakat yang taat aturan hukum Pkr 2.500.000 38 2.500.000 38
2 3 4 5 6 7 8 9 6.Penyelenggaraan sosialiasi/ workshop/ Deseminasi/ Seminar/ Publikasi Terselenggaranya Orientasi Pola Bindalmin Dan Orientasi Teknis Mediasi. Dapat memperoleh informasi Pekerjaan menjadi terarah Tugas semakin bertambah Kgt.056.000 2.0560.000 2
7. Pembinaan Dan Bimbingan Teknik Terselenggaranya BimbinganTeknis Hakim Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan Bimbingan Teknis Peradilan Dapat memperoleh informasi Pekerjaan menjadi terarah Berkurangnya berkas Perkara tidak menumpuk Tidak Ada orang yang berperkara yang tidak dipanggil (semua di panggil) Memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan Kgt 243.669.000 4 243.668.000 4
2 3 4 5 6 7 8 9 2 Peningkatan sarana dan.pembangunan prasarana prasarana untuk menunjang dan sarana lingkungan 00.000.000 99.300.675 99.30 sisa pelayanan proses peradilan gedung 700.000 pada masyrakat serta Terlaksananya Pkt peningkatan lembaga pembangunan prasarana peradilan dan lembaga dan sarana lingkungan penegak hukum gedung : Pembuatan Pagar Pkt Samping Dan Belakang Rumah Dinas Wakil Ketua Dan Urugan Tanah. Kinerja semakin 3 3 Tugas di selesaikan dengan baik Tugas kantor semakin lancar
2 3 4 5 6 7 8 9 2.Pengadaan perlengkapan sarana gedung 494.000.000 486.706.509 98,52 Tersedianya perlengkapan sarana gedung kantor Pengadaan Interior Ruang Pimpinan Pengadaan Interior Aula Kantor Pengadaan AC kantor Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Pengadaan Gorden Kantor Pengadaan Lemari Arsip (mobile file system) Sarana gedung semakin lengkap Kinerja Pelayanan terhadap masyarakat menigkat Paket Paket Paket 0 3 0 5 0 3 0 5 sisa 7.293.49
2 3 4 5 6 7 8 9 3.Pengadaan Meubelair 00.000.000 98.8.000 98,89 sisa.0.000 Tersedianya meubelair Paket I I 00 untuk kantor Pekerjaan semakin lancar Tugas dapat diselesaikan cepat Pelayanan 4.Pengadaan alat pengolah data Tersedianya pengolah data : Pengadaan Laptop alat 0.500.000 0.425.000 99,29 sisa 75.000 Peralatan kantor bertambah lengkap Tugas dapat diselesaikan dengan cepat Pelayanan kepada masyarakat jadi
2 3 4 5 6 7 8 9 3 Penerapan pemerintahan.pembayaran gaji lembur yang baik dan menjalin kerjasama dan tukar informasi dan pertemuan honorarium dan vakasi 4.42.247.000 (dua belas) 3.963.635.967 3 (tiga belas) 89,65 0 secara berkala dan koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Pembayaran gaji lembur tunjangan pegawai Kesejahteraan pegawai Kinerja Tugas dengan baik diselesaikan Sisa 457.6.033 Gaji ke 3 2.Pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh / uang makan PNS Terpenuhinya uang makan PNS PNS jadi sehat Kinerja Tujuan dan tugas tercapai Orang 4.256.000 9 4.202.000 9 99,62 3.Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Motivasi kerja Kinerja Tujuan organisasi tercapai Orang 6.500.000 0/55 6.48.000 0/55 97.87
2 3 4 5 6 7 8 9 4.Pelantikan / pengambilan sumpah jabatan Peserta Terlaksananya pelantikan / pengambilan sumpah jabatan Kegiatan kantor semakin lancar Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik Tujuan organisasi tercapai Orang Kgt 4..000 65 3 4..000 65 3 5.Pengadaan Toga/Pakaian Kerja/Sopir/Pesuruh/Peraw at/dokter/satpam/tenaga Teknis Lainnya. Terlaksananya pengadaan pakaian satpam,sopir dan cleaning service Motivasi kerja Tugas terselesaikan Pelayanan lebih Stell/org 3.00.000 20/0 3.00.000 20/0
2 3 4 5 6 7 8 9 6.Pertemuan / jamuan / delegasi / misi / tamu Terlaksananya pertemuan / jamuan / delegasi / misi / tamu Kgt 7.2.000 4 7.2.000 4 Memperoleh informasi terbaru Bertambahnya informasi Tugas semakin 7.Perawatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung Kenyamanan dalam bekerja Kinerja pegawai Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik M2 M2 8.587.000.2 843 8.587.000.2 843
2 3 4 5 6 7 8 9 8.Perawatan rumah negara Pemeliharaan rumah M2 24.7.000 50 24.7.000 50 dinas ketua Pemeliharaan halaman rumah dinas ketua M2 6 6 Pemeliharaan rumah M2 70 70 dinas wakil ketua Pemeliharaan halaman M2 240 240 rumah dinas wakil ketua Rumah dinas / Negara terpelihara dengan baik Kenyamanan dalam menempati tercapai Kinerja semakin 9.Perawatan Sarana Gedung Terpeliharanya komputer, laptop, dan printer Terpeliharanya genset Terpeliharanya vakum cleaner Terpeliharanya mesin fotocopy 37.572.000 20 2 2 37.572.000 20 2 2
2 3 4 5 6 7 8 9 Peralatan kantor terpelihara dengan baik Kinerja Pelayanan semakin 0.Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor).perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/0 Terlaksananya pengadaan gorden kantor Ruangan aula menjadi indah, rapi, dan bersih Kinerja Kegiatan makin lancar Terpeliharanya kendaraan roda 4 Semua kendaraan roda 4 terawat dengan baik Pekerjaan semakin lancar Tugas terselesaikan Paket 30.000.000 78.000.000 6 30.000.000 78.000.000 6 2 3 4 5 6 7 8 9
.Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Terpeliharanya kendaraan roda 2 Semua kendaraan roda 2 terawat dengan baik Pekerjaan semakin lancar Tugas terselesaikan 28.000.000 28.000.000 3.Sewa gedung kantor / peralatan kendaraan Input Out put Tersedianya sewa rumah dinas Kegiatan kantor lancar Tugas semakin Kinerja organisasi,. 8.000.000 8.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 4.Langganan daya dan jasa Input Out put Terlaksananya rekening hosting website Terlaksananya rekening langganan internet Terlaksananya rekening air Terlaksananya rekening telpon dan faximile Terlaksananya rekening listrik Kemudahan dan kenyamanan pegawai dalam bekerja Kinerja pegawai maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat Impact : Kinerja organisasi 78.200.000 72.6.360 92,28 sisa 6.038.640
2 3 4 5 6 7 8 9 6.Jasa keamanan dan kebersihan 07.0.000 07.0.000 Input Out put Tersedianya petugas keamanan / satpam Tersediannya petugas kebersihan gedung dan halaman Tersedianya petugas pengemudi / supir Lingkungan kantor jadi aman dan bersih Pegawai nyaman dalam bekerja Impact : Kinerja semakin Orang/ bulan Orang/ bulan Orang/ bulan 4 x 3 x 3 x 4 x 3 x 3 x 7.Jasa pos / giro / sertifikat Input Out put Terselenggaranya pengiriman suratsurat dinas Kegiatan lancar Kinerja Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik 8.000.000 8.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 8.Operasional perkantoran dan pimpinan Terlaksananya OT 96.570.000 55 96.570.000 55 operasional perkantoran keperluan pokok Terbayarnya honor Orang 3 3 operasional satuan kerja : Pejabat kuasa pengguna anggaran Pejabat pembuat komitmen Penguji SPP Bendahara Pengeluaran Staf pengelola keuangan Kesejahteraan pengelola keuangan semakin baik Kegiatan kantor semakin lancar Pelayanan terhadap masyarakat Orang Orang 2 4 2 4
2 3 4 5 6 7 8 9 9.Penata usahaan, pembukuan, verifikasi, dan Input 3.68.000 3.68.000 pelaksanaan anggaran Out put Terlaksananya penata Orang 2 2 usahaan anggaran penambah daya tahan tubuh untuk operator keuangan Kinerja Tugas diselesaikan dengan baik Tugas kantor semakin lancar 20.Pembinaan dan Konsultasi Input Out put Terlaksananya pembinaan dan konsultasi Tersedianya data perjalanan Segala urusan menjadi lancar Tugas dilaksanakan dengan baik Tugas kantor berjalan dengan baik Orang Paket 49.700.000 6 I 49.700.000 6 I