Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.0. Lingkungan Hidup 1.0.01. Badan Lingkungan Hidup Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Jumlah Target Kinerja Uraian Lokasi Kegiatan Tahun 2016 Program Kegiatan (kuantitatif) Tahun 201 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah 1 2 3 4 5 6 ( 1.0. ) Lingkungan Hidup 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0. 09.. 11. 15. 1. 1. 20. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6 Jenis (Telepon kantor 2 unit, Pulsa sumur pantau 2 unit, Pulsa pos pemantau 5 unit, Listrik sumur pantau 2 unit, Listrik pos pemantau sungai 1 unit, Listrik pos pemantau udara 3 unit) 21 Unit (11 unit Kendaraan roda empat, unit Kendaraan roda dua) 31 jenis 3 Jenis (2 unit mesin tik, 30 unit komputer, dan 14 unit printer) 64 jenis 1 jenis 5 jenis 5 Jenis (0 aqua galon, 264 aqua gelas, 22 aqua botol, 990 dus snack, 20 dus makan (nasi box) ) 4 Daerah 11 Orang 2.046.900.950,00 2.046.900.950,00 45.600.000,00 21.500.000,00 2 153.501.000,00 4.50.950,00 4.613.000,00 1.265.1.000,00 396.000.000,00 45.600.000,00 21.500.000,00 2 153.501.000,00 4.50.950,00 4.613.000,00 1.265.1.000,00 396.000.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6 unit note book/laptop, 6 unit printer, dan 3 unit infocus 531.32.000,00 150.962.000,00 62.290.000,00 150.962.000,00 150.962.000,00
24. 26. 31. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Stasiun (Pos) Pemantauan 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0. Penyelenggaraan Forum SKPD 90. 91. Penyusunan Inventarisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Kompilasi Kegiatan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 04. 13. 14. 19. 21. 22. 26. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Koordinasi penyusunan AMDAL Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Koordinasi Pembahasan UKL/UPL Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Peningkatan Penilaian Kota Sehat/ Adipura Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan 11 unit kendaraan roda empat, Unit kendaraan rodadua, 3 unit perahu motor 14 Unit AC 2 Unit 12 Peserta 54 orang 5 Orang 1 Dokumen (36 eksemplar) evaluasi adipura 1x200 org, 4 x rapat internal, 4 x rapat antar SKPD 20% 125 kegiatan dan atau usaha penghasil limbah B3 1 kali rapat pembahasan (Kaandal,Andal, RKLRPL) 35 orang 60 dokumen UKLUPL yang dibahas 30 Kasus 1 Paket Laporan Sistem Manajemen Adipura Kencana dan 1 Paket Laporan Sistem Manajemen Adipura 133 sertifikat hasil uji 5 buku 5 buku buku 22.400.000,00 401.50.000,00 6.4.000,00 122.30.000,00 401.50.000,00 6.4.000,00 122.30.000,00 395.00.000,00 395.00.000,00 203.290.000,00 192.5.000,00 203.290.000,00 192.5.000,00 2.312.500,00 2.312.500,00.262.500,00.262.500,00 3.969.56.900,00.26.940.000,00 11.44.90.900,00 41.00.000,00 115.325.000,00 53.452.500,00 29.925.000,00 21.35.000,00 16.00.000,00 16.00.000,00 2.546.600,00 396.669.00,00 41.00.000,00 115.325.000,00 53.452.500,00 29.925.000,00 21.35.000,00 16.00.000,00 16.00.000,00 2.546.600,00 396.669.00,00 Hal 2 dari 5
2. 29. 30. 32. 35. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Koordinasi Sekolah Adhiwiyata Pemantauan kualitas air sungai dan kondisi ekologis Pemantauan kualitas air tanah dan air situ Hari Bebas Kendaraan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) Pengendalian Pencemaran Limbah B3 Padat dan Cair Melalui Instrument Perizinan Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup Penataan Lingkungan Kampung Hijau Pengadaan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Car Free Day Pengadaan Sarana Penunjang Penilaian Kota Sehat/Adipura 200 orang 4 x Rapat Koordinasi, 2 x Sosialisasi, 2 x Bimbingan Teknis, 30 Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata 16 sertifikat hasil uji 5 Buku Laporan Pemantauan Periode I 5 Buku Laporan pemantauan Periode II Buku Laporan Akhir Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologis 11 sertifikat hasil uji 5 Buku Laporan Pemantauan Periode I 5 Buku Laporan pemantauan Periode II Buku Laporan Akhir 24 setifikat hasil uji oratorium 5 Buku laporan pendahuluan, 5 Buku laporan antara dan Buku laporan Akhir 30 berkas pengajuan ijin TPS limbah B3 kegiatan dan atau usaha 20 pengaduan kasus lingkungan hidup 200 orang 20 kali pelaksanaan hari bebas kendaraan 50 buah Tempat Sampah Terpilah, 0 bh alat biopori, 350 pot, 350 pohon, 1 paket barang cetak. 224.400.000,00 335.129.000,00 354.6.000,00 31.061.200,00 246.915.200,00 24.450.000,00 249.3.500,00 9.125.000,00 2.950.000,00 264.450.000,00 2160.000,00 152.20.000,00 162.500.000,00 335.129.000,00 354.6.000,00 31.061.200,00 246.915.200,00 41.50.000,00 249.3.500,00 9.125.000,00 2.950.000,00 264.450.000,00 2160.000,00 314.0.000,00 Hal 3 dari 5
45. 46. 55. 56. 5. 5. 59. Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penelitian Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasaran Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (DAK) 1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 11. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup 19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 02. Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota Tangerang Terselenggaranya 1 kegiatan evaluasi, 5(lima) pertemuan teknis dalam forum komunitas masyarakat industri yaitu manufaktur, agro, jasa dan sarana & prasarana 150 orang 1. 5 (lima) Buku Laporan Pendahuluan 2. (sepuluh) Buku Laporan Akhir 15 Buku 2 unit, 2 unit, 2 unit, 1 unit, 1 unit, 2 unit, 5 unit, 5 unit, 5 unit, 6 unit, 1 unit 1 unit, 5 unit, unit, 1 unit, 1 unit, 6 unit, 6 unit, 1 unit, 0 unit, 1 paket 0 Unit 1. 1 (Satu) dokumen 2. 1 (Satu) sungai 1 Kegiatan 1 (satu) paket sistem 5 Buku Laporan Pendahuluan 15 Buku Laporan SLHD Tahun 2015 15 Buku Buku Data SLHD Tahun 2015 Buku Laporan SLHD Tahun 2016 Buku Buku Data SLHD Tahun 2016 4.000.000,00 26.325.000,00 44.26.500,00 224.999.600,00 19.55.000,00 2.4.2.000,00 4.19.230.000,00 26.325.000,00 4.26.500,00 224.999.600,00 19.55.000,00 2.4.2.000,00 4.19.230.000,00 421.295.000,00 426.295.000,00 421.295.000,00 426.295.000,00 32.34.00,00 44.34.00,00 30.5.000,00 115.50.000,00 30.41.00,00 30.5.000,00 115.50.000,00 319.41.00,00 20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 154.00.000,00 154.00.000,00 Hal 4 dari 5
11. Pengukuran dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 21. Peningkatan Penghijauan Kota 29. ( 1. ) Perencanaan Pembangunan Operasionalisasi KPHK/KPHL (DAK) 15 buku (5 laporan pendahuluan, 5 laporan antara dan 5 laporan akhir) Pohon Produktif sebanyak 50 Pohon 1 Lokasi 154.00.000,00 154.00.000,00 195.325.000,00 500.000.000,00 695.325.000,00 195.325.000,00 500.000.000,00 195.325.000,00 500.000.000,00 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 51.305.000,00 51.305.000,00 5. 6. ( 1.25. ) Komunikasi dan Informatika Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2 Dokumen ( eksemplar RKADPA 201 dan eksemplar RKADPA ABT 2016) 1 Dokumen Revisi Renstra (5 Buku Laporan Antara dan 5 Buku Rancangan Akhir) 2.95.000,00 4.330.000,00 2.95.000,00 4.330.000,00 Hal 5 dari 5 1. Program kerjasama informasi dan media massa 34. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD 35. Pengelolaan Website 52.462.500,00 52.462.500,00 11 edisi 50.000.000,00 50.000.000,00 1 Dokumen (24 buku) 2.462.500,00 2.462.500,00 Jumlah 245.400.000,00.59.445.550,00.92.902.000,00 16.52.4.550,00 Tangerang, September 2015 Kepala Badan Lingkungan Hidup Hj. Roostiwie, SKM. M.Si NIP. 195032190032006