UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 1 SEMULA 1 I. IKHTISAR MENURUT SUMBER DANA 1 RUPIAH MURNI 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 114,886,114, 145,792,612, 62,333,957,456 128,912,331,358 ( 18,372,313) 128,83,959,45 Lainnya LAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 23,5,, 23,65,932, 22,51,481,726 23,438,588,19 ( 1,14,) 23,437,448,19 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 34,971,575, 32,558,474, 12,846,87,229 29,737,193,4 ( 64,59,46) 29,673,133,544 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 173,357,689, 22,2,18, 97,232,39,411 182,88,112,471 ( 173,571,773) 181,914,54,698 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 173,357,689, 22,2,18, 97,232,39,411 182,88,112,471 ( 173,571,773) 181,914,54,698 1 PENDIDIKAN 5 PENDIDIKAN KEDINASAN 88.42 99.1 91.33 9.14 9.14 16,88,28,642 212,343,891 2,821,28,996 19,913,95,529 19,913,95,529 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 5,671,825, 5,294,983, 1,86,277,84 4,788,533,85 ( 24,836,6) 4,763,697,25 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 5 5,671,825, 5,294,983, 1,86,277,84 4,788,533,85 ( 24,836,6) 4,763,697,25 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 5,671,825, 5,294,983, 1,86,277,84 4,788,533,85 ( 24,836,6) 4,763,697,25 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 1 179,29,514, 27,297,1, 99,38,587,251 186,876,646,321 ( 198,48,373) 186,678,237,948 4 PNBP 1 PELAYANAN UMUM 1 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1,711,924, 3,59,746, 2,281,57,993 3,279,37,193 ( 9,) 3,278,47,193 Lainnya LAN 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 41,932,513, 41,932,513, 1,1,33,44 31,795,929,111 ( 76,5) 31,795,168,611 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 1 43,644,437, 45,523,259, 12,381,838,397 35,75,236,34 ( 1,66,5) 35,73,575,84 9.44 9.44 9.44 9.15 91.33 75.83 77.5 56,449,15 56,449,15 56,449,15 2,42,354,679 311,438,87 1,136,583,889 1,448,22,696
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 2 SEMULA 1 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 43,644,437, 45,523,259, 12,381,838,397 35,75,236,34 ( 1,66,5) 35,73,575,84 1 PENDIDIKAN 5 PENDIDIKAN KEDINASAN 77.5 1,448,22,696 6 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 2,658,991, 23,846,234, 7,73,478,412 17,763,216,545 ( 2,48,) 17,76,736,545 JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 1. 5 2,658,991, 23,846,234, 7,73,478,412 17,763,216,545 ( 2,48,) 17,76,736,545 JUMLAH BELANJA FUNGSI 1 2,658,991, 23,846,234, 7,73,478,412 17,763,216,545 ( 2,48,) 17,76,736,545 JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 4 64,33,428, 69,369,493, 2,85,316,89 52,838,452,849 ( 4,14,5) 52,834,312,349 JUMLAH BELANJA 243,332,942, 276,666,494, 119,123,94,6 239,715,99,17 ( 22,548,873) 239,512,55,297 74.49 74.49 74.49 76.17 6,83,17,455 6,83,17,455 6,83,17,455 16,531,4,151 36,951,394,83 II. IKHTISAR MENURUT ESELON I 1 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 243,332,942, 276,666,494, 119,123,94,6 239,715,99,17 ( 22,548,873) 239,512,55,297 JUMLAH BELANJA 243,332,942, 276,666,494, 119,123,94,6 239,715,99,17 ( 22,548,873) 239,512,55,297 36,951,394,83 36,951,394,83 III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH 199 INSTANSI PUSAT 136,966,572, 167,792,569, 76,3,58,44 145,363,38,675 ( 155,12,483) 145,28,368,192 2 Prop. Jawa Barat 35,17,65, 36,68,146, 1,778,58,276 3,816,861,318 ( 14,347,441) 3,82,513,877 6 Prop. D.I. Aceh 2,197,288, 2,199,24, 16,518,92,575 19,61,86,722 ( 665,835) 19,61,14,887 16 Prop. Kalimantan Timur 13,441,511, 13,37,631, 3,81,167,333 9,85,78,215 ( 4,22,49) 9,846,559,725 19 Prop. Sulawesi Selatan 37,556,921, 39,298,98, 12,21,673,472 34,73,27,24 ( 28,32,624) 34,44,967,616 JUMLAH BELANJA 243,332,942, 276,666,494, 119,123,94,6 239,715,99,17 ( 22,548,873) 239,512,55,297 86.63 85.44 97.9 74.2 86.7 22,429,188,325 5,251,284,682 588,433,278 3,456,85,785 5,225,637,76 36,951,394,83 IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 3 SEMULA 1 51 BELANJA PEGAWAI 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 26,745,798, 27,483,146, 6,237,389,14 27,39,913,24 27,39,913,24 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 62, 61, 19,23 531,37 ( 57,293) 474,77 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,922,848, 2,48,222,396 457,956,424 1,992,983,28 1,992,983,28 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 559,55, 577,479, 131,716,466 575,51,941 575,51,941 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2,637,, 2,595,15, 578,29, 2,483,3, 2,483,3, 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,928,665, 1,93,695, 445,47, 1,92,575, ( 2,935,) 1,917,64, 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1,21,85, 1,285,41, 219,113,234 1,15,184,299 1,15,184,299 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1,82,536, 1,574,628, 424,482, 1,57,77,54 1,57,77,54 511129 Belanja Uang Makan PNS 5,49,, 4,856,636, 1,294,1, 4,47,958, ( 26,92,5) 4,21,55,95 99.37 88.41 97.3 99.58 95.68 99.48 89.48 99.76 83.35 173,232,76 69,63 55,239,116 2,427,59 112,12, 1,12, 135,216,71 3,857,46 88,678, 511147 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 8,, 33,246,3 61,992,6 61,992,6 77.49 18,7,4 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,579,764, 1,252,11, 255,8, 1,139,41, ( 4,625,) 1,134,785, 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 2,2,457, 2,22,319, 553,327, 1,999,477,8 1,999,477,8 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 767,892, 777,572, 22,246, 772,783,8 772,783,8 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 45,485,72, 46,663,95,396 1,851,146,587 45,24,661,87 ( 34,519,343) 44,99,142,527 91. 9.79 99.38 96.49 112,691, 22,841,2 4,788,2 1,639,288,526 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur 489,57, 465,, 189,431, 464,841, 464,841, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 489,57, 465,, 189,431, 464,841, 464,841, 99.97 99.97 159, 159, 5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 32,511,98, 27,123,83,333 27,123,83,333 27,123,83,333 512412 Belanja Pegawai Transito 2,941,277, 619,826,64 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 2,941,277, 33,131,86,64 27,123,83,333 27,123,83,333 27,123,83,333 83.42. 81.86 5,388,896,667 619,826,64 6,8,723,271
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 4 SEMULA 1 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 48,916,549, 8,26,757, 38,163,66,92 72,612,586,23 ( 34,519,343) 72,578,66,86 52 BELANJA BARANG 9.47 7,648,17,797 5211 Belanja Barang Operasional 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,43,73, 1,451,894, 3,37,9,497 9,824,546,698 9,824,546,698 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 526,529, 526,529, 222,187,883 56,333,383 56,333,383 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 33,956, 332,37, 91,828,85 185,875,22 185,875,22 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,729,21, 1,766,56, 572,85, 1,634,965, ( 1,35,) 1,633,615, 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 262,812, 219,257, 93,36,375 187,492,25 187,492,25 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 13,279,58, 13,296,277, 4,286,993,56 12,339,212,326 ( 1,35,) 12,337,862,326 94. 96.16 55.98 92.55 85.51 92.8 627,347,32 2,195,617 146,161,78 131,595, 31,764,975 957,64,674 5212 Belanja Barang Non Operasional 521211 Belanja Bahan 22,832,338, 23,5,945,2 7,65,338,39 17,864,792,93 ( 68,) 17,864,724,93 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 39,657,83, 39,234,99, 12,978,696,5 33,613,262,5 ( 41,65,4) 33,571,612,1 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 25,482,326, 24,481,626, 7,135,179,822 19,596,648,82 ( 7,93,) 19,588,718,82 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 87,972,467, 86,722,48,2 27,719,214,361 71,74,74,232 ( 49,648,4) 71,25,55,832 77.65 85.67 8.5 81.96 5,141,152,27 5,621,646,5 4,884,977,198 15,647,775,968 5221 Belanja Jasa 522111 Belanja Langganan Listrik 8,94,96, 8,682,84, 1,49,526,178 5,92,689,9 5,92,689,9 522112 Belanja Langganan Telepon 1,39,821, 957,21, 152,127,761 623,537,155 623,537,155 522113 Belanja Langganan Air 636,, 1,92,9, 256,915,831 778,892,96 778,892,96 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4,4, 15,8, 32,52, 92,4, 92,4, 522141 Belanja Sewa 1,695,387, 1,495,716, 293,772,5 1,82,825,882 1,82,825,882 522151 Belanja Jasa Profesi 18,13,64, 18,88,1, 7,832,7, 17,147,87, ( 11,495,) 17,136,375, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 3,366,28, 31,213,621, 1,58,562,27 25,646,215,843 ( 11,495,) 25,634,72,843 68.19 65.15 71.27 87.93 72.4 9.83 82.16 2,762,114,1 333,483,845 314,7,94 12,68, 412,89,118 1,732,23, 5,567,45,157 5231 Belanja Pemeliharaan
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 5 SEMULA 1 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7,486,594, 7,486,594, 2,851,35,337 5,89,613,283 5,89,613,283 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6,679,627, 6,591,148, 2,943,982,579 5,91,552,627 5,91,552,627 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 14,166,221, 14,77,742, 5,795,17,916 11,711,165,91 11,711,165,91 77.6 89.54 83.19 1,676,98,717 689,595,373 2,366,576,9 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,166,742, 3,835,422, 1,35,535,713 3,747,566,169 ( 648,4) 3,746,917,769 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 18,59,94, 17,76,765,8 6,191,158,61 14,47,757,915 ( 98,711,52) 14,372,46,395 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 22,675,836, 21,542,187,8 7,541,694,314 18,218,324,84 ( 99,359,92) 18,118,964,164 97.71 81.72 84.57 87,855,831 3,236,7,885 3,323,863,716 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 656,393, 655,279, 146,885, 535,825,47 ( 5,36,21) 53,789,26 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 656,393, 655,279, 146,885, 535,825,47 ( 5,36,21) 53,789,26 81.77 81.77 119,453,53 119,453,53 5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda 526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 212,6, 164,5, 28,1, 28,1, JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 212,6, 164,5, 28,1, 28,1, JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 169,116,75, 167,72,187, 55,712,867,421 139,733,547,865 ( 166,889,53) 139,566,658,335 53 BELANJA MODAL 97.88 97.88 83.31 4,5, 4,5, 27,986,639,135 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,872,548, 4,789,93, 2,382,26,615 4,59,37,615 4,59,37,615 84.76 73,55,385 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 2,4,. 2,4, 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 256,9, 256,9, 249,67,9 249,262,9 249,262,9 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 2,128,638, 5,47,583, 2,631,328,515 4,38,3,515 4,38,3,515 97.33 85.35 6,827,1 739,282,485 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15,396,, 15,552,312, 15,98,775,94 15,238,518,137 15,238,518,137 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 7,5,, 7,5,, 7,9,368,9 7,345,544,5 ( 1,14,) 7,344,44,5 97.98 97.94 313,793,863 154,455,95
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER212 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 86 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BAGIAN PELAKSANA : - - : LRBKW 2 : Friday, April 29, 216 : 6 SEMULA 1 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 22,896,, 23,52,312, 22,189,144,84 22,584,62,187 ( 1,14,) 22,582,922,187 97.97 468,249,813 5361 Belanja Modal Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya 275,5, 585,655, 426,92,4 476,62,4 476,62,4 JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 275,5, 585,655, 426,92,4 476,62,4 476,62,4 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 25,299,688, 28,685,55, 25,247,375,719 27,368,965,12 ( 1,14,) 27,367,825,12 JUMLAH BELANJA 243,332,942, 276,666,494, 119,123,94,6 239,715,99,17 ( 22,548,873) 239,512,55,297 81.38 81.38 95.41 19,52,6 19,52,6 1,316,584,898 36,951,394,83