LAPORAN BULANAN PERIODE MEI 2016 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta, Juni 2016 Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii Kata Pengantar...... i Daftar Isi...... ii Pendahuluan...... 1 Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU...... 2 Capaian Kinerja Kementerian KUKM...... 3 Capaian Kinerja Deputi 1...... 4 Capaian Kinerja Deputi 2...... 5 Capaian Kinerja Deputi 3...... 6 Capaian Kinerja Deputi 4...... 7 Capaian Kinerja Deputi 5...... 8 Capaian Kinerja Deputi 6...... 9 Capaian Kinerja Sekretariat...... 10 Capaian Kinerja LPDB-KUMKM...... 11 Capaian Kinerja LLP-KUKM...... 12 Pengadaan Barang dan Jasa...... 13 Kendala dan Permasalahan...... 14 Catatan Penutup...... 15
PENDAHULUAN 1 Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I 1 Deputi Bidang Kelembagaan 40.825.969.000 3,31% 2 Deputi Bidang Pembiayaan 79.388.537.000 6,44% 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 156.443.501.000 12,69% 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 66.416.997.000 5,39% 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 175.908.545.000 14,26% 6 Deputi Bidang Pengawasan 42.759.811.000 3,47% 7 SEKRETARIAT 286.089.216.000 23,20% 8 LPDB - KUMKM 115.365.000.000 9,36% 9 LLP-KUKM 109.585.232.000 8,89% 10 Dekonsentrasi 113.258.881.000 9,18% 11 Dekopin 47.142.837.000 3,82%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3 Periode Mei 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 15,88% 8,32% 9,31% 10,36% 8,32% 6,95% 5,65% 6,84% 18,36% 13,27% 11,55% 10,52% 13,04% 7,57% 3,77% 5,54% 5,54% Rata-rata realisasi kinerja pada periode April sebesar 12,62%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 75.285.369.363,- (Tujuh puluh lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau 7,00%. Periode Januari - Mei 6 5 4 3 2 1 58,00% 54,06% 37,53% 33,27% 34,21% 27,75% 26,32% 27,18% 30,06% 21,07% 22,46% 30,06% 21,87% 21,36% 18,93% 17,84% 14,80% 11,15% Rata-rata realisasi kinerja periode Januari-Mei sebesar 31,89%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 278.765.755.744,- (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah ) atau 22,61%.
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 4 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 5,63% 1,03% 0,60% 0,60% 4,41% 15,88% 6,86% 6,95% 6,86% 1. pada Deputi Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 6,95%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.484.573.850,- (Enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 2 5 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 4,82% 0,51% 1,42% 6,79% 4,82% 8,32% 6,79% 8,32% 1. pada Deputi Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 8,32%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.605.853.129,- (Enam milyar enam ratus lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 3 6 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 9,31% 5,65% 3,16% 0,54% 1,79% 0,54% 1. pada Deputi Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 9,31%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.842.197.051,- (Delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 4 7 11,00% 10,36% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 6,84% 6,55% 6,55% 3,57% 3,57% 1,98% 1,98% 1. pada Deputi Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 10,36%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.540.985.650,- (Empat milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 5 8 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 33,86% 23,68% 15,25% 11,55% 10,32% 9,76% 7,52% 1,64% 1. pada Deputi Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 33,86%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.318.291.250,- (Dua puluh milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga e. Pelatihan
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 6 9 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% 13,92% 13,27% 10,52% 6,77% 2,77% 2,66% 1,90% 2,66% 0,91% 1. pada Deputi Pengawasan tercapai dengan rata-rata 13,27%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.497.344.646,- (Empat milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 1 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 7,25% 7,21% 7,02% 7,25% 7,21% 7,02% 5,54% 5,54% 3,04% 3,04% 1. pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 5,54%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 15.853.317.397,- (Lima belas milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa f. Kegiatan pihak ketiga
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 18,36% 15,13% 13,04% 8,01% 8,35% 7,39% 7,39% 6,38% 4,22% 1. pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 18,36%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 15.048.973.592,- (Lima belas milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan April disalurkan kepada 19 Mitra sebesar Rp. 18.225.000.000,- (Delapan belas milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 2 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 1,06% 10,94% 9,84% 10,94% 8,08% 7,57% 5,60% 1,78% 3,77% 1. pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 7,57%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.127.099.937,- (Empat milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Operasional Perkantoran d. Kegiatan pihak ketiga
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13 5 4 49,32% 44,85% 3 2 1 19,12% 16,72% 18,34% 13,97% 5,88% 2,94% 4,99%6,95% 1. pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata 19,12%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.828.042.000,- (Sebelas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta empat puluh dua ribu rupiah) dengan jumlah paket 26. 2. Unit kerja yang melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada bulan Mei adalah: Sekretariat, Deputi Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Pengembangan SDM, Deputi Bidang Pengawasan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, LLP-KUKM dan dari LPDB-KUMKM.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14 Kendala dan Permasalahan dalam dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. - Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah DIPA.
CATATAN PENUTUP 15 Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (kendala dan permasalahan).