URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01.08. - UPTD BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT Jumlah 1.02.1.02.01.0800.00.4. PENDAPATAN 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 Jumlah Pendapatan 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.5. BELANJA DAERAH 2.563.436.424,00 4.323.700.041,00 1.760.263.617,00 68,67 1.02.1.02.01.0800.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 1.309.356.304,00 1.379.866.061,00 70.509.757,00 5,39 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.309.356.304,00 1.379.866.061,00 70.509.757,00 5,39 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.007.806.304,00 1.055.816.061,00 48.009.757,00 4,76 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 747.555.330,00 797.753.040,00 50.197.710,00 6,71 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 40.147.162,00 44.841.060,00 4.693.898,00 11,69 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2) 26.100.000,00 23.400.000,00 (2.700.000,00) (10,34) 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 88.908.060,00 80.680.000,00 (8.228.060,00) (9,25) 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 31.972.500,00 32.310.000,00 337.500,00 1,06 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 37.323.000,00 38.130.591,00 807.591,00 2,16 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.029.411,00 23.532.889,00 3.503.478,00 17,49 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 16.791,00 17.103,00 312,00 1,86 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 15.754.050,00 15.151.378,00 (602.672,00) (3,83) 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 301.550.000,00 324.050.000,00 22.500.000,00 7,46 1.02.1.02.01.0800.00.5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 301.550.000,00 324.050.000,00 22.500.000,00 7,46 1.02.1.02.01.0800.00.5.2. Belanja Langsung 1.254.080.120,00 2.943.833.980,00 1.689.753.860,00 134,74 1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 370.410.000,00 432.970.000,00 62.560.000,00 16,89 1.02.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1 1 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1 1 Halaman. 1 -
Halaman. 2 Jumlah 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.02.1.02.01.01.001.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi 1.02.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.02. Belanja air 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.02.1.02.01.01.002.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.02.01.01.003. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.02.1.02.01.01.003.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.02.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.02.1.02.01.01.006.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 12.000.000,00 3.600.000,00 1 1.800.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 20.050.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 12.600.000,00 600.000,00 20.400.000,00 1.800.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 20.050.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 41.100.000,00 41.100.000,00 41.100.000,00 23.100.000,00 600.000,00 (3.000.000,00) 2.400.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 5,00 (83,33) 13,33 24,55 24,55 24,55 54,00
Halaman. 3 Jumlah 1.02.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 105.060.000,00 132.420.000,00 27.360.000,00 26,04 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 105.060.000,00 99.420.000,00 (5.640.000,00) (5,37) 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01. Honorarium PNS 71.220.000,00 65.580.000,00 (5.640.000,00) (7,92) 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 25.800.000,00 20.160.000,00 (5.640.000,00) (21,86) 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.01.03. Honor Bulanan 45.420.000,00 45.420.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 26.400.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 26.400.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.03. Uang Lembur 7.440.000,00 7.440.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7.440.000,00 7.440.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.000.000,00 33.000.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 1.02.1.02.01.01.007.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 33.000.000,00 33.000.000,00 1.02.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 26.400.000,00 33.000.000,00 6.600.000,00 25,00 1.02.1.02.01.01.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 26.400.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.01.008.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 26.400.000,00 26.400.000,00 1.02.1.02.01.01.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000,00 6.600.000,00 1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 1.02.1.02.01.01.008.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 6.600.000,00 6.600.000,00 1.02.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1 1.000.000,00 6,67 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1 1.000.000,00 6,67 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1 1.000.000,00 6,67 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak 11.000.000,00 1.000.000,00 10,00 1.02.1.02.01.01.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.02.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.000.000,00 25.000.000,00
Halaman. 4 Jumlah 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.02.1.02.01.01.017.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1.02.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH 50.000.000,00 69.500.000,00 19.500.000,00 39,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 69.500.000,00 19.500.000,00 39,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 69.500.000,00 19.500.000,00 39,00 1.02.1.02.01.01.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 69.500.000,00 19.500.000,00 39,00 1.02.01.01.019. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.1.02.01.01.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.1.02.01.01.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 185.660.000,00 410.033.980,00 224.373.980,00 120,85 1.02.01.02.010. PENGADAAN PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR/MEBELEUR 159.660.000,00 235.160.000,00 75.500.000,00 47,29 1.02.1.02.01.02.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.360.000,00 1.360.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.360.000,00 1.360.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.360.000,00 1.360.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 55,56 1.02.1.02.01.02.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 55,56 1.02.1.02.01.02.010.5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 9.000.000,00 14.000.000,00 5.000.000,00 55,56 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3. BELANJA MODAL 149.300.000,00 219.800.000,00 70.500.000,00 47,22 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.900.000,00 6.900.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 900.000,00 900.000,00 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 50.500.000,00 25.500.000,00 102,00
Halaman. 5 Jumlah 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.11.19. Belanja Meja Kursi 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1.02.1.02.01.02.010.5.2.3.17.11. Belanja modal pengadaan sound system 1.02.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.01.02.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan instalasi air minum/bersih 1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.08. Belanja Perawatan jaringan listrik 1.02.1.02.01.02.026.5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Komputer 1.02.01.02.139. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM 1.02.1.02.01.02.139.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.02.139.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.02.139.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.02.139.5.2.3. BELANJA MODAL 1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 25.000.000,00 51.000.000,00 45.000.000,00 46.400.000,00 46.400.000,00 2 2 2 14.000.000,00 4.000.000,00 25.000.000,00 10.500.000,00 6 60.000.000,00 76.400.000,00 30.000.000,00 46.400.000,00 2 2 2 14.000.000,00 4.000.000,00 148.873.980,00 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 146.683.980,00 72.950.000,00 72.950.000,00 73.733.980,00 10.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 148.873.980,00 2.190.000,00 2.190.000,00 2.190.000,00 146.683.980,00 72.950.000,00 72.950.000,00 73.733.980,00 29,41 33,33 64,66
Halaman. 6 Jumlah 1.02.1.02.01.02.139.5.2.3.20.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 1.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.02.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14.01. Belanja pakaian KORPRI 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.02.01.05.081. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL FORMAL 1.02.1.02.01.05.081.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi 1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 1.02.1.02.01.05.081.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.02.01.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.150.000,00 25.150.000,00 25.150.000,00 8.900.000,00 500.000,00 8.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 53.306.000,00 20.400.000,00 17.400.000,00 73.733.980,00 25.150.000,00 25.150.000,00 25.150.000,00 8.900.000,00 500.000,00 8.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 30.206.000,00 73.733.980,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 (7.000.000,00) (7.000.000,00) 32.000.000,00 32.000.000,00 (23.100.000,00) (20.400.000,00) (17.400.000,00) 55,56 55,56 55,56 (46,67) (46,67) 320,00 320,00 (43,33)
Halaman. 7 Jumlah 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.06.001.5.2.1.01.03. Honor Bulanan 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.02.01.06.004. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.02.1.02.01.06.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.06.004.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.06.004.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.06.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02.1.02.01.06.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.02.01.06.011. PENYUSUNAN RKA-SKPD/BIRO DAN DPA-SKPD/BIRO POKOK DAN PERUBAHAN 1.02.1.02.01.06.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.06.011.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.06.011.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.06.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.06.011.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.06.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.02.01.06.120. PENGEMBANGAN, OPERASIONAL DAN UPGRADE PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH 17.400.000,00 17.400.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 2.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 13.206.000,00 5.206.000,00 5.206.000,00 5.206.000,00 16.200.000,00 3.500.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 2.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 13.206.000,00 5.206.000,00 5.206.000,00 5.206.000,00 13.500.000,00 (17.400.000,00) (17.400.000,00) (3.000.000,00) (2.000.000,00) (2.000.000,00) (1.000.000,00) (1.000.000,00) (2.700.000,00) (16,67)
Halaman. 8 Jumlah 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.01.03. Honor Bulanan 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.02.1.02.01.06.120.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.01.16.032. SOSIALISASI BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT PADA INDUSTRI FORMAL DAN INFORMAL 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.02.1.02.01.16.032.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02.1.02.01.16.032.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.02.01.16.067. BIMBINGAN TEKNIS UPAYA KESEHATAN KERJA 1.02.1.02.01.16.067.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 176.080.120,00 87.950.000,00 23.200.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 64.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 3 3 69.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 13.500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.577.000.000,00 87.950.000,00 23.200.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 64.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 3 3 59.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 (2.700.000,00) (1.800.000,00) (1.800.000,00) (900.000,00) (900.000,00) 1.400.919.880,00 () (16,67) (16,67) (16,67) (16,67) (16,67) 795,62 (14,48)
Halaman. 9 Jumlah 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.02.01.16.086. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PEKERJA 1.02.1.02.01.16.086.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.16.086.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.16.086.5.2.1.01.04. Honor Jasa Medik 1.02.01.16.100. PENYULUHAN/SOSIALISASI KESEHATAN KERJA PADA TENAGA KERJA FORMAL/INFORMAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN 1.02.1.02.01.16.100.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.02.1.02.01.16.100.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga 67.000.000,00 900.000,00 900.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 19.080.120,00 19.080.120,00 19.080.120,00 19.080.120,00 57.000.000,00 900.000,00 900.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 1.045.000.000,00 121.100.000,00 51.100.000,00 40.600.000,00 10.500.000,00 923.900.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 750.645.000,00 670.445.000,00 () () () 65.919.880,00 65.919.880,00 65.919.880,00 65.919.880,00 1.045.000.000,00 121.100.000,00 51.100.000,00 40.600.000,00 10.500.000,00 923.900.000,00 21.700.000,00 21.700.000,00 750.645.000,00 670.445.000,00 (14,93) 345,49 345,49 345,49 345,49
Halaman. 10 Jumlah 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.03.17. Belanja Pengobatan dan Pemeliharaan Kesehatan 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.02.1.02.01.16.100.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.02.01.16.101. BIMBINGAN TEKNIS KESEHATAN KERJA PADA SEKTOR PEKERJA INFORMAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN 1.02.1.02.01.16.101.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.16.101.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.16.101.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.16.101.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.01.09. Belanja jaminan pemeliharaan kesehatan 1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.02.1.02.01.16.101.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.02.01.34. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/BALAI/RUMAH SAKIT 1.02.01.34.01. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RONTGEN/DENTAL X-RAY 1.02.1.02.01.34.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.34.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.34.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.34.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.02.1.02.01.34.01.5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.02.1.02.01.34.01.5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 1.02.01.34.02. PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT 1.02.1.02.01.34.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 173.374.000,00 98.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 75.000.000,00 80.200.000,00 2 2 123.555.000,00 123.555.000,00 300.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 297.100.000,00 23.565.000,00 23.565.000,00 273.535.000,00 273.535.000,00 173.374.000,00 98.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 75.000.000,00 80.200.000,00 2 2 123.555.000,00 123.555.000,00 300.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 297.100.000,00 23.565.000,00 23.565.000,00 273.535.000,00 273.535.000,00
Halaman. 11 Jumlah 1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.34.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.34.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.02.1.02.01.34.02.5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 1.02.01.35. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA BALAI/RUMAH SAKIT 1.02.01.35.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.02.1.02.01.35.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.02.1.02.01.35.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.02.1.02.01.35.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.02.1.02.01.35.01.5.2.2.20.09. Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 1.02.01.35.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN/KEDOKTERAN 1.02.1.02.01.35.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.02.1.02.01.35.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.02.1.02.01.35.02.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) 75.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 225.100.000,00 205.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.563.436.424,00 (2.513.436.424,00) 75.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 225.100.000,00 205.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 4.323.700.041,00 (4.123.700.041,00) 1.760.263.617,00 (1.610.263.617,00) 68,67 64,07
Halaman. 12 Jumlah