PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA LAPORAN PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : TANGGAL : Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.20 - Pemerintahan Umum 1.20.07 - INSPEKTORAT Jumlah JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.07.0.5. BELANJA DAERAH 4,422,109,317.00 3,953,190,24 ( 10.0) ( 48,919,077.00) 1.20.1.20.07.0.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,883,077,81.00 1,49,985,218.00 ( 20.50) ( 38,092,43.00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1 Belanja pegawai 1,883,077,81.00 1,49,985,218.00 ( 20.50) ( 38,092,43.00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01 Gaji dan tunjangan 1,011,577,81.00 884,880,218.00 ( 12.52) ( 12,97,43.00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.01 Gaji pokok PNS/uang representasi 83,14,23 47,440,40 ( 5.22) ( 35,705,83) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.02 Tunjangan Istri 48,947,197.00 42,04,20 ( 14.0) (,882,997.00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.03 Tunjangan Anak 13,441,39.00 12,42,12.00 ( 7.55) ( 1,015,27) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.05 Tunjangan Struktural 19,357,50 94,215,00 ( 44.3) ( 75,142,50) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.07 Tunjangan Umum 24,443,25 23,95,00 ( 1.95) ( 478,25) 1
Jumlah 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.10 Tunjangan Beras 44,401,50 38,292,912.00 ( 13.75) (,108,588.00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.11 Tunjangan Pajak 14,17,203.00 13,45,179.00 ( 4.95) ( 702,024.00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.12 Tunjangan Askes 13,2,925.00 13,001,011.00 ( 4.84) ( 1,914.00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.01.13 Pembulatan 10,48 10,39 ( 0.85) ( 9) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.02 Tambahan penghasilan PNS 871,500,00 12,105,00 ( 29.7) ( 259,395,00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.02.01 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 522,000,00 353,815,00 ( 32.21) ( 18,185,00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.02.05 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 298,500,00 222,890,00 ( 25.33) ( 75,10,00) 1.20.1.20.07.0.5.1.1.02.0 Tambahan pengahasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 51,000,00 35,400,00 ( 30.58) ( 15,00,00) 1.20.1.20.07.0.5.2 BELANJA LANGSUNG 2,539,031,3.00 2,45,205,022.00 ( 3.2) ( 82,82,14.00) 1.20.07.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,44,83,98.00 1,398,43,422.00 (,400,27.00) ( 4.53) 1.20.1.20.07.01.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3,00,00 3,00,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,00,00 3,00,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 3,00,00 3,00,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan pos lainnya 3,00,00 3,00,00 1.20.1.20.07.01.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42,080,00 21,435,722.00 ( 49.05) ( 20,44,278.00) 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,080,00 21,435,722.00 ( 49.05) ( 20,44,278.00) 2
Jumlah 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03 Belanja jasa kantor 42,080,00 21,435,722.00 ( 49.05) ( 20,44,278.00) 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01 Belanja telepon 4,000,00 2,90,17 ( 27.34) ( 1,093,83) 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03 Belanja listrik 3,000,00 17,449,552.00 ( 51.52) ( 18,550,448.00) 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar / majalah 1,080,00 1,080,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.07 Belanja paket / pengiriman 1,000,00 ( 10) ( 1,000,00) 1.20.1.20.07.01.08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3,204,50 3,198,00 ( 0.20) (,50) 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,204,50 3,198,00 ( 0.20) (,50) 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 3,204,50 3,198,00 ( 0.20) (,50) 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3,204,50 3,198,00 ( 0.20) (,50) 1.20.1.20.07.01.10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 35,000,00 34,989,40 ( 0.03) ( 10,0) 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 35,000,00 34,989,40 ( 0.03) ( 10,0) 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 35,000,00 34,989,40 ( 0.03) ( 10,0) 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 35,000,00 34,989,40 ( 0.03) ( 10,0) 1.20.1.20.07.01.17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 42,852,198.00 41,0,00 ( 4.1) ( 1,78,198.00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 42,852,198.00 41,0,00 ( 4.1) ( 1,78,198.00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 42,852,198.00 41,0,00 ( 4.1) ( 1,78,198.00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2,00,00 25,752,00 ( 3.18) ( 848,00) 3
Jumlah 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 8,829,32.00 8,20,00 ( 7.0) ( 23,32.00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 7,422,5.00 7,108,00 ( 4.23) ( 314,5.00) 1.20.1.20.07.01.19 RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA 1,229,375,00 1,209,21,10 ( 1.3) ( 20,158,90) 1.20.1.20.07.01.19.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,229,375,00 1,209,21,10 ( 1.3) ( 20,158,90) 1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.15 Belanja perjalanan dinas 1,229,375,00 1,209,21,10 ( 1.3) ( 20,158,90) 1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 93,125,00 955,450,00 ( 0.79) ( 7,75,00) 1.20.1.20.07.01.19.5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2,250,00 253,7,10 ( 4.8) ( 12,483,90) 1.20.1.20.07.01.21 PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS DAN JASA LAINNYA 81,725,00 58,400,00 ( 28.54) ( 23,325,00) 1.20.1.20.07.01.21.5.2.1 Belanja pegawai 81,725,00 58,400,00 ( 28.54) ( 23,325,00) 1.20.1.20.07.01.21.5.2.1.02 Honorarium non PNS 81,725,00 58,400,00 ( 28.54) ( 23,325,00) 1.20.1.20.07.01.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 81,725,00 58,400,00 ( 28.54) ( 23,325,00) 1.20.1.20.07.01.28 PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA 17,000,00 1,725,00 ( 1.1) ( 275,00) 1.20.1.20.07.01.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 17,000,00 1,725,00 ( 1.1) ( 275,00) 1.20.1.20.07.01.28.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 5,000,00 4,725,00 ( 5.50) ( 275,00) 1.20.1.20.07.01.28.5.2.2.01.14 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 5,000,00 4,725,00 ( 5.50) ( 275,00) 4
Jumlah 1.20.1.20.07.01.28.5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 12,000,00 12,000,00 1.20.1.20.07.01.28.5.2.2.11.0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 12,000,00 12,000,00 1.20.1.20.07.01.30 PELAKSANAAN KEDHARMA WANITAAN SKPK 10,000,00 9,80,20 ( 1.93) ( 193,80) 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2 Belanja barang dan jasa 10,000,00 9,80,20 ( 1.93) ( 193,80) 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 500,00 49,20 ( 0.7) ( 3,80) 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 500,00 49,20 ( 0.7) ( 3,80) 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.02 Belanja bahan / material 2,000,00 2,000,00 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.02.17 Belanja perlengkapan peserta 2,000,00 2,000,00 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 5,250,00 5,00,00 ( 3.1) ( 190,00) 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.11.0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5,250,00 5,00,00 ( 3.1) ( 190,00) 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.14 Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2,250,00 2,250,00 1.20.1.20.07.01.30.5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 2,250,00 2,250,00 1.20.07.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 523,958,538.00 520,597,50 ( 3,31,038.00) ( 0.4) 1.20.1.20.07.02.03 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 175,000,00 174,100,00 ( 0.51) ( 900,00) 1.20.1.20.07.02.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 175,000,00 174,100,00 ( 0.51) ( 900,00) 1.20.1.20.07.02.03.5.2.2.22 Belanja rehabilitasi bangunan / tempat 175,000,00 174,100,00 ( 0.51) ( 900,00) 5
Jumlah 1.20.1.20.07.02.03.5.2.2.22.01 Belanja rehabilitasi halaman, bangunan, gedung / kantor 175,000,00 174,100,00 ( 0.51) ( 900,00) 1.20.1.20.07.02.09 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG / KANTOR 91,950,00 91,250,00 ( 0.7) ( 700,00) 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3 Belanja modal 91,950,00 91,250,00 ( 0.7) ( 700,00) 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.09 Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan 2,000,00 1,950,00 ( 2.50) ( 50,00) 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.09.09 Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput 2,000,00 1,950,00 ( 2.50) ( 50,00) 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.11 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor 5,950,00 5,450,00 ( 0.87) ( 500,00) 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari 7,000,00 7,000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.11.03 Belanja modal pengadaan brankas 5,000,00 4,800,00 ( 4.00) ( 200,00) 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.11.05 Belanja modal pengadaan white board 2,500,00 2,500,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.11.0 Belanja modal pengadaan penunjuk waktu 450,00 450,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.11.11 Belanja modal pengadaan gordyn 42,000,00 41,700,00 ( 0.71) ( 300,00) 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12 Belanja modal pengadaan komputer 15,000,00 15,000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/pc 15,000,00 15,000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.13 Belanja modal pengadaan mebeulair 8,000,00 8,000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.13.08 Belanja modal pengadaan sofa,000,00,000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.13.09 Belanja modal pengadaan rak buku / tv /kembang 2,000,00 2,000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.14 Belanja modal pengadaan peralatan dapur 5,000,00 5,000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.14.04 Belanja modal pengadaan dispenser 3,000,00 3,000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.14.0 Belanja modal pengadaan rak piring 2,000,00 2,000,00
Jumlah 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.15 Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga 5,000,00 4,850,00 ( 3.00) ( 150,00) 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.15.03 Belanja modal pengadaan TV 5,000,00 4,850,00 ( 3.00) ( 150,00) 1.20.1.20.07.02.15 PENGADAAN GEDUNG / KANTOR / GUDANG DAN TEMPAT 0,000,00 59,500,00 ( 0.83) ( 500,00) 1.20.1.20.07.02.15.5.2.3 Belanja modal 0,000,00 59,500,00 ( 0.83) ( 500,00) 1.20.1.20.07.02.15.5.2.3.2 Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan 0,000,00 59,500,00 ( 0.83) ( 500,00) 1.20.1.20.07.02.15.5.2.3.2.19 Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir 0,000,00 59,500,00 ( 0.83) ( 500,00) 1.20.1.20.07.02.22 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR 170,000,00 19,100,00 ( 0.52) ( 900,00) 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 170,000,00 19,100,00 ( 0.52) ( 900,00) 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20 Belanja pemeliharaan 170,000,00 19,100,00 ( 0.52) ( 900,00) 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.03 Belanja pemeliharaan gedung kantor 170,000,00 19,100,00 ( 0.52) ( 900,00) 1.20.1.20.07.02.23 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBIL JABATAN 20,783,50 20,497,50 ( 1.37) ( 28,00) 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,783,50 20,497,50 ( 1.37) ( 28,00) 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 20,783,50 20,497,50 ( 1.37) ( 28,00) 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.01 Belanja jasa servis 00,00 00,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.02 Belanja pengantian suku cadang 1,00,00 1,00,00 7
Jumlah 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas 17,213,50 1,927,50 ( 1.) ( 28,00) 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.05 Belanja surat tanda nomor kendaraan 950,00 950,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.08 Belanja doorsmer 420,00 420,00 1.20.1.20.07.02.28 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 5,000,00 5,000,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,00 5,000,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20 Belanja pemeliharaan 5,000,00 5,000,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga 5,000,00 5,000,00 1.20.1.20.07.02.29 PEMELIHARAAN BERKALA / RUTIN MEUBELEUR 1,225,038.00 1,150,00 (.12) ( 75,038.00) 1.20.1.20.07.02.29.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,225,038.00 1,150,00 (.12) ( 75,038.00) 1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.20 Belanja pemeliharaan 1,225,038.00 1,150,00 (.12) ( 75,038.00) 1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.20.04 Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga 1,225,038.00 1,150,00 (.12) ( 75,038.00) 1.20.07.0 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1,800,00 ( 1,800,00) ( 10) 1.20.1.20.07.0.04 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1,800,00 ( 10) ( 1,800,00) 1.20.1.20.07.0.04.5.2.1 Belanja pegawai 1,800,00 ( 10) ( 1,800,00) 1.20.1.20.07.0.04.5.2.1.03 Uang lembur 1,800,00 ( 10) ( 1,800,00) 8
Jumlah 1.20.1.20.07.0.04.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1,800,00 ( 10) ( 1,800,00) 1.20.07.20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 385,294,80 37,73,00 ( 8,21,80) ( 2.23) 1.20.1.20.07.20.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 109,500,00 109,500,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1 Belanja pegawai 109,500,00 109,500,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01 Honororium PNS 109,500,00 109,500,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 109,500,00 109,500,00 1.20.1.20.07.20.02 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 100,000,00 100,000,00 1.20.1.20.07.20.02.5.2.1 Belanja pegawai 100,000,00 100,000,00 1.20.1.20.07.20.02.5.2.1.01 Honororium PNS 100,000,00 100,000,00 1.20.1.20.07.20.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,000,00 100,000,00 1.20.1.20.07.20.05 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 30,000,00 29,97,00 ( 0.08) ( 24,00) 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1 Belanja pegawai 29,000,00 29,000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.01 Honororium PNS 29,000,00 29,000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,000,00 29,000,00 9
Jumlah 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,000,00 97,00 ( 2.40) ( 24,00) 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 1,000,00 97,00 ( 2.40) ( 24,00) 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,000,00 97,00 ( 2.40) ( 24,00) 1.20.1.20.07.20.0 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 128,900,00 121,100,00 (.05) ( 7,800,00) 1.20.1.20.07.20.0.5.2.1 Belanja pegawai 128,900,00 121,100,00 (.05) ( 7,800,00) 1.20.1.20.07.20.0.5.2.1.01 Honororium PNS 128,900,00 121,100,00 (.05) ( 7,800,00) 1.20.1.20.07.20.0.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 128,900,00 121,100,00 (.05) ( 7,800,00) 1.20.1.20.07.20.07 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 1,894,80 1,097,00 ( 4.72) ( 797,80) 1.20.1.20.07.20.07.5.2.1 Belanja pegawai 15,394,80 15,350,00 ( 0.29) ( 44,80) 1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.01 Honororium PNS 15,394,80 15,350,00 ( 0.29) ( 44,80) 1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,394,80 15,350,00 ( 0.29) ( 44,80) 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2 Belanja barang dan jasa 1,500,00 747,00 ( 50.20) ( 753,00) 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 1,500,00 747,00 ( 50.20) ( 753,00) 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,500,00 747,00 ( 50.20) ( 753,00) 1.20.07.21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME 52,421,0 52,340,30 ( 81,30) ( 0.15) 10
Jumlah TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1.20.1.20.07.21.02 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS KINERJA 52,421,0 52,340,30 ( 0.15) ( 81,30) 1.20.1.20.07.21.02.5.2.1 Belanja pegawai 31,200,00 31,200,00 1.20.1.20.07.21.02.5.2.1.01 Honororium PNS 31,200,00 31,200,00 1.20.1.20.07.21.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31,200,00 31,200,00 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 21,221,0 21,140,30 ( 0.38) ( 81,30) 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 2,000,00 1,985,30 ( 0.73) ( 14,70) 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2,000,00 1,985,30 ( 0.73) ( 14,70) 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.03 Belanja jasa kantor 11,721,0 11,717,00 ( 0.03) ( 4,0) 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.03.12 Belanja transportasi dan akomodasi 10,000,00 10,000,00 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.03.13 Belanja dokumentasi dan pelaporan 1,721,0 1,717,00 ( 0.2) ( 4,0) 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.0 Belanja cetak dan penggandaan 3,500,00 3,438,00 ( 1.77) ( 2,00) 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.0.01 Belanja cetak 1,000,00 938,00 (.20) ( 2,00) 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.0.02 Belanja penggandaan 2,500,00 2,500,00 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 4,000,00 4,000,00 1.20.1.20.07.21.02.5.2.2.11.0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 4,000,00 4,000,00 1.20.07.22 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN 110,720,00 108,157,80 ( 2,52,20) ( 2.31) 11
Jumlah KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1.20.1.20.07.22.01 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 0,720,00 58,157,80 ( 4.21) ( 2,52,20) 1.20.1.20.07.22.01.5.2.1 Belanja pegawai 54,000,00 54,000,00 1.20.1.20.07.22.01.5.2.1.01 Honororium PNS 54,000,00 54,000,00 1.20.1.20.07.22.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54,000,00 54,000,00 1.20.1.20.07.22.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa,720,00 4,157,80 ( 38.12) ( 2,52,20) 1.20.1.20.07.22.01.5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 4,000,00 1,712,80 ( 57.18) ( 2,287,20) 1.20.1.20.07.22.01.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4,000,00 1,712,80 ( 57.18) ( 2,287,20) 1.20.1.20.07.22.01.5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 2,720,00 2,445,00 ( 10.11) ( 275,00) 1.20.1.20.07.22.01.5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,720,00 2,445,00 ( 10.11) ( 275,00) 1.20.1.20.07.22.03 MONOTORING ATAS PELAKSANAAN PNPM-MP 50,000,00 50,000,00 1.20.1.20.07.22.03.5.2.1 Belanja pegawai 50,000,00 50,000,00 1.20.1.20.07.22.03.5.2.1.01 Honororium PNS 50,000,00 50,000,00 1.20.1.20.07.22.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50,000,00 50,000,00 JUMLAH BELANJA 4,422,109,317.00 3,953,190,24 ( 10.0) ( 48,919,077.00) 12
Jumlah SURPLUS(DEFISIT) ( 4,422,109,317.00) ( 3,953,190,24) ( 10.0) 48,919,077.00 JUMLAH PENERIMAAN DAERAH JUMLAH PENGELUARAN DAERAH PEMBIAYAAN NETTO 13