EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI 2012 DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI TAHUN 2013 Dr. Gutama Sekretaris Ditjen PAUDNI Disampaikan dalam Rakornas Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUDNI 2013 Yogyakarta, 6-8 Mei 2013
OUTLINE PRESENTASI 1 APBN DITJEN PAUDNI 2012 2 3 4 APBN-P DITJEN PAUDNI DAN REALISASI ANGGARAN 2012 PELAKSANAAN ANGGARAN PAUDNI TAHUN 2013 RENCANA ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2014 2
1 APBN DITJEN PAUDNI 2012 3
ANGGARAN 2012 DITJEN PAUDNI MENURUT KLASIFIKASI MENGIKAT DAN TIDAK MENGIKAT TOTAL: 2.756.643.971.000 MENGIKAT; 112.025.703 TIDAK MENGIKAT, 2,644,618,268 4
ANGGARAN 2012 MENURUT KEGIATAN TOTAL: 2.756.643.971.000 SETDITJEN; 137.393.629 (5,0%) UPT; 263.741.176 (9,6%) PAUD; 880.582.710 (31,9%) PTK; 846.900.000 (30,7%) DIKMAS; 366.203.259 (13,3%) KURSUS; 261.823.197 (9,5%) 5
ANGGARAN 2012 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN TOTAL: 2.756.643.971.000 UPT; 263.741.176 ( 10% ) DEKON; 1.780.881.046 ( 65% ) PUSAT; 712.021.479 ( 25% ) UPT: 1. P2-PNFI BANDUNG 2. P2-PNFI SEMARANG 3. BP-PNFI SURABAYA 4. BP-PNFI MAKASSAR 5. BP-PNFI MEDAN 6. BP-PNFI MATARAM 7. BP-PNFI BANJARBARU 8. BP-PNFI SENTANI PUSAT: 1. SETDITJEN PAUDNI 2. DIT PEMBINAAN PAUD 3. DIT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN 4. DIT PEMBINAAN DIKMAS 5. DIT PEMBINAAN PTK PAUDNI DEKONSENTRASI 33 PROVINSI 6
APBN PAUDNI TAHUN 2012 NO BELANJA PUSAT UPT DEKON JUMLAH 1 GAJI 23.210.840 30.117.281-53.328.121 2 BARANG 429.741.847 156.456.718 182.593.008 768.791.573 3 MODAL 6.774.175 29.948.675-36.722.850 4 BANSOS 252.294.887 47.218.502 1.598.288.038 1.897.801.427 JUMLAH 712.021.749 263.741.176 1.780.881.046 2.756.643.971 7
ALOKASI DEKONSENTRASI APBN DITJEN PAUDNI TAHUN 2012 BERDASARKAN JENIS BELANJA 8
ANGGARAN DEKONSENTRASI PAUDNI BERDASARKAN JENIS BELANJA ANGGARAN 2012 NO PROVINSI/SATKER JUMLAH BEL BARANG BEL BANSOS ( Rp. 000 ) 1 ACEH 6.971.492 31.844.867 38.816.359 2 SUMATERA UTARA 7.996.912 50.008.327 58.005.239 3 SUMATERA BARAT 5.731.758 41.516.000 47.247.758 4 R I A U 3.379.594 35.115.256 38.494.850 5 J A M B I 4.364.558 25.325.562 29.690.120 6 SUMATERA SELATAN 4.798.666 33.691.745 38.490.411 7 BANGKA BELITUNG 2.688.163 17.775.109 20.463.272 8 BENGKULU 5.198.882 31.030.900 36.229.782 9 LAMPUNG 5.707.778 51.315.806 57.023.584 10 DKI JAKARTA 2.582.712 57.423.697 60.006.409 11 BANTEN 2.360.177 39.614.943 41.975.120 12 JAWA BARAT 16.472.871 153.457.287 169.930.158 13 JAWA TENGAH 10.587.734 146.921.850 157.509.584 14 D.I. YOGYAKARTA 4.182.601 50.164.513 54.347.114 15 JAWA TIMUR 12.548.688 277.896.494 290.445.182 16 B A L I 3.127.066 31.427.010 34.554.076 9
Lanjutan... ANGGARAN 2012 NO PROVINSI/SATKER JUMLAH BEL BARANG BEL BANSOS ( Rp. 000 ) 17 NUSA TENGGARA BARAT 5.729.732 42.606.346 48.336.078 18 NUSA TENGGARA TIMUR 6.645.744 38.271.827 44.917.571 19 KALIMANTAN BARAT 5.758.080 33.257.962 39.016.042 20 KALIMANTAN TENGAH 4.005.518 34.769.058 38.774.576 21 KALIMANTAN SELATAN 4.164.869 40.668.814 44.833.683 22 KALIMANTAN TIMUR 4.167.437 33.525.873 37.693.310 23 SULAWESI UTARA 5.395.367 28.830.769 34.226.136 24 GORONTALO 4.454.592 26.528.842 30.983.434 25 SULAWESI TENGAH 3.875.498 33.087.974 36.963.472 26 SULAWESI SELATAN 7.857.018 63.869.341 71.726.359 27 SULAWESI TENGGARA 3.928.370 34.347.872 38.276.242 28 MALUKU 3.760.521 19.640.540 23.401.061 29 MALUKU UTARA 4.851.983 23.784.674 28.636.657 30 PAPUA 8.890.355 22.648.089 31.538.444 31 PAPUA BARAT 4.118.223 11.272.116 15.390.339 32 KEPULAUAN RIAU 2.320.195 17.023.621 19.343.816 33 SULAWESI BARAT 3.969.859 19.624.949 23.594.808 JUMLAH 182.593.013 1.598.288.033 1.780.881.046 10
2 APBN-P DITJEN PAUDNI 2012 DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 11
ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2012 (Termasuk APBN-P) TOTAL: 2.964.143.972.000 UPT 263,741,176 9% DIKMAS 366,203,259 12% SETDITJEN 137,393,630 5% KURSUS 261,823,197 9% PAUD 1,041,132,710 35% P2TK 893,850,000 30% TAHUN 2012 NO KEGIATAN JUMLAH DIPA AWAL APBN-P SETELAH APBN-P 1 KURSUSLAT 261.823.197-261.823.197 2 PAUD 880.582.710 160.550.000 1.041.132.710 3 P2TK PAUDNI 846.900.000 46.950.000 893.850.000 4 DIKMAS 366.203.259-366.203.259 5 UPT 263.741.176-263.741.176 6 SETDITJEN 137.393.630-137.393.630 JUMLAH 2.756.643.972 207.500.000 2.964.143.972 12
ALOKASI ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012 BOP PAUD NO PROVINSI Sasaran Anggaran (Anak) TUNJANGAN PROFESI Sasaran Anggaran (Anak) JUMLAH ABPNP 1 ACEH 9.240 2.226.000 3 174.100 2.400.100 2 SUMATERA UTARA 27.280 6.265.600 70 1.554.100 7.819.700 3 SUMATERA BARAT 14.680 3.384.800 9 273.700 3.658.500 4 RIAU 10.920 2.559.500 5 164.200 2.723.700 5 JAMBI 4.200 1.027.600 10 282.500 1.310.100 6 SUMATERA SELATAN 7.960 1.879.700 10 282.500 2.162.200 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.660 679.400 1 67.100 746.500 7 BENGKULU 4.200 1.027.900 0-1.027.900 8 LAMPUNG 13.440 3.102.600 0-3.102.600 11 BANTEN 9.680 2.288.900 115 2.348.300 4.637.200 10 DKI. JAKARTA 7.120 1.687.800 280 5.638.100 7.325.900 12 JAWA BARAT 42.060 9.571.800 218 4.513.000 14.084.800 13 JAWA TENGAH 79.760 18.050.200 277 5.686.000 23.736.200 14 D.I. YOGYAKARTA 18.880 4.303.200 66 1.351.500 5.654.700 15 JAWA TIMUR 116.720 26.276.300 711 14.378.900 40.655.200 16 BALI 8.360 1.996.200 7 190.700 2.186.900 17 NUSA TENGGARA BARAT 10.480 2.452.300 0-2.452.300
ALOKASI ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012 BOP PAUD NO PROVINSI Sasaran Anggaran (Anak) TUNJANGAN PROFESI Sasaran Anggaran (Anak) JUMLAH ABPNP 18 NUSA TENGGARA TIMUR 16.800 3.910.900 9 327.900 4.238.800 19 KALIMANTAN BARAT 3.360 829.500 4 168.500 998.000 20 KALIMANTAN TENGAH 4.200 1.019.200 9 276.400 1.295.600 21 KALIMANTAN SELATAN 11.720 2.739.600 0-2.739.600 22 KALIMANTAN TIMUR 7.120 1.728.200 6 219.760 1.947.960 23 SULAWESI UTARA 6.320 1.550.600 9 261.500 1.812.100 24 GORONTALO 4.200 1.040.500 0-1.040.500 25 SULAWESI TENGAH 5.000 1.208.200 8 241.500 1.449.700 26 SULAWESI SELATAN 20.160 4.678.600 37 851.700 5.530.300 27 SULAWESI TENGGARA 5.000 1.224.000 7 209.000 1.433.000 28 MALUKU 9.240 2.213.600 0-2.213.600 29 MALUKU UTARA 1.150 364.900 0-364.900 30 PAPUA 11.720 3.059.300 2 371.100 3.430.400 31 PAPUA BARAT 5.000 1.312.800 0-1.312.800 32 KEPULAUAN RIAU 2.520 655.300 1 67.940 723.240 33 SULAWESI BARAT 2.520 635.000 0-635.000 34 PUSAT (UGB), Tunjangan Pamong 126 43.600.000 0 7.050.000 50.650.000 JUMLAH 503.796 160.550.000 1.874 46.950.000 207.500.000
Realisasi Anggaran Ditjen PAUDNI Sisa 169,056,154,096 6% Realisasi 2,767,716,934,904 94% ALOKASI : Rp 2,936,773,089,000 REALISASI: Rp 2,767,716,934,904 SISA: Rp 169,056,154,096
Realisasi Kantor Pusat SATKER ALOKASI REALISASI % KURSUS 135.408.197.000 130.849.930.239 96,63 PAUD 215.455.512.000 194.219.956.323 90,14 P2TK 138.776.532.000 127.237.764.589 91,69 DIKMAS 147.076.664.000 136.579.740.338 92,86 SETDITJEN 100.277.882.000 83.940.890.419 83,71 TOTAL 736.994.787.000 672.828.281.908 91,29
Realisasi UPT SATKER ALOKASI REALISASI % PP-PAUDNI JAYAGIRI 36.594.905.000 33.671.227.447 92,01 PP-PAUDNI UNGARAN 36.925.724.000 35.291.215.731 95,57 BP-PAUDNI MEDAN 43.581.092.000 41.851.094.592 96,03 BP-PAUDNI SURABAYA 31.629.946.000 31.504.754.212 99,60 BP-PAUDNI MAKASSAR 38.585.451.000 37.604.827.221 97,46 BP-PAUDNI BANJARBARU 24.034.069.000 21.166.966.973 88,07 BP-PAUDNI MATARAM 24.959.743.000 21.205.873.034 84,96 BP-PAUDNI SENTANI 27.430.246.000 22.401.440.007 81,67 TOTAL 263.741.176.000 244.697.399.217 92,78
Realisasi Dekonsentrasi NO SATKER ALOKASI REALISASI % 1 ACEH 41.190.059.000 37.042.760.900 89,93 2 SUMATERA UTARA 65.834.339.000 63.842.826.560 96,97 3 SUMATERA BARAT 50.913.058.000 50.380.552.100 98,95 4 R I A U 41.211.350.000 38.931.975.141 94,47 5 J A M B I 30.988.220.000 29.121.259.900 93,98 6 SUMATERA SELATAN 40.640.611.000 38.717.124.680 95,27 7 BANGKA BELITUNG 21.197.172.000 19.920.493.240 93,98 8 BENGKULU 37.257.682.000 36.086.099.700 96,86 9 LAMPUNG 60.126.184.000 57.914.282.080 96,32 10 DKI JAKARTA 67.328.709.000 64.346.502.230 95,57 11 BANTEN 46.618.020.000 44.642.187.490 95,76 12 JAWA BARAT 184.034.458.000 174.899.903.720 95,04 13 JAWA TENGAH 181.339.784.000 177.907.027.025 98,11 14 D.I. YOGYAKARTA 59.998.814.000 55.794.558.125 92,99 15 JAWA TIMUR 331.200.682.000 315.797.728.000 95,35 16 B A L I 36.733.776.000 35.130.095.700 95,63 17 NUSA TENGGARA BARAT 50.788.378.000 48.710.659.000 95,91
Realisasi Dekonsentrasi NO SATKER ALOKASI REALISASI % 18 NUSA TENGGARA TIMUR 49.105.971.000 46.955.984.404 95,62 19 KALIMANTAN BARAT 40.014.042.000 39.043.217.496 97,57 20 KALIMANTAN TENGAH 40.032.376.000 38.290.056.460 95,65 21 KALIMANTAN SELATAN 47.573.283.000 46.680.947.353 98,12 22 KALIMANTAN TIMUR 39.614.390.000 35.424.312.944 89,42 23 SULAWESI UTARA 36.017.236.000 34.874.446.600 96,83 24 GORONTALO 32.023.934.000 31.494.586.100 98,35 25 SULAWESI TENGAH 38.392.172.000 37.295.685.336 97,14 26 SULAWESI SELATAN 77.237.459.000 76.436.911.123 98,96 27 SULAWESI TENGGARA 39.697.242.000 38.754.647.800 97,63 28 MALUKU 25.614.661.000 25.556.095.990 99,77 29 MALUKU UTARA 29.001.557.000 28.972.083.000 99,90 30 PAPUA 34.637.744.000 30.897.765.600 89,20 31 PAPUA BARAT 15.390.339.000 10.091.561.000 65,57 32 KEPULAUAN RIAU 20.053.616.000 17.169.563.562 85,62 33 SULAWESI BARAT 24.229.808.000 23.067.353.420 95,20 TOTAL 1.936.037.126.000 1.850.191.253.779 95,57
EVALUASI UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNITAHUN 2012 A. Yang sudah baik dan perlu dipertahankan: 1. Adanya upaya para pengelola program untuk terus belajar/bertanya 2. Antusias untuk penyelesaian program cukup tinggi (meskipun sebagian besar menumpuk diakhir tahun anggaran) 3. Dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap program PAUDNI relatif positif (terutama untuk program PAUD, Keaksaraan, dan Life skills) 4. Antusias masyarakat (LSM) untuk ikut mengawasi pelaksanaan program PAUDNI cenderung makin tinggi 5. Adanya beberapa inovasi PAUDNI yang dikembangkan di beberapa daerah (misalnya: program Desa Vokasi) 6. Makin tingginya keterlibatan pejabat/istri pejabat/tokoh masyarakat untuk ikut mengembangkan program PAUDNI 7. Adanya upaya oleh beberapa daerah untuk mendata ulang sasaran riil PAUDNI di wilayahnya (misalnya: NTB, DIY, Jatim) 20
Lanjutan.. B. Yang masih perlu dibenahi: 1. Realisasi pelaksanaan program menumpuk di akhir tahun anggaran 2. Pengelola keuangan belum mengadministrasikan pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan/blockgrant rata-rata belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran 4. Pedoman/acuan yang dikeluarkan oleh pusat belum banyak dipahami oleh pengelola program (karena terlalu sering adanya pergantian pejabat/petugas) 5. Lemahnya data sasaran dan informasi tentang lokasi pelaksanaan program 6. Masih lemahnya evaluasi terhadap pelaksanaan program 21
2 PELAKSANAAN ANGGARAN PAUDNI TAHUN 2013 22
ANGGARAN 2013 MENURUT SATKER TOTAL: RP2.408.034.530.000 Anggaran dalam Ribuan Rupiah 23
PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2013 24
ANGGARAN 2013 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN JENIS BELANJA TOTAL: 2.408.034.530.000 UPT, Rp195.24, 8% DEKON, Rp62.95, 3% GAJI, 58,107,497, 2% BARANG, 578,927,836, 24% PUSAT, Rp2,149.84, 89% BANSOS, 1,745,101,632, 73% MODAL, 25,897,565, 1% DITBINSUS DITBINPAUD DITBIN P2TK DITBINDIKMAS SETDITJEN PUSAT DEKON UPT UPT - 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 25
RENCANA DISTRIBUSI SASARAN BANTUAN PUSAT KE PROVINSI TAHUN 2013 26
RENCANA ALOKASI ANGGARAN BANTUAN PUSAT KE PROVINSI TAHUN 2013 (DALAM JUTAAN RUPIAH) 27
ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI TAHUN 2013 (DALAM JUTAAN RUPIAH) 28
REKAP RENCANA ALOKASI ANGARAN DEKON DAN NON DEKON PER PROVINSI NO PROVINSI KURSUS DAN PELATIHAN (NON DEKON) PAUD (NON DEKON) PTK PAUDNI (NON DEKON) DIKMAS (NON DEKON) MANAJEMEN (DEKON) 1 DKI Jakarta 1.300 Orang 2.380.000 3.467 Lgb 5.335.200 9.330 Orang 54.523.460 2.150 Orang 1.370.000 4 Keg 803.843 16.247 Orang 64.412.503 2 Jawa Barat 3.450 Orang 6.270.000 671 Lgb 33.481.400 19.667 Orang 79.151.018 20.540 Orang 9.564.000 4 Keg 4.359.758 44.328 Orang 132.826.176 3 Jawa Tengah 3.500 Orang 6.370.000 4.201 Lgb 49.706.600 17.576 Orang 78.383.325 21.860 Orang 9.724.000 4 Keg 3.964.350 47.137 Orang 148.148.275 4 D.I. Yogyakarta 900 Orang 1.665.000 6.394 Lgb 10.138.400 5.055 Orang 33.752.430 6.150 Orang 3.472.000 4 Keg 1.445.709 18.499 Orang 50.473.539 5 Jawa Timur 3.500 Orang 6.370.000 1.330 Lgb 64.463.000 36.497 Orang 236.467.774 39.050 Orang 16.831.200 4 Keg 4.146.167 80.377 Orang 328.278.141 6 Aceh 700 Orang 1.280.000 8.364 Lgb 14.089.200 2.768 Orang 11.637.609 4.150 Orang 2.702.000 4 Keg 2.269.213 15.982 Orang 31.978.022 7 Sumatera Utara 1.550 Orang 2.800.000 1.466 Lgb 23.563.400 4.271 Orang 19.821.017 10.180 Orang 5.030.000 4 Keg 2.874.799 17.467 Orang 54.089.216 8 Sumatera Barat 1.110 Orang 2.010.000 2.727 Lgb 13.451.600 4.909 Orang 16.550.389 4.170 Orang 2.480.200 4 Keg 2.358.321 12.916 Orang 36.850.510 9 Riau 700 Orang 1.280.000 1.612 Lgb 8.591.800 3.548 Orang 15.415.551 5.150 Orang 2.950.000 4 Keg 974.745 11.010 Orang 29.212.096 10 Jambi 600 Orang 1.110.000 1.036 Lgb 5.242.400 1.864 Orang 8.782.749 3.150 Orang 2.030.000 4 Keg 1.657.227 6.650 Orang 18.822.376 11 Sumatera Selatan 1.100 Orang 2.020.000 580 Lgb 10.362.200 2.731 Orang 9.932.637 2.150 Orang 1.832.000 4 Keg 1.601.476 6.561 Orang 25.748.313 12 Lampung 1.100 Orang 2.020.000 1.148 Lgb 11.829.000 5.175 Orang 24.183.695 4.150 Orang 2.802.000 4 Keg 1.827.065 11.573 Orang 42.661.760 13 Kalimantan Barat 610 Orang 1.130.000 1.398 Lgb 8.241.000 2.180 Orang 9.556.704 10.150 Orang 5.252.000 4 Keg 2.018.753 14.338 Orang 26.198.457 14 Kalimantan Tengah 600 Orang 1.110.000 870 Lgb 7.103.400 2.288 Orang 14.576.622 4.150 Orang 2.642.000 4 Keg 1.084.808 7.908 Orang 26.516.830 15 Kalimantan Selatan 600 Orang 1.110.000 801 Lgb 10.131.600 3.841 Orang 17.117.696 4.150 Orang 2.552.000 4 Keg 1.089.949 9.392 Orang 32.001.245 16 Kalimantan Timur 600 Orang 1.110.000 1.211 Lgb 8.019.200 3.328 Orang 13.835.278 4.150 Orang 2.552.000 4 Keg 1.201.315 9.289 Orang 26.717.793 17 Sulawesi Utara 550 Orang 1.010.000 901 Lgb 8.432.200 2.301 Orang 7.678.618 4.150 Orang 3.442.000 4 Keg 2.094.983 7.902 Orang 22.657.801 18 Sulawesi Tengah 550 Orang 1.010.000 964 Lgb 8.061.800 2.162 Orang 8.897.854 2.150 Orang 3.442.000 4 Keg 911.937 5.826 Orang 22.323.591 19 Sulawesi Selatan 950 Orang 1.765.000 890 Lgb 16.985.400 7.334 Orang 35.062.598 18.680 Orang 8.492.000 4 Keg 3.220.128 27.854 Orang 65.525.126 20 Sulawesi Tenggara 700 Orang 1.280.000 2.042 Lgb 7.656.600 2.460 Orang 15.436.951 6.180 Orang 3.442.000 4 Keg 1.059.608 11.382 Orang 28.875.159 21 Maluku 450 Orang 840.000 827 Lgb 6.225.200 639 Orang 2.955.526 3.130 Orang 2.222.000 4 Keg 1.178.147 5.046 Orang 13.420.873 22 Bali 690 Orang 1.260.000 672 Lgb 6.987.800 2.039 Orang 11.744.343 7.090 Orang 3.722.000 4 Keg 983.678 10.491 Orang 24.697.821 23 Nusa Tenggara Barat 620 Orang 1.150.000 868 Lgb 9.792.400 2.747 Orang 11.573.732 24.360 Orang 11.182.000 4 Keg 2.326.301 28.595 Orang 36.024.433 24 Nusa Tenggara Timur 620 Orang 1.150.000 1.189 Lgb 14.265.400 1.738 Orang 9.040.551 19.150 Orang 17.302.000 4 Keg 2.590.576 22.697 Orang 44.348.527 25 Papua 450 Orang 840.000 1.541 Lgb 13.343.200 970 Orang 6.044.028 17.630 Orang 15.912.000 4 Keg 4.004.163 20.591 Orang 40.143.391 26 Bengkulu 700 Orang 1.280.000 1.238 Lgb 7.047.600 1.856 Orang 6.265.976 4.060 Orang 2.400.000 4 Keg 1.728.068 7.854 Orang 18.721.644 27 Maluku Utara 500 Orang 925.000 788 Lgb 4.616.000 1.218 Orang 4.535.309 3.060 Orang 2.242.000 4 Keg 1.813.984 5.566 Orang 14.132.293 28 Banten 750 Orang 1.365.000 457 Lgb 7.864.600 5.865 Orang 26.345.285 7.180 Orang 3.750.000 4 Keg 822.490 14.252 Orang 40.147.375 29 Bangka Belitung 500 Orang 925.000 952 Lgb 3.288.800 1.018 Orang 3.460.990 1.090 Orang 1.050.000 4 Keg 712.405 3.560 Orang 9.437.195 30 Gorontalo 550 Orang 1.010.000 385 Lgb 4.876.600 1.644 Orang 6.707.387 2.150 Orang 1.692.000 4 Keg 1.505.883 4.729 Orang 15.791.870 31 Kepulauan Riau 550 Orang 1.010.000 590 Lgb 3.720.000 1.120 Orang 6.048.565 3.030 Orang 2.053.000 4 Keg 778.600 5.290 Orang 13.610.165 32 Papua Barat 450 Orang 840.000 435 Lgb 5.279.600 216 Orang 1.437.930 5.120 Orang 10.222.000 4 Keg 2.065.015 6.221 Orang 19.844.545 33 Sulawesi Barat 500 Orang 925.000 511 Lgb 3.839.400 1.274 Orang 5.175.276 7.680 Orang 4.022.000 4 Keg 1.477.772 9.965 Orang 15.439.448 JUMLAH 32.000 Orang 58.620.000 52.526 Orang 416.032.000 161.629 Orang 812.098.873 281.340 Orang 170.374.400 132 Orang 62.951.236 527.495 Orang 1.520.076.509 JUMLAH 29
STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN 2013 1. Melakukan sinkronisasi kegiatan yang bersumber dari APBN dengan APBD I dan II untuk percepatan pencapaian target program PAUDNI dalam Renstra Kemdikbud; 2. Mendorong Kab/Kota yang belum memiliki SKB untuk mendirikan SKB sesuai standar yang berlaku; 3. Mendorong Provinsi dan Kab/Kota untuk memberdayakaan UPT Daerah (BPKB dan SKB) yang telah ada melalui pemenuhan sarana dan peningkatan kuantitas dan kualitas Pamong Belajar dan Penilik ; 4. Menyediakan bantuan sosial PAUDNI diutamakan untuk daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar) dan kantong-kantong sasaran program. 5. Mendukung percepatan pembanguan Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur; 6. Mereview Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk semua program sebagai jaminan kualitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan semua stakteholders PAUDNI. 30
lanjutan 7. Melanjutkan transparansi informasi berbasis ICT. 8. Meningkatkan akurasi data PAUDNI melalui pemanfaatan teknologi geospasial berbasis ICT. 9. Meningkatkan kampanye PAUDISASI melalui berbagai media komunikasi massa, seperti televisi, radio, koran, iklan, dls 10. Meningkatkan peran kemitraan dalam pelaksanaan program PAUDNI melalui kerjasama dengan BUMN dan perusahaan korporasi dengan program CSR-nya. 11. Mendorong PEMDA untuk melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Satker Daerah dengan OTK Pusat untuk mempermudah koordinasi Program Pusat dan Daerah. 12. Mendorong Daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas pengelola program PAUDNI untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas Satker. 31
2 PAGU ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2014 32
RENCANA SASARAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014 BERDASARKAN PAGU INDIKATIF NO D. PROGRAM PAUDNI KOMPONEN SASARAN USULAN INDIKATIF 2014 SATUAN SATUAN BIAYA JUMLAH (RP000) 3.605.124.100 1 Kebutuhan Prioritas 2.566.416.355 1 Pemenuhan BOP PAUD 70.000 Lembaga 12.100 847.000.000 2 Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru 1.680 Lembaga 54.410 91.408.000 3 Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Rintisan 1.500 Lembaga 27.000 40.500.000 4 Tunjangan profesi Guru TK/TKLB 28.989 Org 22.691 657.783.601 5 Subsidi tunjangan fungsional guru TK Non PNS 84.310 Org 3.600 303.516.000 6 Tunjangan khusus guru TK/TKLB 1.839 Org 27.600 50.756.400 7 Insentif PTK PAUDNI Lainnya 53.888 Org 2.542 136.972.693 8 Bantuan Kualifikasi Guru S1/D4 PAUD 7.278 Orang 3.505 25.506.560 9 Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan 96.000 Orang 2.303 221.098.437 10 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan 414.120 Orang 463 191.874.664 2 Investasi dan Pengembangan 920.728.168 1 PAUDISASI 7.825 Lembaga 31.249 244.524.151 2 Pendidikan Kursus dan Pelatihan 3 Pendidikan Masyarakat 78.000 414.120 Orang Orang 1.993 1.860 Lbg Lbg 641 429 49.990.394 177.615.375 4 Pendidi dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 51.346 Orang 2.481 127.378.135 5 Pengembangan Model dan Program PAUDNI 82 Naskah 2.537.980 208.114.321 6 Dukungan Manajemen 46 Satker 2.458.822 113.105.792 3 Belanja Mengikat 117.979.576 Belanja Gaji Pegawai dan Operasional Perkantoran 1 Pembayaran gaji, honor dan tunjangan Ditjen PAUDNI 2 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Ditjen PAUDNI 117.979.576 13 bln 4.469.824 58.107.715 12 Satker 4.989.322 59.871.862
Pagu Indikatif PAUDNI Tahun 2014 Menurut Jenis Belanja TOTAL: RP3.605.124.100 (Anggaran dan ribuan rupiah)
Rencana ANGGARAN 2014 MENURUT SATKER TOTAL: RP3.605.124.100 Anggaran dalam Ribuan Rupiah 35
RENCANA ANGGARAN 2014 MENURUT KEWENANGAN PENGELOLAANNYA TOTAL: 2.605.124.100 36
TERIMA KASIH www.paudni.kemdikbud.go.id 37