SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016 Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 WAJIB 3.677.900.000,00 6.705.597.575,00 3.027.697.575,00 7.036.547.453,75 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.677.900.000,00 6.705.597.575,00 3.027.697.575,00 7.036.547.453,75 1.22.01.01 Pelayanan Administrasi Peran Administrasi Peran Yang Efektif Administrasi Peran Yang Efektif Rapat-rapat koordinasi dan 1.22.01.01.07 konsultasi ke dan ke luar daerah Perjalanan Perjalanan dinas daerah dinas daerah Penyediaan peralatan 1.22.01.01.12 dan perlengkapan Perjalanan dinas luar daerah Kelengkapan dan Alat Kebersihan Peralatan dan perlengkapan Perangkat Listrik Layanan administrasi 1.22.01.01.24 Perjalanan dinas luar daerah Kelengkapan dan Alat Kebersihan Peralatan dan perlengkapan Perangkat Listrik Pemakaian Pemakaian langganan Listrik, langganan Listrik, Air, Telepon, Surat Air, Telepon, Surat Kabar & Speedy Kabar & Speedy Internet Internet Tenaga Tenaga Keamanan Kantor, Keamanan Kantor, Kebersihan & Kebersihan & Operator Komputer Operator Komputer Tenaga Kontrak Kerja (TKK) pameran pembangunan Alat Tulis Kantor Barang Cetakan Penggandaan dan Foto Copy Makan dan Minum Rapat Pengelolaan Gaji dan Keuangan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) pameran pembangunan Alat Tulis Kantor Barang Cetakan Penggandaan dan Foto Copy Makan dan Minum Rapat Pengelolaan Gaji dan Keuangan 100% 100% 347.900.000,00 376.662.000,00 28.762.000,00 391.165.100,00 58.400.000,00 58.400.000,00 0,00 APBD APBD 61.320.000,00 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun A 63.000.000,00 91.762.000,00 28.762.000,00 APBD APBD 96.350.100,00 21 Item 21 Item 21 Item 12 Item 12 Item 12 Item A 4 Item 4 Item 4 Item 226.500.000,00 226.500.000,00 0,00 APBD APBD 233.495.000,00 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Orang 8 Orang 8 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 47 Item 47 Item 10 Item 10 Item 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Halaman 1 dari 6
/Kegiatan Rencana Tahun (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016 Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Sebelum Sesudah Sarana dan sarana 1.22.01.02 Prasarana dan prasarana Aparatur yang aparatur Representatif Pengadaan 1.22.01.02.05 kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan 1.22.01.02.16 rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala 1.22.01.02.18 kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan 1.22.01.02.24 rutin/berkala peralatan Rehabilitasi 1.22.01.02.36 sedang/berat rumah gedung 1.22.01.06 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengecatan Ruangan Penyelesaian Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional Bahan Bakar Minyak dan Suku Cadang Kendaraan Peralatan Kantor yang terpelihara Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif Laporan 1.22.01.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan Laporan Bulanan dan Realisasi Keuangan Laporan Semesteran Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat Pengecatan Ruangan Penyelesaian Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional Bahan Bakar Minyak dan Suku Cadang Kendaraan Peralatan Kantor yang terpelihara Penataan ruang Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif Laporan Bulanan dan Realisasi Keuangan Laporan Semesteran 100% 100% 78.000.000,00 360.500.000,00 282.500.000,00 378.525.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 APBD Kab. 189.000.000,00 A Pandeglang 1 Unit A 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD APBD 15.750.000,00 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 APBD APBD 57.750.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 APBD APBD 8.400.000,00 4 Item 4 Item 4 Item 0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 APBD Kab. 107.625.000,00 A Pandeglang 1 Lokal A 100% 100% 33.000.000,00 41.200.000,00 8.200.000,00 43.260.000,00 33.000.000,00 41.200.000,00 8.200.000,00 APBD APBD 43.260.000,00 Laporan Keuangan Laporan Keuangan Bimtek Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual 25 Orang A Halaman 2 dari 6
/Kegiatan Rencana Tahun (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016 Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Sebelum Sesudah 1.22.01.08 Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi SKPD 1.22.01.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen RKA TA. Dokumen RKA TA. 2016; RKAP TA. 2016; RKAP TA. Dokumen DPA TA. Dokumen DPA TA. 2016; DPPA TA. 2016; DPPA TA. 1.22.01.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 1.22.01.17 partisipasi masyarakat membangun desa Fasilitasi dan monitoring 1.22.01.17.04 musrenbang desa/kelurahan Profil 1.22.01.17.06 /Kelurahan 1.22.01.17.07 Operasional Pengelolaan DAD Dokumen Renja 2016; Renja Dokumen TAPKIN Dokumen Renja 2016; Renja Dokumen TAPKIN Dokumen IKU 2016 Dokumen IKU 2016 Dokumen RKT 2016 Dokumen Revisi Renstra SKPD Dokumen LAKIP Dokumen LPPD Bulanan dan Triwulan pastisipasi masyarakat membangun desa Monitoring Musrenbang /Kelurahan Pengisian Buku Profil Dokumen RKT 2016 Dokumen Revisi Renstra SKPD Dokumen LAKIP Dokumen LPPD Bulanan dan Triwulan pastisipasi masyarakat membangun desa Monitoring Musrenbang /Kelurahan Pengisian Buku Profil 100% 100% 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 56.700.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 APBD APBD 32.550.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 APBD APBD 24.150.000,00 83,33% 83,33% 250.000.000,00 1.019.500.000,00 769.500.000,00 1.070.475.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 APBD APBD 78.750.000,00 35 35 35 Kecamatan 35 Kecamatan 35 Kecamatan Kecamatan Kecamatan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 APBD APBD 78.750.000,00 Pandeglang Pandeglang 339 339 339 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 APBD APBD 105.000.000,00 Halaman 3 dari 6
/Kegiatan Rencana Tahun (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016 Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Sebelum Sesudah Fasilitasi Pengendalian 1.22.01.17.08 Bantuan Keuangan Banten Pembangunan 1.22.01.17.09 Terpadu pada Kantong Kemiskinan 1.22.01.18 kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa 1.22.01.18.02 bidang pengelolaan keuangan desa Pelatihan aparatur pemerintah desa 1.22.01.18.03 bidang manajemen pemerintahan desa Pelatihan Operator 1.22.01.18.05 Komputer bagi 1.22.01.19 peran perempuan di perdesaan Pendampingan dan Pendampingan dan Fasilitasi DAD Fasilitasi DAD kualitas dan kuantitas pegawai memberikan pelayanan 339 339 339 0,00 169.500.000,00 169.500.000,00 APBD Prov. 177.975.000,00 B monitoring dan evaluasi pengendalian bantuan keuangan Banten Pandeglang 35 Kecamatan B 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 APBD Prov. 630.000.000,00 B pengendalian dan sosialisasi bantuan Pandeglang 10 Kecamatan B keuangan Banten kualitas dan kuantitas pegawai memberikan pelayanan Sosialisasi Dana Bimtek Pengelolaan Keuangan - - - - Pandeglang Pandeglang 83,33% 83,33% 100.000.000,00 825.331.000,00 725.331.000,00 866.597.550,00 0,00 362.831.000,00 362.831.000,00 APBD Kab. 380.972.550,00 C 83,33 % 100 % C 83,33 % 100 % C 0,00 362.500.000,00 362.500.000,00 APBD Kab. 380.625.000,00 A Diklat Kepala Kepala Kepala Pandeglang 206 Orang A Pemula Tersedianya Tersedianya Operator Komputer Operator Komputer yang terampil bagi yang terampil bagi peran perempuan pembangunan di pedesaan peran perempuan pembangunan di pedesaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 APBD APBD 105.000.000,00 83,33% 83,33% 100.000.000,00 122.080.000,00 22.080.000,00 128.184.000,00 1.22.01.19.04 Penunjang P2WKSS 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 APBD APBD 26.250.000,00 Pendidikan dan 1.22.01.19.05 pelatihan kader Posyandu Survey dan Pembinaan Lokasi P2WKSS Kader Posyandu yang terlatih Survey dan Pembinaan Lokasi P2WKSS Kader Posyandu yang terlatih 75.000.000,00 97.080.000,00 22.080.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 101.934.000,00 A Kader Posyandu Kader Posyandu A Halaman 4 dari 6
/Kegiatan Rencana Tahun (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016 Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Sebelum Sesudah 1.22.01.21 1.22.01.21.01 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEKDES) Pendamping Bhakti 1.22.01.21.03 TNI/TMMD/TMSS Terberdayakannya Terberdayakannya Masyarakat Masyarakat Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Partisipasi Pandeglang Pada Gelar TTG Tingkat Nasional Monitoring dan Evaluasi Bhakti TNI/TMMD/TMSS 83,33% 83,33% 1.945.000.000,00 1.242.920.000,00-702.080.000,00 1.305.066.000,00 250.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 472.500.000,00 A Penyelenggaraan Gelar TTG Tingkat Masyarakat Masyarakat A Partisipasi Pandeglang Pada Peserta Pameran TTG Gelar TTG Tingkat Nasional Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Monitoring dan Evaluasi Bhakti TNI/TMMD/TMSS Peserta Pameran TTG Banda Aceh Banda Aceh 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan A Masyarakat Masyarakat Pandeglang 1 Kegiatan A 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00 A Masyarakat Masyarakat A Bulan Bhakti Gotong 1.22.01.21.04 Royong 70.000.000,00 22.920.000,00-47.080.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 24.066.000,00 A Pencanangan Pencanangan bulan bhakti gotong bulan bhakti gotong Masyarakat royong masyarakat royong masyarakat Masyarakat A Tingkat Tingkat Pembinaan 1.22.01.21.16 Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP 900.000.000,00 170.000.000,00-730.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 178.500.000,00 A Kecamatan Kecamatan yang yang menyelenggarakan menyelenggarakan Kecamatan Pembinaan Pembinaan Kecamatan Pandeglang Pandeglang 33 Kecamatan 33 Kecamatan 33 Kecamatan A Administrasi Proyek Administrasi Proyek (PAP) PNPM-MP (PAP) PNPM-MP Pemberdayaan Lembaga dan 1.22.01.21.17 Organisasi Masyarakat Pedesaan 550.000.000,00 400.000.000,00-150.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 420.000.000,00 A Bintek Keuangan bagi LPM Bintek Keuangan bagi LPM LPM LPM A pemerintahan desa pemerintahan desa kegiatan Pelatihan kegiatan Pelatihan aparatur aparatur BPD BPD Pandeglang Pandeglang 1 kegiatan 1 kegiatan A Pembinaan Lomba 1.22.01.21.24 dan Kelurahan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 APBD APBD 157.500.000,00 Lomba dan Lomba dan Lomba dan Lomba dan Halaman 5 dari 6
/Kegiatan Rencana Tahun (tahun berjalan) Prakiraan Maju Tahun 2016 Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Sebelum Sesudah 1.22.01.44 Pengembangan Otonomi Daerah Fasilitasi Pemilihan 1.22.01.44.02 Kepala 1.22.01.44.12 Peraturan Mengenai Pengadaan Buku 1.22.01.44.15 Administrasi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 1.22.01.45 Pemerintah Kecamatan, dan Kelurahan Rapat Lembaga Pemerintahan 1.22.01.45.04 /Kelurahan, Kecamatan dan 1.22.01.47 Pengentasan 1.22.01.47.01 Penanganan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui kualitas SDM dan pengelolaan SDA secara optimal Tersusunnya Perda dan Perbup mengenai Tersusunnya Buku Administrasi kesejahteraan masyarakat secara merata melalui kualitas SDM dan pengelolaan SDA secara optimal 83,33% 83,33% 300.000.000,00 2.243.404.575,00 1.943.404.575,00 2.355.574.803,75 0,00 1.943.404.575,00 1.943.404.575,00 APBD Kab. 2.040.574.803,75 A pemilihan kepala desa di Pandeglang 206 A Pandeglang 200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 315.000.000,00 A Tersusunnya Perda dan Perbup Kecamatan, Kecamatan, Pandeglang Pandeglang 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen A mengenai Tersusunnya Buku Administrasi kualitas dan kualitas dan kuantitas pegawai kuantitas pegawai memberikan memberikan pelayanan pelayanan Rapat Lintas Sektoral Antar Lembaga Pemerintahan dan Tingkat /Kel dan Berkurangnya jumlah desa tertinggal Rodma dan Penanganan Rapat Lintas Sektoral Antar Lembaga Pemerintahan dan Tingkat /Kel dan Berkurangnya jumlah desa tertinggal Rodma dan Penanganan 100.000.000,00 0,00-100.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 0,00 A 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen A 83,33% 83,33% 350.000.000,00 300.000.000,00-50.000.000,00 315.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00-50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 315.000.000,00 A Instansi/Dinas/Badan/Kantor/UPT Instansi/Dinas/Badan/Kantor/UPT 7 Lokasi 2 Kegiatan 7 Lokasi A 83,33% 83,33% 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 126.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 APBD APBD 126.000.000,00 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan JUMLAH 3.677.900.000,00 6.705.597.575,00 3.027.697.575,00 7.036.547.453,75 Halaman 6 dari 6