Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan Organisasi : 1. 21. 01 Badan Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 1. 21. 01. 01 Badan Ketahanan Pangan KODE 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 2.218.16.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG.218.16.000,00 1.21. 1.21.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai.218.16.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02. 5. 2 1.21. 1.21.01. 01 BELANJA LANGSUNG 20.000.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 598.353.080,00 1.21. 1.21.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 110.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 65.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 1.21. 1.21.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 293.353.080,00 1.21. 1.21.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 293.353.080,00 1.21. 1.21.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 716.520.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 71.520.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 71.520.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 260.000.000,00 Halaman 1
1.21. 1.21.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 260.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 75.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 75.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 70.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.21. 1.21.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.21. 1.21.01. 02. 9 Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.000.000,00 1.21. 1.21.01. 02. 9. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 270.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 75.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 75.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 08 Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Perlengkapannya 120.000.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.80.000,00 1.21. 1.21.01. 03. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.520.000,00 1.21. 1.21.01. 06 1.21. 1.21.01. 06. 08 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP 20.000.000,00 20.000.000,00 1.21. 1.21.01. 06. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.050.000,00 1.21. 1.21.01. 06. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 1.21. 1.21.01. 20 Program Diversifikasi dan peningkatan Ketahanan Pangan 18.395.126.920,00 1.21. 1.21.01. 20. 03 Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan 16.800.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.750.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 126.050.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 08 Publikasi Ketahanan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 218.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 13 Kampanye Promosi Ketahanan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 Halaman 2
1.21. 1.21.01. 20. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 275.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 15 Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan 375.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 87.275.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 287.725.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 16 Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan 500.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.800.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 22 Rapat Posko Ketahanan Pangan Kota Medan 125.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 51.500.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 2 Pembinaan dan Monitoring Pengutan Modal Usaha Kelompok 275.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 39 Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Pangan 275.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 39. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 39. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 268.250.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 52 Fasilitasi Ketahanan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 52. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 52. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 165.750.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 52. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.750.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 55 Peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-36 Tahun 2016 375.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 55. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 55. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 59 Cerdas Cermat Pangan B2SA di Kota Medan 1.21. 1.21.01. 20. 59. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.927.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 59. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 132.073.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 61 Gerakan One Day No Rice 1.21. 1.21.01. 20. 61. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 61. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 166.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 62 Pemantauan Informasi Harga, Distribusi dan Akses Bahan Pangan Pokok Strategis 160.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 62. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 88.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 62. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 63 Pembinaan Home Industri Pangan Olahan di Kota Medan 290.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 63. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 Halaman 3
1.21. 1.21.01. 20. 6 Mengikuti Event Ketahan Pangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 370.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 6. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 6. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 65 Pameran Pekan Raya Sumatera utara 1.21. 1.21.01. 20. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.60.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.360.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 67 Promosi Pangan Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.21. 1.21.01. 20. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 77.680.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 172.320.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 69 Pembinaan Bumil/Busui Rumah Tangga Rawan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.225.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 160.775.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 70 Pembinaan dan Penanganan Anak Balita Rumah Tangga Rawan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 203.50.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 71 Pengadaan Sarana/prasarana Pendukung Mobil Operasional Monitoring Mutu dan Keamanan Pangan 275.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 71. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 216.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 75 Pemutakhiran Neraca Bahan Makanan ( NBM ) 120.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 75. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 82.550.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 75. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.50.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 78 Pelatihan Keterampilan Pengemasan/Packing Produk Pangan Olahan 125.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 78. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.300.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 78. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 109.700.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 79 Sewa Gerai untuk Pemasaran Pangan Olahan 10.661.920,00 1.21. 1.21.01. 20. 79. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.661.920,00 1.21. 1.21.01. 20. 80 Pembinaan dan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Home Industri Pangan Olahan 1.21. 1.21.01. 20. 80. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 80. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 183.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 82 Pemasyarakatan Tepung MOCAF bagi Konsumsi Pangan Masyarakat 1.21. 1.21.01. 20. 82. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 82. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 125.950.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 83 Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Pengolahan Bahan Pangan Halaman
1.21. 1.21.01. 20. 83. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.750.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 83. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 219.250.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 88 Pengadaan Saaran/Prasarana Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan Olahan 6.80.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 88. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 88. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 88. 5. 2. 3 Belanja Modal 6.515.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 90 Bantuan Pangan untuk Rumah Tangga Rawan Pangan Pasca Bencana 00.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 90. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 90. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 91 Cadangan Pangan Pemerintah Kota Medan 00.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 91. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 91. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 93 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 1.21. 1.21.01. 20. 93. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 87.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 93. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 162.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 96 Workshop Pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) 1.21. 1.21.01. 20. 96. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 96. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.125.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 98 Pembinaan dan Penanganan Anak Kurang Asupan Pangan Keluarga Rawan Pangan 500.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 98. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 280.725.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 98. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 219.275.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 99 Car Free Day 175.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 99. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.160.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 99. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.80.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 100 Pengembangan Kelurahan GEMA Pangan 350.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 100. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 83.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 100. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 267.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 102 Identifikasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) Di Kota Medan 1.21. 1.21.01. 20. 102. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 76.650.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 102. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.350.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 103 Bimtek Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 103. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.50.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 103. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 10 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Olahan Jajanan Anak Sekolah 1.21. 1.21.01. 20. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 Halaman 5
1.21. 1.21.01. 20. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 105 Pemberian Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman 1.21. 1.21.01. 20. 105. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.010.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 105. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 187.990.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 106 Pemantauan Pola konsumsi Pangan Masyarakat 1.21. 1.21.01. 20. 106. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.100.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 106. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.900.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 107 Pameran MTQ Tingkat Kota Medan 1.21. 1.21.01. 20. 107. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.620.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 107. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.380.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 108 Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2016-2020 1.21. 1.21.01. 20. 108. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 61.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 108. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 109 Pembinaan PTP2WKSS Dan HATINYA PKK 1.21. 1.21.01. 20. 109. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.200.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 109. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 169.800.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 110 Pembinaan Dan Penanganan LANSIA Rumah Tangga Rawan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 110. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 110. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 203.950.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 111 Penyusunan PETA Ketahanan Pangan Di Kota Medan 120.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 111. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 80.800.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 111. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 112 Pengembangan Kebun Sekolah Sebagai Pengenalan Diversifikasi Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 112. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0.800.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 112. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 209.200.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 113 Peningkatan Asupan Pangan Untuk Anak Sekolah Dasar Kelurahan Rawan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 113. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.050.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 113. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 171.950.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 11 Peningkatan Ketersediaan Akses Pangan Bagi Rumah Tangga Rawan Pangan 1.21. 1.21.01. 20. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.150.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.850.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 115 Pengurusan Akreditasi Laboratorium 205.000.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 115. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 115. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 199.350.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 116 Sosialisasi Pengenalan Laboratorium Mutu Dan Keamanan Pangan Halaman 6
1.21. 1.21.01. 20. 116. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 116. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 293.00.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 117 Identifikasi Keamanan Pangan Jajanan Di Kota Medan 1.21. 1.21.01. 20. 117. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 95.280.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 117. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.720.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 118 Pembinaan Jajanan Anak Sekolah Di Lingkungan Sekolah Dasar 270.665.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 118. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.550.000,00 1.21. 1.21.01. 20. 118. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.115.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.218.16.000,00) MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN RANDIMAN TARIGAN Halaman 7