Perencanaan Meningkatnya Pelayanan 1 O3 3 O1 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya pelayanan 482.715.000 550.850.000 572.850.000 595.850.000 618.850.000 2.821.115.000 Perlengkapan sarana dan prasarana Administrasi ADMINISTRASI Administrasi kantor Jalan kota disektor Perkantoran PERKANTORAN penerangan jalan dan pengelolaan Penyediaan jasa Meningkatnya kinerja 100% 100% 51.275.000 100% 91.000.000 100% 92.000.000 100% 93.000.000 100% 94.000.000 100% 421.275.000 Dinas PJPR reklame surat menyurat pelayanan administrasi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PJPR Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang Terciptanya Penyediaan jasa Efesiensi penggunaan 100% 100% 19.200.000 100% 25.000.000 100% 29.000.000 100% 34.000.000 100% 39.000.000 100% 146.200.000 Dinas PJPR Lingkungan yang komunikasi,sumber jasa komunikasi dan terang dan indah daya air dan listrik sumber daya air & listrik dalam mewujudan Waktunya Semarang Penyediaan jasa Kendaraan yang layak 100% 100% 4.550.000 100% 4.600.000 100% 4.650.000 100% 4.700.000 100% 4.750.000 100% 23.250.000 Dinas PJPR Setara pemeliharaan dan jalan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa Meningkatnya 100% 100% 4.600.000 100% 4.700.000 100% 4.800.000 100% 4.900.000 100% 5.000.000 100% 24.000.000 Dinas PJPR kebersihan kantor kebersihan kantor Penyediaan alat Meningkatnya kinerja 100% 100% 46.570.000 100% 42.000.000 100% 42.500.000 100% 43.000.000 100% 43.500.000 100% 217.570.000 Dinas PJPR tulis kantor administrasi kantor Penyediaan barang Meningkatnya kinerja 100% 100% 35.500.000 100% 35.750.000 100% 36.000.000 100% 36.250.000 100% 36.500.000 100% 180.000.000 Dinas PJPR cetakan dan penggandaan administrasi kantor Penyediaan peralatan Meningkatnya kinerja 100% 100% 140.320.000 100% 160.000.000 100% 170.000.000 100% 180.000.000 100% 190.000.000 100% 840.320.000 Dinas PJPR & perlengkapan kantor dan kenyamanan Penyediaan makan Mieningkatnya kinerja 100% 100% 11.700.000 100% 11.800.000 100% 11.900.000 100% 12.000.000 100% 12.100.000 100% 59.500.000 Dinas PJPR nan & minuman pelayanan Rapat-rapat koordi- Meningkatnya kinerja 100% 100% 95.000.000 100% 100.000.000 100% 105.000.000 100% 110.000.000 100% 115.000.000 100% 525.000.000 Dinas PJPR nasi dan konsultasi dan pelayanan adminiske luar daerah trasi Penyediaan jasa Meningkatnya kinerja 100% 100% 74.000.000 100% 76.000.000 100% 77.000.000 100% 78.000.000 100% 79.000.000 100% 384.000.000 Dinas PJPR kegiatan kepanitiaan dan pelayanan administrasi 1 O3 3 2 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya sarana dan 100% 100% 1.473.011.000 1.648.531.069 1.438.773.795 1.022.317.435 1.079.411.485 6.662.044.784
SARANA DAN PRASARANA prasarana aparatur APARATUR Pengadaan Kendaraan Meningkatnya kinerja 40% 20% 209.500.000 30% 380.000.000 40% 470.000.000 90% 1.059.500.000 Dinas PJPR dinas / operasional kegiatan sarana pelayanan kepada masyarakat Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya secara 100% 100% 47.922.000 100% 48.500.000 100% 49.000.000 100% 49.000.000 100% 50.000.000 100% 244.422.000 Dinas PJPR berkala gedung kantor rutin gedung kantor Pemeliharaan rutin / Berfungsinya kendaran 100% 100% 707.659.000 100% 757.371.069 100% 800.053.795 100% 850.037.435 100% 900.571.485 100% 4.015.692.784 Dinas PJPR berkala kendaraan dinas/operasional dinas/operasional dengan baik Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya perleng- 100% 100% 18.500.000 100% 17.300.000 100% 17.350.000 100% 17.400.000 100% 17.450.000 100% 88.000.000 Dinas PJPR berkala perlengkapan kapan gedung kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin / Terpeliharanya perala- 100% 100% 4.850.000 100% 4.860.000 100% 4.870.000 100% 4.880.000 100% 4.890.000 100% 24.350.000 Dinas PJPR berkala perlatan tan gedung kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin / Terpenuhinya pemeliha- 100% 100% 35.000.000 100% 35.500.000 100% 35.500.000 100% 36.000.000 100% 36.500.000 100% 178.500.000 Dinas PJPR berkala mebeluer raan mebeluer Rehabilitasi sedang/ Terwujudnya rehabilitasi 20% 30% 300.000.000 50% 350.000.000 - - - 90% 650.000.000 Dinas PJPR berat gedung kantor kantor petugas pemeliharaan PJU dan bengkel kerja Pengadaan alat Terwujudnya sarana 100% 100% 99.580.000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 99.580.000 Dinas PJPR komunikasi alat komunikasi Belanja modal dan Terwujudnya belanja 100% 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 62.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 302.000.000 Dinas PJPR peralatan kerja modal dan peralatan kerja 1 O3 3 O3 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya disiplin 103.380.000 120.000.000 130.000.000 140.000.000 150.000.000 643.380.000 DISIPLIN APARATUR aparatur Pengadaan pakaian kerja Terwujudnya pakaian kerja 100% 100% 103.380.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000 100% 643.380.000 Dinas PJPR lapangan & kelengkapan 1 O3 3 O5 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kapasitas 125.000.000 365.000.000 400.000.000 460.000.000 520.000.000 1.870.000.000 KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sumber daya aparatur Pengembangan potensi SDM Terwujudnya potensi SDM 100% 100% 0% 185.000.000 100% 190.000.000 100% 195.000.000 100% 200.000.000 100% 770.000.000 Dinas PJPR dan organisai ( blo ) dan organisai aparatur
Asuransi petugas PJU Terwujudnya asuransi 100% 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 300.000.000 Dinas PJPR dan Wasdal petugas PJU dan Wasdal Sosialisai Penerangan Peningkatan pengetahuan 100% 100% 75.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 800.000.000 Dinas PJPR Jalan Umum dan reklame dan wawasan aparat Pemerintah di bidang PJU dan Reklame 1 O3 3 O6 PROGRAM PENINGKATAN Menigkatnya pengembangan 116.608.000 478.460.000 435.845.000 443.230.000 599.890.000 2.074.033.000 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Terwujudnya laporan 100% 100% - 0% 151.000.000 100% 197.000.000 100% 153.000.000 100% 154.000.000 100% 655.000.000 Dinas PJPR capaian kinerja dan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja Penyusunan pelaporan Tersedianya laporan 100% 100% 19.444.000 100% 15.600.000 100% 15.700.000 100% 15.800.000 100% 15.900.000 100% 82.444.000 Dinas PJPR target pendapatan target pendapan Penyusunan RKA SKPD Tersedianya RKA dan 100% 100% 17.850.000 100% 31.860.000 100% 31.870.000 100% 31.880.000 100% 31.890.000 100% 145.350.000 Dinas PJPR dan DPA SKPD DPA Penyusunan Pelaporan Tersedianya Pelaporan 100% 100% 25.324.000 100% 30.250.000 100% 30.275.000 100% 30.300.000 100% 30.350.000 100% 146.499.000 Dinas PJPR keuangan bulanan keuangan bulanan Penyusunan Lakip Tersedianya Lakip 100% 100% 6.643.000 100% 18.500.000 100% 19.000.000 100% 19.500.000 100% 19.750.000 100% 83.393.000 Dinas PJPR Penyusuna LKPJ skpd Tersedianya laporan 100% 100% 9.490.000 100% 35.500.000 100% 35.750.000 100% 36.000.000 100% 36.500.000 100% 153.240.000 Dinas PJPR Pertanggung jawaban Penyusuna Renja SKPD Terlaksananya Renja 100% 100% 12.463.000 100% 30.250.000 100% 35.500.000 100% 40.750.000 100% 45.000.000 100% 163.963.000 Dinas PJPR sesuai kinerja Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 100% 100% 14.100.000 - - - - - - 100% 100.000.000 100% 114.100.000 Dinas PJPR Penyusunan Profil SKPD Profil Dinas PJPR 100% 100% - 0% 100.000.000 100% - 100% 90.000.000 100% 50.000.000 100% 240.000.000 Dinas PJPR Penyusunan laporan Tersedianya laporan 100% 100% 11.294.000 100% 15.500.000 100% 20.750.000 100% 26.000.000 100% 66.500.000 100% 140.044.000 Dinas PJPR Keuangan dan Keuangan dan realisai anggaran realisai anggaran Penyusunan IKU, IKK, Tersedianya 100% 100% - 0% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 100% 50.000.000 100% 150.000.000 Dinas PJPR dan Penetapan kinerja Pelapporan IKU, IKK, dan Penetapan kinerja
Meningkatnya sarana Terciptanya kondisi 1 O3 3 29 PROGRAM PENERANGAN Meningkatnya PJU Jml PJU 62.211 ttk 15.400.250.000 16.240.125.000 17.200.546.875 18.607.741.797 19.981.941.592 Jml PJU 87.430.605.264 dan prasarana PJU PJU yg terang sbg JALAN UMUM yg terpelihara 9.300 ttk 81.776 ttk yg salah satu penunjang terpelihara 31.000 ttk kenyamanan Pemasangan PJU Baru Terpasangnya PJU baru 55% 5% 7.513.750.000 2,50% 5.440.000.000 12,5% 5.530.000.000 8% 5.660.000.000 2% 5.850.000.000 85% 29.993.750.000 Dinas PJPR pemakai jalan umum Optimalisasi PJU Peningkatnya PJU 20% 5% 2.798.500.000 5% 3.939.125.000 4% 4.100.000.000 6% 5.000.000.000 5% 5.200.000.000 45% 21.037.625.000 Dinas PJPR Pemeliharaan PJU Terpeliharanya PJU 15% 10% 2.060.000.000 5% 4.582.500.000 6% 4.210.546.875 6% 5.802.741.797 8% 6.251.941.592 50% 22.907.730.264 Dinas PJPR 2498500000 Meterisasi PJU Termeterisasinya PJU 50% 0% - 6% 230.000.000 6% 525.000.000 5% 525.000.000 4% 525.000.000 71% 1.805.000.000 Dinas PJPR 1600000000 Swadaya Masyarakat Swadaya Masyarakat 4.098.500.000 Pendataan dan Survey Terwujudnya data 20% 30% 200.000.000 10% 208.500.000 10% 215.000.000 10% 220.000.000 10% 225.000.000 80% 1.068.500.000 Dinas PJPR Lapangan PJU lampu PJU Masterplan PJU Terwujudnya masterplan PJU 0% - - 100% 500.000.000 - - - 100% 500.000.000 Dinas PJPR Updating database PJU Terwujudnya tertib 20% 10% 50.000.000 5% 100.000.000 5% 110.000.000 5% 120.000.000 5% 130.000.000 50% 510.000.000 Dinas PJPR administrasi pergudangan Pengadaan Mobil Terwujudnya Mobil 25% 25% 2.768.000.000 - - 25% 2.250.000.000 - - 15% 1.500.000.000 90% 6.518.000.000 Dinas PJPR Truk Lift PJU truck lift PJU Penataan Jaringan PJU Tertatanya jaringan PJU 0% 20% 1.000.000.000 25% 1.000.000.000 45% 2.000.000.000 Dinas PJPR Pembuatan Perwal PJU Terwujudnya Peraturan PJU 100% 10.000.000 100% 10.000.000 Dinas PJPR Bantuan pendampingan Terwujudnya bantuan 0% 20% 25% 240.000.000 30% 260.000.000 40% 280.000.000 45% 300.000.000 50% 1.080.000.000 Dinas PJPR PJU swadya masyarakat pemasangan PJU swadaya masyarakat 1 O3 3 30 PROGRAM Meningkatnya pengelolaan 915 titik reklame 1.306.200.000 940.000.000 775.000.000 1.098.750.000 900.000.000 5.019.950.000 PENGELOLAAN REKLAME reklame pd 130 ruas jalan Masterplan Reklame Terwujudnya masterplan 0% 100% 500.000.000 - - - - - - - - 100% 500.000.000 Dinas PJPR Kota reklame Semarang Penandaan Reklame Pemasangan sticker reklame 20% 16% 50.000.000 16% 115.000.000 16% 130.000.000 16% 140.000.000 16% 150.000.000 80% 585.000.000 Dinas PJPR pd reklame yang berijin Intensifikasi Penagihan Tertagihnya tunggakan retribusi 20% 10% 25.000.000 10% 70.000.000 10% 80.000.000 10% 90.000.000 10% 100.000.000 60% 365.000.000 Dinas PJPR Tunggakan Reklame dan sewa lahan reklame Pembuatan Draf Perubahan Terbuatnya Draf Perubahan 0% 100% 250.000.000 100% - - - - - - 100% 250.000.000 Dinas PJPR Perda No.8 Tahun 2006 ttg Perda Penyelenggaraan Reklame
Pembuatan Juplak Terbuatnya Juplak 0% - - - - 100% 40.000.000 - - - - 100% 40.000.000 Dinas PJPR Perubahan Perda Perubahan Perda Monitoring & Pemantauan Terkendalinya 15% 10% 135.000.000 10% 250.000.000 10% 275.000.000 10% 300.000.000 10% 325.000.000 50% 1.285.000.000 Dinas PJPR Titik Reklame titik reklame Pengendalian reklame & Terkendalinya reklame & 20% 10% 196.200.000 10% 245.000.000 10% 175.000.000 10% 200.000.000 10% 225.000.000 50% 1.041.200.000 Dinas PJPR PJU PJU Pengadaan Mobil Truk Terlaksananya pengadaan 20% - - - - - - 100% 283.750.000 - - 100% 283.750.000 Dinas PJPR Operasional Wasdal Mbl Truck operasional Pembuatan Panggung Tersedianya panggung 0% 100% 150.000.000-200.000.000 - - - - - - 100% 150.000.000 Dinas PJPR spanduk non nomersial spanduk non komersial Updating database Reklame Terdatanya reklame 20% 6% 0% 60.000.000 6% 75.000.000 6% 85.000.000 6% 100.000.000 50% 320.000.000 Dinas PJPR 19.007.164.000 20.342.966.069 20.953.015.670 22.367.889.232 23.850.093.077 106.521.128.048 Kepala Dinas PJPR Koa Semarang Drs. ADI TRI HANANTO Pembina Utama Muda NIP. 19611101 198503 1 007