LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR PENYUSUNAN RKA-KL dan DIPA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI Ir. Nazaruddin, MM Ir. Edy Kusmiadi Kuasa Pengguna Anggaran Tim Perencanaan Kepala Bagian Administrasi Sekolah Tinggi Penyuluhan Umum Pertanian Bogor DAFTAR ISI Lembar Pengesahan... 1 Daftar isi... 2 1. Pendahuluan... 1 2. Maksud dan Tujuan... 1 3. Definisi... 1 4. Referensi... 1 5. Prosedur Operasional... 2 6. Petunjuk... 2 6.1 Bagian Perencanaan... 2 6.2 Kuasa Pengguna Anggaran... 2 7. Waktu Penyelesaian... 2 8. Daftar Dokumen... 2 9. Daftar Distribusi... 2 10. Lampiran... 2 11. Lembar... 2
PENDAHULUAN 1. Definisi RKA-KL dan DIPA adalah dokumen penganggaran yang terdiri dari rencana kerja K/L dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan K/L. 2. Maksud dan Tujuan Penganggaran secara strategis dalam RKA-KL dan DIPA perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal, sehingga penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNBP. 3. Referensi a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); e. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; g. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. Petunjuk Operasional (Uraian Tugas) harus sesuai dengan bagan di atas. 4.1. Bagian Perencanaan 4.1.1. Menyerahkan pagu indikatif kepada Unit Kerja 4.1.2. Menerima Usulan Anggaran Unit Kerja 4.1.3. Menyusun Usulan Anggaran PNBP Unit Kerja 4.1.4. Mengimput/Menyusun/Memproses Usulan Anggaran Unit Kerja 4.1.5. Mengkoreksi/Memparaf Usulan Anggaran STPP Bogor 4.1.6. Mengajukan Usulan Anggaran STPP Bogor kepada KPA STPP Bogor 4.1.7. Mengirim Usulan Anggaran STPP Bogor ke Dirjen Anggaran 4.1.8. Menerima Usulan DIPA dari Bagian Perencanaan STPP Bogor 4.1.9. Mengkoreksi/Memparaf Usulan Anggaran STPP Bogor 4.1.10. Menyetujui dan memberikan paraf persetujuan Usulan Anggaran STPP Bogor 4.2. Kuasa Pengguna Anggaran STPP Bogor 4.2.1. Menerima Usulan Anggaran dari Bagian Perencanaan STPP Bogor 4.2.2. Mengkoreksi/menyetujui Usulan Anggaran STPP Bogor 4.2.3. Menandatangani Usulan Anggaran STPP Bogor 5. Waktu Penyelesaian penyusunan RKA-KL dan DIPA STPP Bogor menggunakan waktu 1 minggu. 6. Daftar Dokumen NO NAMA DOKUMEN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB Data Unit Kerja Sebagai dasar Pemimpin Unit untuk menyusun Kerja data Dokumen Sebagai acuan Penyusunan RKAKL dan DIPA bagi unit kerja untuk melakukan pengambilan keputusan Ketua STPP/KPA Kabag. Adm. Umum Tim Perencanaan PENANDA TANGAN Pemimpin Unit Kerja Ketua STPP/KPA DISTRIBUSI Ketua STPP Unit Kerja
7. Daftar Distribusi Dikirim sesuai dengan sesuai kebutuhan unit kerja dan instansi terkait. 8. Lampiran Dokumen 1. Kertas Kerja 2. Rencana Kerja Tahunan 3. Penetapan Kinerja 9. Lembar Penyusunan No Uraian Tanggal Tandatangan
KODE PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015 OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / DETIL VOLUME SATUAN BIAYA TOTAL 26.821.945.000 1811.002 APARATUR PERTANIAN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN PERTANIAN 1811.002.001 DIPLOMA 4 JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN 458 Orang 4.401.691.000 216 Orang 10.916.745 1.906.530.000 011 Perencanaan Perkuliahan 117.054.000 012 Pelaksanaan Perkuliahan 1.494.896.000 013 Monitor dan Evaluasi 294.580.000 1811.002.003 DIPLOMA 4 ALIH JENJANG PENYULUHAN PERTANIAN DAN PENYULUHAN PETERNAKAN 50 Orang 1.117.880.000 011 Pelaksanaan Perkuliahan 485.600.000 013 Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan 1811.003 KELEMBAGAAN PENDIDIKAN PERTANIAN YG DIFASILITASI & DIKEMBANGKAN 1811.003.001 FASILITASI KELEMBAGAAN PERTANIAN YANG DIKEMBANGKAN 011 Pelaksanaan Dukungan Program dan Kegiatan 012 Fasilitasi Akselerasi Penyuluhan dalam Mendukung Swasembada Pangan 1811.004 KETENAGAAN PENDIDIKAN PERTANIAN YG DIFASILITASI & DIKEMBANGKAN 1811.004.001 PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DOSEN 615.080.000 1 Unit 1.815.875.000 1 UNIT 1.815.875.000 965.875.000 850.000.000 76 Orang 329.900.000 40 Orang 175.000.000 011 Persiapan Penelitian Dosen 7.500.000 012 Pelaksanaan Penelitian Dosen 160.000.000 013 Finalisasi Penelitian Dosen 7.500.000 1811.004.002 PENINGKATAN MUTU DAN KOMPETENSI SDM PERTANIAN 011 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian 30 Orang 123.200.000 123.200.000 1811.004.003 SERTIFIKASI DOSEN 6 Orang 31.700.000 011 Persiapan Sertifikasi Dosen 13.250.000 012 Pelaksanaan Sertifikasi Dosen 18.450.000 1811.007 DOKUMEN PROGRAM DAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN PERTANIAN YANG DIHASILKAN 4 Dok 228.500.000
1811.007.001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 2015 DAN RENCANA KEGIATAN 2016 011 Persiapan Penyusunan Program Kerja 2015 dan Rencana Kegiatan 2016 012 Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja 2015 dan Rencana Kegiatan 2016 1 Dok 70.100.000 24.000.000 45.700.000 013 Pelaporan Kegiatan 400.000 1811.007.002 FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAKIP 011 Persiapan Penyusunan Laporan Tahunan/LAKIP 012 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan/LAKIP 2 Dok 56.400.000 4.000.000 50.800.000 013 Pelaporan Kegiatan 1.600.000 1811.007.003 FASILITASI ISO 9001:2008 1 Dok 102.000.000 011 Pelaksanaan Penyusunan ISO 102.000.000 1811.008 DOKUMEN PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHASILKAN 1811.008.001 PENGAWALAN PROGRAM SWASEMBADA PADI JAGUNG DAN KEDELAI 011 Pengawalan dan Perjalanan Petugas Pendamping 1 Dok 603.345.000 1 Dok 603.345.000 503.685.000 012 Rapat Koordinasi 99.660.000 1811.994 LAYANAN PERKANTORAN 12 Bulan 13.313.474.000 1811.994.001 PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN & OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bulan 13.313.474.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.857.042.000 002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 3.456.432.000 1811.995 KENDARAAN BERMOTOR 2 Unit 52.490.000 011 Persiapan Pengadaan 1.200.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 50.000.000 013 Pengakhiran 1.290.000 1811.996 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1811.996.001 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 43 Unit 347.795.000 43 Unit 347.795.000 011 Persiapan Pengadaan 3.480.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 343.025.000 013 Pengakhiran 1.290.000 1811.997 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1811.997.001 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KELAS 1.311 Unit 2.576.365.000 415 Unit 466.720.000 011 Persiapan pengadaan 3.780.000
012 Pelaksanaan pengadaan 461.500.000 013 Pengakhiran 1.440.000 1811.997.002 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM 154 Unit 745.890.000 011 Persiapan pengadaan 3.780.000 012 Pelaksanaan pengadaan 739.850.000 013 Pengakhiran 2.260.000 1811.997.003 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM MULTIMEDIA PENYULUHAN 32 Unit 170.715.000 011 Persiapan pengadaan 1.200.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 168.275.000 1811.997.004 PENGADAAN PERALATAN TEACHING FARM SAPI PERAH DAN SAPI POTONG 29 UNIT 49.010.000 011 Persiapan pengadaan 1.200.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 46.570.000 1811.997.005 PENGADAAN PERLENGKAPAN ASRAMA DAN WISMA 270 Unit 495.720.000 011 Persiapan Pengadaan 3.780.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 490.500.000 013 Pengakhiran 1.440.000 1811.997.006 PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN 111 Unit 615.870.000 011 Persiapan Pengadaan 3.780.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 610.650.000 013 Pengakhiran 1.440.000 1811.997.007 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN 300 Unit 32.440.000 011 Persiapan Pengadaan 1.200.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 30.000.000 1811.998.001 RENOVASI ASRAMA DAN MESS 1.1 54 m 2 1.644.400.000 011 Persiapan Pengadaan 154.760.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 1.488.000 013 Pengakhiran 1.640.000 1811.998.002 RENOVASI LABORATORIUM KAMPUS CIBALAGUNG 430 m 2 620.090.000 011 Persiapan Pengadaan 62.750.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 555.900.000 013 Pengakhiran 1.440.000 1811.998.003 PEMBANGUNAN INSTALASI BIOGAS KAPASITAS 17 M3 80 m 2 133.620.000 011 Persiapan Pengadaan 18.540.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 113.840.000
1811.998.004 PEKERJAAN BRONJONG BATU KALI/TALUD/DINDING PENAHAN TANAH 600 m 2 327.910.000 011 Persiapan Pengadaan 38.670.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 288.000.000 1811.998.005 PEKERJAAN JALAN KAMPUS 1.120 m 2 230.740.000 011 Persiapan Pengadaan 30.140.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 199.360.000 1811.998.006 PERBAIKAN LORONG KAMPUS 675 m 2 195.750.000 012 Pelaksanaan Pengadaan 195.750.000 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR IR. NAZARUDDIN, MM. NIP. 19590504 198503 1 001